Приложение к Постановлению от 14.05.2008 г № 608 Программа
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы ____________________________________________________ (наименование муниципальной целевой программы) за ____________________________ (период)
Отчет должен включать следующие разделы:
1.Результаты выполнения МЦП в отчетном году
Подводятся итоги выполнения мероприятий в отчетном году, указываются причины невыполнения или несвоевременного выполнения утвержденных мероприятий. Показатели выполнения мероприятий даются нарастающим итогом.
| N п/п | Наименование задач и мероприятий | Процент достижения локального результата мероприятия | Причины отклонений фактического результата от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Примечание:
для инвестиционных проектов, организационных, правовых и иных однократных мероприятий в столбце 3 указывается процент завершенности.
2.Оценка достижения целей и решения задач МЦП
Оценка результативности МЦП за отчетный период представляется в табличной форме нарастающим итогом. В случае недостижения плановых результатов дается объяснение, почему это произошло.
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году | Период действия МЦП | Причины отклонения | |||
| Период 1 | Период... | |||||
| план | факт | план | факт | |||
| Цель 1 | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... | ||||||
| Задача 1 | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... | ||||||
| Системные показатели | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... |
Анализируются мероприятия, в наибольшей степени способствовавшие достижению цели (подцелей) и решению задач МЦП, и причины недостаточной результативности неуспешных мероприятий.
3.Финансирование МЦП
В разделе представляются затраты на реализацию мероприятий за отчетный период. Данные о финансировании представляются по всем источникам согласно отчету об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий МЦП. Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них.
В случае сокращения объемов финансирования из бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной программой, представляются сведения о мерах, разработанных руководителем программы по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
4.Выводы
В разделе указываются проблемы и перспективы реализации МЦП в очередном финансовом году и даются предложения по:
финансированию МЦП из бюджетных источников и привлечению средств внебюджетных источников с оценкой перспектив привлечения денежных средств из внебюджетных источников;
совершенствованию управления реализацией МЦП и корректировке МЦП (при необходимости);
инициированию разработки и реализации новых МЦП (при необходимости).
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МЦП
(нарастающим итогом с начала года)
__________________________________________________________
(наименование программы)
за ___________________________
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятий | Утверждено в бюджете | Профинансировано за отчетный период | Исполнено за отчетный период (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (4 - 5) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (7 + 8 + 9) / 4 | ||
| ОБ | ФБ | ВБИ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель (подцель) | |||||||||
| Задача 1 | |||||||||
| Мероприятие 1.1 | |||||||||
| Мероприятие... | |||||||||
| Задача... | |||||||||
| Мероприятие 2.1 | |||||||||
| Мероприятие... | |||||||||
| Итого |