Постановление Администрации Владимирской области от 12.08.2014 № 839
О внесении изменений в постановление Губернатора области от 29.07.2013 N 862 "Об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2014 N 839О внесении изменений впостановление Губернатора областиот 29.07.2013 N 862 "Обутверждении инвестиционнойпрограммы "Реконструкция имодернизация системытеплоснабжения МУП г. Коврова"Жилищно-эксплуатационный трест"на 2014-2016 годы" Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "Отеплоснабжении" и от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора областиот 29.07.2013 N 862 "Об утверждении инвестиционной программы"Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова"Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы": 1.1. В пункте 2 слова "по строительству и развитиюинфраструктуры" заменить на слова "по развитию инфраструктуры, ЖКХ иэнергетики". 1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры,ЖКХ и энергетики. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. И.о. Губернатора области А. Конышев Приложение к постановлению администрации области от 12.08.2014 N 839 1. Паспорт инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы"----------------------------------------------------------------------|Наименование | Инвестиционная программа ||программы | "Реконструкция и модернизация || | системы теплоснабжения МУП г. || | Коврова "ЖЭТ" на 2014-2016 гг." ||---------------------+----------------------------------------------||Наименование | МУП г. Коврова "Жилищно- ||регулируемой | эксплуатационный трест", внешний ||организации | управляющий Гусев Б. Е., контактная || | информация: г. Ковров, ул. Першутова, || | д. 16, т. (49232) 21307, т/ф. (49232) 48920 ||---------------------+----------------------------------------------||Наименование органа | Администрация города Коврова, постановление ||местного | администрации города Коврова от 17.04.2013 ||самоуправления, | N 882, заместитель главы администрации ||согласующего | города Ю. А. Морозов, контактная информация: ||инвестиционную | г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, тел. ||программу | (49232) 6-34-59 ||---------------------+----------------------------------------------||Наименование | Администрация Владимирской области, ||уполномоченного | председатель комитета по ||органа исполнительной| энергетической политике - Богданов Д. ||власти субъекта | А., контактная информация: г. ||Российской | Владимир, ул. Мира, д. 29, тел. (4922) ||Федерации, | 33-02-82 ||утверждающего | ||инвестиционную | ||программу | ||---------------------+----------------------------------------------||Разработчик | Общество с ограниченной ||программы | ответственностью "Региональный центр || | энергоэффективности и нормирования" || | (ООО "Владрегионэнерго") ||---------------------+----------------------------------------------||Цель и задачи| Цель программы - повышение ||программы | надежности и качества услуг || | теплоснабжения, энергосбережение и || | повышение энергетической || | эффективности системы || | теплоснабжения. || | Задачи программы: || | - повышение эффективности системы || | теплоснабжения; || | - увеличение производительности || | оборудования котельных; || | - сокращение удельных расходов || | энергетических ресурсов на оказание || | услуг теплоснабжения; || | - снижение потерь энергоресурсов при || | их передаче; || | - снижение износа оборудования || | котельных; || | - внедрение инновационных || | энергоэффективных технологий и || | оборудования ||---------------------+----------------------------------------------||Характеристика | В эксплуатации на 1 января 2013 года ||состояния | находятся: ||коммунальной | - тепловые сети общей протяженностью ||инфраструктуры | 27,597 км в однотрубном исчислении; ||теплоснабжения | - котельные - 3 шт. || | Общая установленная мощность || | котельных составляет 31,76 Гкал/час. || | Основным видом топлива, || | используемым для производства || | тепловой энергии, является природный || | газ (100%). На источниках тепловой || | энергии установлены 1 паровой и 8 || | водогрейных котлов. Коэффициент || | полезного действия котельных || | составляет от 81,6 % до 88,02 %. || | Удельный расход топлива на выработку || | тепловой энергии установлен на 2013 || | год в размере 164,2 кг. у. т. || | Нормативные потери тепловой энергии || | при ее транспортировке на 2013 год || | установлены в размере 5285,346 Гкал || | или 14,91% от отпуска в сеть. ||---------------------+----------------------------------------------||Важнейшие целевые| 1. Экономия природного газа на 87,00 ||индикаторы и| тыс. куб. м в натуральном ||показатели | выражении или 611,12 тыс. руб. в || | стоимостном выражении. || | 2. Снижение потерь тепловой энергии || | при ее передаче по сетям || | энергоснабжающей организации на || | 27,2 Гкал. || | 3. Изменение удельного расхода топлива || | на выработку тепловой энергии || | котельных с 164,2 кг. у. т. (утв. на || | 2013 г.) до 161,76 кг. у. т. (в 2016 г.). ||---------------------+----------------------------------------------||Сроки и этапы| Программа реализуется с 2014 по 2016 ||реализации | год. ||программы | На 1 этапе (2014 год) программой || | запланировано: || | Реконструкция кровли котельной N 3 по || | ул. Лесхозной; || | Монтаж системы автоматики котла N 1 в || | котельной N 1 по ул. Ковровская; || | Разработка рабочего проекта "Установка || | котла в существующей в котельной N 3 || | по ул. Лесхозная взамен устаревшего || | котла ТВГ-1,5"; || | Разработка рабочего проекта "Установка || | котла "ECOMAX N мод. 2000 и || | кожухотрубных теплообменников на || | площадке отм. 3.300 в котельной N 1 по || | ул. Ковровская д. 17"; || | Реконструкция котельной N 1 по ул. || | Ковровская с установкой котла || | ECOMAX N мод. 2000 и кожухотрубных || | теплообменников; || | Установка частотно-регулируемых || | приводов на насосы ГВС N 1 и N 2 в || | котельной N 1 по ул. Ковровская. || | На 2 этапе (2015 год) программой || | запланировано: || | Реконструкция котельной N 3 по ул. || | Лесхозной, с заменой в выработавшего || | свой ресурс котла ТВГ - 1,5 на котел || | ECOMAX N мод. 2000; || | Монтаж системы автоматики котла N 2 в || | котельной N 1 по ул. Ковровская; || | Реконструкция системы газоснабжения || | котельной N 3 по ул. Лесхозная; || | Монтаж автоматики безопасности на || | водогрейные котлы в котельной N 2 по || | ул. Набережная (2 котла); || | Реконструкция кровли котельной N 2 по || | ул. Набережная; || | Установка частотно-регулируемых || | приводов (Веспер EI-7011-020Н) на || | сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной || | N 2 по ул. Набережная и на || | электродвигатель дымососа котельной || | N 2 по ул. Набережная. || | На 3 этапе (2016 год) программой || | запланировано: || | Реконструкция тепловой сети по ул. || | Федорова от ж/д N 91 до ж/д N 93, 95, || | 97; || | Монтаж автоматики безопасности || | котлов в котельной N 3 по ул. Лесхозная || | (2 котла); || | Монтаж автоматики безопасности || | парового котла в котельной N 2 по ул. || | Набережная; || | Монтаж системы автоматики котла N 3 в || | котельной N 1 по ул. Ковровская; || | Установка частотно-регулируемых || | приводов (Веспер EI-7011-040Н) на || | сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной || | N 3 по ул. Лесхозная. ||---------------------+----------------------------------------------||Объемы и источники| Общий объем финансирования по ||финансирования | инвестиционной программе по || | реконструкции и модернизации системы || | теплоснабжения составит 12170,56 тыс. || | руб. (НДС не облагается), в том числе по || | годам: || | 2014 - 4300,18 тыс. руб. || | 2015 - 4092,88 тыс. руб. || | 2016-3777,50 тыс. руб. || | Источник финансирования - || | собственные средства предприятия || | (инвестиционная составляющая и || | амортизация, учтенная в тарифе на || | тепловую энергию) ||---------------------+----------------------------------------------||Ожидаемые | Реализация мероприятий программы в ||конечные | 2014 году позволит достигнуть ||результаты | следующих результатов: ||реализации | 1. Экономия ресурсов составит: ||программы | - топливо (газ) - 23,57 тыс. куб. м в год; || | - потери при передаче тепловой энергии || | - 27,2 Гкал; || | - собственные нужды котельных - 6,58 || | Гкал. |---------------------------------------------------------------------- 2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Цели реализации | Эффект от проведения | График выполнения работ по | График финансирования мероприятий по || п/п |проекта/меропри-| мероприятия | мероприятия | годам реализации | годам реализации, тыс. руб. (с НДС) || | ятия | | |-----------------------------+--------------------------------------------|| | | | | Всего | 2014 | 2015 |2016 | Всего | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 1 | Реконструкция |Снижение расхода тепла| Повышение качества | 262 | 262 | | | 297,26 | 297,26 | | || | кровли | на собственные нужды | и надежности | кв. м | кв. м | | | | | | || |котельной N 3 по| котельной и | теплоснабжения, | | | | | | | | || | ул. Лесхозная | предотвращение | обеспечение | | | | | | | | || | | разрушения здания | круглогодичного | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| горячего |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 2 | Монтаж системы | Повышение | водоснабжения | 1 шт. | 1 шт. | | | 1207,812 | 1207,812 | | | | |автоматики котла| эффективности и | населения, | | | | | | | | || |N 1 в котельной | безопасности работы | повышение | | | | | | | | || | N 1 по ул. | котельной | энергоэффективности | | | | | | | | || | Ковровская | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------|----------------------+-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 3 | Разработка | Повышение надежности | | | | | | | | | || |рабочего проекта| теплоснабжения в | | | | | | | | | || |"Установка котла|отопительный период за| | | | | | | | | || | в существующей | счет замены старого | | 1 шт. | 1 шт. | | | 96,30 | 96,30 | | || | котельной" в | котла ТВГ-1,5 | | | | | | | | | || |котельной N 3 по| на новый и перевода | | | | | | | | | || | ул. Лесхозная | части тепловой | | | | | | | | | || | | нагрузки с котлов | | | | | | | | | || | | КСВ-0,9 | | | | | | | | | ||-----+----------------| и КСВ-0,7 на котел | +-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 4 | Разработка | ECOMAX N мод. 2000. | | | | | | | | | || |рабочего проекта| Осуществление более | | 1 шт. | 1 шт. | | | 96,5 | 96,5 | | || |"Установка котла| энергоэффективной | | | | | | | | | || | "ECOMAX | выработки тепловой | | | | | | | | | || | N мод. 2000 и | энергии за счет | | | | | | | | | || | кожухотрубных | перевода | | | | | | | | | || | теплообменников| тепловой нагрузки с | | | | | | | | | || | на площадке | котлов ТВГ-1,5 | | | | | | | | | || | отм. | (КПДфакт | | | | | | | | | || | 3.300 в | = 86,6%) и КСВ-0,7 | | | | | | | | | || | котельной N 1 | (КПДфакт = 86,2%) на | | | | | | | | | || | по ул. | котел ECOMAX N мод. | | | | | | | | | || | Ковровская д. |2000 (КПДнорм = 93,3%)| | | | | | | | | || | 17" | Установка | | | | | | | | | || | |дополнителього котла | | | | | | | | | ||-----+----------------|для системы ГВС | |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 5 | Реконструкция | осуществляется для | | 1 шт. | 1 шт. | | | 2344,308 | 2344,308 | | || |котельной N 1 по|работы в летний период| | | | | | | | | || |ул. Ковровская с|с отключением | | | | | | | | | || |установкой котла|остальных котлов | | | | | | | | | || | ECOMAX N мод. |работающих на | | | | | | | | | || | 2000 и | отопление | | | | | | | | | || | кожухотрубных | | | | | | | | | | || | теплообменников| | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 6 | Установка | Исключение ненужного | | 2 шт. | 2 шт. | | | 258 | 258 | | || | частотно- | напора (давления), | | | | | | | | | || | регулируемых | закладываемого при | | | | | | | | | || | приводов на |проектировании системы| | | | | | | | | || | насосы ГВС N 1 |а также возникающего в| | | | | | | | | || | и N 2 в | процессе работы - при| | | | | | | | | || |котельной N 1 по|изменениях расхода или| | | | | | | | | || | ул. Ковровская | при росте напора в | | | | | | | | | || | | магистрали | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 7 | Монтаж системы | Повышение | | 1 шт. | |1 шт. | | 1113,188 | | 1113,188 | || |автоматики котла| эффективности и | | | | | | | | | || | N 2 в котельной| безопасности работы | | | | | | | | | || | N 1 по ул. | котельной | | | | | | | | | || | Ковровская | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 8 | Реконструкция | Повышение надежности | | 1 шт. | |1 шт. | | 1469,54 | | 1469,54 | || |котельной N 3 по| теплоснабжения в | | | | | | | | | || | ул. Лесхозная с|отопительный период за| | | | | | | | | || | заменой |счет замены старого | | | | | | | | | || | выработавшего |котла ТВГ-1,5 на новый| | | | | | | | | || | свой ресурс |и перевода части | | | | | | | | | || |котла ТВГ-1,5 на|тепловой нагрузки с | | | | | | | | | || | котел ECOMAX |котлов-0,9 и КСВ-0,7 | | | | | | | | | || | N мод. 2000 |на котел ECOMAX N мод.| | | | | | | | | || | |2000. Осуществление | | | | | | | | | || | |более энергоэффектив. | | | | | | | | | || | | выработки тепловой | | | | | | | | | || | |энергии за счет перев.| | | | | | | | | || | | тепловой нагрузки с | | | | | | | | | || | |котлов ТВГ-1,5(КПДфакт| | | | | | | | | || | | = 86,6%) и КСВ-0,7 | | | | | | | | | || | | (КПДфакт = 86,2%) на | | | | | | | | | || | | котел ECOMAX N мод. | | | | | | | | | || | |2000 (КПДнорм = 93,3%)| | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 9 | Реконструкция | | | 1 шт. | | 1 шт.| | 412,22 | | 412,22 | || | системы | | | | | | | | | | || |газоснабжения (в| | | | | | | | | | || | т. ч. | | | | | | | | | | || |газорегуляторной| | | | | | | | | | || | установки) | | | | | | | | | | || |котельной N 3 по| | | | | | | | | | || | ул. Лесхозная | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 10 | Монтаж | Повышение | | 1 шт. | | 1 шт.| | 234,69 | | 234,69 | || | автоматики | эффективности и | | | | | | | | | || | безопасности на| безопасности работы | | | | | | | | | || | водогрейные | котельной | | | | | | | | | || | котлы в | | | | | | | | | | || |котельной N 2 по| | | | | | | | | | || | ул. Набережная | | | | | | | | | | | | | (2 котла) | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 11 | Реконструкция |Снижение расхода тепла| | 214 | | 214 | | 388,21 | | 388,21 | || | кровли | на собственные нужды | | кв. м | | кв. м| | | | | || |котельной N 2 по| котельной и | | | | | | | | | || | ул. Набережная | предотвращение | | | | | | | | | || | | разрушения здания | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 12 | Установка | Исключение ненужного | | 3 шт. | | 3 шт.| | 475,032 | | 475,032 | || | частотно- | напора (давления),| | | | | | | | | || | регулируемых | закладываемого при | | | | | | | | | || | приводов на |проектир. системы, | | | | | | | | | || | насосы ГВС N 1 |а также возникающего в| | | | | | | | | || | и N 2 в |процессе работы - при | | | | | | | | | || |котельной N 2 по|изменениях расхода или| | | | | | | | | || |ул. Набережная и| при росте напора в | | | | | | | | | || | на | магистрали | | | | | | | | | || |электродвигатель| | | | | | | | | | || | дымососа | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 13 | Реконструкция | Сокращение потерь | | 240 м | | | 240м | 2 043,16 | | | 2 043,16 || |тепловой сети по|тепловой энергии при | | | | | | | | | || | ул. Федорова от|передаче потребителям | | | | | | | | | || | ж/д N 91 до ж/д| | | | | | | | | | || | N 93, 95, 97 | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 14 | Монтаж | Повышение | | 1 шт. | | | 1шт. | 249,94 | | | 249,94 || | автоматики | эффективности и | | | | | | | | | || | безопасности | безопасности работы | | | | | | | | | || | котлов в | котельной | | | | | | | | | || |котельной N 3 по| | | | | | | | | | || |ул. Лесхозная (2| | | | | | | | | | || | котла) | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 15 | Монтаж | Повышение | | 1 шт. | | | 1шт. | 124,97 | | | 124,97 || | автоматики | эффективности и | | | | | | | | | || | безопасности | безопасности работы | | | | | | | | | || |парового котла в| котельной | | | | | | | | | || |котельной N 2 по| | | | | | | | | | || | ул. Набережная | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 16 | Монтаж системы | Повышение | | 1 шт. | | | 1шт. | 862,34 | | | 862,34 || |автоматики котла| эффективности и | | | | | | | | | || | N 3 в котельной| безопасности работы | | | | | | | | | || | N 1 по ул. | котельной | | | | | | | | | || | Ковровская | | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------| |-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| 17 | Установка | Исключение ненужного | | 2 шт. | | | 2шт. | 497,08 | | | 497,08 || | частотно- | напора (давления), | | | | | | | | | || | регулируемых | закладываемого при | | | | | | | | | || | приводов |проектиров. системы, | | | | | | | | | || |(Веспер EI-7011-|а также возникающего в| | | | | | | | | || |040Н) на сетевые|процессе работы - при | | | | | | | | | || |насосы N 1 и N 2|изменениях расхода или| | | | | | | | | || | в котельной N 3| при росте напора в | | | | | | | | | || |по ул. Лесхозная| магистрали | | | | | | | | | ||-----+----------------+----------------------+----------------------+-------+-------+------+------+-----------+----------+----------+----------|| | ИТОГО | | | | | | | 12 170,56 | 4300,18 | 4 092,88 | 3 777,50 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программы "Реконструкция и модернизациясистемы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы"------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 || | |-------------------------|| | | План по программе ||----------------------------------------------------------------------------||1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения ||энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ||энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых ||условий): ||----------------------------------------------------------------------------||Экономия природного газа МУП г. | тыс. куб. м | 27,20 | 73,55 | 87,00 ||Коврова "ЖЭТ" в натуральном и |----------------+--------+--------+-------||стоимостном выражении | тыс. руб. (НДС | 165,33 | 480,61 | 611,12|| | не облагается) | | | ||---------------------------------+----------------+--------+--------+-------||Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | - | - | 27,20 ||при ее передаче по сетям | | | | ||энергоснабжающей организации | | | | ||----------------------------------------------------------------------------||2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения ||энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: ||----------------------------------------------------------------------------||Изменение удельного расхода | кг. у. т./Гкал | 163,40 | 162,04 | 161,76||топлива на выработку тепловой | | | | ||энергии МУП г. Коврова "ЖЭТ" | | | | ||---------------------------------+----------------+--------+--------+-------||Изменение удельного расхода | кВт. ч./Гкал | 22,76 | 23,65 | 22,85 ||электроэнергии на выработку | | | | ||тепловой энергии МУП г. Коврова | | | | ||"ЖЭТ" | | | | ||---------------------------------+----------------+--------+--------+-------||Снижение потерь | % от отпуска в | 14,91 | 14,90 | 14,84 || | сеть | | | |------------------------------------------------------------------------------ 4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционнойпрограммы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятия/адрес | Ед. | Реализация мероприятий| Реализация мероприятий по годам, | Показатели эффективности || п/п | объекта* | изм. | по годам, шт. | тыс. руб. (НДС не облагается) | мероприятий || | | |-----------------------+-----------------------------------------------------|---------------------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 квартал | 4 квартал | Эффект в области | Эффект в || | | | | | | | квартал| квартал | | | энергосбережения | области || | | | | | | | | | | | в натуральном | энергосбережения || | | | | | | | | | | | выражении | в стоимостном || | | | | | | | | | | | | выражении, тыс. || | | | | | | | | | | | | руб. (НДС не || | | | | | | | | | | | | облагается) ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2014 год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | || | и модернизации системы | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.1 | Реконструкция кровли котельной | 262 | 262 | | | 297,26 | | 297,26 | | | 0,49 тыс. куб. м | 2,98 || | N 3 по ул. Лесхозная | кв. м | кв. м | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.2 | Монтаж системы автоматики | 1 шт. | 1 | | | 1207,812 | | | | 1207,812 | | || | котла N 1 в котельной N 1 по ул. | | шт. | | | | | | | | | || | Ковровская | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.3 | Разработка рабочего проекта | 1 шт. | 1 | | | 96,30 | 96,30 | | | | | || | "Установка котла в | | шт. | | | | | | | | | || | существующей котельной" в | | | | | | | | | | | || | котельной N 3 по ул. Лесхозная | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.4 | Разработка рабочего проекта | 1 шт. | 1 | | | 96,5 | | 96,5 | | | | || | "Установка котла ECOMAX | | шт. | | | | | | | | | || | N мод. 2000 и кожухотрубных | | | | | | | | | | | || | теплообменников на площадке | | | | | | | | | | | || | отм. 3.300 в котельной N 1 по ул. | | | | | | | | | | | || | Ковровская" | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------| | || 1.5 | Реконструкция котельной N 1 по | 1 шт. | 1 | | | 2344,308 | | | 2344,308 | | | || | ул. Ковровская с установкой котла | | шт. | | | | | | | | 23,08 тыс. куб. м | 150,82 || | ECOMAX N мод. 2000 и | | | | | | | | | | | || | кожухотрубных теплообменников | | | | | | | | | | | || | на площадке отм. 3.300 | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.6 | Установка частотно- | 2 шт. | 2 | | | 258 | | | | 258 | 11,11 тыс. кВт. ч. | 51,25 || | регулируемых приводов на | | шт. | | | | | | | | | || | насосы ГВС N 1 и N 2 в котельной | | | | | | | | | | | || | N 1 по ул. Ковровская | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| | Суммарные расходы по | | | | | 4300,18 | 96,30 | 393,76 | 2344,308 | 1465,812 | 28,52 т. у. т. | 161,84 || | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | || | программы в 2014 году | | | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2015 год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Мероприятия по строительству | | | | | | | | | | | || | и модернизации системы | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.1 | Монтаж системы автоматики | 1 шт. | | 1 шт. | | 1113,188 | | | | 1113,188 | | || | котла N 2 в котельной N 1 по ул. | | | | | | | | | | | || | Ковровская | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.2 | Реконструкция котельной N 3 по | 1 шт. | | 1 шт. | | 1469,54 | | | 1469,54 | | 62,97 тыс. куб. м | 382,78 || | ул. Лесхозная с заменой | | | | | | | | | | | || | выработавшего свой ресурс котла | | | | | | | | | | | || | ТВГ-1,5 на котел ECOMAX | | | | | | | | | | | || | N мод. 2000 | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------| | || 1.3 | Реконструкция системы | 1 шт. | | 1 шт. | | 412,22 | | | 412,22 | | | || | газоснабжения (в т. ч. | | | | | | | | | | | || | газорегуляторной установки) | | | | | | | | | | | || | котельной N 3 по ул. Лесхозная | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.4 | Монтаж автоматики безопасности | 1 шт. | | 1 шт. | | 234,69 | | | | 234,69 | | || | на водогрейные котлы в | | | | | | | | | | | || | котельной N 2 по ул. Набережная | | | | | | | | | | | || | (2 котла) | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.5 | Реконструкция кровли котельной | 214 | | 214 | | 388,21 | | | 388,21 | | 0,49 тыс. куб. м | 2,98 || | N 2 по ул. Набережная | кв. м | | кв. м | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.6 | Установка частотно- | 3 шт. | | 3 шт. | | 475,032 | | | | 475,032 | 53,15 тыс. кВт. ч. | 259,90 || | регулируемых приводов на | | | | | | | | | | | || | сетевые насосы ГВС N 1 и N 2 в | | | | | | | | | | | || | котельной N 2 по ул. Набережная | | | | | | | | | | | || | и на электродвигатель дымососа | | | | | | | | | | | || | котельной N 2 по ул. Набережная | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| | Суммарные расходы по | | | | | 4 092,88 | 0,00 | 0,00 | 2 269,97 | 1 822,91 | 76,19 т. у. т. | 432,4 || | мероприятиям инвестиционной | | | | | | | | | | | || | программы в 2015 году | | | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2016 год ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Мероприятия по строительству и | | | | | | | | | | | || | модернизации системы | | | | | | | | | | | || | теплоснабжения | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.1 | Реконструкция тепловой сети по ул. | 240 м | | | 240 м | 2 043,16 | | | 2 043,16 | | 27,2 Гкал | || | Федорова от ж/д N 91 до ж/д N 93, 95, 97 | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.2 | Монтаж автоматики безопасности котлов | 1 шт. | | | 1 шт. | 249,94 | | | | 249,94 | | || | в котельной N 3 по ул. Лесхозная (2 | | | | | | | | | | | || | котла) | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.3 | Монтаж автоматики безопасности | 1 шт. | | | 1 шт. | 124,97 | | | | 124,97 | | || | парового котла в котельной N 2 по ул. | | | | | | | | | | | || | Набережная | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.4 | Монтаж системы автоматики котла N 3 в | 1 шт. | | | 1 шт. | 862,34 | | | | 862,34 | | || | котельной N 1 по ул. Ковровская | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| 1.5 | Установка частотно-регулируемых | 2 шт. | | | 2 шт. | 497,08 | | | | 497,08 | 13,49 тыс. кВт. ч. | 69,92 || | приводов (Веспер EI-7011-040Н) на | | | | | | | | | | | || | сетевые насосы N 1 и N 2 в котельной | | | | | | | | | | | || | N 3 по ул. Лесхозная | | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+----------+--------+---------+-----------+-----------+--------------------+------------------|| | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | 3 777,50 | 0,00 | 0,00 | 2 043,16 | 1 734,33 | 8,69 т. у. т. | 69,92 || | инвестиционной программы в 2016 | | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | | ||------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------+--------------------+------------------|| Суммарные расходы по мероприятиям | | | | | 12 170,56 | | || инвестиционной программы за весь период, | | | | | | | || в том числе | | | | | | | ||------------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------+--------------------+------------------|| | Мероприятия по строительству и | | | | | 12170,56 | 96,3 | 393,76 | 6657,438 | 5023,06 | 131,13 т. у. т. | 920,63 || | модернизации системы теплоснабжения | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Примечание. Стоимость мероприятий указана ориентировочно и будетскорректирована по результатам разработки проектно-сметнойдокументации. 5. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционнойпрограммы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП г. Коврова "Жилищно-эксплуатационный трест" на 2014-2016 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------|N п/п | Статья расходов |Ед. изм. | Величина финансовых потребностей || | | |--------------------------------------------|| | | | Всего | В том числе по годам реализации || | | | | проекта || | | | |---------------------------------|| | | | | 2014 | 2015 | 2016 ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------||1.1. |Расходы на оплату работ и услуг,| тыс. руб. | 12170,56 | 4300,18 | 4 092,88 | 3 777,50 || |выполненных сторонними| (НДС не | | | | || |подрядными организациями |облагается)| | | | ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------||2. |ИТОГО (п.1.1) |тыс. руб. | 12170,56 | 4300,18 | 4 092,88 | 3 777,50 ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|| |в том числе по источникам | | | | | ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------||2.1. |Собственные средства всего, в т. ч. по| | | | | || |источникам возврата | | | | | ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------||2.1.1.|Прибыль |тыс. руб. | 7 076,56 | 3271,18 | 2 314,88 | 1 490,5 ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------||2.1.2.|Амортизация |тыс. руб. | 5 094 | 1 029 | 1 778 | 2 287 ||------+---------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------|| |Итого по источникам возврата|тыс. руб. | 12170,56 | 4300,18 | 4 092,88 | 3 777,50 || |заемных средств (п. 2.1.1. + п. 2.1.2.)| | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Целевые показатели надежности и качества теплоснабжения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатели надежности и | План на 2014 год | План на 2015 год | План на 2016 год ||п/п| качества |--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------|| | | Отопительный | Межотопительный | Отопительный | Межотопительный | Отопительный | Межотопительный || | | период | период | период | период | период | период ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------|| 1 |Показатель уровня| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |надежности, определяемый| | | | | | || |числом нарушений в подаче| | | | | | || |тепловой энергии в расчете| | | | | | || |на единицу тепловой| | | | | | || |мощности и длины| | | | | | || |тепловой сети| | | | | | || |регулируемой организации | | | | | | ||---+---------------------------+--------------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||1.1|Cуммарная тепловая нагрузка| 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 || |(мощность) по договорам,| | | | | || |Гкал/час (в отсутствии| | | | | || |нагрузки принимается равной| | | | | || |1) | | | | | ||---+---------------------------+--------------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||1.2|Протяженность тепловой| 9,893 | 9,893 | 9,893 | 9,893 | 9,893 || |сети, км (в 2-х трубном| | | | | || |исчислении с учетом| | | | | || |бесхозных сетей) | | | | | ||---+---------------------------+--------------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||1.3|Число нарушений в подаче| | | | | | || |тепловой энергии | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------|| 2 |Показатель уровня| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |надежности, определяемый| | | | | | || |суммарной приведенной| | | | | | || |продолжительностью | | | | | | || |прекращений подачи| | | | | | || |тепловой энергии | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||2.1|Cумма продолжительности| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |всех прекращений подачи| | | | | | || |тепловой энергии по всем| | | | | | || |договорам с потребителями| | | | | | || |(в часах) | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------|| 3 |Показатель уровня| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |надежности, определяемый| | | | | | || |суммарной приведенной| | | | | | || |продолжительностью | | | | | | || |прекращений подачи| | | | | | || |тепловой энергии| | | | | | || |потребителям 1 категории | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||3.1|Cумма продолжительности| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |всех прекращений подачи| | | | | | || |тепловой энергии по| | | | | | || |договорам с потребителями 1| | | | | | || |категории (в часах) | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------|| 4 |Показатель уровня| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |надежности, определяемый| | | | | | || |суммарным приведенным| | | | | | || |объемом неотпуска тепла в| | | | | | || |результате нарушений в| | | | | | || |подаче тепловой энергии | | | | | | ||---+---------------------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------||4.1|Суммарный объем| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || |недоотпущенной/недопостав- | | | | | | || |ленной тепловой энергии при| | | | | | || |нарушениях в подаче| | | | | | || |тепловой энергии по всем| | | | | | || |договорам с потребителями,| | | | | | || |Гкал | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------