Приложение к Постановлению от 09.11.2010 г № 765 Программа
Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры селивановского района на 2011 — 2013 годы» раздел 1. паспорт районной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры селивановского района на 2011 — 2013 годы»
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование │ Районная целевая программа "Модернизация объектов │ │ Программы │ коммунальной инфраструктуры Селивановского района │ │ │ на 2011 - 2013 годы" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный ----- от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об │ │разработки │общих принципах организации местного самоуправления в │ │районной │Российской Федерации"; │ │Программы │Федеральный ----- от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об │ │ │энергосбережении и повышении энергетической эффективности │ │ │и о внесении изменений в отдельные законодательные акты │ │ │Российской Федерации"; │ │ │------------- главы Селивановского района от 13.10.2009 │ │ │N 632 "О порядке разработки, формирования, утверждения и │ │ │реализации долгосрочных целевых программ Селивановского │ │ │района" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Администрация Селивановского района │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Отдел жизнеобеспечения МУ "Хозяйственное управление │ │разработчики │администрации района" │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задачи │Целью Программы является создание условий для приведения │ │Программы │коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами │ │ │качества обеспечивающими комфортные условия проживания │ │ │граждан. │ │ │Задачи Программы: │ │ │- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; │ │ │- привлечение средств внебюджетных источников для │ │ │финансирования проектов модернизации объектов коммунальной│ │ │инфраструктуры; │ │ │- обеспечение устойчивого функционирования объектов и │ │ │систем жизнеобеспечения в отопительный период │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Важнейшие │1) Снижение уровня износа объектов коммунальной │ │целевые │инфраструктуры: │ │индикаторы и │тепловые сети, 2013 г. - до 50 процентов, водопроводные │ │показатели │сети, 2013 г. - до 60 процентов; │ │ │канализационные сети, 2013 г. - до 65 процентов, объекты │ │ │водоснабжения и водоотведения, 2013 г. - до 60 процентов, │ │ │объекты теплоснабжения, 2013 г. - до 50 процентов; │ │ │2) снижение потерь энергоресурсов при производстве, │ │ │транспортировке и потреблении; │ │ │3) снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие │ │ │ремонты и обслуживание оборудования │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │2011 - 2013 годы │ │реализации │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Отдел жизнеобеспечения МУ "Хозяйственное управление │ │Программы │администрации района", организации, предоставляющие │ │ │жилищно-коммунальные услуги │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │На реализацию программы необходимо 10511,123 тыс. │ │источники │рублей, в том числе из областного бюджета - 3252,5 тыс. │ │финансирования│рублей, из районного бюджета - 4994,023 тыс. рублей, из │ │ │бюджетов поселений - 261,6 тыс. рублей, из внебюджетных │ │ │источников - 2003 тыс. рублей │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Снижение уровня износа объектов коммунальной │ │конечные │инфраструктуры в среднем до 50 процентов; повышение │ │результаты │качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение │ │реализации │экологической ситуации; создание благоприятных условий для│ │Программы │привлечения внебюджетных средств для финансирования │ │ │проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры│ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль за │Администрация Селивановского района │ │исполнением │ │ │Программы │ │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена районная программа
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Причинами этого являются высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры. Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек. Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный секторы экономики.
Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет сегодня 60 - 80 процентов. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры сельских поселений достигает 80 процентов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов, а в ряде населенных пунктов достигают 40 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в районе оценивается в 900 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения частных инвестиций. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики района.
Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Селивановского района, целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:
- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;
- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального хозяйства;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с внедрением энерго-ресурсосберегающих технологий;
- поддержка инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;
- привлечение средств внебюджетных источников.
Раздел 3.Основные цели и задачи районной программы, целевые показатели, сроки и этапы их реализации
Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, и на этих условиях реализованы инвестиционные проекты в муниципальных образованиях.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. Программа основана на следующих базовых принципах:
1) финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;
2) развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения частных средств в качестве источников финансирования модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
3) открытый конкурсный отбор проектов.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
1) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, предназначены для выполнения инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа;
3) повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Программные мероприятия будут реализовываться с 2011 по 2013 год. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
1) снижение общего износа основных фондов коммунального сектора в 2011 году до 65, к 2014 году - до 50 процентов;
2) увеличение доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2011 году до 35, к 2014 году - до 65 процентов.
Раздел 5.Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:
1.Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры - Кио.
Кио = Иоф / Иог, где:
Иоф - процент износа основных фондов, определенный Программой в 2011 году;
Иог - процент износа основных фондов, сложившийся на 01.01 отчетного года по результатам проведенной инвентаризации.
Кио должен стремиться к 1.
2.Критерий участия частных инвестиций в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры - Кчи, определяет долю денежных средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Кчи = Очи / Ообщ, где:
Очи - объем внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
Ообщ - общий объем денежных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Кчи должен стремиться к 0,65.
3.Критерий развития рынка услуг - К, служит для оценки развития конкурентной среды предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Кр = Побщ / Пчаст, где:
Побщ - количество организаций ЖКХ в районе;
Пчаст - количество частных организаций ЖКХ в районе в отчетный год.
Кр должен стремиться к 1.
4.Критерий количества обращений граждан - К, оценивает качество жилищно-коммунального обслуживания.
Ко = Оотч / Опред, где:
Оотч - количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятий в отчетном году;
Опред - количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятий в предыдущем отчетному году.
Ко должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.
5.Критерий аварийности - К, позволяет судить о надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.
Ка = Аотч / Апред, где:
Аотч - количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и сетях в районе за отчетный год;
Апред - количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и сетях в районе за предыдущий отчетному год.
Ка должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.
6.Критерий финансовой стабилизации - К, отражает инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального хозяйства.
Кф = Кз / Дз, где:
Кз - кредиторская задолженность организаций ЖКХ района на конец отчетного года;
Дз - дебиторская задолженность организаций ЖКХ района на конец отчетного года;
Кф должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.
Раздел 6.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств | |||
| областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | предприятий | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2011 год | ||||||
| 1. | Приобретение и монтаж расходомеров воды на ВНС п. Красная Горбатка | 186,0 | 183,0 | 3,0 | ||
| 2. | Приобретение и монтаж частотных преобразователей на ВНС | 99,0 | 99,0 | |||
| 3. | Разработка, корректировка проектов и прохождение государственной экспертизы по объектам капитального строительства водопроводных сетей д. Драчево, п. Новлянка, п. Новый Быт, д. Губино, модульной котельной д. Высоково | 515,4 | 515,4 | |||
| 4. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт и капитальный ремонт объектов теплосетевого хозяйства п. Красная Горбатка, п. Новлянка | 3374,1 | 3252,5 | 60,0 | 61,6 | |
| 5. | Капитальный ремонт тепловой сети ул. Красноармейской п. Красная Горбатка | 121,0 | 121,0 | |||
| ИТОГО | 4295,5 | 3252,5 | 978,4 | 61,6 | 3,0 | |
| 2012 год | ||||||
| 1. | Государственная экспертиза проектной документации водопроводной сети по ул. Лесной - ул. Центральной в д. Губино Селивановского района | 36,6 | 36,6 | |||
| 2. | Приобретение оборудования и материалов для обеспечения возможности подключения к автономным источникам водои электроснабжения в муниципальных котельных | 47,514 | 47,514 | |||
| 3. | Внесение изменений в схему теплоснабжения населенных пунктов Селивановского района | 35,0 | 35,0 | |||
| ИТОГО | 119,114 | 119,114 | ||||
| 2013 год | ||||||
| 1. | Капитальный ремонт аварийных участков тепловой сети от котельной ул. Профсоюзной п. Красная Горбатка | 1000 | 800 | 200 | ||
| 2. | Капитальный ремонт аварийных объектов водоснабжения | 3000 | 1000 | 2000 | ||
| 3. | Разработка проектно-сметной документации | 2100 | 2100 | |||
| ИТОГО | 6100 | 3900 | 200 | 2000 | ||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 10514,614 | 3252,5 | 4997,514 | 261,6 | 2003 | |