Приложение к Постановлению от 29.06.2009 г № 1032 Порядок
Годовой отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы ____________________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы) за ____________________________ (период)
Отчет должен включать следующие разделы:
1.Результаты выполнения ДЦП в отчетном году
Подводятся итоги выполнения мероприятий в отчетном году, указываются причины невыполнения или несвоевременного выполнения утвержденных мероприятий. Показатели выполнения мероприятий даются нарастающим итогом.
| N п/п | Наименование задач и мероприятий | Процент достижения локального результата мероприятия | Причины отклонения фактического результата от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Примечание:
для инвестиционных проектов, организационных, правовых и иных однократных мероприятий в графе 3 указывается процент завершенности.
2.Оценка достижения целей и решения задач ДЦП
Оценка результативности ДЦП за отчетный период представляется в табличной форме нарастающим итогом. В случае недостижения плановых результатов дается объяснение, почему это произошло.
| Величина показателя в базовом году | Период действия ДЦП | Причины отклонения | ||||
| период 1 | период... | |||||
| план | факт | план | факт | |||
| Цель 1 | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... | ||||||
| Задача 1 | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... | ||||||
| Системные показатели | ||||||
| Показатель 1 | ||||||
| Показатель... |
Анализируются мероприятия, в наибольшей степени способствовавшие достижению цели (подцелей) и решению задач ДЦП, и причины недостаточной результативности неуспешных мероприятий.
3.Финансирование ДЦП
В разделе представляются затраты на реализацию мероприятий за отчетный период. Данные о финансировании представляются по всем источникам согласно отчету об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий ДЦП. Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них.
В случае сокращения объемов финансирования из районного бюджета программных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами, предусмотренными утвержденной программой, представляются сведения о мерах, разработанных администратором по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Дается перечень постановлений главы района о внесении изменений в программу в отчетном периоде.
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП
(нарастающим итогом с начала года)
____________________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)
за ___________________________
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятий | Утверждено в бюджете района | Профинансировано за отчетный период | Исполнено за отчетный период (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (4 - 5) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (7 + 8 + 9) / 4 | ||
| ОБ | ФБ | ВБИ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель (подцель) | |||||||||
| Задача 1 | |||||||||
| Мероприятие 1.1 | |||||||||
| Мероприятие... | |||||||||
| Задача... | |||||||||
| Мероприятие 2.1 | |||||||||
| Мероприятие... | |||||||||
| Итого |
4.Выводы
В разделе указываются проблемы выполнения ДЦП в отчетном году и перспективы ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде и даются предложения:
- по финансированию ДЦП из бюджетных источников и привлечению средств внебюджетных источников с оценкой перспектив привлечения денежных средств из внебюджетных источников;
- по совершенствованию управления реализацией ДЦП и корректировке ДЦП (при необходимости);
- по инициированию разработки и реализации новых ДЦП (при необходимости).