Постановление Администрации Владимирской области от 04.12.2018 № 878
О внесении изменений в постановление администрации области от 10.05.2017 № 385
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 878
О внесении изменений в постановление администрацииобласти от 10.05.2017№ 385
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрацииобласти от 10.05.2017№ 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы» следующиеизменения:
1.1. В названии и далее по тексту постановления иприложений к нему слова «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на2017-2019 годы» заменить словами «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить вредакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 4 к постановлению считатьприложением № 3.
1.4. Приложение № 5 к постановлениюсчитать приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 2.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяГубернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В. Сипягин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 04.12.2018 № 878
ГОСУДАРСТВЕННАЯПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Паспорт
государственнойпрограммы « Модернизация объектов
коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области »
| Наименование государственной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» | |||
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | |||
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | |||
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Отсутствуют | |||
| Участники программы | Организации коммунального комплекса, администрация муниципального образования город Суздаль, муниципальные образования Владимирской области | |||
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности». Подпрограмма 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля». Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | |||
| Цель программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области | |||
| Задачи программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |||
| Целевые индикаторы и показатели программы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%); - сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%); - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ежегодно на 3 соглашения) | |||
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 - 2024 годы | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2017 - 2024 годы, составляет 3 783 603,2 тыс. руб., в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 1 825 313,0 | 103 047,3 | 1 855 242,9 | |
| 2017 | 100 000,0 | 0 | 424 189,5 | |
| 2018 | 286 273,7 | 19 143,3 | 206 644,6 | |
| 2019 | 239 840,0 | 13 984,0 | 224 408,8 | |
| | 2020 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2021 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2022 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2023 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2024 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 составляет 2 655 242,90 тыс. рублей, в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 800 000,0 | 0,00 | 1 855 242,9 | |
| 2017 | 100 000,0 | 0,0 | 424 189,5 | |
| 2018 | 100 000,0 | 0,0 | 206 644,6 | |
| 2019 | 100 000,0 | 0,0 | 224 408,8 | |
| | 2020 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2021 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2022 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2023 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2024 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 составляет 51593,0 тыс. рублей, в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 46433,7 | 5159,3 | 0,0 | |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 | 46433,7 | 5159,3 | 0,0 | |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 составляет 1 230 592,0 тыс. рублей, в том числе: | |||
| год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 1 118 720,0 | 111 872,0 | 0,0 | |
| 2018 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2019 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2020 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2021 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2022 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2023 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2024 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год | ||||
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы к 2024году позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2 %; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24 %; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%; - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук | |||
1. Общаяхарактеристика сферы реализации государственной
программы, формулировкиосновных проблем в указанной
сфере и прогноз ееразвития
В настоящее времядеятельность коммунального комплекса Владимирской области характеризуетсянеравномерным развитием систем жизнеобеспечения муниципальных образований,высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и неэффективнымиспользованием природных ресурсов.
Одной из причин высокойстепени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры являетсянедоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организацийкоммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможностиосуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов без превышениярекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.
Действующий вбольшинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услугис использованием нормативной рентабельности не стимулирует организациикоммунального комплекса к снижению собственных издержек.
По многим муниципальнымобразованиям отмечается несоответствие требуемого и фактического объемаинвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальнойинфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системуступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокогоизноса и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктурыявляется низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующихзапросам потребителей.
Для повышения качествакоммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологическихвопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектовмодернизации объектов коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступностикоммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемныхсредств на длительный период могло бы позволить организациям коммунальногокомплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечитьвозвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышениятарифов.
Неблагополучноесостояние подземных водоисточников посанитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природнымсодержанием в воде железа, солей жесткости и марганца. Из-за повышенногозагрязнения водоисточников традиционно применяемыетехнологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточноэффективными.
Действующие очистныесооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод.Из общего количества сточных вод, пропущенных через очистные сооруженияканализации, только 53% составляют нормативно очищенные стоки.
Необходимо выполнитьстроительство или восстановить очистные сооружения канализации в 21 населенномпункте на сумму 1017,5 млн. рублей.
Из
При этом в последниегоды при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуютограничения.
Необходимо такжеучитывать, что в тарифе практически отсутствует инвестиционная составляющая. В2016 году из 153 организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения иводоотведения, только у 5 утверждены инвестиционные программы.
Одной из основных задачэнергосбережения в системах теплоснабжения является оптимизация потребленияэнергоресурсов. Значительную долю в тепловых сетях составляют ветхие, выработавшиесвой ресурс трубопроводы с повышенными тепловыми потерями, требующиеперекладки. Следствием этого является повышенный отпуск тепла от тепловыхстанций и котельных и, соответственно, увеличенное топливопотребление.
Принятиепрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могутпривести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения,предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунальногокомплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителямтребуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерногообеспечения муниципальных образований, эффективного производства ииспользования энергоресурсов, развития энергоресурсосбереженияв жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансовогосостояния предприятий, привлечением потенциальных инвесторов в сферужилищно-коммунального хозяйства и созданием благоприятного инвестиционногоклимата.
Реализациягосударственной программы создаст условия для модернизации коммунальнойинфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания населения Владимирской области. Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры приведет к повышению надежности и эффективностиработы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, соответствиютребованиям безопасности и энергоэффективности.
2. Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации
государственнойпрограммы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные
результатыгосударственной программы, сроки и этапы
реализациигосударственной программы
Приоритетыгосударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены всоответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфережилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая
Запланированные мероприятия по восстановлению основных фондовинженерной инфраструктуры полностью отвечают основной цели развитияжилищно-коммунального комплекса Стратегии социально-экономического развитияВладимирской области до 2030 года - создание условийдля безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества инадежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективностифункционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунальногохозяйства на базе современных технологий и направлены на реализацию плана действий попривлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденногораспоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р.
Основная цель программы- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие состандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания длянаселения Владимирской области.
Достижение данной целипредполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющихзадач:
1. Повышение качества инадежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Основными показателямизадачи являются:
- сокращение износакоммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%);
- снижение доли пробпитьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных порезультатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%;
- сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%.
2. Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры.
Основными показателямизадачи являются:
- показатель снижениядоли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%);
- снижение доли уличнойканализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%);
- снижение доли тепловыхсетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%);
- увеличение количестваконцессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения(ежегодно на 3 соглашения).
Решение задачобеспечивается реализацией мероприятий подпрограмм.
Сведения об индикаторахи показателях программы приведены в приложении № 1 к государственной программе.
3. Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий
государственнойпрограммы и подпрограмм
государственнойпрограммы
Подпрограммы ивключенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплексвзаимосвязанных мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры воВладимирской области.
Государственнойпрограммой предусматривается выполнение основных мероприятий, в том числе:
1. Подпрограмма 1«Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническомуперевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры
муниципальнойсобственности».
Основным мероприятиемподпрограммы является возмещение части затрат хозяйствующим субъектам завыполненные работы по строительству, реконструкции (техническомуперевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры муниципальной собственности.
2. Подпрограмма 2«Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведенияпразднования 1000-летия основания города Суздаля».
Основным мероприятиемподпрограммы является выполнение работ по реконструкции водозаборной станцииводозаборных сооружений, расположенных по адресу: ул. Садовая,город Суздаль.
3. Подпрограмма «Модернизацияобъектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
Основным мероприятиемподпрограммы является строительство, реконструкция и модернизация систем(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Характеристикамероприятия отражена в приложении № 2 к государственной программе.
Реализациягосударственной программы будет осуществляться с 2017 по 2024 годы.
4. Ресурсноеобеспечение государственной программы
Финансированиемероприятий государственной программы осуществляется за счет средств областногобюджета, средств местного бюджета, бюджета муниципального образования городСуздаль и внебюджетных источников.
Засчет средств областного бюджета предусматривается финансирование мероприятия навозмещение части затрат хозяйствующим субъектам за выполненные работы построительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальномуремонту систем (объектов) муниципальной собственности теплоэнергетики иводопроводно-канализационного хозяйства, софинансированиемероприятий по реконструкции водозаборной станции водозаборных сооружений,расположенных по адресу: ул. Садовая, город Суздаль, и софинансированиямероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов)теплоснабжения, водоснабжения , водоотведения и очистки сточных вод.
Источники и объемыфинансирования подпрограммы 1 «Мероприятия по возмещению части затратхозяйствующим субъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции(техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов)коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» рассматриваютсяиндивидуально по каждому мероприятию подпрограммы.
Субсидии предоставляютсяв целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления повопросам местного значения.
Сведения о ресурсномобеспечении реализации государственной программы приведены в приложении № 3 кгосударственной программе.
Порядок предоставленияхозяйствующим субъектам субсидий на софинансированиемероприятий государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области» установлен приложением № 2 кпостановлению.
Порядок предоставлениясубсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Суздальна софинансирование мероприятий подпрограммы 2«Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведенияпразднования 1000-летия основания города Суздаля установлен приложением № 3 кпостановлению.
Порядок предоставлениясубсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 «Модернизацияобъектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»установлен приложением № 4 к постановлению.
Объем финансированиягосударственной программы подлежит ежегодному уточнению.
В качестве источниковвнебюджетных средств для реализации государственнойпрограммы предусматриваются средства, полученные в результате установленияинвестиционных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения и транспортировки воды, а также собственные средства организаций,осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные врезультате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям,заемные средства.
Кроме этого, мероприятиядолжны содержать выполнение требований, установленных статьей 13 Федеральногозакона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации», закупку оборудования, материалов и услуг, использованиеинновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности.
Исполнителигосударственной программы ежеквартально представляют в департаментжилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области информацию оходе выполнения программных мероприятий. Порядок осуществления мониторингавыполнения программных мероприятий и установление сроков предоставленияотчетности устанавливается департаментом жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Владимирской области в соглашении о предоставлении субсидии.
Перечень объектовкоммунальной инфраструктуры формируется комиссией по предоставлению субсидийхозяйствующим субъектам на софинансированиемероприятий государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области» на основании результатов отборахозяйствующих субъектов.
Состав комиссии попредоставлению субсидий муниципальным образованиям и хозяйствующим субъектам насофинансирование мероприятия государственнойпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирскойобласти» утверждается распоряжением администрации области.
Общий объем финансовыхсредств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2017 - 2024годы, составляет 3 783 603,2 тыс. руб.,в том числе:
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| всего | 1 825 313,0 | 103 047,3 | 1 855 242,9 |
| 2017 | 100 000,0 | 0 | 424189,5 |
| 2018 | 286 273,0 | 19143,3 | 206644,6 |
| 2019 | 239 840,0 | 13 984,0 | 224408,8 |
| 2020 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| 2021 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| 2022 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| 2023 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| 2024 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
Прогнозконечных результатов реализации
государственнойпрограммы
В результате реализациигосударственной программы планируется:
- сокращение долиуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%;
- сокращение долиуличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%;
- сокращение долитепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровняизноса коммунальной инфраструктуры до 44,7%;
- снижение доли пробпитьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующихустановленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственногоконтроля качества питьевой воды, на 30%;
- сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%;
- увеличение количестваконцессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведениядо 44 штук.
6. Порядок иметодика оценки эффективности
государственнойпрограммы
Эффективностьиспользования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основаниипредставленных отчетов, исходя из уровня достижения целевых показателей ииндикаторов реализации муниципальных программ.
Эффективность реализациигосударственной программы оценивается ежегодно на основании фактическидостигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов иопределяется по формулам:
- для показателей,желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей,желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя государственной программы (процентов);
Tfi - фактическое значениепоказателя;
TNi - установленноегосударственной программой целевое значение показателя.
Расчет целевыхпоказателей и индикаторов государственной программы осуществляется всоответствии с формами федерального статистического наблюдения № 1-водопровод,№ 1-канализация, № 1-ТЕП.
7. Анализрисков реализации государственной программы
и описание меруправления рисками реализации
государственнойпрограммы
В рамках реализациигосударственной программы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние надостижение цели и задач государственной программы:
- недостаточноересурсное обеспечение государственной программы за счет внебюджетных средствсоздает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основнымимерами управления риском такого характера являются:
- развитиегосударственно-частного партнерства;
- стимулированиеинвестиционной деятельности;
- расширение числавозможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек иповышению эффективности управления.
8. Прогнозсводных показателей государственных заданий
поэтапам реализации государственной программы (при оказании
государственнымиучреждениями государственных услуг (работ)
в рамках программы)
В данном разделе непредусмотрены областные государственные учреждения, оказывающие юридическим и(или) физическим лицам государственные услуги (работы).
Подпрограмма 1
«Мероприятия повыполнению работ по строительству,
реконструкции(техническому перевооружению) и капитальному
ремонту систем(объектов) коммунальной инфраструктуры
муниципальнойсобственности»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы | «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Организации коммунального комплекса |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%); - сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%); - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ежегодно на 3 соглашения) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составит 2 655 242,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 524 189,5 тыс. руб.; 2018 год – 306 644,6 тыс. руб.; 2019 год – 324 408,8 тыс. руб.; 2020 год - 300 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 300 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 300 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 300 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 300 000,0 тыс. руб. Источниками финансирования программы являются: средства областного бюджета – 800 000,00 тыс. руб.; внебюджетные средства - 1 855 242,9тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий программы к 2024 году позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук |
1. Общаяхарактеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основныхпроблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
В настоящее времядеятельность коммунального комплекса Владимирской области характеризуетсянеравномерным развитием систем жизнеобеспечения муниципальных образований,высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и неэффективнымиспользованием природных ресурсов.
Одной из причин высокойстепени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры являетсянедоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальногокомплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществитьпроекты по реконструкции и модернизации объектов без превышениярекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.
Сцелью необходимости предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениюфункционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критическогоуровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, а такжеповышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемогообъема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечениямуниципальных образований, эффективного производства и использованияэнергоресурсов, развития энергоресурсосбережения вжилищно-коммунальном хозяйстве на территории Владимирской области необходимовыполнить строительство или восстановить
очистные сооружения канализации в 21населенном пункте на сумму 1017,5 млн. рублей, заменить
Настоящая подпрограмманаправлена на реализацию проектов модернизации систем коммунальнойинфраструктуры в городских округах и городских поселениях.
2. Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации
подпрограммыгосударственной программы Владимирской области,
цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения,
основные ожидаемыеконечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы реализацииподпрограммы
Приоритетыгосударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены всоответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфережилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом Президента РоссийскойФедерации от 7 мая
Основной целью подпрограммыявляется создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры всоответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условияпроживания для населения Владимирской области.
Подпрограммапредполагает решение задач по повышению качества и надежности предоставленияжилищно-коммунальных услуг населению и модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры.
Основными показателямизадачи являются:
- сокращение долиуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%;
- сокращение долиуличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%;
- сокращение долитепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровняизноса коммунальной инфраструктуры до 44,7%;
- увеличение количестваконцессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведениядо 44 штук.
3. Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий
подпрограммыгосударственной программы Владимирской области
Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работпо строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальномуремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальнойсобственности» предусматривает выполнение мероприятия по возмещению частизатрат хозяйствующим субъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции(техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов)коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в муниципальныхобразованиях.
Запланированныемероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам за выполненныеработы по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) икапитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктурымуниципальной собственности позволят достичь значимых результатов по сокращениюдоли уличной водопроводной сети (до 26,2%), канализационной сети (до 246%) итепловых сетей (до 7,1%), нуждающихся в замене, снижению уровня износа объектовкоммунальной инфраструктуры (до 44,7%) и увеличению количества концессионныхсоглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук.
Участие в программе осуществляется на основании заявокхозяйствующих субъектов.
4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Финансированиемероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета ивнебюджетных источников.
В качестве источниковвнебюджетных средств для реализации государственнойпрограммы предусматриваются средства, полученные в результате установленияинвестиционных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения и транспортировки воды, а также собственные средства организаций,осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные врезультате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям,заемные средства.
Объем финансовыхресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в приложении № 3 кгосударственной программе.
Порядок предоставленияхозяйствующим субъектам субсидий на софинансированиемероприятий государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области» утверждается постановлениемадминистрации области.
5. Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализацииподпрограммы планируется снижение доли уличной водопроводной сети,канализационной сети и тепловых сетей, нуждающихся в замене, снижение уровняизноса объектов коммунальной инфраструктуры и увеличение количестваконцессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
6. Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Эффективностьиспользования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основаниипредставленных отчетов, исходя из уровня достижения целевых показателей ииндикаторов реализации муниципальных программ.
Эффективность реализацииподпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутыхколичественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется поформулам:
- для показателей,желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей,желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значениепоказателя;
TNi - установленноегосударственной программой целевое значение показателя.
Расчет целевыхпоказателей и индикаторов подпрограммы осуществляется в соответствии с формамифедерального статистического наблюдения № 1-водопровод, № 1-канализация, №1-ТЕП.
7. Анализрисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рискамиреализации подпрограммы
В рамках реализацииподпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на достижениецели и задач подпрограммы:
- недостаточноересурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозусрыва решения задач.
В этой связи основнымимерами управления риском такого характера являются:
- развитиегосударственно-частного партнерства;
- стимулированиеинвестиционной деятельности;
- расширение числавозможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек иповышению эффективности управления.
8. Прогнозсводных показателей государственных заданий
по этапам реализацииподпрограммы
В данном разделе непредусмотрены областные государственные учреждения, оказывающие юридическим и(или) физическим лицам государственные услуги (работы).
Подпрограмма 2
«Модернизация объектовводоснабжения в рамках подготовки
и проведенияпразднования 1000-летия основания
города Суздаля»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области | «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля» |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Участники подпрограммы | Администрация города Суздаля |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Суздаля |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5% |
| Срок реализации подпрограммы | |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 51593,0 тыс. рублей. Источниками финансирования программы являются: средства областного бюджета - 46433,7 тыс. руб.; средства местного бюджета - 5159,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов: - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5% |
1. Общаяхарактеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основныхпроблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Город Суздаль являетсяцентром культурного наследия и туризма, развивающего туристическую индустрию Владимирскойобласти. Численность постоянно проживающего населения в городе Суздалесоставляет 9865 человек, при этом туристический поток ежегодно достигает более1 млн. человек.
Источниками питьевойводы в городе Суздале являются три водозаборные станции, расположенные на ул.Промышленной, ул. Садовой и ул. Михайловской, производительностью 4000,0 куб.м/сут, 3000,0 куб. м/сут и 1000,0 куб. м/сут.
Водозаборная станция поул. Садовой, представляющая собой единый водозаборный узел, состоящий из семиартезианских скважин, построена в 1970 году.
Вода, подаваемая сводозаборной станции по ул. Садовой в г. Суздале, несоответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованныхсистем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,марганца и жесткости.
Проведение мероприятийнастоящей подпрограммы приведет к повышению качества предоставляемойкоммунальной услуги по водоснабжению и сокращению уровня износа объектовводоснабжения на территории города Суздаля.
2. Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели,задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основныеожидаемые конечные результаты,
сроки и этапыподпрограммы
Приоритетыгосударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Суздаляопределены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики всфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая
Основной цельюподпрограммы является создание условий для приведения коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания населения г. Суздаля.
Для достиженияпоставленных целей предполагается решение основной задачи по снижению доли пробпитьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных порезультатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30% исокращение уровня износа объектов водоснабжения городаСуздаля - на 2,5%.
Реализацияподпрограммы обеспечивается в I этап -
3. Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма 2«Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования1000-летия основания города Суздаля».
Основным мероприятиемподпрограммы является выполнение работ по реконструкции водозаборной станцииводозаборных сооружений, расположенных по адресу: ул. Садовая,г. Суздаль, в
4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Финансированиемероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет областного и местногобюджетов.
Объемфинансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен вприложении № 3 к государственной программе.
5. Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализацииподпрограммы планируется снижение доли проб питьевой воды в распределительнойводопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленнымтребованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственногоконтроля качества питьевой воды, и сокращение уровня износаобъектов водоснабжения города Суздаля.
6. Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Эффективностьиспользования денежных средств в отчетном финансовом году оценивается наосновании представленных муниципальным образованием город Суздаль отчетовисходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализациимуниципальных программ.
Эффективность реализацииподпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутыхколичественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется поформуле:
где:
n - количество целевыхпоказателей и индикаторов;
X ф - фактически достигнутое количественноезначение i-го целевого показателя или индикатора;
Xi - планируемое значениеi-го целевого показателя или индикатора.
7. Анализрисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рискамиреализации подпрограммы
В рамках реализацииподпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижениецели и задач подпрограммы:
- недостаточноересурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение финансирования мероприятий засчет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями являетсясущественным риском;
- отсутствие ресурсногообеспечения подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыварешения задач.
В этой связи основноймерой управления риском такого характера является расширение числа возможныхисточников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышениеэффективности управления.
8. Прогнозсводных показателей государственных заданий
по этапам реализацииподпрограммы
В данном разделе непредусмотрены областные государственные учреждения, оказывающие юридическим и(или) физическим лицам государственные услуги (работы).
Подпрограмма 3
«Модернизация объектовтеплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточныхвод»
Паспортподпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области | «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образования Владимирской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%; - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1%; - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, на 0,3%; - сокращение износа коммунальной инфраструктуры на 0,5% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 230 592,0тыс. руб. Источником финансирования подпрограммы являются: средства областного бюджета – 1 118 720,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 111 872,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7% |
1. Общаяхарактеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основныхпроблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Одной из основныхпроблем коммунального хозяйства является изношенность основных фондов - помногим видам она составляет 70% и
более, что в первуюочередь сказывается на надежности функционирования систем жизнеобеспечения.
Подпрограмма направленана строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.
Одним из приоритетоврегиональной жилищной политики Владимирской области является обеспечениекомфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.Реализация данной подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечитреконструкцию сетей водоснабжения и канализации, отопительных котельных,очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации.
Кроме этого, не по всемобъектам коммунальной инфраструктуры были завершены работы по строительству иреконструкции.
Износ сетей водопровода,по данным бухгалтерского учета, составляет 78%. Причиной высокого уровня износаобъектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочныхинвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие,у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Строительство,реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволят:
1) обеспечить более комфортныеусловия проживания населения Владимирской области путем повышения качествапредоставления коммунальных услуг;
2) обеспечить болеерациональное использование водных ресурсов;
3) улучшитьэкологическое состояние территории Владимирской области;
4) завершитьстроительство ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация программы спомощью использования программно-целевого метода позволит:
1) скоординироватьпривлечение средств областного и местных бюджетов;
2) стимулироватьпроведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисковинвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлеченияорганами местного самоуправления и организациями коммунального комплексасредств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры.
2. Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели,задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основныеожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки иэтапы реализации подпрограммы
Приоритетыгосударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены всоответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунальногохозяйства, установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
Основная цель программы- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие состандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания длянаселения Владимирской области.
Достижение данной целипредполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющихзадач:
1. Повышение качества инадежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (решение задачиобеспечивается реализацией мероприятий по сокращению уровня износа коммунальнойинфраструктуры и снижения процента аварийности).
Целевым показателемрешения задачи подпрограммы является:
- сокращение уровняизноса коммунальной инфраструктуры.
2. Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры (решение задачи обеспечивается реализациеймероприятий по строительству, реконструкции (техническому перевооружению)).
Целевыми показателямирешения задачи программы являются:
- снижение доли уличнойводопроводной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли уличнойканализационной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли тепловыхсетей, нуждающихся в замене.
Сведения об индикаторахи показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к государственнойпрограмме.
3. Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий
подпрограммы
Основным мероприятиемподпрограммы является строительство, реконструкция и модернизация систем(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Осуществлениемероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет куменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечитсдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. Реализация подпрограммыбудет осуществляться в 2018 году.
Перечень основныхмероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к государственной программе.
Участие в программеосуществляется на основании заявок органов местного самоуправления.
4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Финансированиемероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет областного и местногобюджетов.
Объем финансовыхресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, отражен в приложении № 3 кгосударственной программе.
5. Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализациигосударственной программы планируется:
- сокращение долиуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%;
- сокращение долиуличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%;
- сокращение долитепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровняизноса коммунальной инфраструктуры до 44,7%.
6. Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Эффективностьиспользования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основаниипредставленных отчетов исходя из степени достижения целевых индикаторовосновных мероприятий подпрограммы и степени соответствия фактических затрат нареализацию этих мероприятий.
Эффективность реализацииподпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутыхколичественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется поформулам:
- для показателей,желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- для показателей, желаемойтенденцией развития которых является снижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);
Tfi - фактическое значениепоказателя;
TNi - установленноегосударственной программой целевое значение показателя.
Расчетцелевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется в соответствии сформами федерального статистического наблюдения № 1-водопровод, №1-канализация, № 1-ТЕП.
7. Анализрисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рискамиреализации подпрограммы
В рамках реализацииподпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на достижениецели и задач подпрограммы:
- недостаточноересурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозусрыва решения задач.
В этой связи основнымимерами управления риском такого характера являются:
- развитиегосударственно-частного партнерства;
- стимулированиеинвестиционной деятельности;
- расширение числавозможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышениюэффективности управления.
8. Прогнозсводных показателей государственных заданий
по этапамреализации подпрограммы
В данном разделе непредусмотрены областные государственные учреждения, оказывающие юридическим и(или) физическим лицам государственные услуги (работы).
Приложение № 1
к государственнойпрограмме
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ИПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» | ||||||||||||||||||||||||||
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 34,2 | 33,2 | 32,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 | 28,2 | 27,2 | 26,2 | ||||||||||||||||
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | ||||||||||||||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Уровень износа объектов водоснабжения города Суздаля | % | 63 | 63 | 60,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 48,7 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | ||||||||||||||||
| Увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель | | базовый год (2016) | текущий год (2017) | первый год реализации (2018) | второй год реализации (2019) | третий год реализации (2020) | четвертый год реализации (2021) | пятый год реализации (2022) | шестой год реализации (2023) | седьмой год реализации (2024) | ||||||||||||||||
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 34,2 | 33,2 | 32,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 | 28,2 | 27,2 | 26,2 | ||||||||||||||||
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | ||||||||||||||||
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 48,7 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | ||||||||||||||||
| Увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля» | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель | | 2016 | базовый год (2017) | текущий год (2018) | первый год реализации (2019) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 60 | 60 | 42 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Уровень износа объектов водоснабжения города Суздаля | % | - | 63 | 63 | 60,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель | | 2016 | базовый год (2017) | текущий год (2018) | первый год реализации (2019) | второй год реализации (2020) | третий год реализации (2021) | четвертый год реализации (2022) | пятый год реализации (2023) | шестой год реализации (2024) | ||||||||||||||||
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | - | 33,2 | 32,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 | 28,2 | 27,2 | 26,2 | ||||||||||||||||
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | - | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | - | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | ||||||||||||||||
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | - | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | ||||||||||||||||
Приложение № 2
к государственнойпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) | ||
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» | |||||||
| 1. | Мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области | 2017 | 2024 | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | |
| - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | ||||||
| - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | ||||||
| - сокращение износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%; | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ||||||
| - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук | Количество концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||||||
| Подпрограмма 2 "Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля" | |||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции водозаборной станции водозаборных сооружений, расположенных по адресу: ул. Садовая, г. Суздаль | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области | 2018 | 2018 | - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | |
| - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5% | Уровень износа объектов водоснабжения города Суздаля | ||||||
| Подпрограмма 3 "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" | |||||||
| | |||||||
| 2. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области | 2018 | 2024 | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | |
| - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | ||||||
| - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | ||||||
| - сокращение износа коммунальной инфраструктуры до 44,7% | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ||||||
Приложение № 3
к государственнойпрограмме
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | |||||||||||
| ГГРБС | РРз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | за весь период реализации программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» | Всего по программе: | | | | | Всего, в т.ч. | 524189,5 | 512061,6 | 478232,8 | 453 824,0 | 453 824,0 | 453 824,0 | 453 824,0 | 453 824,0 | 3 783 603,9 |
| Ответственный исполнитель: департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области | 5533 | | | | |||||||||||