Приложение к Распоряжению от 21.07.2016 г № 368-Р Программа
Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" П. Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Владимиртеплогаз", п. Вольгинский |
| Местонахождение регулируемой организации | Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Вольгинский |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 - 2019 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail: zaikin@vtg33.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Администрация Владимирской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г. Владимир, Октябрьский проспект, 21 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Губернатор Владимирской области |
| Дата утверждения инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(4922) 52-28-45 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация поселка Вольгинский |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Вольгинский |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации поселка Вольгинский |
| Дата согласования инвестиционной программы | |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(49243) 7-17-41 |
Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2019 гг.
| N | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и месторасположение объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС | ||||||||||
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 г. | в том числе по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | ||||||||||
| До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | |||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | |||||||||||||||||
| 3.1.1. | Модернизация (реконструкция) тепловой камеры N 24 по ул. Новосеменковской и участка сети отопления и горячего водоснабжения, пос. Вольгинский | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская | тепловая сеть | м | L = 20 м Ду 100, 150 | L = 20 м Ду 100, 150 | 2019 | 2019 | 1170,66 | 1170,66 | ||||||
| 3.1.2. | Модернизация (реконструкция) участка сети отопления и горячего водоснабжения от ТК 24 до ввода жилого дома N 10 по ул. Новосеменковской пос. Вольгинский | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская | тепловая сеть | м | L = 52 м Ду 40; 50; 80 | L = 52 м Ду 40; 50; 80 | 2019 | 2019 | 1326,18 | 1326,18 | ||||||
| ВСЕГО по группе 3 | 2496,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2496,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | |||||||||||||||||
| 4.1. | Установка на выходном коллекторе котельной прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, пос. Вольгинский | Анализ и учет производимой тепловой энергии | Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18 | объект | шт. | 0 | 2 | 2016 | 2016 | 1000 | 1000 | ||||||
| 4.2. | Модернизация (реконструкция) дымовой трубы котельной по адресу: ул. Новосеменковская, д. 18, пос. Вольгинский | Исполнение требований в области промышленной безопасности, повышения надежности теплоснабжения потребителей | Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18 | объект | шт. | 1 | 1 | 2017 | 2017 | 3304,42 | 3304,42 | ||||||
| 4.3. | Установка частотных преобразователей на дымососы, насосы ГВС и отопления на котельной по адресу: ул. Новосеменковская д. 18, пос. Вольгинский | Снижения расхода электрической энергии | Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18 | объект | шт. | 0 | 7 | 2018 | 2018 | 2558,98 | 2558,98 | ||||||
| ВСЕГО по группе 4 | 6863,4 | 0 | 1000 | 3304,42 | 2558,98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | |||||||||||||||||
| ВСЕГО по группе 5 | 0 | ||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 9360,24 | 0,00 | 1000,00 | 3304,42 | 2558,98 | 2496,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы ООО
"Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2019 гг.
| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Фактические значения | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | ||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/Гкал (м 3) | 23,88 | 22,15 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 22,15 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников | кг у.т./Гкал (м 3) | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | ||||||
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %% | ||||||
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 11,91%% | 11,91%% | 11,91%% | 11,91%% | 11,91%% | 11,91%% | ||
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год | ||||||
| м 3 для пара | ||||||||
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | ||||||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз"
п. Вольгинский
| N | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение | Текущее значение | Текущее значение | Текущее значение | Текущее значение | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 1. | Установка на выходном коллекторе котельной прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, пос. Вольгинский | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Модернизация (реконструкция) дымовой трубы котельной по адресу: ул. Новосеменковская д. 18, пос. Вольгинский | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | |||||||||||||||
| 3. | Установка частотных преобразователей на дымососы, насосы ГВС и отопления на котельной по адресу: ул. Новосеменковская д. 18, пос. Вольгинский | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Модернизация (реконструкция) тепловой камеры N 24 по ул. Новосеменковской и участка сети отопления и горячего водоснабжения, пос. Вольгинский | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | |||||||||||||||
| 5. | Модернизация (реконструкция) участка сети отопления и горячего водоснабжения от ТК 24 до ввода жилого дома N 10 по ул. Новосеменковская пос. Вольгинский | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | 5191,00 | |||||||||||||||
Финансовый план
ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения
на 2016 - 2019 гг.
| N | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС | ||||||
| по видам деятельности | ВСЕГО | По годам реализации программы | ||||||
| Технологическое присоединение | Теплоснабжение | 2016 с 01.07.16 по 01.07.17 | 2017 с 01.07.17 по 01.07.18 | 2018 с 01.07.18 по 01.07.19 | 2019 с 01.07.19 по 01.07.20 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1. | Собственные средства | 7932,41 | 7932,41 | 847,46 | 2800,36 | 2168,63 | 2115,97 | |
| 1.1. | Амортизационные отчисления | 3887,41 | 3887,41 | 752,46 | 1520,36 | 848,63 | 765,97 | |
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | 4045,00 | 4045,00 | 95,00 | 1280,00 | 1320,00 | 1350,00 | |
| 1.2.1. | Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС | 4045,00 | 4045,00 | 95,00 | 1280,00 | 1320,00 | 1350,00 | |
| 1.2.2. | Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб. без НДС | |||||||
| 1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение | |||||||
| 1.4. | Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг | |||||||
| 2. | Привлеченные средства | |||||||
| 2.1. | Кредиты | |||||||
| 2.1.1. | Привлечение кредитов, тыс. руб. | |||||||
| 2.1.2. | Погашение кредитов, тыс. руб. | |||||||
| 2.1.3. | Начислено процентов по кредиту, тыс. руб. | |||||||
| 2.2. | Займы организаций | |||||||
| 2.3. | Прочие привлеченные средства | |||||||
| 3. | Бюджетное финансирование | |||||||
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | |||||||
| ИТОГО по программе | 7932,41 | 7932,4068 | 847,46 | 2800,36 | 2168,63 | 2115,97 | ||