Постановление Администрации Владимирской области от 21.12.2015 № 1268

Наименование программы

Инвестиционная программа по теплоснабжению города Юрьев-Польский  на 2013 – 2018 годы

Разработчик программы

ОАО «Владимирские коммунальные системы»

Цель и задачи программы

Цель программы:

- повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Задачи программы:

- рациональное развитие и модернизация системы теплоснабжения;

- снижение потерь энергоресурсов при их передаче;

- снижение износа тепловых сетей;

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования;

- снижение количества технологических отказов на тепловых сетях.

Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

   ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» осуществляет собственную генерацию, покупку тепловой энергии у сторонних поставщиков – завод «Промсвязь»,  фабрика «Авангард» и её транспортировку по тепловым сетям до конечных потребителей. На всех границах балансовой принадлежности с поставщиками тепловой энергии установлены приборы учета. Доля покупных ресурсов в общей структуре ресурсов занимает 20,8% (из которых 61,44% приходится на котельную  фабрики «Авангард»).

Все потребители тепловой энергии установили приборы учета в соответствии с требованиями федерльного законодательства.

В эксплуатации ОП ОАО «ВКС» «Теплоэнерго» в г. Юрьев-Польском на 1 января 2012 года находятся:

- 3 котельных суммарной установленной мощностью 37,18 Гкал/час, основным видом топлива которых является природный газ;

- тепловые сети общей протяженностью 32,8 км в двухтрубном исполнении. Значительная часть тепловых сетей эксплуатируется более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет около 12,9 км. Нормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке на 2012 год установлены в размере 17 430 тыс. Гкал или 17,37% от отпуска в сеть

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

 - необходимость строительства новых источников тепловой энергии в связи с отказами фабрики «Авангард» и завода «Промсвязь» от теплоснабжения жилого фонда г. Юрьев-Польского. (суммарная присоединенная нагрузка источников теплоснабжения соответственно 6,69 Гкал/час 2,76 Гкал/ч);

- необходимость в реконструкции тепловых сетей.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1.     Теплоснабжение жилого фонда в районе фабрики «Авангард» суммарной присоединенной нагрузкой 6,69 Гкал/час путем строительства новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 8 МВт.

2.     Обеспечение теплоснабжением потребителей, запитанных от котельной завода «Промсвязь» с суммарной присоединенной нагрузкой 3,74 Гкал/час, путем строительства новой                      блочно-модульной котельной установленной мощностью 5 МВт.

3.     Экономия тепловой энергии составит 1 328,14 Гкал в натуральном выражении или                           на 1962,39 тыс. руб. в стоимостном выражении.

Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется с 2013 по 2018 годы.

В 2013 году программой запланирована реализация II этапа строительства блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» (I этап реализован в 2012 году).

В 2014 году программой запланировано строительство блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения потребителей, ранее запитанных от котельной ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь».

В 2015 году программой запланирована реконструкция  1,17 км тепловых сетей в г. Юрьев-Польском.

В 2016 году программой запланирована реконструкция  0,897 км тепловых сетей, а также реконструкция  теплогенерирующего, дутьевого и насосного оборудования котельных №1,4.

В 2017 году программой запланирована реконструкция  1,293 км тепловых сетей в г. Юрьев-Польском.

В 2018 году программой запланирована реконструкция  1,319  км тепловых сетей в г. Юрьев-Польском.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования по инвестиционному проекту по строительству, реконструкции и модернизации  объектов теплоснабжения, направленному на повышение качества теплоснабжения, составит 171 167 тыс.руб. с НДС, в том числе по годам:

2013 – 26 039 тыс.руб.

2014 – 25 290 тыс.руб.

2015 – 28 037 тыс.руб.

2016 – 30 332 тыс.руб.

2017 – 30 907 тыс.руб.

2018 – 30 561 тыс.руб.

Источник финансирования – инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию.

Ожидаемые конечные        результаты реализации программы      

Реконструкция 4,679 км тепловых сетей (14,3% общей протяженности);

Строительство двух котельных с целью обеспечения теплоснабжением социальных объектов, не имеющих альтернативных источников теплоснабжения.

№ п/п

Наименование проекта/мероприятия

Цели реализации мероприятия

Эффект

от проведения

мероприятия

График выполнения работ

по годам реализации

График финансирования мероприятий по годам

тыс. руб. с НДС

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Проект по строительству и реконструкции источников теплоснабжения

Обеспечение теплоснабжением социальных объектов, не имеющих альтернативных источников теплоснабжения.

Повышение качества услуг и надёжности функционирования системы теплоснабжения

Обеспечение теплоснабжением социальных объектов, не имеющих альтернативных источников теплоснабжения.

Повышение качества услуг и надёжности функционирования системы теплоснабжения

4 шт

1 шт

1 шт

2 шт

62 257

25 877

25 000

11 380

2.

Проект по реконструкции тепловых сетей

Повышение качества услуг и надёжности функционирования системы теплоснабжения

Эффект в области энергосбережения - экономия 1349,84 Гкал тепловой  энергии

4,679 км

1,170 км

0,897 км

1,293 км

1,319 км

107 125

27 707

18 604

30 542

30 272

3.

Приобретение ОС производственного назначения стоимостью свыше 40 тыс.руб.

Приобретение оборудования

Повышение технической оснащенности производственных подразделений

1 784

162

290

330

348

365

289

ИТОГО:

171 167

26 039

25 290

28 037

30 332

30 907

30 561

Наименование показателя

Единицы измерения

Значение показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на границах раздела с поставщиками тепловой энергии

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении по участкам тепловых сетей, вошедших в состав программы реконструкции

Гкал

294,4

627,2

979,19

1328,14

тыс.руб. без НДС

435,0

927,0

1447,1

1962,72

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

Эффект от снижения потерь

% от отпуска в сеть

11,71%

12,82%

12,91%

13,71%

№ п/п

Наименование мероприятия / адрес объекта*

Ед. изм.

Реализация мероприятий по годам

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с  НДС

Показатели эффективности мероприятий

Эффект в области энерго-сбережения в натуральном выражении, Гкал

Эффект в области энерго-сбережения в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ИТОГО

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2015

1.

Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения потребителей

1,240 

27 707

0

0

967

26 740

294,43

435,04

1.1.

Реконструкция участка теплосети котельной №1 «Центральная» ,

г. Юрьев-Польский, от перекрестка ул. Шибанкова и ул. Школьная  до д.11 ул. Школьная (здание Сбербанка), д.31 по ул. Шибанкова

км

0,310

9060

239

8 821

108,3

160,02

Проектно-сметная документация

239

 239

Строительно-монтажные работы

8 821

8 821

Оборудование

1.2.

Реконструкция участка теплосети котельной №1 «Центральная»,  г. Юрьев-Польский, от ул. Павших Борцов, д.1 до ул.Горького, д.5, ул.Шибанкова, д.142

км

0,40

7097

278

6 819

86,45

127,73

Проектно-сметная документация

278

 278

Строительно-монтажные работы

6 819

6819

Оборудование

1.3.

Реконструкция участка теплосети котельной №1 «Центральная», г. Юрьев-Польский, по Узкому переулку от У42а (д.33 ул. Шибанкова) до У23 пер. Авангардский, д.14

км

0,34

8 773

286

8 487

65,55

96,85

Проектно-сметная документация

286

 286

Строительно-монтажные работы

8 487

8 487

Оборудование

1.4.

Реконструкция участка теплосети котельной №1 «Центральная», г. Юрьев-Польский, от д.9 пер. Авангардский до домов 5,5а

км

0,11

2 777

164

2 613

34,13

50,43

Проектно-сметная документация

164

 164

Строительно-монтажные работы

2 613

2 613

Оборудование

2.

 Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс.руб.

По дополнительному перечню

330

100

100

130

3.

Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2015 году

28 037

1 297

26 740

2016

1

Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) объектов системы теплоснабжения

29 985

1 077

28 908

332,74

491,64

1.1.

Реконструкция теплогенерирующего, дутьевого и насосного оборудования котельных №1,4

ед.

2

11 380

372

11 009

106,01

156,64

Проектно-сметная документация

372

 372

Строительно-монтажные работы

11 009

11 009

Оборудование

1.2.

г. Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от котельной №2 до УТ2,ул.Свободы д.145,143,141, от УТ2 до пер.Вокзальный д.1,3, от УТ3 до ул. Чехова д.19,21,23а,25,19,24а

км

0,897

18 604

705

17 899

 226,73

335,00

Проектно-сметная документация

705

 705

Строительно-монтажные работы

17 899

17 899

Оборудование

2.

 Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс.руб.

По дополнительному перечню

348

348

3.

Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2016 году

30 332

1077

29 255