Показатели |
План 2009 г. |
Факт 2009 г. |
План 2010 г. |
Пропущено стоков, т. куб. м |
1150 |
978,6 |
1000 |
в том числе от населения,
т. куб. м |
840 |
814,2 |
815 |
Полная себестоимость, т. руб. |
|
|
|
заработная плата |
5683,5 |
4546,6 |
5683,5 |
отчисления |
807,1 |
648,6 |
807,1 |
амортизация |
1202,8 |
1373,8 |
1202,8 |
электроэнергия |
5640,8 |
1612,4 |
5630 |
ремонт и техобслуживание |
178,7 |
0 |
160,83 |
материалы |
163,2 |
168 |
146,88 |
прочие расходы |
268,4 |
977,2 |
241,56 |
общехозяйственные расходы |
2234,4 |
2705 |
2010,96 |
топливо |
474,7 |
285,4 |
384,93 |
налоги |
58,1 |
13,4 |
52,29 |
цеховые расходы |
1079,8 |
968,4 |
971,82 |
ИТОГО: |
17791,5 |
13298,8 |
17292,67 |
Планируемая прибыль, % |
4,77 |
19,3 |
5 |
Рентабельность, т. руб. |
848,65 |
2566,67 |
864,63 |
Всего затрат, т. руб. |
18640,15 |
15865,47 |
18157,30 |
Эконом. обоснов. тариф,
руб./куб. м |
16,21 |
16,21 |
18,16 |