| Показатели |
Ед. изм. |
2009 г.
отчет |
2010 г.
оценка |
Прогноз |
|
|
|
|
2011 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2013 г. |
|
|
|
|
I вар. |
II вар. |
I вар. |
II вар. |
I вар. |
II вар. |
| I. Демографическая ситуация |
| Численность населения
(среднегодовая) |
тыс. чел. |
340,0 |
340,1 |
340,2 |
340,2 |
340,3 |
340,3 |
340,2 |
340,2 |
| II. Бюджетообразующие показатели |
| Прибыль для целей
налогообложения |
млн. руб. |
15147,6 |
18631,5 |
20226,4 |
20366,1 |
22582,8 |
23445,5 |
25988,2 |
28010,3 |
|
% к пред.
году |
115,5 |
123,0 |
108,6 |
109,3 |
111,7 |
115,1 |
115,1 |
119,5 |
| Совокупный доход
физических лиц для целей
налогообложения |
млн. руб. |
36588,3 |
38051,8 |
39954,4 |
39954,4 |
43550,3 |
43550,3 |
47469,9 |
47469,9 |
|
% к пред.
году |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
105,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
109,0 |
| Фонд заработной платы |
млн. руб. |
29965,5 |
32782,3 |
34847,6 |
35568,8 |
37391,5 |
38627,7 |
40532,3 |
42065,6 |
|
% к пред.
году |
104,0 |
109,4 |
106,3 |
108,5 |
107,3 |
108,6 |
108,4 |
108,9 |
| III. Промышленность |
| Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами всего |
млн. руб. |
55535,0 |
63720,0 |
70038,0 |
70312,0 |
77177,0 |
77982,0 |
85089,0 |
86365,0 |
|
% к пред.
году |
95,0 |
115,0 |
102,0 |
102,8 |
103,7 |
104,3 |
103,8 |
104,3 |
| в том числе по видам экономической деятельности |
| добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
12,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
13,0 |
13,0 |
| обрабатывающие
производства |
млн. руб. |
41967,0 |
51072,0 |
55558,0 |
55696,0 |
60681,0 |
61248,0 |
66460,0 |
67327,0 |
| производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды |
млн. руб. |
11158,0 |
12637,0 |
14469,0 |
14605,0 |
16484,0 |
16722,0 |
18616,0 |
19025,0 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
| тракторы |
штук |
444 |
1393 |
2409 |
2409 |
4366 |
4366 |
6999 |
6999 |
| тракторные двигатели |
штук |
584 |
1265 |
5705 |
5705 |
7860 |
7860 |
10402 |
10402 |
| электродвигатели
переменного тока |
штук |
51851 |
68000 |
68000 |
68000 |
68000 |
68000 |
68000 |
68000 |
| пленки полимерные |
тонн |
1393 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
| синтетические смолы и
пластические массы |
тонн |
26888 |
35150 |
35500 |
35500 |
35680 |
35680 |
35860 |
35860 |
| изделия трикотажные |
тыс. штук |
341,9 |
388,2 |
393 |
393 |
398 |
398 |
403 |
403 |
| обувь |
тыс. пар |
730,6 |
890 |
900 |
900 |
915 |
915 |
925 |
925 |
| цельномолочная продукция |
тонн |
83474 |
94060 |
94200 |
94200 |
87600 |
87600 |
87600 |
87600 |
| мясо |
тонн |
26145 |
26150 |
26200 |
26200 |
26260 |
26260 |
26260 |
26260 |
| колбасные изделия |
тонн |
80146 |
87440 |
97060 |
97060 |
104820 |
104820 |
104820 |
104820 |
| макаронные изделия |
тонн |
24837 |
19205 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
| кондитерские изделия |
тонн |
3163 |
3720 |
3720 |
3720 |
3720 |
3720 |
3720 |
3720 |
| хлеб, хлебобулочные
изделия |
тонн |
62093 |
56120 |
57710 |
57710 |
58140 |
58140 |
58550 |
58550 |
| крупа |
тонн |
2000 |
2420 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
| товарная пищевая рыбная
продукция |
тонн |
1362,6 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| водка и ликеро-водочные
изделия |
тыс. дкл |
144,1 |
153 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
| IV. Агропромышленный сектор |
| Продукция сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств всего |
млн. руб. |
3126,5 |
3197,4 |
3377,7 |
3377,7 |
3565,8 |
3569,1 |
3721,5 |
3731,3 |
|
% к пред.
году |
104,7 |
100,7 |
101,3 |
101,3 |
100,9 |
100,9 |
100,3 |
100,3 |
| V. Малый бизнес |
| Количество малых
предприятий |
ед. |
7850 |
8200 |
8225 |
8250 |
8250 |
8450 |
8400 |
8600 |
| Число индивидуальных
предпринимателей |
чел. |
14550 |
14600 |
14620 |
14650 |
14680 |
14800 |
14750 |
15000 |
| Число субъектов малого
предпринимательства на
10000 чел. населения |
ед. |
659 |
670 |
672 |
673 |
674 |
683 |
680 |
694 |
| Среднесписочная
численность работников
малых предприятий |
чел. |
49420 |
49700 |
49700 |
49950 |
49950 |
50110 |
50110 |
50410 |
| Доля среднесписочной
численности работников
малых предприятий в
среднесписочной
численности работников
всех организаций |
% |
30,8 |
30,9 |
30,9 |
31,0 |
30,0 |
31,1 |
31,1 |
31,1 |
| VI. Инвестиции |
| Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования |
млн. руб. |
17500,0 |
18200,0 |
19900,0 |
20400,0 |
22000,0 |
23000,0 |
24100,0 |
25700,0 |
|
% к пред.
году |
100,5 |
101,0 |
102,2 |
103,5 |
103,2 |
104,2 |
101,5 |
104,1 |
| Объем работ по виду
деятельности
"строительство" |
млн. руб. |
11837,1 |
12852,1 |
14032,1 |
14171,0 |
15457,7 |
15763,8 |
17115,6 |
17624,0 |
|
% к пред.
году |
114,3 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
102,0 |
103,0 |
103,0 |
104,0 |
| VII. Финансы |
| Прибыль прибыльных
предприятий |
млн. руб. |
15148 |
18632 |
20226 |
20366 |
22583 |
23446 |
25988 |
28010 |
| Амортизация основных
фондов, начисленная за год |
млн. руб. |
2610 |
2949 |
3362 |
3392 |
3867 |
3934 |
4408 |
4525 |
| Налоги на прибыль, доходы: |
млн. руб. |
6707 |
7695 |
8111 |
8111 |
8423 |
8423 |
9045 |
9045 |
| - налог на прибыль
организаций |
млн. руб. |
2617 |
3375 |
3510 |
3510 |
3546 |
3546 |
3900 |
3900 |
| - налог на доходы
физических лиц |
млн. руб. |
4090 |
4320 |
4601 |
4601 |
4877 |
4877 |
5145 |
5145 |
| Налог на добавленную
стоимость |
млн. руб. |
3900 |
4407 |
4407 |
4407 |
4407 |
4407 |
4407 |
4407 |
| Налоги и взносы на
социальные нужды |
млн. руб. |
5925 |
6459 |
8073 |
8073 |
8154 |
8154 |
8236 |
8236 |
| Налоги на совокупный доход |
млн. руб. |
856 |
967 |
1025 |
1005 |
1055 |
1066 |
1108 |
1119 |
| Налоги на имущество |
млн. руб. |
1620 |
1912 |
1816 |
1816 |
2089 |
2089 |
2235 |
2235 |
| Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами |
млн. руб. |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Прочие налоговые доходы |
млн. руб. |
257 |
344 |
385 |
385 |
373 |
373 |
385 |
385 |
| Неналоговые доходы - всего |
млн. руб. |
836 |
867 |
710 |
710 |
601 |
601 |
625 |
625 |
| Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности |
млн. руб. |
355 |
366 |
380 |
380 |
384 |
384 |
397 |
397 |
| Итого доходов |
млн. руб. |
35602 |
41227 |
44992 |
45142 |
48396 |
49337 |
52940 |
55089 |
| Сальдо взаимоотношений с
другими уровнями власти |
млн. руб. |
-8692 |
-8476 |
-10771 |
-10702 |
-11388 |
-11348 |
-11788 |
-11750 |
| Средства, получаемые из
областного бюджета |
млн. руб. |
1435 |
1940 |
1318 |
1318 |
1036 |
1036 |
1006 |
1006 |
| Средства, получаемые из
государственных
внебюджетных фондов |
млн. руб. |
3819 |
4927 |
4927 |
4976 |
4966 |
5016 |
4916 |
4966 |
| Средства, передаваемые в
бюджеты других уровней |
млн. руб. |
13946 |
15343 |
17015 |
16996 |
17390 |
17400 |
17711 |
17721 |
| Всего доходов |
млн. руб. |
26911 |
32751 |
34221 |
34440 |
37008 |
37989 |
41151 |
43339 |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы за счет средств,
остающихся в распоряжении
организаций |
млн. руб. |
15141 |
18205 |
20078 |
20247 |
22904 |
23834 |
26496 |
28635 |
| Затраты на инвестиции |
млн. руб. |
595 |
915 |
346 |
346 |
391 |
391 |
260 |
260 |
| из них за счет средств
бюджета города |
млн. руб. |
328 |
500 |
341 |
341 |
391 |
391 |
260 |
260 |
| Прочие расходы |
млн. руб. |
7445 |
10041 |
10042 |
10042 |
10043 |
10043 |
10044 |
10044 |
| Средства, остающиеся в
распоряжении
муниципального образования |
млн. руб. |
5252 |
6782 |
5656 |
5656 |
5484 |
5484 |
5718 |
5718 |
| Всего расходов |
млн. руб. |
27838 |
35029 |
35776 |
35946 |
38431 |
39362 |
42258 |
44397 |
| Превышение доходов над
расходами (+) или расходов
над доходами (-) |
млн. руб. |
-927 |
-2277 |
-1555 |
-1506 |
-1423 |
-1373 |
-1107 |
-1058 |
| VIII. Потребительский рынок |
| Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
36205,3 |
40600,6 |
45518,2 |
45737,0 |
49753 |
50377 |
54538,1 |
56121,1 |
|
% к пред.
году |
93,5 |
105,0 |
104,0 |
104,5 |
104,0 |
104,8 |
105,3 |
106,3 |
| Объем платных услуг
населению |
млн. руб. |
11493,6 |
12733,2 |
14110,7 |
14179,3 |
15788,2 |
15895,6 |
17716,8 |
17837,4 |
|
% к пред.
году |
109,9 |
102,2 |
102,8 |
103,3 |
103,6 |
103,8 |
104,0 |
104,0 |
| Индекс потребительских цен
на конец года |
% декабрь к
декабрю |
108,6 |
107,8 |
106,0 |
106,0 |
105,8 |
105,8 |
105,0 |
105,0 |
| Индекс потребительских цен
в среднем за год |
% к пред.
году |
112,1 |
106,6 |
107,7 |
107,7 |
105,7 |
105,7 |
105,4 |
105,4 |
| IX. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Жилищный фонд - всего |
тыс. кв. м |
7832,8 |
7952,8 |
8072,8 |
8072,8 |
8192,8 |
8192,8 |
8312,8 |
8312,8 |
| Общая протяженность
коммуникационных сетей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| электрических |
км |
2253,3 |
2255,5 |
2256,8 |
2256,8 |
2258,1 |
2259,8 |
2261,1 |
2262,8 |
| сетей водоснабжения |
км |
781,7 |
782,4 |
782,7 |
782,7 |
783,4 |
783,6 |
784,3 |
784,5 |
| сетей водоотведения |
км |
604,6 |
605,2 |
605,3 |
605,3 |
606,1 |
606,2 |
607,0 |
607,1 |
| тепловых |
км |
475,4 |
475,8 |
476,2 |
476,2 |
476,6 |
476,8 |
477,2 |
477,4 |
| Количество котельных |
шт. |
82 |
82 |
83 |
84 |
84 |
85 |
85 |
86 |
| Ввод в действие
коммуникационных сетей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| электрических |
км |
2,2 |
1,3 |
1,3 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| сетей водоснабжения |
км |
0,7 |
0,3 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
| сетей водоотведения |
км |
0,6 |
0,1 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
| тепловых |
км |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
| Затраты на капитальный
ремонт жилищного фонда |
млн. руб. |
105,2 |
451,0 |
363,3 |
363,3 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
| Объем капитального ремонта
дорог |
кв. м |
138400 |
422357 |
250000 |
375000 |
250000 |
375000 |
250000 |
375000 |
| Объем текущего ремонта
дорог |
кв. м |
28500 |
154429 |
70000 |
84000 |
70000 |
84000 |
70000 |
84000 |
| Объем текущего (ямочного)
ремонта дорог |
кв. м |
4800 |
1486 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
| X. Транспорт и связь |
| Число маршрутов
пассажирского транспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| автобусных |
ед. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
29 |
29 |
| троллейбусных |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Перевезено пассажиров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| автобусами |
млн. чел. |
69,2 |
71,5 |
72,0 |
72,0 |
72,5 |
72,5 |
73,0 |
73,0 |
| троллейбусами |
млн. чел. |
26,8 |
27,0 |
27,4 |
27,7 |
28,0 |
28,0 |
28,5 |
28,5 |
| Подвижной состав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| автобусы |
ед. |
270 |
272 |
260 |
260 |
260 |
260 |
268 |
268 |
| троллейбусы |
ед. |
118 |
118 |
116 |
116 |
116 |
116 |
122 |
122 |
| Число предприятий по
оказанию услуг связи |
ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
| Число телефонных аппаратов
сети общего пользования |
тыс. шт. |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
123,5 |
| XI. Труд и занятость |
| Среднесписочная
численность работников
организаций |
тыс. чел. |
160,4 |
160,5 |
160,5 |
160,7 |
160,5 |
160,9 |
161,0 |
161,5 |
|
% к пред.
году |
97,5 |
100,1 |
100,0 |
100,1 |
100,0 |
100,1 |
100,3 |
100,4 |
| Среднемесячная номинальная
начисленная заработная
плата на одного работника |
руб. |
15569,2 |
17015,7 |
18087,7 |
18443,6 |
19408,1 |
20009,7 |
20975,4 |
21703,8 |
|
% к пред.
году |
106,6 |
109,3 |
106,3 |
108,4 |
107,3 |
108,5 |
108,1 |
108,5 |
| Уровень официальной
безработицы |
% |
2,6 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
| XII. Развитие отраслей социальной сферы |
| Образование |
| Детские дошкольные
муниципальные учреждения |
единиц |
82 |
83 |
86 |
87 |
88 |
89 |
89 |
89 |
| Обеспеченность детей
дошкольными
образовательными
учреждениями |
% |
85,8 |
88,3 |
88,5 |
88,6 |
88,7 |
88,8 |
88,9 |
89,0 |
| Численность детей,
посещающих учреждения
дошкольного образования |
тыс. чел. |
15,3 |
15,4 |
15,6 |
15,7 |
15,8 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
| Муниципальные дневные
общеобразовательные
учреждения |
единиц |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
| Численность учащихся в
муниципальных дневных
общеобразовательных
учреждениях |
тыс. чел. |
26,7 |
27,4 |
27,5 |
27,6 |
27,6 |
27,7 |
27,7 |
27,8 |
| Средняя наполняемость
классов в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
человек |
23,9 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
| Количество обучающихся в 1
смену в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
% |
86,4 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
| Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный
экзамен, в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене |
% |
98,5 |
98,5 |
98,6 |
98,8 |
98,7 |
98,9 |
99,0 |
99,1 |
| Количество муниципальных
учреждений дополнительного
образования |
единиц |
14 |
14 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| Количество детей в
учреждениях
дополнительного
образования |
тыс. чел. |
14,9 |
15,0 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
| Здравоохранение |
| Число муниципальных
учреждений |
единиц |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
| Среднегодовая занятость
койки в муниципальных
учреждениях |
дней |
345,9 |
346,0 |
346,1 |
346,1 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
346,2 |
| Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| стационарной медицинской
помощью |
койко-дней
на 1000 чел. |
1850,0 |
1849,0 |
1848,0 |
1848,0 |
1846,0 |
1846,0 |
1846,0 |
1846,0 |
| дневными стационарами всех
типов |
пациенто-дней
на 1000 чел. |
489,0 |
491,0 |
492,0 |
492,0 |
493,0 |
493,0 |
493,0 |
493,0 |
| амбулаторнополиклинической помощью |
посещений на
1000 чел. |
11337,0 |
11338,0 |
11339,0 |
11339,0 |
11340,0 |
11340,0 |
11340,0 |
11340,0 |
| скорой медицинской помощью |
вызовов на
1000 чел. |
335,0 |
330,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
| врачами |
на 10 тыс.
чел. |
32,9 |
33,2 |
33,3 |
33,3 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
| средним медицинским
персоналом |
на 10 тыс.
чел. |
79,1 |
79,2 |
79,3 |
79,3 |
79,4 |
79,4 |
79,4 |
79,4 |
| Культура |
| Библиотеки |
единиц |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
| Клубные учреждения |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Музыкальные школы, школы
искусств |
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
| Количество посещений
населением
культурно-досуговых
мероприятий в расчете на 1
чел. |
единиц |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
5,0 |
4,8 |
5,0 |
4,8 |
5,0 |
| Физическая культура и спорт |
| Количество спортивных
сооружений |
единиц |
465 |
472 |
477 |
480 |
483 |
488 |
489 |
494 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| стадионов |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| спортивных залов |
единиц |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
| плавательных бассейнов |
единиц |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
| плоскостных спортивных
сооружений |
единиц |
188 |
197 |
206 |
209 |
216 |
219 |
225 |
228 |
| Число коллективов
физической культуры |
единиц |
254 |
255 |
256 |
257 |
256 |
258 |
256 |
259 |
| Численность занимающихся
физической культурой и
спортом |
тыс. чел. |
62,8 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
65,0 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
| Удельный вес населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом |
% |
18,5 |
18,9 |
19,2 |
19,4 |
19,5 |
19,7 |
19,9 |
20,0 |
| XIII. Охрана окружающей среды |
| Объем водопотребления |
млн. куб. м |
34,6 |
35,3 |
36,1 |
37,2 |
36,6 |
37,2 |
37,1 |
37,2 |
| Объем сброса загрязненных
сточных вод |
млн. куб. м |
43,2 |
45,3 |
46,4 |
47,6 |
47,1 |
47,6 |
47,8 |
47,6 |
| Объем оборотного и
повторно-последовательного
использования воды |
млн. куб. м |
249 |
249,5 |
253,7 |
253,7 |
256,1 |
256,1 |
256,8 |
256,8 |
| Объем вредных веществ,
выбрасываемых в
атмосферный воздух |
тыс. тонн |
30,5 |
31,2 |
31,5 |
31,7 |
31,9 |
32,1 |
32,2 |
32,5 |