Приложение к Постановлению от 01.12.2011 г № 805 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город гусь-хрустальный на 2011 — 2013 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта на территории муниципального образования
город Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 годы"
Наименование распорядителя средств городского бюджета | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный, ул. Каляевская, 20, тел. 2-53-62 |
Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 годы" |
Наименование и номер правового акта | Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный N 374 от 09.07.2010 "Об утверждении Положения о разработке и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции" |
Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задачи: - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; - развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений; - развитие системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения; - организация досуга и формирование здорового образа жизни населения |
Целевые индикаторы и показатели | 1) увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) увеличение количества проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 3) увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 5) увеличение количества посещений спортивных сооружений; 6) увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений |
Характеристика программных мероприятий | Программа предусматривает 6 направлений деятельности: 1) развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; 2) развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений; 3) развитие системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения; 4) организация досуга и формирование здорового образа жизни населения; 5) информационное обеспечение физической культуры и спорта. Агитационно-просветительная работа по пропаганде здорового образа жизни; 6) обеспечение мер безопасности в муниципальных спортивных объектах |
Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет бюджета действующих обязательств в 2011 - 2013 гг. составит 214138,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 13903,3 тыс. рублей - городской бюджет; 13000,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2012 г. - 30210,0 тыс. рублей - городской бюджет; 30000,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2013 г. - 41025,0 тыс. рублей - городской бюджет; 86000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит обеспечить: - увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования на 5,7% к 2013 г.; - рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 13,8% к 2013 году (2010 г. - 189, 2011 г. - 195, 2012 г. - 208, 2013 г. - 215); - увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 6,8% (2010 г. - 14800, 2011 г. - 15250, 2012 г. - 15500, 2013 г. - 15800); - увеличение количества посещений спортивных сооружений на 6,4% (2010 г. - 40400, 2011 г. - 41000, 2012 г. - 41500, 2013 г. - 43000); - увеличение единовременной пропускной способности спортсооружений; - улучшение здоровья и физического развития населения; - расширение и качественное улучшение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; - более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге; - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на уровне РСПБ
В настоящее время обоснованную тревогу вызывает снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушение естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие), не готовы к школьному обучению в возрасте 6 лет определенный процент детей. Растет число школьников с хронической патологией (заболевание органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся и студенческой молодежи.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, это направление муниципальной социальной политики должно стать приоритетным, способным обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
В Концепции социально-экономического развития города Гусь-Хрустальный на 2006 - 2015 годы определены основные направления развития физической культуры и спорта. Однако существует ряд проблем, сдерживающих развитие на территории города такой важнейшей социальной сферы, как физическая культура и спорт. А именно:
1) низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, особенно специализированными;
Нормативная потребность
в спортивных сооружениях
| Спортивные сооружения | Кол-во имеющихся спортсооружений | Кол-во, необходимое по нормативу | Необходимо построить |
| Спортивные залы | 33 | 65 | 32 |
| Плавательные бассейны | 0 | 20 | 20 |
| Плоскостные сооружения | 88 | 237 | 149 |
В городе проводится большое количество спортивных мероприятий, в том числе областные, всероссийские и международные. Однако отсутствие специализированных спортивных залов, позволяющих проводить массовые мероприятия с привлечением большого числа зрителей, не позволяют сделать их мощным средством пропаганды. Не представляется возможным полностью удовлетворить потребности населения в занятиях физической культурой и спортом;
2) несоответствие уровня материальной базы задачам развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение.
Одно из ключевых направлений деятельности комитета по развитию физической культуры и спорта - развитие и модернизация материально-технической спортивной базы. Поскольку городские спортивные сооружения введены в эксплуатацию в 50 - 70 годы прошлого века, необходимо провести восстановление и улучшение их потребительских качеств. Почти на всех объектах требуется проведение капитального ремонта.
В городе функционируют 6 учреждений дополнительного образования, 2 стадиона, в которых занимается около 2000 человек. Однако уровень обеспеченности спортивным инвентарем - менее 30% от необходимого;
3) несоответствие уровня обеспеченности квалифицированными кадрами задаче максимального удовлетворения потребностей населения города.
Известно, что количество детей и подростков, занимающихся спортом, находится в прямой зависимости от количества тренеров-преподавателей.
В последнее время в городской спорт практически не приходят работать молодые специалисты из-за низкого уровня заработной платы, а соответственно непрестижности тренерской профессии. Средний возраст работающих тренеров более 40 лет. В некоторых видах спорта практически отсутствуют квалифицированные кадры или их явно недостаточно. Например, в таких видах спорта, как хоккей, волейбол, баскетбол, лыжные гонки и другие. На спортивных сооружениях также все "держится" в основном на энтузиастах, за счет их накопленного опыта. Уровень квалификации большинства работников невысокий. Все это не позволяет внедрять новые формы работы и передовой опыт.
Решение проблем развития физической культуры и спорта в городе несомненно требует комплексного и системного подхода и будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации Программы. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Решение указанных проблем в рамках Программы позволит за три года (2011 - 2013 годы) реализовать конкретные проекты и частично решить вышеуказанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами. Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации Программы следующие:
1) обеспечение комплексного подхода к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть многие аспекты развития физической культуры и массового спорта в городе, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы;
2) распределение полномочий и ответственности. В рамках Программы проводится четкое распределение полномочий между исполнителями Программы. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий;
3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки.
Средства, установленные в рамках Программы, позволят комплексно решать поставленные задачи, а также обеспечат прозрачное распределение финансовых ресурсов бюджета.
Расходование средств будет осуществляться по статьям, включающим в себя реконструкцию и ремонт спортивных объектов, организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом, организационные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва, подготовку квалифицированных спортивно-педагогических кадров, проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность учреждений, а также обеспечение проведения спортивных мероприятий.
2.Основные цели и задачи Программы
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей в сфере физической культуры и спорта, важнейшей из которых является:
- выработка долгосрочной стратегии действий, направленных на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения;
- организация досуга и формирование здорового образа жизни населения;
- развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;
- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
3.Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам
Планируемые показатели
результативности Программы 2011 - 2013 гг.
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (2010) | Плановый период | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | |||||
| Задача 1: развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | |||||
| Показатель 1: количество посещений спортивных сооружений | 40400 | 41000 | 41500 | 43000 | 43500 |
| Показатель 2: единовременная пропускная способность спортсооружений (чел.) | 2787 | 2850 | 2930 | 3300 | 3500 |
| Задача 2: развитие системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения | |||||
| Показатель 1: Количество спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий | 189 | 195 | 208 | 215 | 220 |
| Показатель 2: количество участников физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий | 14800 | 15250 | 15500 | 15800 | 16000 |
| Задача 3: организация досуга и формирование здорового образа жизни населения | |||||
| Показатель 1: число занимающихся к числу жителей муниципальн. образования в % | 19,1% | 20,5% | 22,1% | 24,8% | 26,9% |
Реализация Программы предусматривается с 2011 по 2013 год в три этапа.
Базовый этап - 2011 год;
в течение данного этапа будет проведено:
1) выявление и анализ ресурсов, запуск основных мероприятий Программы, разработка материально-технического обеспечения их реализации, начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.
Основной этап - 2012 год. В ходе реализации Программы будет начато освоение основных объемов работ:
1) разработка мер по привлечению общественных и прочих инициатив для организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения на территории города;
2) осуществление мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом;
3) продолжение и завершение строительства, прием и ввод в эксплуатацию ФОКа;
4) начало ремонта и реконструкции спортивных сооружений, разработка проектно-сметной документации на объекты второй очереди;
6) частичное обеспечение городских спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению;
7) организация повышения квалификации тренерско-преподавательского состава и системы подготовки молодых специалистов;
8) реализация мер по стимулированию деятельности тренеров-преподавателей, занимающихся со сборными командами города и организацией работы по месту жительства.
Заключительный этап - 2013 год:
1) дополнительное привлечение специалистов для организации работы по месту жительства;
2) дальнейшее проведение мероприятий по организации пропаганды физической культуры и занятий спортом;
3) окончание ремонта и реконструкции спортивных сооружений второй очереди;
4) обеспечение городских спортивных сооружений современным оборудованием и инвентарем для оказания качественных физкультурно-оздоровительных услуг населению.
В 2013 г. в ходе реализации второго этапа завершаются программные мероприятия, анализируются достигнутые результаты. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия организации и осуществления мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, беговых дорожек на стадионе "Центральный", ремонт трибун на стадионе "Труд", строительство автономной газовой котельной (обеспечение нормального температурного режима, горячей воды) и ремонт помещений в детском Центре им. А.В. Паушкина позволит привлечь в город дополнительные инвестиции путем проведения на данных спортсооружениях соревнований областного и всероссийского уровня. Проведение соревнований высокого уровня на городских спортивных сооружениях позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на командирование спортсменов, обеспечит пропаганду физической культуры и спорта среди населения города, будет способствовать привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.Привлечение дополнительных инвестиций (питание, проживание спортсменов, посещение музея, стекольного рынка) при условии привлечения в город 7 - 10 областных и 2 - 3 всероссийских соревнований составит до 2000000 руб. в год. Привлеченные средства за аренду спортсооружений составят от 50000 до 80000 в год.
2.Экономия бюджетных средств, направляемых на командирование городских команд и спортсменов, составит до 300000 руб. в год.
Эффективные формы и методы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы приведут к увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом, что в определенной степени будет способствовать снижению количества простудных заболеваний, укреплению здоровья населения.
По статистическим данным затраты бюджетных средств на лечение одного больного значительно превышают средства на профилактику заболеваемости. Экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также в предотвращении экономического ущерба из-за недопроизводства валового внутреннего продукта, связанного с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью населения.
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику асоциального поведения детей, подростков и молодежи, позволит снизить вовлечение молодых людей в преступную деятельность.
Выполнение Программы позволит улучшить показатели, характеризующие деятельность по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики.
4.Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах
(с указанием направлений расходования средств и источников
финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия
1.Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом:
- капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений;
- приобретение инвентаря и оборудования для проведения учебно-тренировочного и соревновательного процесса.
2.Развитие и укрепление кадрового потенциала спортивных учреждений:
- привлечение профессионального тренерского состава для работы со сборными командами города;
- подготовка и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, поддержка молодых специалистов.
3.Развитие системы проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения.
Наиболее эффективным и действенным средством решения социально-оздоровительных задач, направленных на формирование физического и духовного здоровья населения, является участие широких слоев населения в различных спортивно-массовых мероприятиях.
В городе сложилась и успешно работает система организации и проведения спартакиад среди общеобразовательных учреждений младшего, среднего и старшего школьного возраста, студенческой молодежи, предприятий и организаций всех форм собственности.
Спорт невозможен без стабильной системы соревнований, где стимулирующим фактором, прежде всего, является его финансовое обеспечение.
Механизмом реализации данного направления Программы является:
- формирование сборных команд для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта;
- проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- проведение городских соревнований по видам спорта между коллективами физкультуры;
- разработка физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами.
4.Организация досуга и формирование здорового образа жизни населения:
- награждение победителей и призеров, участвующих в проекте "Лучший спортивный двор";
- привлечение специалистов в области физической культуры и спорта для организации работы по месту жительства.
5.Информационное обеспечение физической культуры и спорта. Агитационно-просветительная работа по пропаганде здорового образа жизни.
Взаимодействие со средствами массовой информации в организации и пропаганде физической культуры и спорта.
6.Обеспечение мер безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Учитывая экономическую ситуацию, допускается производить ежегодную корректировку мероприятий Программы по срокам и объемам их финансирования.
Перечень программных мероприятий, сроки реализации и необходимые ресурсы из предполагаемых источников финансирования приведены в приложениях N 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы" и N 2 "Предельные объемы финансирования" к настоящей Программе.
5.Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусматривается с 2011 по 2013 год.
6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
В ходе реализации Программы могут возникнуть ряд рисков, которые можно подразделить на экономические, демографические, социальные, правовые, техногенные и природные.
При решении задач по привлечению населения города Гусь-Хрустальный к активным занятиям физической культурой и спортом, организации общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану перечисленные риски имеют чрезвычайно низкую вероятность.
Экономические риски, сопровождающиеся нехваткой финансовых ресурсов, приведут к тому, что не удастся реализовать наиболее значимые направления Программы, что снизит эффект от реализации Программы.
7.Оценки эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации
Программы, а при необходимости и после ее реализации
Оценка эффективности расходования бюджетных средств является формой текущего и последующего контроля и предполагает применение системы целевых индикаторов, соответствующих показателям предусмотренных системой оценки результатов и основных направлений деятельности на основании фактических данных о произведенных расходах.
Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств.
В ходе оценки результативности расходования бюджетных средств необходимым является определение взаимосвязи между выполненными мероприятиями и полученными результатами, способствующими достижению цели и задач Программы. Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей планового периода с показателями прошлых лет. Эффективность реализации Программы повышается при росте достигнутых значений данных показателей.
8.Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется на основании предоставленных отчетов. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями. Эффективность реализации Программы будет оцениваться с использованием целевых показателей, характеризующихся по отношению к показателям 2010 года:
1) увеличение числа занимающихся к числу жителей муниципального образования на 5,7% (2010 г. - 19,1%, 2013 г. - 24,8%);
2) увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 6,8% (2010 г. - 14800 чел., 2013 г. - 15800 чел.);
3) увеличение числа физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 13,8% (2010 г. - 189 мероприятий, 2013 г. - 215 мероприятий);
4) увеличение количества посещений спортивных сооружений на 6,4% (2010 г. - 40400 чел., 2013 г. - 43000 чел.);
5) увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на 14,7% (2010 г. - 2787 чел., 2013 г. - 3300 чел.).
Указанные показатели позволяют оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Программа предполагает достижение целевых значений 5 индикаторов. Если по итогам года достигнуты планируемые значения, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если целевые значения достигнуты не менее чем по 3 показателям, то как "удовлетворительная". Если планируемые значения достигнуты по 2 и менее показателям, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".
9.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Программа на 2011 - 2013 годы предусматривает финансирование из трех источников: бюджета муниципального образования, областного бюджета и федерального бюджета.
Эффективное управление средствами в рамках Программы позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации Программы позволит достичь запланированных результатов.
Основные параметры ресурсного обеспечения Программы приведены ниже в таблице.
| Наименование ресурсов | Потребность в тыс. руб. | |||
| Всего | В том числе по годам | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| Средства городского бюджета | 85138,3 | 13903,3 | 30210,0 | 41025 |
| МУ ДОД ДООФСЦ им. А.В. Паушкина | 16890,0 | 16890,0 | ||
| МУ "Стадион "Труд" | 8140,0 | 8140,0 | ||
| МУ "Стадион "Центральный" | 9700,0 | 50 | 9650 | |
| МУ ДО ДЮК "Юность" | 1115,0 | 1115,0 | ||
| МУ ДО ДЮСК "Харламовец" | 700,0 | 700,0 | ||
| Подведомственные учреждения | 115,0 | 115,0 | ||
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 47428,3 | 13903,3 | 30160 | 3365 |
| Средства областного бюджета | 43000 | 13000 | 30000 | |
| МУ "Стадион "Труд" | 3500 | 3500 | ||
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 43000 | 13000 | 30000 | |
| Средства федерального бюджета | 86000 | 86000 | ||
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике | 86000 | 86000 | ||
| Всего | 214138,3 | 26903,3 | 60210 | 127025 |
--------------------------------
<*> Распределение по подведомственным учреждениям будет осуществляться в зависимости от потребности учреждения в данном ресурсе или мероприятии.
Финансирование будет осуществляться по соответствующим мероприятиям Программы по предельным объемам финансирования согласно приложению N 2, смет расходов на мероприятия, проектно-сметной документации и расчетов по прочим расходам.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников Программы, не входящих в структуру муниципального образования, привлекаемых к реализации Программы по согласованию.
1.Развитие материально-технической базы в плановом периоде предполагает затраты на капитальный и текущий ремонт спортивных учреждений, подведомственных комитету. Средства, запланированные на ремонт спортсооружений, рассчитаны по проектно-сметным документам. Ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных объектов позволят расширить базу для занятий физической культурой и спортом и увеличить количество населения, регулярно посещающего спортивные сооружения, а также повысит эффективность эксплуатации путем оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг населению.
2.Создание благоприятных условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения является одним из приоритетных направлений в сфере физической культуры и спорта.
Для организации здорового досуга населения требуется приобретение спортивного инвентаря (коньки, лыжи) для массового использования, тренажеров для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению и улучшения физической подготовки спортсменов, а также строительство спортивно-игровых площадок по месту жительства для организации досуга детей и подростков, приобщения к здоровому образу жизни.
Приобретение формы и инвентаря:
форма хоккейная - 2 команды x 16 чел. x 3500,00 = 112000,00;
коньки хоккейные - 32 пары x 1500,00 = 48000,00;
клюшка хоккейная - 2 команды x 16 чел. x 1 шт. x 5 мес. x 1500,00 = 240000,00;
форма футбольная - 2 команды x 18 чел. x 1500,00 = 54000,00;
бутсы футбольные - 2 команды x 18 чел. x 2000,00 = 72000,00;
мячи - 30 шт. x 2500,00 = 75000,00;
лыжи, ботинки лыжные, палки - 10 пар x 4000,00 = 40000,00;
байдарка-одиночка - 4 шт. x 40000,00 = 80000,00;
коньки для проката - 100 пар x 1000,00 = 100000,00.
3.При организации работы с физкультурными кадрами необходимо постоянно повышать уровень их профессионализма путем прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах.
Обучение тренеров-преподавателей:
8 x 3125,00 = 25000,00.
4.Поощрение ведущих спортсменов и тренеров, в том числе путем заключения с ними договоров, является положительным стимулом для их работы и достижения высоких спортивных результатов спортсменами. Заключение трудовых договоров с тренерами, осуществляющими работу по месту жительства, позволит привлечь к систематическим занятиям спортом большее количество детей и подростков.
Заключение трудовых договоров:
3 тренера-преподавателя 1 категории по 0,5 ст.
2637,50 x 3 чел. x 12 мес. = 95000,00;
налоги 34,2% - 32400,00.
Выплата премий лучшим спортсменам и тренерам:
2 раза в год - по итогам прошедшего года, на День физкультурника:
2 x 22 чел. x 1000,00 = 44000,00;
налоги 34,2% - 15000,00.
Привлечение тренерского состава по месту жительства:
тренер 2 категории - 4967,00 x 12 мес. = 59612,00;
налоги 34,2% - 20387,00.
Заливка катков, подготовка лыжных трасс:
3 катка x 0,5 ст. рабочего x 2393,04 x 5 мес. = 17947,80;
1 лыжная трасса x 0,5 ст. рабочего x 2393,04 x 5 мес. = 5982,60;
налоги 34,2% - 8184,20;
бензин для снегохода - 3000,00.
5.При организации массовой физической культуры и спорта планируется увеличение расходов на проведение "Дней здоровья", где принимает участие большое количество детей и подростков. Проведение спартакиады среди студенческой молодежи, предприятий и организаций всех форм собственности, организация спортивно-оздоровительной работы на городском пляже позволяют привлекать все слои населения к занятиям физкультурой и спортом, обеспечивая их активный, здоровый досуг.
6.Организация работы с инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и является определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Необходимо приобретение мебели для оснащения игровой комнаты и инвентаря для оздоровительных и игровых занятий с детьми-инвалидами.
Приобретение оргтехники:
2 компьютера x 20000,00 = 40000,00;
телевизор с DVD - 1 x 10000,00 = 10000,00.
Приобретение мебели:
столы для занятий - 10 шт. x 3000,00 = 30000,00;
стулья - 20 шт. x 1000,00 = 20000,00;
стеллажи - 2 шт. x 5000,00 = 10000,00.
Пошив сценических костюмов:
10 костюмов x 2000,00 = 20000,00.
7.Организация и проведение городских соревнований среди ветеранов, их участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях способствует повышению их двигательной активности, укреплению здоровья, популяризации спорта и здорового образа жизни.
8.Обеспечение мер безопасности в муниципальных учреждениях.
Мероприятия по противопожарной безопасности запланированы исходя из проектно-сметной документации на реализацию мероприятий.
Приобретение огнетушителей:
5 учреждений x 8 огнетушителей x 575,00 = 23000,00.
Обучение ответственных лиц:
5 учреждений x 1400,00 = 7000,00.
В условиях бюджетного недофинансирования координатор Программы определяет приоритетные направления и мероприятия Программы и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.
10.Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию
Механизм выполнения поставленной в Программе цели и решения задач представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Организационно-экономический механизм реализации Программы включает:
- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников Программы;
- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы.
Координатором Программы выступает комитет по физической культуре спорту и молодежной политике, который:
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
- несет ответственность за своевременную подготовку изменений в Программу, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств из внебюджетных источников;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществляет составление отчетов о ходе реализации Программы;
- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям.
В реализации мероприятий Программы участвуют:
- комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике;
- служба единого заказчика;
- управление образования;
- образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию);
- предприятия, учреждения и организации (по согласованию);
- городской Совет ветеранов спорта (по согласованию);
- городские федерации по видам спорта (по согласованию);
- городские общества инвалидов ВОС, ВОГ и ВОИ (по согласованию);
- средства массовой информации (по согласованию).