Приложение к Постановлению от 21.05.2013 г № 1827 График
График разработки проекта бюджета города На очередной финансовый год и плановый период
┌───┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┐ │ N │ Материалы и документы │ Ответственный │ Срок │ Куда представляется │ │п/п│ │ исполнитель │представления│ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 1.│Прогноз поступления: │Управление │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- доходов в виде прибыли, приходящейся│муниципальным │ │ │ │ │на доли в уставных (складочных) │имуществом г. │ │ │ │ │капиталах хозяйственных товариществ и │Владимира │ │ │ │ │обществ, или дивидендов по акциям, │ │ │ │ │ │принадлежащим городским округам; │ │ │ │ │ │- доходов от сдачи в аренду имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в оперативном управлении │ │ │ │ │ │городских округов и созданных ими │ │ │ │ │ │учреждений (за исключением имущества │ │ │ │ │ │муниципальных бюджетных и автономных │ │ │ │ │ │учреждений); │ │ │ │ │ │- расчет отчисления части прибыли │ │ │ │ │ │муниципальных унитарных предприятий, │ │ │ │ │ │остающейся в их распоряжении после │ │ │ │ │ │уплаты налогов и иных обязательных │ │ │ │ │ │платежей (в разрезе предприятий); │ │ │ │ │ │- доходов от оказания платных услуг │ │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │ │ │ │ │ │городских округов; │ │ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │ │ │ │ │ │бюджетов городских округов; │ │ │ │ │ │- доходов от реализации иного │ │ │ │ │ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │собственности городских округов (за │ │ │ │ │ │исключением имущества муниципальных │ │ │ │ │ │бюджетных и автономных учреждений, а │ │ │ │ │ │также имущества муниципальных │ │ │ │ │ │унитарных предприятий, в том числе │ │ │ │ │ │казенных), в части реализации основных│ │ │ │ │ │средств по указанному имуществу; │ │ │ │ │ │- доходов от продажи земельных │ │ │ │ │ │участков, находящихся в собственности │ │ │ │ │ │городских округов (за исключением │ │ │ │ │ │земельных участков муниципальных │ │ │ │ │ │бюджетных и автономных учреждений). │ │ │ │ │ │Проект программы приватизации │ │ │ │ │ │муниципального имущества города │ │ │ │ │ │Владимира на очередной финансовый год │ │ │ │ │ │и плановый период. │ │ │ │ │ │Реестр договоров аренды имущества по │ │ │ │ │ │состоянию на 01 июля текущего года │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 2.│Прогноз поступления: │Управление │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- доходов, получаемых в виде арендной │архитектуры, │ │ │ │ │платы за земельные участки, │строительства и │ │ │ │ │государственная собственность на │земельных ресурсов │ │ │ │ │которые не разграничена и которые │ │ │ │ │ │расположены в границах городских │ │ │ │ │ │округов, а также средства от продажи │ │ │ │ │ │права на заключение договоров аренды │ │ │ │ │ │указанных земельных участков; │ │ │ │ │ │- доходов, получаемых в виде арендной │ │ │ │ │ │платы, а также средств от продажи │ │ │ │ │ │права на заключение договоров аренды │ │ │ │ │ │за земли, находящиеся в собственности │ │ │ │ │ │городских округов (за исключением │ │ │ │ │ │земельных участков муниципальных │ │ │ │ │ │бюджетных и автономных учреждений); │ │ │ │ │ │- доходов от продажи земельных │ │ │ │ │ │участков, государственная │ │ │ │ │ │собственность на которые не │ │ │ │ │ │разграничена и которые расположены в │ │ │ │ │ │границах городских округов; │ │ │ │ │ │- доходов от продажи земельных │ │ │ │ │ │участков, находящихся в собственности │ │ │ │ │ │городских округов (за исключением │ │ │ │ │ │земельных участков муниципальных │ │ │ │ │ │бюджетных и автономных учреждений); │ │ │ │ │ │- доходов от оказания платных услуг │ │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │ │ │ │ │ │городских округов (в части поступления│ │ │ │ │ │платы за предоставление сведений, │ │ │ │ │ │содержащихся в информационной системе │ │ │ │ │ │обеспечения градостроительной │ │ │ │ │ │деятельности); │ │ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │ │ │ │ │ │бюджетов городских округов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 3.│Прогноз поступления: │Управление жилищно- │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- доходов от использования имущества, │коммунального │ │ │ │ │находящегося в собственности городских│хозяйства │ │ │ │ │округов (за исключением имущества │ │ │ │ │ │муниципальных бюджетных и автономных │ │ │ │ │ │учреждений, а также имущества │ │ │ │ │ │муниципальных унитарных предприятий, в│ │ │ │ │ │том числе казенных); │ │ │ │ │ │- доходов от оказания платных услуг │ │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │ │ │ │ │ │городских округов; │ │ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │ │ │ │ │ │бюджетов городских округов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 4.│Прогноз поступлений: │Управление наружной │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- государственной пошлины за выдачу │рекламы и информации│ │ │ │ │разрешения на установку рекламной │ │ │ │ │ │конструкции; │ │ │ │ │ │- доходов от оказания платных услуг │ │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │ │ │ │ │ │городских округов (в части │ │ │ │ │ │использования муниципального имущества│ │ │ │ │ │в рекламных целях); │ │ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │ │ │ │ │ │бюджетов городских округов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 5.│Прогноз поступлений от денежных │Администрация города│до 15 июля │Финансовое управление│ │ │взысканий (штрафов) и иных сумм в │Владимира │ │ │ │ │возмещение ущерба, зачисляемые в │ │ │ │ │ │бюджеты городских округов (штрафы │ │ │ │ │ │административной комиссии и комиссии │ │ │ │ │ │по делам несовершеннолетних и защите │ │ │ │ │ │их прав администрации г. Владимира) │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 6.│Прогноз поступлений от денежных │Администрации │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │взысканий (штрафов) и иных сумм в │Ленинского, │ │ │ │ │возмещение ущерба, зачисляемые в │Октябрьского, │ │ │ │ │бюджеты городских округов (штрафы │Фрунзенского районов│ │ │ │ │районных административных комиссий) │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 7.│Прогноз поступления платы за │Отдел по охране │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │негативное воздействие на окружающую │окружающей среды │ │ │ │ │среду │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 8.│Прогноз поступления: │МКУ "Управление │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- доходов от оказания платных услуг │административными │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │зданиями │ │ │ │ │городских округов; │администрации города│ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │Владимира" │ │ │ │ │бюджетов городских округов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │ 9.│Прогноз поступления: │МКУ "Управление │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │- доходов от оказания платных услуг │гражданской защиты │ │ │ │ │(работ) получателями средств бюджетов │города Владимира" │ │ │ │ │городских округов; │ │ │ │ │ │- доходов от компенсации затрат │ │ │ │ │ │бюджетов городских округов │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │10.│Лимиты потребления │Управление жилищно- │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │топливно-энергетических ресурсов, │коммунального │ │ │ │ │водопотребления и водоотведения на │хозяйства │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │период по учреждениям, финансируемым │ │ │ │ │ │за счет средств бюджета города; │ │ │ │ │ │Прогноз предельного индекса повышения │ │ │ │ │ │тарифов на услуги ЖКХ для населения и │ │ │ │ │ │бюджетных организаций │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │11.│Лимиты услуг связи на очередной │Отдел транспорта и │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │финансовый год и плановый период по │связи │ │ │ │ │учреждениям, финансируемым за счет │ │ │ │ │ │средств бюджета города │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │12.│Планируемые показатели по сети, штатам│Главные │до 15 июля │Финансовое управление│ │ │и контингентам по получателям │распорядители │ │ │ │ │бюджетных средств бюджета города на │ │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │период с учетом оптимизации бюджетных │ │ │ │ │ │расходов. │ │ │ │ │ │Штатные расписания работников органов │ │ │ │ │ │местного самоуправления и │ │ │ │ │ │муниципальных казенных учреждений. │ │ │ │ │ │Оценка исполнения муниципального │ │ │ │ │ │задания на оказание государственных и │ │ │ │ │ │муниципальных услуг по результатам │ │ │ │ │ │работы за I полугодие текущего года. │ │ │ │ │ │Сводные планы финансово-хозяйственной │ │ │ │ │ │деятельности муниципальных автономных │ │ │ │ │ │и бюджетных учреждений по состоянию на│ │ │ │ │ │01 июля текущего года │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │13.│Прогнозируемые показатели │Главные │до 25 июля │Управление экономики,│ │ │социально-экономического развития │распорядители │ │инвестиций, развития │ │ │муниципального образования город │ │ │предпринимательства, │ │ │Владимир на очередной финансовый год и│ │ │потребительского │ │ │плановый период по курируемым │ │ │рынка и услуг │ │ │направлениям │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │14.│Основные показатели прогноза │Управление │ │Финансовое управление│ │ │социально-экономического развития │экономики, │ │ │ │ │города: │инвестиций, развития│ │ │ │ │- прогноз инфляции (индекс │предпринимательства,│до 25 июля │ │ │ │потребительских цен) по данным │потребительского │ │ │ │ │Министерства экономического развития │рынка и услуг │ │ │ │ │Российской Федерации; │ │ │ │ │ │- численность работников, занятых в │ │ │ │ │ │экономике города; │ │ │ │ │ │- совокупный доход физических лиц, │ │до 05 августа│ │ │ │зачисленный налоговыми агентами; │ │ │ │ │ │- фонд оплаты труда │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │15.│Предварительный прогноз │Управление │до 10 августа│Главе администрации │ │ │социально-экономического развития │экономики, │ │города для │ │ │города на очередной финансовый год и │инвестиций, развития│ │согласования │ │ │плановый период │предпринимательства,│ │ │ │ │ │потребительского │до 10 августа│Финансовое управление│ │ │ │рынка и услуг │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │16.│Предварительный прогноз │Финансовое │до 12 августа│Рабочая группа │ │ │социально-экономического развития │управление │ │ │ │ │города и прогноз поступления доходов │ │ │ │ │ │бюджета (с расчетами) на очередной │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │17.│Перечень ведомственных и долгосрочных │Управление │до 20 августа│Финансовое управление│ │ │целевых программ в разрезе │экономики, │ │ │ │ │администраторов программ и главных │инвестиций, развития│ │ │ │ │распорядителей - исполнителей программ│предпринимательства,│ │ │ │ │с указанием объемов финансирования по │потребительского │ │ │ │ │текущему бюджету и адресной │рынка и услуг │ │ │ │ │инвестиционной программе │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │18.│Программа приватизации муниципального │Управление │до 01 │Финансовое управление│ │ │имущества на очередной финансовый год │муниципальным │сентября │ │ │ │и плановый период │имуществом г. │ │ │ │ │ │Владимира │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │19.│Основные характеристики проекта │Финансовое │до 01 │Главе администрации │ │ │бюджета города и предельные объемы │управление │сентября │города │ │ │бюджетных ассигнований на очередной │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │20.│Проектируемые данные о предельных │Финансовое │в 10-дневный │Главным │ │ │объемах бюджетных ассигнований (за │управление │срок со дня │распорядителям │ │ │исключением расходов на реализацию │ │согласования │ │ │ │адресной инвестиционной программы), а │ │с главой │ │ │ │также методические материалы по │ │администрации│ │ │ │планированию бюджетных расходов на │ │города │ │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │период │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │21.│Предельный объем бюджетных │Финансовое │в 10-дневный │Управление │ │ │ассигнований для распределения │управление │срок со дня │архитектуры, │ │ │адресной инвестиционной программы на │ │согласования │строительства и │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │с главой │земельных ресурсов │ │ │период │ │администрации│ │ │ │ │ │города │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │22.│Объем бюджетных ассигнований на │Управление │в 2-дневный │Главным │ │ │финансирование в рамках адресной │архитектуры, │срок со дня │распорядителям │ │ │инвестиционной программы в разрезе │строительства и │получения │ │ │ │программных и непрограммных │земельных ресурсов │данных, но не│ │ │ │мероприятий на очередной финансовый │ │позднее 20 │ │ │ │год и плановый период │ │сентября │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │23.│Перечень программных мероприятий и │Главные │в 5-дневный │Администраторам │ │ │объемы бюджетных ассигнований на │распорядители - │срок со дня │долгосрочных и │ │ │финансирование долгосрочных и │исполнители программ│получения │ведомственных целевых│ │ │ведомственных целевых программ на │ │данных, но не│программ │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │позднее │ │ │ │период, а также плановые результаты их│ │20 сентября │ │ │ │реализации в очередном финансовом году│ │ │ │ │ │и плановом периоде │Администраторы │до 25 │Управление экономики,│ │ │ │долгосрочных и │сентября │инвестиций, развития │ │ │ │ведомственных │ │предпринимательства, │ │ │ │целевых программ │ │потребительского │ │ │ │ │ │рынка и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Управление │до 01 октября│Финансовое управление│ │ │ │экономики, │ │ │ │ │ │инвестиций, развития│ │ │ │ │ │предпринимательства,│ │ │ │ │ │потребительского │ │ │ │ │ │рынка и услуг │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │24.│Основные направления бюджетной и │Главные │01 октября │Финансовое управление│ │ │налоговой политики на очередной │администраторы │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │доходов, главные │ │ │ │ │ │распорядители │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │25.│Реестры объектов капитального │Главные │до 01 октября│Управление │ │ │строительства на очередной финансовый │распорядители │ │архитектуры, │ │ │год и плановый период и обоснования │ │ │строительства и │ │ │бюджетных инвестиций в объекты │ │ │земельных ресурсов │ │ │капитального строительства │ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │26.│Прогноз социально-экономического │Управление │до 05 октября│Финансовое управление│ │ │развития города на очередной │экономики, │ │ │ │ │финансовый год и основных параметров │инвестиций, развития│ │ │ │ │прогноза на плановый период │предпринимательства,│ │ │ │ │ │потребительского │ │ │ │ │ │рынка и услуг │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │27.│Прогноз социально-экономического │Финансовое │до 10 октября│Совет народных │ │ │развития города на очередной │управление │ │депутатов города │ │ │финансовый год и основных параметров │ │ │Владимира для │ │ │прогноза на плановый период. │ │ │предварительного │ │ │Проект основных направлений бюджетной │ │ │рассмотрения │ │ │и налоговой политики на очередной │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый период. │ │ │ │ │ │Основные характеристики проекта │ │ │ │ │ │бюджета города на очередной финансовый│ │ │ │ │ │год и плановый период. │ │ │ │ │ │Проекты решений Совета народных │ │ │ │ │ │депутатов города Владимира о внесении │ │ │ │ │ │изменений и дополнений в нормативные │ │ │ │ │ │правовые акты города Владимира о │ │ │ │ │ │налогах и сборах │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │28.│Распределение предельных объемов │Главные │до 01 октября│Финансовое управление│ │ │бюджетных ассигнований на очередной │распорядители │ │ │ │ │финансовый год и плановый период по │ │ │ │ │ │разделам и подразделам, целевым │ │ │ │ │ │статьям и видам расходов классификации│ │ │ │ │ │расходов бюджета и с разбивкой по │ │ │ │ │ │кодам классификации операций сектора │ │ │ │ │ │государственного управления с │ │ │ │ │ │соответствующими расчетами и │ │ │ │ │ │обоснованиями │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │29.│Плановый реестр расходных обязательств│Главные │до 01 октября│Финансовое управление│ │ │ │распорядители │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │30.│Проект муниципального задания на │Главные │до 01 октября│Финансовое управление│ │ │предоставление услуг подведомственными│распорядители │ │ │ │ │учреждениями на очередной финансовый │ │ │ │ │ │год и плановый период │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │31.│Проект адресной инвестиционной │Управление │до 01 октября│Финансовое управление│ │ │программы на очередной финансовый год │архитектуры, │ │ │ │ │и плановый период, сводный реестр │строительства и │ │ │ │ │объектов капитального строительства на│земельных ресурсов │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │период и обоснования бюджетных │ │ │ │ │ │инвестиций за счет средств бюджета │ │ │ │ │ │города и областного бюджета в объекты │ │ │ │ │ │капитального строительства │ │ │ │ │ │муниципальной собственности, │ │ │ │ │ │включенных в адресную инвестиционную │ │ │ │ │ │программу │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │32.│Прогноз социально-экономического │Управление │до 01 ноября │Финансовое управление│ │ │развития города на очередной │экономики, │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │инвестиций, развития│ │ │ │ │ │предпринимательства,│ │ │ │ │ │потребительского │ │ │ │ │ │рынка и услуг │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │33.│Проект бюджета города на очередной │Финансовое │до 01 ноября │Главе администрации │ │ │финансовый год и плановый период │управление │ │города для │ │ │ │ │ │рассмотрения на │ │ │ │ │ │коллегии │ │ │ │ │ │администрации города │ ├───┼──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤ │34.│Проект решения Совета народных │Администрация города│до 15 ноября │Совет народных │ │ │депутатов города Владимира о бюджете │Владимира, │ │депутатов города │ │ │города на очередной финансовый год и │финансовое │ │Владимира │ │ │плановый период с материалами в │управление │ │ │ │ │соответствии со ст. 184.2 Бюджетного │ │ │ │ │ │кодекса РФ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┘