Приложение к Постановлению от 05.11.2009 г № 1501 Паспорт
Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования юрьев-польский район на 2010 — 2012 годы»
| Наименование долгосрочной муниципальной целевой программы | Развитие сельского хозяйства муниципального образования Юрьев-Польский район на 2010 - 2012 годы |
| Основания для разработки долгосрочной муниципальной целевой программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", постановление Губернатора Владимирской области от 22.05.2009 N 403 ДЦП "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009 - 2012 годы", постановление главы от 07.07.2009 N 869 "О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район" |
| Муниципальный заказчик долгосрочной муниципальной целевой программы | Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области |
| Руководитель долгосрочной муниципальной целевой программы | Муниципальное учреждение "Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района" |
| Основной разработчик долгосрочной муниципальной целевой программы | Муниципальное учреждение "Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района" |
| Цели и задачи долгосрочной муниципальной целевой программы | Целями программы являются: - ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. Основными задачами программы являются: - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; - обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; - повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели | Доведение к 2012 году удельного веса племенного маточного поголовья от общего поголовья коров до 35 процентов, площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади зерновых культур до 15, роста производства зерна в 2012 году к 2008 году на 6 процентов, молока - на 5,6 процентов. Повышение доходов работников сельскохозяйственных организаций в 1,14 раза к уровню 2008 года |
| Сроки реализации долгосрочной муниципальной целевой программы | 2010 - 2012 годы |
| Участники (исполнители) мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы | Муниципальное учреждение "Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района"; сельскохозяйственные предприятия и организации (по согласованию); крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию); граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы | Всего - 3116432 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 68910 тыс. руб.; местный бюджет - 2770 тыс. руб.; внебюджетные источники - 3044752 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы | Увеличение к 2012 году индекса производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 16,6 процентов к уровню 2008 года. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе на уровне 85 процентов; достижение среднего уровня рентабельности по отрасли 20%, 105,3% к уровню 2008 года |
| Контроль за ходом выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы | Глава муниципального образования Юрьев-Польский район |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования Юрьев-Польский район на 2010 - 2012 годы" (далее - ДМЦП) разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" и Указом Губернатора области от 12.02.2007 N 4 "О законодательной инициативе и нормотворческой деятельности в 2007 году", Законом Владимирской области от 07.12.2008 N 160-ОЗ "О развитии сельского хозяйства Владимирской области на 2008 - 2012 годы", постановлением главы муниципального образования Юрьев-Польский район от 07.07.2009 N 869 "О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район".
ДМЦП определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.
Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития района в рассматриваемой перспективе.
2.Цели и задачи ДМЦП
Основными целями ДМЦП являются:
- ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:
- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе был не менее 85 процентов;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; на основе доведения к 2012 году удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья коров до 35 процентов, удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей посевной площади зерновых культур до 15 процентов;
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства, увеличение производства молока на 5,9 процентов, рост рентабельности на 5,3% к уровню 2008 года.
Основными условиями решения поставленных задач на 2010 год и на период до 2012 года являются:
- развитие кормовой базы на основе производства высокоэнергетических культур, обеспечивающих рацион кормления животных белковой составляющей, что позволит существенно уменьшить зависимость производства продукции животноводства от импортных закупок белковых компонентов;
- ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий;
- улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материально-технической базы;
- повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления.
Вместе с тем в решении поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем.
К основным рискам относятся:
- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, колебания которых оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами и существенно влияют на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность.
3.Основные направления реализации ДМЦП
Достижение цели по созданию общих условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства предусматривает работу по следующим направлениям:
- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Реализация мер, предусмотренных этими направлениями, приведет к повышению эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, ускорению развития животноводства и растениеводства.
3.1.Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства способствует выравниванию возникших диспропорций в сельскохозяйственном производстве.
Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными племенными животными и сокращения поставок их по импорту необходимо укреплять существующую племенную базу. В связи с этим планируется довести к 2012 году удельный вес племенного маточного крупного рогатого скота (далее - КРС) в общем поголовье коров до 35 процентов.
Рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корм животным. Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с возможностью приобретения качественных семян сельскохозяйственными товаропроизводителями. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площади, засеваемые элитными семенами, к 2012 году составят не менее 15 процентов зерновых культур, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района.
Развитие подотрасли растениеводства имеет стратегическое значение для реализации потенциальных возможностей района. Урожайность зерновых культур в среднем в 2008 - 2012 годах должна вырасти на 8 процентов по сравнению с аналогичным показателем за предшествующий период (2002 - 2006 годы) и достигнуть 27,2 центнера с гектара.
3.1.1.Развитие животноводства
Увеличение производства животноводческой продукции к 2012 году планируется обеспечить на уровне 21 процента по отношению к 2008 году, при этом рост индекса производства продукции животноводства начиная с 2010 года к 2012 году должен увеличиться с 3,5 до 6,3 процента. К 2012 году производство молока достигнет 75557 тонн, что превысит уровень 2008 года на 5,9 процента.
3.1.1.1.Поддержка племенного животноводства
Цель - формирование племенной базы, обеспечивающей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции.
Задачи:
- увеличение производства высококачественной племенной продукции и ее реализация на внутреннем рынке;
- стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
Таблица 1
Целевые показатели
развития племенного животноводства
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Количество племенных хозяйств - всего | шт. | 4 | 5 | 6 |
| в т.ч. по КРС | 4 | 5 | 6 | |
| Удельный вес племенного маточного поголовья от общего поголовья коров | % | 31 | 33 | 35 |
| Количество реализованного племенного молодняка КРС | гол. | 266 | 305 | 350 |
| Удельный вес животных чистопородных и IV поколения от общей численности КРС | % | 98 | 98 | 98 |
| в т.ч. коров | % | 97 | 97 | 97 |
Улучшение состояния племенной базы достигается за счет:
- увеличения сети племенных хозяйств;
- ведения крупномасштабной селекции;
- отбора маточного поголовья по основным селекционным признакам.
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат:
1) сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей (далее - КФХ), у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (КРС);
2) сельскохозяйственным организациям, КФХ на приобретение племенного молодняка КРС.
3.1.1.2.Поддержка молочного скотоводства
Цель - увеличение производства молока за счет повышения молочной продуктивности и стабилизации поголовья молочных коров.
Задачи:
- увеличить объемы заготовки кормов с использованием прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение их качества, на основе технического перевооружения отрасли кормопроизводства;
- заготавливать на зимне-стойловый период не менее 35 центнеров кормовых единиц на корову, с содержанием в 1 кормовой единице 110 - 120 граммов переваримого протеина;
- увеличить продуктивность первотелок на 15 - 20 процентов к уровню 2008 года посредством целенаправленной работы по выращиванию ремонтного молодняка.
Таблица 2
Целевые показатели
поддержки молочного скотоводства
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 73194 | 74830 | 75557 |
| в т.ч. в сельскохозяйственных организациях | тонн | 69194 | 70830 | 71557 |
| Удой молока на 1 корову в сельхозорганизациях | кг | 5637 | 5687 | 5737 |
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям, КФХ за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат на производство молока.
3.1.1.3.Поддержка коневодства
Цель - сохранение генофондного поголовья лошадей владимирской породы как национального и культурного достояния области.
Задачи:
- стабилизировать маточное поголовье племенных лошадей владимирской породы на уровне 55 голов;
- повысить интенсивность селекционных процессов в племенном коневодстве с целью получения высокоценных племенных лошадей.
Таблица 3
Целевые показатели
поддержки коневодства
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Маточное поголовье племенных лошадей владимирской породы | гол. | 55 | 55 | 55 |
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий ООО "Племенной конный завод "Монастырское подворье", занимающемуся разведением лошадей владимирской породы, за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей.
3.1.2.Развитие растениеводства
3.1.2.1.Поддержка элитного семеноводства
Цель - повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельхозтоваропроизводителей качественными семенами.
Задачи:
- обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала;
- доведение площади, засеваемой элитными семенами зерновых культур, до 15%.
Таблица 4
Целевые индикаторы
поддержки элитного семеноводства
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Посевы районированных сортов в % от общей посевной площади: | ||||
| зерновых культур | % | 97 | 97,5 | 98 |
| Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей посевной площади: | ||||
| зерновых культур | % | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям, КФХ на компенсацию части затрат за счет средств:
1) областного бюджета на:
- приобретение оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур за пределами области;
- реализацию элитных семян сельскохозяйственных культур внутри области;
2) местного бюджета на:
- приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур за пределами области.
3.1.2.2.Поддержка производства рапса
Цель - увеличение производства рапса для обеспечения потребности животноводства в кормовом белке.
Задача: увеличение посевных площадей и валового сбора семян рапса.
Таблица 5
Целевые индикаторы
производства рапса
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Посевная площадь рапса | га | 500 | 500 | 600 |
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям за счет средств областного бюджетов на компенсацию части затрат на:
- приобретение элитных семян рапса;
- приобретение средств химической защиты растений.
3.2.Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
Цель - техническое и технологическое переоснащение отраслей сельского хозяйства.
Задача: стимулирование приобретения высокотехнологичных машин для растениеводства, кормопроизводства и оборудования для животноводства.
Таблица 6
Целевые индикаторы
технической и технологической модернизации
сельского хозяйства
| Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Приобретение сельскохозяйственной техники за счет привлеченных кредитных ресурсов: | ||||
| тракторы | ед. | 59 | 67 | 77 |
| комбайны зерноуборочные | ед. | 17 | 17 | 22 |
| комбайны кормоуборочные | ед. | 9 | 12 | 12 |
| Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л. с. на 100 га посевных площадей | 225 | 235 | 245 |
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям, КФХ за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства.
3.3.Научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта
Цель - внедрение достижений науки и техники в сфере сельскохозяйственного производства, способствующих повышению конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции.
Задачи:
- внедрение энергосберегающих технологий обработки почвы, заготовки кормов и уборки сельскохозяйственных культур;
- изучение продуктивности перспективных и районированных сортов сельскохозяйственных культур.
В целях пропаганды передового опыта в районе за счет средств местного бюджета также планируется проводить мероприятия по пропаганде передового опыта среди кадров массовых профессий.
4.Механизм реализации и управления ДМЦП
В ходе выполнения ДМЦП муниципальное учреждение "Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района" (далее - МУ УСХ) осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области, структурными подразделениями администрации области, органами местного самоуправления и предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства.
Финансовое обеспечение мероприятий производится за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных ДМЦП, осуществляется через участника ДМЦП, являющегося главным распорядителем средств: МУ УСХ.
5.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации ДМЦП
Реализация мероприятий ДМЦП позволит создать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий, повышения уровня жизни сельского населения, обеспечения животноводства кормами собственного производства.
Для оценки эффективности результатов МУ УСХ проводит анализ по реализации ДМЦП и готовит доклад о ходе ее выполнения.
В соответствии с постановлением от 07.07.2009 N 869 и методикой, изложенной в постановлении от 09.10.2009 N 1345, оценка эффективности ДМЦП производится путем сравнения текущих значений показателей (фактических показателей) с их целевыми значениями (нормативными индикаторами, приведенными в таблице N 8). При этом результативность оценивается из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и косвенных позитивных воздействий на экономическое развитие муниципального образования Юрьев-Польский район.
Таблица 7
Показатели,
характеризующие эффективность реализации ДМЦП
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 в % к 2008 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 102,7 | 103,0 | 103,2 | 104,5 | 105,0 | 116,6 |
| Индекс производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 102,8 | 103,5 | 103,9 | 105,9 | 106,3 | 121,0 |
| Индекс производства продукции растениеводства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 101,9 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 103,0 | 109,7 |
| Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 10149 | 10400 | 10800 | 11200 | 11570 | 114 |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | % | 19,0 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 105,3 |
| Объем производства: | |||||||
| зерно | тонн | 63000 | 63800 | 64500 | 65500 | 66800 | 106 |
| молоко | тонн | 71370 | 72370 | 73194 | 74830 | 75557 | 105,9 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимых ценах) должен вырасти по отношению к 2008 году на 16,6 процента.
Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году должны повыситься относительно уровня 2008 года в 1,14 раза.
Для оценки эффективности социально-экономических результатов МУ УСХ проводит анализ по реализации ДМЦП и готовит доклад о ходе ее выполнения.
6.Ресурсное обеспечение ДМЦП
6.1.Финансовое обеспечение
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации ДМЦП, составляет 3116432 тыс. рублей. Финансирование ДМЦП предполагается осуществить за счет следующих источников:
- областной бюджет - 68910 тыс. руб.;
- местный бюджет - 2770 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 3044752 тыс. руб.
Объемы финансового обеспечения ДМЦП за счет средств областного бюджета утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета.
Финансовое обеспечение из местного бюджета определяется решениями Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район.
6.2.Материально-техническое и кадровое обеспечение
Выполнение программных мероприятий будет осуществляться имеющимися техническими средствами, специалистами МУ УСХ, сельскохозяйственными предприятиями и организациями района, КФХ.
6.3.Организационное и правовое обеспечение ДМЦП
Организацию исполнения ДМЦП обеспечивает МУ УСХ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области и муниципального образования Юрьев-Польский район.
7.Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия и объемы их финансового обеспечения определены с учетом анализа состояния сельского хозяйства района, направлены на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства, представлены в таблице 8.
Таблица 8