Наименование программы |
Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "ЖЭТ" на 2014 - 2016 гг." |
Наименование регулируемой организации |
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест", внешний управляющий - Гусев Б.Е., контактная информация: г. Ковров, ул. Першутова, д. 16, т. (49232) 2-13-07, т/ф. (49232) 4-89-20 |
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу |
Администрация города Коврова, постановление администрации города Коврова от 17.04.2013 N 882, заместитель главы администрации города Ю.А. Морозов, контактная информация: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, тел. (49232) 6-34-59 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу |
Администрация Владимирской области, председатель комитета по энергетической политике - Богданов Д.А., контактная информация: г. Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. (4922) 33-02-82 |
Разработчик программы |
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр энергоэффективности и нормирования" (ООО "Владрегионэнерго") |
Цель и задачи программы |
Цель программы - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Задачи программы:
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- увеличение производительности оборудования котельных;
- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на оказание услуг теплоснабжения;
- снижение потерь энергоресурсов при их передаче;
- снижение износа оборудования котельных;
- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования |
Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |
В эксплуатации на 1 января 2013 года находятся:
- тепловые сети общей протяженностью 27,597 км в однотрубном исчислении;
- котельные - 3 шт.
Общая установленная мощность котельных составляет 31,76 Гкал/час. Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии, является природный газ (100%). На источниках тепловой энергии установлены 1 паровой и 8 водогрейных котлов. Коэффициент полезного действия котельных составляет от 81,6% до 88,02%.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии установлен на 2013 год в размере 164,2 кг у.т.
Нормативные потери тепловой энергии при ее транспортировке на 2013 год установлены в размере 5285,346 Гкал или 14,91% от отпуска в сеть |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
1. Экономия природного газа на 87,00 тыс. куб. м в натуральном выражении или 611,12 тыс. руб. в стоимостном выражении.
2. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям энергоснабжающей организации на 27,2 Гкал.
3. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельных с 164,2 кг у.т. (утв. на 2013 г.) до 161,76 кг у.т. (в 2016 г.) |
Сроки и этапы реализации программы |
Программа реализуется с 2014 по 2016 годы.
На 1 этапе (2014 год) программой запланировано:
реконструкция кровли котельной N 3 по ул. Лесхозной;
монтаж системы автоматики котла N 1 в котельной N 1 по ул. Ковровской;
разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей в котельной N 3 по ул. Лесхозной взамен устаревшего котла ТВГ-1,5";
разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной N 1 по ул. Ковровской, д. 17";
реконструкция котельной N 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников;
установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской.
На 2 этапе (2015 год) программой запланировано:
реконструкция котельной N 3 по ул. Лесхозной с заменой в выработавшего свой ресурс котла ТВГ - 1,5 на котел ECOMAX N мод. 2000;
монтаж системы автоматики котла N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской;
реконструкция системы газоснабжения котельной N 3 по ул. Лесхозной;
монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной N 2 по ул. Набережной (2 котла);
реконструкция кровли котельной N 2 по ул. Набережной;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-020Н) на сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной N 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной N 2 по ул. Набережной.
На 3 этапе (2016 год) программой запланировано:
реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д N 91 до ж/д N 93, 95, 97;
монтаж автоматики безопасности котлов в котельной N 3 по ул. Лесхозной (2 котла);
монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной N 2 по ул. Набережной;
монтаж системы автоматики котла N 3 в котельной N 1 по ул. Ковровской;
установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной N 3 по ул. Лесхозной |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования по инвестиционной программе по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения составит 12170,56 тыс. руб. (НДС не облагается), в том числе по годам:
2014 - 4300,18 тыс. руб.;
2015 - 4092,88 тыс. руб.;
2016 - 3777,50 тыс. руб.
Источник финансирования - собственные средства предприятия (инвестиционная составляющая и амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию) |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Реализация мероприятий программы в 2014 году позволит достигнуть следующих результатов:
1. Экономия ресурсов составит:
- топливо (газ) - 23,57 тыс. куб. м в год;
- потери при передаче тепловой энергии - 27,2 Гкал;
- собственные нужды котельных - 6,58 Гкал |
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
N п/п |
Наименование проекта/ мероприятия |
Цели реализации мероприятия |
Эффект от проведения мероприятия |
График выполнения работ по годам реализации |
График финансирования мероприятий по годам реализации, тыс. руб. (с НДС) |
|
|
|
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
1. |
Реконструкция кровли котельной N 3 по ул. Лесхозной |
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания |
Повышение качества и надежности теплоснабжения, обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения населения, повышение энергоэффективности |
262 кв. м |
262 кв. м |
|
|
297,26 |
297,26 |
|
|
2. |
Монтаж системы автоматики котла N 1 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
1 шт. |
|
|
1207,812 |
1207,812 |
|
|
3. |
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной N 3 по ул. Лесхозной |
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX N мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX N мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%).
Установка дополнительного котла для системы ГВС осуществляется для работы в летний период с отключением остальных котлов, работающих на отопление |
|
1 шт. |
1 шт. |
|
|
96,30 |
96,30 |
|
|
4. |
Разработка рабочего проекта "Установка котла "ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной N 1 по ул. Ковровской, д. 17" |
|
|
1 шт. |
1 шт. |
|
|
96,5 |
96,5 |
|
|
5. |
Реконструкция котельной N 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников |
|
|
1 шт. |
1 шт. |
|
|
2344,308 |
2344,308 |
|
|
6. |
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали |
|
2 шт. |
2 шт. |
|
|
258 |
258 |
|
|
7. |
Монтаж системы автоматики котла N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
|
1 шт. |
|
1113,188 |
|
1113,188 |
|
8. |
Реконструкция котельной N 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX N мод. 2000 |
Повышение надежности теплоснабжения в отопительный период за счет замены старого котла ТВГ-1,5 на новый и перевода части тепловой нагрузки с котлов КСВ-0,9 и КСВ-0,7 на котел ECOMAX N мод. 2000. Осуществление более энергоэффективной выработки тепловой энергии за счет перевода тепловой нагрузки с котлов ТВГ-1,5 (КПДфакт = 86,6%) и КСВ-0,7 (КПДфакт = 86,2%) на котел ECOMAX N мод. 2000 (КПДнорм = 93,3%) |
|
1 шт. |
|
1 шт. |
|
1469,54 |
|
1469,54 |
|
9. |
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной N 3 по ул. Лесхозной |
|
|
1 шт. |
|
1 шт. |
|
412,22 |
|
412,22 |
|
10. |
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной N 2 по ул. Набережной (2 котла) |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
|
1 шт. |
|
234,69 |
|
234,69 |
|
11. |
Реконструкция кровли котельной N 2 по ул. Набережной |
Снижение расхода тепла на собственные нужды котельной и предотвращение разрушения здания |
|
214 кв. м |
|
214 кв. м |
|
388,21 |
|
388,21 |
|
12. |
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной N 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа |
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали |
|
3 шт. |
|
3 шт. |
|
475,032 |
|
475,032 |
|
13. |
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д N 91 до ж/д N 93, 95, 97 |
Сокращение потерь тепловой энергии при передаче потребителям |
|
240 м |
|
|
240 м |
2043,16 |
|
|
2043,16 |
14. |
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной N 3 по ул. Лесхозной (2 котла) |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
|
|
1 шт. |
249,94 |
|
|
249,94 |
15. |
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной N 2 по ул. Набережной |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
|
|
1 шт. |
124,97 |
|
|
124,97 |
16. |
Монтаж системы автоматики котла N 3 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
Повышение эффективности и безопасности работы котельной |
|
1 шт. |
|
|
1 шт. |
862,34 |
|
|
862,34 |
17. |
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной N 3 по ул. Лесхозной |
Исключение ненужного напора (давления), закладываемого при проектировании системы, а также возникающего в процессе работы - при изменениях расхода или при росте напора в магистрали |
|
2 шт. |
|
|
2 шт. |
497,08 |
|
|
497,08 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
12170,56 |
4300,18 |
4092,88 |
3777,50 |
3.Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программы
МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест"
4.Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова
N п/п |
Наименование мероприятия/адрес объекта |
Ед. изм. |
Реализация мероприятий по годам, шт. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (НДС не облагается) |
Показатели эффективности мероприятий |
|
|
|
|
|
Эффект в области энергосбережения в натуральном выражении |
Эффект в области энергосбережения в стоимостном выражении, тыс. руб. (НДС не облагается) |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
ИТОГО |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
2014 год |
1. |
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция кровли котельной N 3 по ул. Лесхозной |
262 кв. м |
262 кв. м |
|
|
297,26 |
|
297,26 |
|
|
0,49 тыс. куб. м |
2,98 |
1.2. |
Монтаж системы автоматики котла N 1 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
1 шт. |
1 шт. |
|
|
1207,812 |
|
|
|
1207,812 |
|
|
1.3. |
Разработка рабочего проекта "Установка котла в существующей котельной" в котельной N 3 по ул. Лесхозной |
1 шт. |
1 шт. |
|
|
96,30 |
96,30 |
|
|
|
|
|
1.4. |
Разработка рабочего проекта "Установка котла ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 в котельной N 1 по ул. Ковровской" |
1 шт. |
1 шт. |
|
|
96,5 |
|
96,5 |
|
|
23,08 тыс. куб. м |
150,82 |
1.5. |
Реконструкция котельной N 1 по ул. Ковровской с установкой котла ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных теплообменников на площадке отм. 3.300 |
1 шт. |
1 шт. |
|
|
2344,308 |
|
|
2344,308 |
|
|
|
1.6. |
Установка частотно-регулируемых приводов на насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
2 шт. |
2 шт. |
|
|
258 |
|
|
|
258 |
11,11 тыс. кВт.ч. |
51,25 |
|
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2014 году |
|
|
|
|
4300,18 |
96,30 |
393,76 |
2344,308 |
1465,812 |
28,52 т у.т. |
161,84 |
2015 год |
1. |
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Монтаж системы автоматики котла N 2 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
1 шт. |
|
1 шт. |
|
1113,188 |
|
|
|
1113,188 |
|
|
1.2. |
Реконструкция котельной N 3 по ул. Лесхозной с заменой выработавшего свой ресурс котла ТВГ-1,5 на котел ECOMAX N мод. 2000 |
1 шт. |
|
1 шт. |
|
1469,54 |
|
|
1469,54 |
|
62,97 тыс. куб. м |
382,78 |
1.3. |
Реконструкция системы газоснабжения (в т.ч. газорегуляторной установки) котельной N 3 по ул. Лесхозной |
1 шт. |
|
1 шт. |
|
412,22 |
|
|
412,22 |
|
|
|
1.4. |
Монтаж автоматики безопасности на водогрейные котлы в котельной N 2 по ул. Набережной (2 котла) |
1 шт. |
|
1 шт. |
|
234,69 |
|
|
|
234,69 |
|
|
1.5. |
Реконструкция кровли котельной N 2 по ул. Набережной |
214 кв. м |
|
214 кв. м |
|
388,21 |
|
|
388,21 |
|
0,49 тыс. куб. м |
2,98 |
1.6. |
Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной N 2 по ул. Набережной и на электродвигатель дымососа котельной N 2 по ул. Набережной |
3 шт. |
|
3 шт. |
|
475,032 |
|
|
|
475,032 |
53,15 тыс. кВт.ч. |
259,90 |
|
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2015 году |
|
|
|
|
4092,88 |
0,00 |
0,00 |
2269,97 |
1822,91 |
76,19 т у.т. |
432,4 |
2016 год |
1. |
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Реконструкция тепловой сети по ул. Федорова от ж/д N 91 до ж/д N 93, 95, 97 |
240 м |
|
|
240 м |
2043,16 |
|
|
2043,16 |
|
27,2 Гкал |
|
1.2. |
Монтаж автоматики безопасности котлов в котельной N 3 по ул. Лесхозной (2 котла) |
1 шт. |
|
|
1 шт. |
249,94 |
|
|
|
249,94 |
|
|
1.3. |
Монтаж автоматики безопасности парового котла в котельной N 2 по ул. Набережной |
1 шт. |
|
|
1 шт. |
124,97 |
|
|
|
124,97 |
|
|
1.4. |
Монтаж системы автоматики котла N 3 в котельной N 1 по ул. Ковровской |
1 шт. |
|
|
1 шт. |
862,34 |
|
|
|
862,34 |
|
|
1.5. |
Установка частотно-регулируемых приводов (Веспер EI-7011-040Н) на сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной N 3 по ул. Лесхозной |
2 шт. |
|
|
2 шт. |
497,08 |
|
|
|
497,08 |
13,49 тыс. кВт.ч. |
69,92 |
|
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2016 году |
|
|
|
|
3777,50 |
0,00 |
0,00 |
2043,16 |
1734,33 |
8,69 т у.т. |
69,92 |
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы за весь период, в том числе |
|
|
|
|
12170,56 |
|
|
|
Мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения |
|
|
|
|
12170,56 |
96,3 |
393,76 |
6657,438 |
5023,06 |
131,13 т у.т. |
920,63 |
Примечание.
Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будет скорректирована по результатам разработки проектно-сметной документации.
5.Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова
N п/п |
Показатели надежности и качества |
План на 2014 год |
План на 2015 год |
План на 2016 год |
|
|
Отопительный период |
Межотопительный период |
Отопительный период |
Межотопительный период |
Отопительный период |
Межотопительный период |
1. |
Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Суммарная тепловая нагрузка (мощность) по договорам, Гкал/час (в отсутствии нагрузки принимается равной 1) |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
1.2. |
Протяженность тепловой сети, км (в 2-трубном исчислении с учетом бесхозных сетей) |
9,893 |
9,893 |
9,893 |
9,893 |
9,893 |
1.3. |
Число нарушений в подаче тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по всем договорам с потребителями (в часах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии потребителям 1 категории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Сумма продолжительности всех прекращений подачи тепловой энергии по договорам с потребителями 1 категории (в часах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Суммарный объем недоотпущенной/недопоставленной тепловой энергии при нарушениях в подаче тепловой энергии по всем договорам с потребителями, Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |