Приложение к Постановлению от 28.02.2011 г № 153
Анализ объемов финансирования мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы
_____________________________________________________________________
(наименование программы)
за ________ год
| Программное
мероприятие |
Источник
финансирования (с
указанием
соответствующего
КБК
расходов) |
Наименование
исполнителя,
ответственного за
реализацию
программного
мероприятия |
Объемы финансирования |
|
|
|
Плановое
значение,
тыс. руб.
п
(З )
м |
Фактическое
значение,
тыс. руб.
ф
(З )
м |
Степень
достижения
запланированного
уровня
затрат, %
(З )
м |
Доля в
общем
объеме
средств,
предусмотренных на
финансирование
программы,
% |
| Программное
мероприятие
(i1) |
|
|
|
|
|
|
| Программное
мероприятие
(i2) |
|
|
|
|
|
|
| Программное
мероприятие
(i3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| по
программе в
целом (З) |
|
|
|
|
|
|
k ф п
1) З = SUM (З / З ) / k x 100%, где:
i = 1 м м
п(ф)
- З плановые (фактические) затраты на достижение результата;
м
- З степень достижения запланированного уровня затрат по
м конкретному программному мероприятию;
- З степень достижения запланированного уровня затрат по
программе;
- i конкретное программное мероприятие;
- k количество мероприятий в программе.