Решение от 21.04.2011 г № 13
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района «Строительство водопроводных сетей и станций водоподготовки в населенных пунктах Селивановского района на 2012 — 2014 годы»
МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
В соответствии с условиями технического задания, утвержденного решением Совета народных депутатов Селивановского района от 21.04.2011 N 12, Селивановский районный Совет народных депутатов решил:
1.Утвердить инвестиционную программу МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района "Строительство водопроводных сетей и станций водоподготовки в населенных пунктах Селивановского района на 2012 - 2014 годы" согласно приложению.
2.Финансовому управлению администрации района (Л.И. Цапцовой) предусмотреть в бюджете на 2012 - 2014 годы средства на реализацию инвестиционной программы.
3.Главам муниципальных образований городского и сельских поселений Селивановского района (С.М. Агапову, Т.В. Минькиной, М.П. Абрамову, Т.В. Акифьевой, В.С. Кобякиной) предусмотреть в бюджетах поселений на 2012 - 2014 годы средства на реализацию инвестиционной программы.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы администрации района О.А. Осипова.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете "Селивановский вестник".
Глава района
С.В.ЛЕБЕДЕВ
Председатель
районного Совета
народных депутатов
И.П.КОСАРЕВ
Утверждаю:
Директор МУП "Водоканал" ЖКХ
Селивановского района
С.А. Колгашкин
"____"______________201__ г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОКАНАЛ" ЖКХ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
I.Паспорт программы
| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района "Строительство водопроводных сетей и станций водоподготовки в населенных пунктах Селивановского района на 2012 - 2014 годы" |
| Заказчик программы | Муниципальное образование Селивановского района |
| Координатор программы | Отдел жизнеобеспечения муниципального учреждения "Хозяйственное управление администрации района" |
| Основные разработчики программы | МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района |
| Цели программы | - обеспечение абонентов (потребителей) МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме в пределах проектных производственных мощностей водоканала; - выполнение требований "Правил предоставления коммунальных услуг", утвержденных постановлением Правительства РФ N 307 от 23.05.2006, о необходимости обеспечения бесперебойной подачи в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества и в объемах, необходимых потребителю, п. 77 "суммарное время перерывов в предоставлении коммунальных услуг не должно превышать допустимых пределов"; - снижение темпов роста потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке; - уменьшение темпов роста расходов энергетических затрат, повышение рациональности использования ресурсов; - снижение темпов роста сверхнормативного износа системы водоснабжения; - обеспечение доступности для потребителей предоставляемой услуги по водоснабжению |
| Задачи программы и мероприятия, позволяющие повысить эффективность деятельности МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района | Обеспечить условия для снижения издержек и повышения надежности снабжения потребителей и эффективности работы предприятия: 2012 год: - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 110 мм в п. Красная Горбатка, ул. Первомайская, д. 94 - д. 128, протяженностью 600 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 110 мм в п. Красная Горбатка, ул. Первомайская, д. 3 - д. 39, протяженностью 600 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 90 мм в д. Новлянка, ул. Совхозная, протяженностью 500 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 90 мм в с. Малышево, ул. Северная, протяженностью 300 м; 2013 год: - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 110 мм в п. Красная Горбатка, ул. Комсомольская, д. 38 - ул. Первомайская, д. 22, протяженностью 500 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 90 мм в д. Ивановская, МО СП Чертковское, протяженностью 600 м; - строительство станций обезжелезивания воды в д. Чертково у 16-квартирного дома производительностью 10 куб. м; 2014 год: - строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм в п. Красная Горбатка, ул. Северная, д. 17 - д. 40, протяженностью 500 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 90 мм в п. Первомайский, ул. Заводская, протяженностью 300 м; - капитальный ремонт водопроводных сетей диаметром 90 мм в п. Первомайский, ул. Лесная, протяженностью 300 м; - строительство станций обезжелезивания воды в д. Чертково, ул. Школьная, производительностью 10 куб. м |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2014 гг. |
| Этапы реализации мероприятий программы | 1. Проектно-изыскательские работы. 2. Проведение подготовительных работ. 3. Приобретение материалов и оборудования. 4. Строительно-монтажные работы, а также работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик. 5. Пусконаладочные работы и проведение гидравлических испытаний |
| Источники финансирования программы | Финансирование программы составляет 12426 тыс. рублей, в том числе: - районный бюджет - 2218 тыс. руб.; - бюджеты поселений - 2580,5 тыс. руб.; - средства предприятия - 650,0 тыс. руб.; - средства инвестиционной надбавки - 6977,50 тыс. руб. При определении финансовых потребностей учитывается прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - снижение темпов роста потерь в сетях и неучтенных расходов питьевой воды при транспортировке в расчете на 1 км водопроводных сетей с 1,45 до 1,28 (на 12%); - уменьшение темпов роста аварийности водопроводных сетей (с отключением подачи воды) в расчете на 1 км сетей в год на 18,2%; - снижение материальных затрат, связанных с выездом бригад для устранения аварий на сетях; - сокращение общего расхода электроэнергии и снижение удельного электропотребления, который в настоящее время составляет более 1,12 кВт/1 куб. м воды; - улучшение показателя рациональности использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых); - снижение уровня износа основных фондов предприятия; - улучшение качества поставляемой населению воды по следующим параметрам: мутность, цветность, жесткость, наличие железа; - снижение количества жалоб на работу систем коммунального водоснабжения, поступающих от абонентов в МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района |
| Контроль реализации программы | Отдел жизнеобеспечения муниципального учреждения "Хозяйственное управление администрации района" |
II.Пояснительная записка
Анализ существующего состояния систем
коммунальной инфраструктуры и объектов
Обеспечение населения питьевой водой, а также использование ее в системе теплоснабжения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.
В настоящее время в районе эксплуатируется 105 артезианских скважин, 7 КНС, 252 км водопроводных и 59 км канализационных сетей.
Состояние систем водоснабжения в настоящее время остается не удовлетворительным. Сложившаяся ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена соответствующим техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, несовершенством экономических механизмов в сфере водопользования (тарифное регулирование).
Более 80% действующих в районе объектов систем водоснабжения построены в 70 - 80 годы прошлого столетия, при среднем сроке службы 25 - 30 лет, и находятся в чрезвычайно плохом состоянии.
Количество аварий на водопроводных сетях с каждым годом увеличивается на 10%.
Протяженность водопроводных сетей, по данным бухгалтерского учета, находящихся в аварийном состоянии и подлежащих замене, составляет 47% (по состоянию на 01.01.2011 полностью амортизировано 118,662 км водопроводных сетей).
Фактический физический износ составляет более 80%, т.е. необходимо заменить более 200 км сетей.
Сложившаяся ситуация в водоснабжении также сказывается на снижении надежности функционирования теплоснабжения. Зачастую для устранения аварий прекращается подача воды на котельные, отапливающие детские сады, школы, больницы, жилой фонд и другие социальные объекты.
Объемы выполнения ежегодных работ по замене сетей водоснабжения составляют в среднем 0,6 - 0,8% (1,5 - 2 км), при необходимой годовой норме 4% (10 км), и если учесть что такая ситуация прослеживается на протяжении последних 20 лет, то в год, чтобы привести систему водоснабжения в нормальное состояние и снизить степень износа, необходимо менять по 15 км водопроводных сетей.
Поэтому в районе предпринимаются все возможности по восстановлению и повышению надежности функционирования системы водоснабжения.
Для этого ряд объектов включены в областную целевую программу "Социальное развитие села" на сумму 26700 тыс. руб., в количестве - 10 объектов.
Кроме этого, за счет средств, заложенных в тариф на капитальный ремонт водопроводных сетей, МУП "Водоканал" ЖКХ Селивановского района планируется ежегодно выполнять капитальные ремонты по 2 - 4 объектам на общую сумму 3418 тыс. руб.
Также будут производиться работы по капитальному ремонту водопроводных сетей за счет районных целевых программ "Обеспечение населения Селивановского района питьевой водой на 2011 - 2013 годы" и "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2013 годы", в которых предусмотрены денежные средства района и средства поселений.
Однако всех предусмотренных финансовых вложений на восстановление объектов системы водоснабжения района не достаточно для качественного предоставления услуги водоснабжения, т.е. исполнения требований "Правил предоставления коммунальных услуг", утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307. Поэтому считаем необходимым предусмотреть дополнительные вложения денежных средств на восстановление системы водоснабжения района и повышение надежности ее функционирования за счет инвестиционной программы.
Расчет
ожидаемых результатов при выполнении программы
1.Снижение темпов роста потерь в водопроводных сетях при транспортировании воды.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Прогноз на 2014 | |
| До выполнения мероприятий | |||||
| Потери при транспортировании по водопроводным сетям, тыс. куб. м | 189,7 | 188 | 226,3 | 274,1 | 341 |
| % от поданных в сеть | 19,16 | 19,33 | 23,05 | 23,5 | 29,3 |
| После выполненных мероприятий | |||||
| Потери при транспортировании по водопроводным сетям, тыс. куб. м | 189,7 | 188 | 226,3 | 274,1 | 327,6 |
| % от поданных в сеть | 19,16 | 19,33 | 23,05 | 23,5 | 28,6 |
Расчет:
до выполнения мероприятий программы:
темпы роста потерь составляют:
(23,5 - 19,16) / 3 = 1,45 ежегодно.
Ожидаемый рост потерь в процентах от поданной воды в сети в 2014 году составит:
23,5 + (4 x 1,45) = 29,3%
Ожидаемые потери:
274,1 x 29,3
-------------- = 341 тыс. куб. м.
23,5Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы обеспечивает снижение потерь на 13,4 тыс. куб. м.
Ожидаемые потери после выполненных мероприятий:
341 - 13,4 = 327,6 тыс. куб. м.
Ожидаемый рост потерь в процентах от поданной воды в сети составит:
327,6 x 23,5
-------------- = 28,1%
274,1Темпы роста потерь составят:
(28,1 - 19,16) / 7 = 1,28
Снижение темпов роста потерь составит 12%.
2.Уменьшение темпов роста количества аварий на водопроводных сетях (с отключением подачи воды) в расчете на 1 км сетей в год.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Прогноз на 2014 | |
| До выполнения мероприятий программы | |||||
| Количество аварий на водопроводных сетях в год | 195 | 208 | 214 | 292 | 424 |
| Аварийность на 1 км водопроводных сетей в год | 0,88 | 0,94 | 0,97 | 1,32 | 1,92 |
| После выполнения мероприятий программы | |||||
| Количество аварий на водопроводных сетях в год | 195 | 208 | 214 | 292 | 395 |
| Аварийность на 1 км водопроводных сетей в год | 0,88 | 0,94 | 0,97 | 1,32 | 1,57 |
Расчет:
до выполнения мероприятий программы:
темпы роста аварийности водопроводных сетей на 1 км в год:
(1,32 - 0,88) / 3 = 0,15
Ожидаемый рост аварийности сети в 2014 году составит:
1,32 + (4 x 0,15) = 1,92
Ожидаемое количество аварий в 2014 году составит:
1,92 x 221 = 424 аварии в год.
Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы обеспечивает снижение аварийности на 15,3 км водопроводных сетей аварийными останутся 221 - 15,3 = 205,7 км.
Прогнозируемое количество аварий после выполненных мероприятий:
1,92 x 205,7 = 395
Аварийность водопроводной сети составит:
395: 252 = 1,57
Снижение темпов роста аварийности сетей составит
100 - 1,57 / 1,92 x 100 = 18,2%.