Приложение к Постановлению от 13.12.2011 г № 3565 Программа
Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа муром на 2012 - 2014 годы
Раздел 1.Паспорт программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая инвестиционная программа округа Муром на 2012 - 2014 годы |
| Нормативные документы | 1. Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". 2. Закон Владимирской области от 02.09.2002 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области". 3. Постановлением главы округа Муром от 17.04.2009 N 851 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром" |
| Заказчик | Администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | - управление ЖКХ администрации округа; - управление архитектуры и градостроительства |
| Цель Программы | Целью Программы является развитие жилищного строительства, строительство и реконструкция объектов просвещения, спорта, благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Строительство и реконструкция объектов жилищного строительства. 2. Строительство и реконструкция объектов просвещения, спортивных сооружений. 3. Строительство объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации | 2012 - 2014 гг. |
| Исполнители Программы | - управление ЖКХ; - управление архитектуры и градостроительства; - управление образования; - МБУ "Муромстройзаказчик" |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений - 1488,085 млн. руб., из них: - средства бюджета округа - 38,085 млн. руб.; - внебюджетные источники - 1450,0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - ввод жилья - 66,8 тыс. кв. м; - увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 110 мест; - ввод газовых сетей - 2,5 км; - газификация квартир - 55 ед. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром |
Раздел 2.Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами
Целью Программы является развитие жилищного строительства объектов социальной сферы и благоустройства.
Основными направлениями реализации Программы являются строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, жилищного строительства, коммунального строительства.
Долгосрочная целевая инвестиционная программа, утвержденная решением Совета народных депутатов округа Муром от 24.09.2002 N 96, реализуется в округе в течение 10 лет.
За период 2002 - 2011 годов за счет всех источников финансирования освоено 2421,9 млн. руб.
| Всего | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 2777,1 | 143,1 | 108,3 | 149,1 | 142,5 | 110,7 | 471,3 | 427,4 | 404,5 | 403,4 | 416,8 |
Наиболее динамично осваивались средства за период с 2007 по 2010 годы.
Несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию, объем капитальных вложений в 2007 - 2011 годах по сравнению с 2002 годом возрос более чем в 3 раза.
Это связано как с объективными факторами - увеличение объемов выполняемых работ, так и с субъективными факторами - рост цен на строительные материалы, энергоносители.
Структура капитальных вложений за период 2007 - 2011 годы выглядит следующим образом:
| Федеральный бюджет | 9% |
| Областной бюджет | 3% |
| Местный бюджет | 9% |
| Внебюджетные источники | 79% |
Основной объем - это затраты на жилищное строительство с привлечением всех источников финансирования.
Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета округа, выделение которых позволяет привлечь в город инвестиции как за счет средств федерального, так и регионального бюджета, что позволяет реализовывать мероприятия по строительству социально значимых объектов сметной стоимостью не в один десяток миллионов рублей.
Из общей суммы средств бюджета округа составляют:
2007 г. - 75,0 млн. руб.;
2008 г. - 44,1 млн. руб.;
2009 г. - 59,5 млн. руб.;
2010 г. - 46,3 млн. руб.;
2011 г. - 16,813 млн. руб.
Распределение средств бюджета округа по направлениям:
млн. руб.
| Период | Жилищное строительство | Национальная экономика | Здравоохранение | Образование | Физическая культура | Коммунальное строительство | Итого |
| 2007 г. | 8,14 | 0,69 | 31,73 | 3,2 | 3,5 | 27,7 | 75,0 |
| 2008 г. | 1,38 | 0,19 | 7,1 | 6,93 | 10,4 | 18,1 | 44,1 |
| 2009 г. | 2,5 | 0,7 | 7,0 | 6,315 | 33,04 | 9,934 | 59,5 |
| 2010 г. | 1,6 | 0,3 | 7,1 | 5,4 | 24,1 | 6,4 | 44,9 |
| 2011 г. | 2,26 | 0 | 0,3 | 6,843 | 2,756 | 4,654 | 16,813 |
| Итого: | 15,88 | 1,88 | 53,23 | 28,688 | 73,796 | 66,788 | 240,313 |
| % | 6,7 | 0,8 | 22 | 12 | 30,7 | 27,8 | 100 |
Таким образом, анализ показывает, что за истекшие 5 лет средства бюджета округа в основном направлялись на реализацию мероприятий в области здравоохранения, физической культуры и спорта, коммунальное строительство.
Реализация мероприятий позволила:
в области жилищного строительства:
- введено в эксплуатацию 113,3 тыс. кв. м жилья.
В области здравоохранения:
- введен в эксплуатацию акушерский корпус, оснащенный самым современным оборудованием, созданы самые благоприятные условия для рожениц и новорожденных, принимающий рожениц не только с соседних районов, но и областей;
- стоматологическая поликлиника;
- выполнены работы по реконструкции 4-этажного стационарного корпуса МУЗ "Муромская городская больница N 3";
- введена в эксплуатацию часть жилого дома 34/2 (нежилого помещения 1-го этажа) по ул. Ленинградской под квартиры.
В области образования:
- закончены работы по медицинскому училищу;
- завершены работы по строительству пристроя к школе N 15.
В области физической культуры и спорта:
- введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток с искусственным льдом на 350 мест в г. Муроме;
- введен в эксплуатацию ТКУ для крытого тренировочного катка с искусственным льдом по бульвару Тихомирова в г. Муроме;
- введено футбольное поле с искусственным покрытием.
В области коммунального строительства:
- выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения Главгосэкспертизы на выполнение работ по защите от подтопления пос. Муромский;
- выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключения Главгосэкспертизы и приступили к реализации мероприятий по строительству нового кладбища в районе д. Старое Ратово;
- завершены работы по строительству теплой стоянки с бытовыми помещениями по ул. Мечникова;
- завершено строительство первой очереди и продолжались работы по строительству набережной р. Оки;
- ежегодно выполняются работы по газификации уличных сетей на территории округа Муром.
Учитывая, что лимиты финансирования Программы из местного бюджета на 2012 - 2014 годы сократились в 2 раза, перед управлениями ЖКХ, архитектуры и градостроительства, МБУ "Муромстройзаказчик" основными задачами по реализации данной Программы будут реализация неотложных мероприятий в сферах коммунального строительства и образования.
Раздел 3.Цель и задачи программы
| Цель | Задачи Программы |
| Целью Программы является развитие жилищного строительства, строительство и реконструкция объектов просвещения, спорта, благоустройства и инженерной инфраструктуры | 1. Строительство и реконструкция объектов жилищного строительства. 2. Строительство и реконструкция объектов просвещения здравоохранения, спортивных сооружений. 3. Строительство объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры |
Раздел 4.Основные направления реализации программы
1.В области жилищного строительства:
принятое Правительством РФ решение о реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" нацеливает на увеличение жилищного строительства, обеспечивая при этом большую доступность в приобретении жилья населению путем развития в округе ипотечного кредитования и использования средств материнского капитала.
| Год | Жилая площадь, тыс. кв. м | Количество квартир |
| 2012 год | 20,2 | 188 |
| 2013 год | 22,2 | 207 |
| 2014 год | 24,4 | 228 |
| Итого: | 66,8 | 623 |
2.В области национальной экономики:
предусматривается завершение расчетов по разработке раздела правил землепользования.
3.В области образования:
с целью создания условий, соответствующих санитарным нормам и правилам и отвечающим современным требованиям, планируется строительство детского сада по ул. Лакина.
Предусматривается завершение расчетов по пристрою к школе N 15 по ул. Колхозной.
4.Строительство спортивных сооружений:
предусматривается завершение расчетов по строительству футбольного поля с искусственным покрытием.
5.Объекты благоустройства и инженерной инфраструктуры:
- работы по газификации уличных сетей - планируется проложить 2,1 км разводящих уличных сетей в частном секторе города, подвести природный газ в 47 квартир;
- продолжить работы по освоению площадки под кладбище в д. Старое Ратово в связи с закрытием действующего кладбища в районе микрорайона Вербовский.
Раздел 5.Механизм реализации программы
| Задача | Заказчик | Ответственный |
| 1. Строительство и реконструкция объектов жилищного строительства | Администрация округа Муром | - управление архитектуры и градостроительства; - управление ЖКХ; - МБУ "Муромстройзаказчик" |
| 2. Строительство и реконструкция объектов просвещения, здравоохранения, спортивных сооружений | - управление архитектуры и градостроительства; - управление ЖКХ; - управление образования; - МБУ "Муромстройзаказчик" | |
| 3. Строительство объектов благоустройства | - управление архитектуры и градостроительства; - управление ЖКХ; - МБУ "Муромстройзаказчик" |
Раздел 6.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств областного бюджета, бюджета округа будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
| Задача | Мероприятия | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого 2012 - 2014 |
| 1. Строительство и реконструкция объектов жилищного строительства | Ввод жилья, тыс. кв. м | 20,2 | 22,2 | 24,4 | 66,8 |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | 188 | 207 | 228 | 623 | |
| 2. Строительство и реконструкция объектов просвещения, спортивных сооружений | Увеличение мест: в дошкольных учреждениях | 0 | 0 | 110 | 110 |
| Строительство объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры | Ввод газовых сетей, км | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2,5 |
| Газификация квартир, един. | 15 | 20 | 20 | 55 |
Раздел 7.Ресурсное обеспечение программы
На реализацию муниципальной целевой программы округа на 2012 - 2014 годы планируется направить 1488,085 млн. руб. капитальных вложений.
млн. руб.
| Мероприятия | Всего капвложений | В том числе по годам: | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Всего: | 1488,085 | 452,695 | 492,695 | 542,695 |
| в том числе по источникам финансирования: | ||||
| Бюджет округа | 38,085 | 12,695 | 12,695 | 12,695 |
| Прочие источники | 1450,0 | 440,0 | 480,0 | 530,0 |
--------------------------------
<*> Из общей суммы средств, направляемой на финансирование, основная доля приходится на жилищное строительство с привлечение внебюджетных источников.
Раздел 8.Перечень мероприятий долгосрочной целевой инвестиционной программы окр. Муром на 2012 - 2014 годы
(тыс. руб.)
| Мероприятия | Сроки реализации | Сметная стоимость | Всего | в том числе: | 2012 г. | 2013 год | 2014 год | |||||||
| Местн. | Прочие | Всего | Местн. | Прочие | Всего | Местн. | Прочие | Всего | Местн. | Прочие | ||||
| Жилищное строительство | 2012 2014 | 1450000 | 1450000,0 | 0,0 | 1450000,0 | 440000,0 | 0,0 | 440000,0 | 480000,0 | 0,0 | 480000,0 | 530000,0 | 0,0 | 530000,0 |
| Национальная экономика | 317,0 | 317,0 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разработка раздела правил землепользования | 2009 2012 | 1016,50 | 317,0 | 317,0 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Образование | 21105,0 | 21105,0 | 0,00 | 6894,00 | 6894,00 | 0,00 | 5816,00 | 5816,00 | 0,00 | 8395,00 | 8395,00 | 0,00 | ||
| Пристрой к школе N 15 по ул. Колхозной в г. Муроме | 2009 2012 | 37300,00 | 2894,0 | 2894,0 | 0,00 | 2894,00 | 2894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство детского сада по ул. Лакина | 2012 2014 | 60000,00 | 18211,0 | 18211,0 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 5816,00 | 5816,00 | 0,00 | 8395,00 | 8395,00 | 0,00 |
| Физическая культура, спорт | 5779,0 | 5779,0 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2779,00 | 2779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Владимирской в г. Муроме | 2010 2013 | 12600,00 | 5779,0 | 5779,0 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2779,00 | 2779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальное строительство | 10884,0 | 10884,0 | 0,00 | 2484,00 | 2484,00 | 0,00 | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 4300,00 | 4300,00 | 0,00 | ||
| Строительство газовых сетей в г. Муроме | 2012 2014 | 2800,00 | 2800,0 | 2800,0 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
| Строительство кладбища в районе д. Старое Ратово | 2009 2014 | 74000,00 | 8084,0 | 8084,0 | 1684,00 | 1684,00 | 0,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | |
| Итого: | 1488085,00 | 38085,00 | 1450000,00 | 452695,00 | 12695,00 | 440000,00 | 492695,00 | 12695,00 | 480000,00 | 542695,00 | 12695,00 | 530000,00 |