Приложение к Постановлению от 24.10.2013 г № 1051 Программа
Муниципальная программа "Газификация селивановского района на 2014 - 2016 годы" паспорт муниципальной программы "Газификация селивановского района на 2014 - 2016 годы"
| Наименование муниципальной программы | "Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы" (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации района |
| Соисполнители программы | Соисполнители программы не предусмотрены |
| Перечень муниципальных долгосрочных целевых программ | В рамках данной муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных долгосрочных целевых программ |
| Перечень подпрограмм | Решение задач муниципальной программы не требует выделения и включения подпрограмм в состав муниципальной программы. |
| Цели программы | Повышение качества жизни населения и уровня развития коммунально-инженерной инфраструктуры населенных пунктов |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня газификации района. 2. Сокращение количества энергозатратных котельных |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Уровень газификации района, %. 2. Количество построенных блочно-модульных котельных, шт. 3. Протяженность построенных газопроводов, км. 4. Количество потребителей, подключенных к природному газу, потребителей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2014 - 31.12.2016. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено |
| Объемы финансовых средств на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 25077,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 4987,5 тыс. рублей; 2015 г. - 1700,0 тыс. рублей; 2016 г. - 18390,0 тыс. рублей. По источникам финансирования: - районный бюджет - 8901,5 тыс. рублей; - бюджет МО СП Новлянское - 500,0 тыс. рублей; - бюджет МО СП Малышевское - 600,0 тыс. рублей; - бюджет МО ГП п. Красная Горбатка - 4026,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 11050,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доведение уровня обеспеченности сетевым газом до 55 %. Сокращение количества энергозатратных котельных на 0,3% |
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
За период с 2007 года до 2013 года в районе было построено и введено в эксплуатацию наружных газопроводов - 243,40 км, из них: газопроводов высокого давления - 93,46 км, газопроводов низкого давления - 149,94 км, в том числе газопроводов-вводов 46,01 км, ГРС - 1 шт., ГРП - 15 шт., ШРП - 42 шт.
Количество газифицированных природным газом квартир - 4574, из них в поселках городского типа - 3042 шт., в сельской местности - 1532 шт.
Газифицированных коммунально-бытовых предприятий - 48 шт., котельных - 26 шт.
Общий уровень газификации природным газом по Селивановскому району по состоянию на 01.01.2013 составляет 41,09%, в том числе: в поселках городского типа - 66,14%, в сельской местности - 23,45%.
В связи с отсутствием достаточного финансирования остаются низкими темпы работ по газификации сельских населенных пунктов Селивановского района, а в связи с этим, остается низкий уровень газификации села, сдерживаются работы по газификации жилищного фонда, переводу котельных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов на газовое топливо. Из 89 населенных пунктов района газифицировано всего 15. При существующем положении, непринятие мер по повышению уровня газификации будет сдерживать улучшение социально-бытовых условий сельского и городского населения района.
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы в существенной степени зависит от финансирования муниципальной программы. Проектирование и строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах, проектирование и строительство котельных для объектов соцкультбыта будет способствовать улучшению социально-экономических условий развития района.
2.Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
Целью программы является повышение качества жизни населения и уровня развития коммунально - инженерной инфраструктуры населенных пунктов:
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Повышение уровня газификации района.
2.Сокращение количества энергозатратных котельных.
Муниципальную программу предполагается реализовать в течение 2014 - 2016 годов. Выделение этапов программы не предусматривается.
Целевыми показателями и индикаторами являются:
- уровень газификации района;
- количество построенных модульных котельных;
- протяженность построенных газопроводов;
- количество потребителей подключенных к природному газу.
Количественные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, муниципальных долгосрочных целевых программ и подпрограмм в составе муниципальной программы
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо проведение следующих мероприятий:
- проектирование, проведение согласований, экспертиз, страхование ОПО;
- строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления;
- реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов;
- строительство модульных котельных для объектов соцкультбыта.
Характеристика основных мероприятий программы приведена в таблице 2.
4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги населению не предоставляются.
5.Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и подпрограмм
Решение задач муниципальной программы не требует выделения и включения подпрограмм в состав муниципальной программы.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств районного бюджета, средств бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы в 2014 - 2016 годах составит за счет всех источников финансирования - 25077,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 8901,5 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов поселений - 5126,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств - 11050,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств утверждается решением Селивановского районного Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюджета. Объем финансирования может быть скорректирован в процессе исполнения районного бюджета, а также в зависимости от объема средств поселений, переданных на выполнение их полномочий.
Объем ресурсного обеспечения за счет внебюджетных средств определяется на основании решения Селивановского районного Совета народных депутатов "Об утверждении Положения о порядке финансирования работ по газификации Селивановского района" от 22.08.2012 N 69 (с изменениями).
7.Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в таблице N 3.
8.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Селивановского района, социальной сферы, экономики и других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Обеспечение выполнения настоящей программы осуществляется администрацией Селивановского района по следующим направлениям: корректировка схемы газификации; мониторинг реализации настоящей программы; долевое участие в финансировании строительства газопроводов и газовых котельных.
Достижение целей программы будет способствовать сохранению социальной стабильности на территории Селивановского района, ускоренным темпам развития его инженерной инфраструктуры, улучшению социально-экономических условий жизни населения, техническому прогрессу, созданию условий для развития экономики района.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- строительство в п. Красная Горбатка газопровода высокого давления, распределительных газопроводов для газоснабжения улиц: Крайняя, Лесная, Кустарная, Песочная, Гайдара протяженностью 8,87 км;
- изготовление ПСД, согласования, проведение государственной экспертизы и страхование опасных производственных объектов;
- количество газифицируемых природным газом в п. Красная Горбатка - 90 потребителей;
- проектирование и строительство котельных для теплоснабжения объектов социальной сферы в д. Губино, с. Драчево, д. Переложниково;
- проектирование и строительство распределительных газовых сетей в п. Костенец для газификации 156 квартир и домовладений;
- реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к многоквартирным жилым домам по ул. Молодежной и ул. Парковой в п. Новлянка позволит перевести на индивидуальное газовое отопление 112 квартир.
Реализация настоящей программы позволит: осуществить газификацию муниципального жилого фонда и домов частного сектора с подключением 246 потребителей; построить 11,97 км распределительного газопровода и газопроводов-вводов.
9.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы относится:
- финансирование программы не в полном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников;
- невыполнение целевых показателей и индикаторов.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа о ходе реализации муниципальной программы путем координации деятельности всех структур, непосредственно связанных с реализацией муниципальной программы.
10.Порядок и методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в газификации.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле: где:
- степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
- фактическое значение показателя;
- установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
где:
П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:
если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
где:
Э - эффективность использования средств бюджета;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Е - показатель результативности реализации государственной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | |||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Селивановского района "Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы" | ||||||
| 1. | Уровень газификации района | % | 41 | 45 | 50 | 55 |
| 2. | Количество построенных модульных котельных | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность построенных газопроводов | км | 1,08 | 1,47 | 1,5 | 9,0 |
| 4. | Количество потребителей, подключенных к природному газу | потреб. | 60 | 10 | 10 | 226 |
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы | |
| Начала реализации | Окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы" | |||||||
| 1. | Реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам N 7 - 14 по ул. Молодежной и N 10, 11, 12 по ул. Парковой в пос. Новлянка Селивановского района" | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для использования децентрализованных источников отопления 112 квартирам | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 2. | Проектные работы по объекту "Реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам N 7 - 14 по ул. Молодежной и N 10, 11, 12 по ул. Парковой в пос. Новлянка Селивановского района, проведение согласований, экспертиз и страхование ОПО | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность выполнить строительно-монтажные работы по объекту | Невозможность улучшения условий быта населения | |
| 3. | Модульная котельная для теплоснабжения здания детского сада в д. Переложниково Селивановского района | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для использования децентрализованных источников отопления | Значительные расходы на топливо и тепловую энергию | Количество построенных модульных котельных |
| 4. | Отопительный пункт для теплоснабжения административного здания в д. Переложниково Селивановского района | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для использования децентрализованных источников отопления | Значительные расходы на топливо и тепловую энергию | |
| 5. | Разработка проектной документации для строительства отопительного пункта административного здания в д. Переложниково, проведение согласований, экспертизы, страхование ОПО | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность выполнить строительно-монтажные работы по строительству отопительного пункта | ||
| 6. | Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Костенец Селивановского района | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов протяженностью 2,3 км, подключение 156 потребителей к природному газу. Создание условий для использования децентрализованных источников отопления | Уровень газификации района не повышается, невозможность улучшения условий быта населения | Строительство распределительных газопроводов; количество газифицированных домовладений и квартир |
| 7. | Проектные работы для строительства, проведение согласований, экспертиз, страхование объекта "Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Костенец Селивановского района" | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Возможность выполнить строительно-монтажные работы по объекту | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 8. | Газопровод высокого давления P | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня газификации населенных пунктов района | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 9. | Газопровод высокого давления P | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Повышение уровня газификации населенных пунктов района | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 10. | Разработка проектной документации для строительства объекта "Газопровод высокого давления P | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность выполнить строительно-монтажные работы по строительству газопроводов | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 11. | Разработка проектной документации для строительства объекта "Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов мкр-на Ершово в п. Красная Горбатка Селивановского района", проведение согласований, экспертизы, страхование ОПО | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Возможность выполнить строительно-монтажные работы по строительству газопроводов | Невозможность улучшения условий быта населения | Протяженность построенных газопроводов |
| 12. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Крайней, ул. Лесной, ул. Кустарной, ул. Песочной в п. Красная Горбатка | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов протяженностью 6,7 км, подключение 70 потребителей к природному газу. Создание условий для использования децентрализованных источников отопления | Уровень газификации района не повышается, невозможность улучшения условий быта населения | Строительство распределительных газопроводов; количество газифицированных домовладений и квартир |
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Селивановского района
"Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы"
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной долгосрочной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный - исполнитель. Объем и источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | |||
| Всего по муниципальной программе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы | Всего | 25077,5 | 4987,5 | 1700,0 | 18390,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства | ||||||
| Объем и источники финансирования - всего | 25077,5 | 4987,5 | 1700,0 | 18390,0 | ||
| Районный бюджет | 8901,5 | 3461,5 | 0,0 | 5440,0 | ||
| Бюджет МО СП Новлянское | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Бюджет МО СП Малышевское | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
| Бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 4026,0 | 826,0 | 1500 | 1700,0 | ||
| Внебюджетные источники | 11050,0 | 0 | 0 | 11050,0 | ||
| Основные мероприятия | Реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам N 7 - 14 по ул. Молодежной и N 10, 11, 12 по ул. Парковой в пос. Новлянка Селивановского района | Управление архитектуры и градостроительства | ||||
| Безвозмездные поступления | 1500,0 | 1500,0 | ||||
| Проектные работы по объекту "Реконструкция распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам N 7 - 14 по ул. Молодежной и N 10, 11, 12 по ул. Парковой в пос. Новлянка Селивановского района", проведение согласований, экспертиз и страхование ОПО | Местный бюджет МО СП Новлянское | 500,0 | 500,0 | |||
| Модульная котельная для теплоснабжения здания детского сада в д. Переложниково Селивановского района | Безвозмездные поступления | 1939,0 | 1939,0 | |||
| Отопительный пункт для теплоснабжения административного здания в д. Переложниково Селивановского района | Местный бюджет МО СП Малышевское | 200,0 | 200,0 | |||
| Разработка проектной документации для строительства отопительного пункта административного здания в д. Переложниково, проведение согласований, экспертизы, страхование ОПО | Безвозмездные поступления | 22,5 | 22,5 | |||
| Местный бюджет МО СП Малышевское | 200,0 | 200,0 | ||||
| Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Костенец Селивановского района | Местный бюджет МО СП Малышевское | 200,0 | 200,0 | |||
| Безвозмездные поступления | 4300,0 | 4300,0 | ||||
| Проектные работы для строительства, проведение согласований, экспертиз, страхование объекта "Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Костенец Селивановского района" | Безвозмездные поступления | 45,0 | 45,0 | |||
| Газопровод высокого давления P | Местный бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 426,1 | 426,1 | |||
| Газопровод высокого давления P | Местный бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
| Разработка проектной документации для строительства объекта "Газопровод высокого давления P < = 0,6 МПА по ул. Ковровской - ул. Крайней, ШРП для газоснабжения жилых домов ул. Крайней, ул. Лесной, ул. Кустарной, ул. Песочной, ул. Гайдара в п. Красная Горбатка Селивановского района", проведение согласований, экспертизы, страхование ОПО | Местный бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 400,0 | 400,0 | |||
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Крайней, ул. Лесной, ул. Кустарной, ул. Песочной в п. Красная Горбатка | Внебюджетные средства | 11050,0 | 11050,0 | |||
| Безвозмездные поступления | 1050,0 | 1050,0 | ||||
| Разработка проектной документации для строительства объекта "Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов мкр-на Ершово в п. Красная Горбатка Селивановского района", проведение согласований, экспертизы, страхование ОПО | Местный бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 200,0 | 200,0 | |||
| Безвозмездные поступления | 45,0 | 45,0 | ||||
План
реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | Ожидаемый результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Газификация Селивановского района на 2014 - 2016 годы | Управление архитектуры и градостроительства | Районный бюджет | 3461,5 | 0,0 | 5440,0 | Повышение уровня газификации района на 10%; увеличение протяженности газовых сетей на 11,97 км; ввод 3 модульных котельных; подключение к природному газу 246 потребителей |
| Бюджет МО СП Новлянское | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Бюджет МО СП Малышевское | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| Бюджет МО ГП п. Красная Горбатка | 826,0 | 1500,0 | 1700,0 | |||
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 11050,0 | |||