Приложение к Постановлению от 26.07.2013 г № 536 Программа
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город гусь-хрустальный на 2012 — 2016 годы" паспорт долгосрочной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования город гусь-хрустальный на 2012 — 2016 годы"
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы" (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Экологическая доктрина Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р; Водный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы"; постановление Губернатора Владимирской области от 07.06.2011 N 584 "О долгосрочной программе "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011 2013 годы"; постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2013 N 181 "Об утверждении перечня приоритетных объектов и мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода" на территории Владимирской области на 2011 - 2013 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
| Руководитель Программы | Заместитель главы города по ЖКХ и развитию инфраструктуры |
| Администратор Программы | Директор муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика" г. Гусь-Хрустальный |
| Заместитель администратора Программы | Заместитель директора по экономике и финансам муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика" г. Гусь-Хрустальный |
| Цель Программы | Обеспечение населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами |
| Задачи Программы | - снижение загрязнения поверхностных водных объектов и подземных источников, используемых для целей питьевого водоснабжения; - повышение эффективности и надежности работ систем водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберегающего оборудования; - модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - создание условий для привлечения внебюджетного финансирования, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУ ВКП, снижение потерь водных ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2016 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Приложение N 2 к Программе (перечень программных мероприятий) |
| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы необходимо - 64274,631 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники - 39837,798 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 8743,9 тыс. руб.; средства областного бюджета - 2026,63 тыс. руб.; средства городского бюджета - 13666,303 тыс. руб. Финансирование по годам: всего 64274,631 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5825,976 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные источники - 2154,899 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 2027,311 тыс. руб.; средства областного бюджета - 821,883 тыс. руб.; средства городского бюджета - 821,883 тыс. руб.; 2013 год - 13571,323 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные источники - 4649,987 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 6716,589 тыс. руб.; средства областного бюджета - 1204,747 тыс. руб.; средства городского бюджета - 1000,0 тыс. руб.; 2014 год - 21723,838 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные источники - 13067,376 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0 тыс. руб.; средства городского бюджета - 8656,462 тыс. руб.; 2015 год - 17555,0465 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные источники - 14492,8585 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0 тыс. руб.; средства городского бюджета - 3068,188 тыс. руб.; 2016 год - 5598,4475 тыс. руб., в т.ч.: внебюджетные источники - 5472,6775 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0 тыс. руб.; средства городского бюджета - 125,770 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Целевые показатели и индикаторы Программы приведены в таблице N 2 по следующим показателям: - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям; по микробиологическим показателям; - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; - доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; - обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения; - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; - рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
Средства областного и федерального бюджетов носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей муниципального образования город Гусь-Хрустальный. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов болезней. По экспертным оценкам использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5 - 7 лет.
В качестве источников централизованного водоснабжения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный используются подземные водоносные горизонты.
Качество воды подземных источников города характеризуется небольшим повышенным содержанием железа, марганца и жесткостью, что обусловлено природным характером воды. Санитарно-химические показатели качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не превышают среднеобластных значений.
Водозабор включает в себя 19 артезианских скважин, эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине 7,0 - 29,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 77,5 - 104,0 м. Водоупорным перекрытием служат мореные суглинки, верхнеюрские и верхнепермские глины вскрытой мощностью от 2,0 до 22,5 м. Водоносный горизонт безнапорный до напорного. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 6 - 22 м. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 2,0 - 14,5 м. Глубина скважин различна: от 100 до 124 м.
Артезианские скважины расположены в кирпичных наземных павильонах. Скважины подают воду напрямую в сеть без станций второго подъема, без очистки и хлорирования. По данным Санэпидемнадзора по химическим показателям вода отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.
Контроль осуществляется по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим показателям (всего 28 показателей). Анализ данных, характеризующий качество воды в источниках водоснабжения показывает, что содержание в воде нитритов, нитратов, аммония азотистого, хлоридов, цинка, молибдена, свинца и др., кроме железа и марганца соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора". Микробиологические показатели воды в скважинах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84.
Ухудшение качества воды происходит по причине перманентно ухудшающегося технического состояния водозаборного и водопроводного оборудования. Износ водопроводных сетей по городу составляет более 60%, требуют первоочередной замены 52,6% сетей со степенью износа 90 - 100%.
Строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина позволит обеспечить качественной питьевой водой район "Жилучасток" и пос. Герценский, обеспечит безаварийную работы сети, повысит надежность работы системы водоснабжения данного района.
Повышенная аварийность на участках водопровода приводят к загрязнению водопроводной сети, перебоям предоставления потребителям услуги холодного водоснабжения и необоснованным материальным затратам. Необходимо провести замену водопроводных сетей со 100% износом. Прорывы на отдельных сетях составляют 60% от общего числа прорывов по городу и поселкам в целом. Ежемесячно осуществляются ремонтные работы на следующих водопроводных сетях:
1.Водопроводная сеть по ул. Чапаева, п. Гусевский, год постройки 1965 г. Износ 100%. Количество аварий на данных сетях составило в 2009 году - 4 случая, в 2010 году - 9 случаев, в 2011 г. - 13 случаев. Количество потребителей - 270 человек.
2.Водопроводная сеть по ул. Хрустальщиков, г. Гусь-Хрустальный. Год постройки 1966 г. Износ 100%. Количество аварий на данных сетях: в 2009 году - 4 случая, в 2010 году - 7 случаев, в 2011 г. - 11 случаев. Количество потребителей - 510 человек.
3.Водопроводная сеть по ул. Тумская, г. Гусь-Хрустальный. Год постройки 1972 г. Износ 100%. Количество аварий на данных сетях составило в 2009 году - 3 случая, в 2010 году - 7 случаев, в 2011 г. - 10 случаев. С данной сети осуществляется водоснабжение района "Красный Химик", где проживают около 11 тысяч потребителей холодной воды.
Состояние водопроводных сетей по указанным адресам не отвечает современным требованиям, ГОСТам, сети требуют замены. Наличие бесколодезных врезок, недостаточное количество пожарных гидрантов, изношенная запорная арматура и устаревший материал трубопровода - данные факторы отрицательно сказываются на качестве и надежности предоставляемых услуг. Выполнение работ по устранению аварий на поселке Гусевский усложняется глубиной прокладки существующего трубопровода: 3,5 м в мокрых грунтах (плывун). На отдельных участках установлено предельное количество ремонтных муфт.
Основной проблемой на участке водопровода ул. Тумская является недостаточное давление питьевой воды и ее загрязнение. Данный трубопровод ранее являлся водоводом, через который осуществлялась транспортировка воды от артскважины N 12. Содержание железа в данной скважине на 2006 г. составляло 1,9 мг/куб. дм, в результате чего работа скважины была прекращена. При попадании воды с повышенным содержанием железа, в разводящую сеть, в трубопроводах произошло развитие железобактерий, которые способствовали образованию отложений, обрастанию труб, что привело к вторичному загрязнению питьевой воды железом. В результате коррозийного процесса сократился диаметр условного прохода трубопровода, и, как следствие, произошло снижение давления воды на данном участке.
Подземный водоносный горизонт подвержен влиянию поверхностного водоносного слоя в связи с характерным геологическим строением почв, включающих в себя высокопроницаемые породы.
Сточные воды жилого фонда и предприятий г. Гусь-Хрустальный поступают в систему городской канализации по самотечным и напорным коллекторам от 11 КНС. Канализационная насосная станция по ул. Менделеева, входящая в их число, на текущий момент находится в нерабочем состоянии, КНС по ул. Мезиновская является объектом незавершенного строительства. Процесс водоотведения затруднен, а канализация с крупных районов многоэтажной жилой застройки идет с подпором стоков, что в результате влияет на загрязнение поверхностного водного горизонта.
В результате забоев канализационной сети происходит затопление подвальных помещений жилых домов, социально значимых объектов и встроенных магазинов. Выход сточных вод на прилегающую городскую территорию дворов создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Городские очистные сооружения канализации состоят из 2-х очередей:
- дата пуска в эксплуатацию 1-й очереди - 1971 год;
- дата пуска в эксплуатацию 2-й очереди - 1977 год.
Проектная производительность городских очистных сооружений - 50,0 тыс. куб. м в сутки. Для очистки смеси хозяйственно-фекальных и промышленных сточных вод принят метод полной биологической очистки в аэротенках.
Городские очистные сооружения канализации рассчитаны на прием и очистку смеси хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод с содержанием взвешенных веществ 360 мг/куб. дм и БПК5-360 мг/куб. дм.
1-я очередь очистных сооружений биологической очистки (далее - ОСБО) в настоящее время является практически нерабочей. Очистка стоков не производится. Все стоки поступают на 2-ю очередь, где и производится их очистка.
Из-за большого износа фактическая производительность 2 очереди ОСБО составляет 18500 куб. м/сут. Среднесуточный объем стоков на 2010 год составил 13400 куб.м/сут. При фактическом среднесуточном расходе сточных вод производительность 2-й очереди ОСБО покрывает эти расходы. Однако имеется неравномерность поступления сточных вод на очистные сооружения, т.к. в систему хозяйственно-бытовой канализации поступают ливневые и талые воды из-за отсутствия в городе централизованной системы ливневой канализации. В связи с этим нагрузка на ОСБО резко возрастает в весенний, осенний периоды и мощности очистных сооружений не хватает. В дни максимального поступления сточных вод гидравлическая нагрузка достигает 23 - 25 тыс. куб. м/сут., таким образом, имеет место дефицит мощности ОСБО г. Гусь-Хрустальный.
Городские канализационные сети со степенью износа 90 - 100% составляют 61,8%. Физический износ очистных сооружений канализации достигает 86%. Износ 2-й очереди ОСБО г. Гусь-Хрустальный составляет 79,3%, в результате возникают частые поломки и выход из строя оборудования, существующая технология системы очистки сточных вод г. Гусь-Хрустальный в значительной степени морально устарела, фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует современным требованиям к качеству очищенной сточной воды.
В связи с этим необходимо провести модернизацию 2-й очереди очистных сооружений биологической очистки, модернизацию КНС в районе ул. Менделеева, закончить строительство КНС и канализационного напорного коллектора по ул. Мезиновская - ул. Курловская.
В результате на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный образовался комплекс проблем, связанных с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества, требующих решения программно-целевым методом.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Программы - обеспечение населения муниципального образования город Гусь-Хрустальный питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами.
Задачи Программы:
- снижение загрязнения поверхностных водных объектов и подземных источников, используемых для целей питьевого водоснабжения;
- повышение эффективности и надежности работ систем водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберегающего оборудования;
- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия (далее - МУ ВКП), снижение потерь водных ресурсов.
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень программных мероприятий с указанием источников финансирования приведен в приложении N 2.
4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 64274,631 тыс. руб., в том числе:
- внебюджетные источники - 39837,798 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 8743,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 2026,63 тыс. руб.;
- средства городского бюджета - 13666,303 тыс. руб.
Финансирование по годам представлено в таблице N 1.
Таблица N 1
| Год реализации Программы | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные источники | |
| 2012 | 5825,976 | 2027,311 | 821,883 | 821,883 | 2154,899 |
| 2013 | 13571,323 | 6716,589 | 1204,747 | 1000,0 | 4649,987 |
| 2014 | 21723,838 | 0 | 0 | 8656,462 | 13067,376 |
| 2015 | 17555,0465 | 0 | 0 | 3062,188 | 14492,8585 |
| 2016 | 5598,4475 | 0 | 0 | 125,77 | 5472,6775 |
| Итого | 64274,631 | 8743,90 | 2026,63 | 13666,303 | 39837,798 |
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные средства, за счет установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и за счет амортизационных отчислений МУ ВКП.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными принципами реализации Программы являются:
- комплексность, системность планируемых мероприятий;
- поэтапность реализации;
- консолидация действий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;
- привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета.
Руководителем программы является заместитель главы города по ЖКХ и развитию инфраструктуры, администратором - директор МКУ "Служба единого заказчика" г. Гусь-Хрустальный.
Администратор обеспечивает представление руководителю информации о ходе осуществления программных мероприятий и эффективности использования выделенных финансовых средств, осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы, предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета. Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
6.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:
где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Хф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;
Хi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
Методика расчета целевых показателей и индикаторов Программы приведена в приложении N 1 к Программе.
Реализация Программы позволит:
- увеличить количество реконструированных очистных сооружений канализации;
- увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2-й очереди, до 100%;
- обеспечить эффективную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод, прекращение сброса загрязняющих веществ и улучшение экологического состояния рек;
- обеспечить сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59%;
Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан.
В качестве результатов проведения программных мероприятий можно ожидать рост основных показателей инвестиционной деятельности в соответствии со следующими прогнозными оценками.
Целевые показатели
и индикаторы программы "Чистая вода" на территории
муниципального образования город Гусь-Хрустальный
на 2012 - 2016 годы"
Таблица N 2
| Целевые показатели и индикаторы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,0 | 22,9 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,25 | 7,2 | 7,2 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 30,7 | 30,7 | 30,6 | 30,2 | 30,1 | 30,1 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 30,8 | 30,7 | 30,2 | 30,1 | 29,8 | 29,8 |
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей), ед. | 97 | 97,3 | 97,5 | 97,1 | 96,9 | 96,8 |
| Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 97,9 | 97,9 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, % | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, % | 60,8 | 62,1 | 63 | 63,2 | 64 | 64 |
| Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения очистки сточных вод, % | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зарегистрировано больных брюшным тифом и паротитами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями (тыс. чел.) | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,38 | 0,37 |
| Зарегистрировано больных вирусными гепатитами (тыс. чел.) | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения (тыс. чел.) | 1,94 | 1,92 | 1,91 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Зарегистрировано больных злокачественными образованиями (тыс. чел.) | 0,51 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
7.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой муниципального образования город Гусь-Хрустальный.