Постановление Администрации Владимирской области от 21.12.2015 № 1276

Субъект Российской Федерации: Владимирская область

Категория работников: социальные работники

№

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2013 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1.

Норматив числа получателей на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)

X

7,6

8,1

9,1

9,2

9,4

9,5

X

X

2.

Число получателей услуг, чел.

X

9367

9536

10702

10870

11033

11196

X

X

3.

Среднесписочная численность социальных работников, человек

X

1226

1182

1180

1180

1180

1180

X

X

4.

Численность населения Владимирской области, чел.

1426837

1417531

1405741

1394652

1383127

1371284

1359178

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

X

X

7.

по субъекту Российской Федерации (предложение Министерства)

X

67,6

67,7

75,6

79,0

100,0

100,0

X

X

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

18343,4

20417,6

22387,7

21286,0

27230,0

30606,5

34187,5

X

X

9.

Темп роста к предыдущему году, %

X

111,3

109,6

104,9

110,5

112,4

111,7

X

X

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей

11165,0

13811,2

15163,1

16082,4

21511,5

30606,5

34187,5

X

X

11.

Темп роста к предыдущему году, %

X

123,7

109,8

106,1

123,1

142,3

111,7

X

X

12.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

2,2

2,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

X

X

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

X

X

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

217,9

264,6

280,1

296,5

396,6

564,3

630,3

1257,7

2452,3

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

X

46,7 <*>

15,5

31,9

132,0

299,7

365,7

199,3

864,7

16.

в том числе:

17.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

X

46,2

15,1

31,1

128,7

292,2

356,6

240,6

843,1

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

18,1

15,0

30,9

68,6

98,2

109,6

150,93

340,6

19.

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,5

3,9

5,6

1,8

1,9

2,1

4,5

8,0

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

17,5

11,0

25,1

65,2

94,6

105,7

143,5

325,9

20.1.

Объем оптимизации от сокращения численности социальных работников, млн. рублей

X

4,0

4,9

12,1

15,5

22,0

24,6

31,9

78,5

20.2.

Объем оптимизации от сокращения численности иных работников, млн. рублей

X

13,5

6,1

13,0

49,7

72,6

81,1

93,73

247,4

21.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

X

0,1

0,1

0,2

1,6

1,7

1,8

3,2

6,7

22.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

0,5

0,4

0,8

3,3

7,5

9,1

4,9

21,6

23.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Итого, объем средств, требующийся на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)

X

46,7

15,5

31,9

132,0

299,7

365,7

199,3

864,7

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

X

39,2

96,8

96,9

52,0

32,8

30,0

75,7

39,4

26.

Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>

X

4291,0

4148,0

4135,0

4126,0

4076,0

4076,0

X

X

27.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>

X

5517,0

5330,0

5315,0

5306,0

5256,0

5256,0

X

X