Приложение к Распоряжению от 27.07.2016 г № 373-Р Программа
Инвестиционная программа ООО "Комсервис" ковровского района в сфере теплоснабжения на 2016 - 2026 годы ___________________________________________________
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис", Ковровский район |
| Местонахождение регулируемой организации | 601966, Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, Школьный переулок, дом N 21 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 - 2026 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Бочков Андрей Викторович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел.: 8(49232) 7-88-10 факс: 8(49232) 7-81-76 e-mail: comservi08@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Администрация Владимирской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Губернатор Владимирской области |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8(4922) 52-28-45 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ковровского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, дом N 34 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Ковровского района |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел.: 8(49232) 3-32-97 факс: 8(49232) 2-26-04 mailto: kovrr@avo.ru |
Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис"
Ковровского района
______________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения д. Ручей на 2016 - 2026 года
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2016 г. | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2. | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по группе 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2. | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по группе 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1. | Реконструкция теплотрассы д. Ручей | Повышение надежности, эффективности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат | д. Ручей. Участок от врезок в магистральный трубопровод до многоквартирных жилых д. N 1, 3, 4 ул. Центральная, N 34, ул. Молодежная. Участок от врезки магистральный трубопровод до здания детского сада | Протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении | метр | 346 | 346 | 2017 | 2018 | 1212 | 0 | 200 | 1012 | |||||||||||
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1. | Модернизация блочно-модульной котельной в д. Ручей, Ковровского района, Владимирской области | Повышение надежности, эффективности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат | д. Ручей Ковровского района, Владимирской области | Мощность котельной | Гкал/час | 1,4 | 1,4 | 2017 | 2024 | 1988 | 548 | 1440 | ||||||||||||
| Всего затрат по группе 3 : | 3200 | 748 | 1012 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по группе 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2.2. | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по группе 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 3200 | 0 | 748 | 1012 | 1440 | |||||||||||||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения д. Ручей Ковровского района
на 2016 - 2026 года
Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис"
__________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2015 год | Плановые значения | |||||||||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии | кВт ч/м 3 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т. /Гкал | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| т у.т./м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %% | 50/50 | 43/50 | |||||||||||
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис"
__________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения д. Ручей Ковровского района
на 2016 - 2026 гг.
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | |||||||||||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |||||||||||||
| Технологическое присоединение | теплоснабжение | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Собственные средства | 3200,00 | 3200,00 | 48,53 | 168,27 | 252,46 | 294,04 | 322,72 | 327,47 | 332,41 | 337,56 | 363,07 | 373,77 | 379,70 | |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1958,92 | 1958,92 | 0 | 78,29 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 179,49 | 268,40 | 268,40 | 266,89 | |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 1241,08 | 1241,08 | 48,53 | 89,98 | 72,97 | 114,55 | 143,23 | 147,98 | 152,92 | 158,07 | 94,67 | 105,37 | 112,81 | |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | ||||||||||||||
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | ||||||||||||||
| 2. | Привлеченные средства | ||||||||||||||
| 2.1. | кредиты | ||||||||||||||
| 2.2. | займы организаций | ||||||||||||||
| 2.3. | прочие привлеченные средства | ||||||||||||||
| 3. | Бюджетное финансирование | ||||||||||||||
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | ||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 3200,00 | 3200,00 | 48,53 | 168,27 | 252,46 | 294,04 | 322,72 | 327,47 | 332,41 | 337,56 | 363,07 | 373,77 | 379,70 | ||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис"
_____________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1. | Теплосеть д. Ручей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Котельная д. Ручей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | ||||||||||||||||||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |