Приложение к Постановлению от 22.11.2013 г № 194 Программа
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город гусь-хрустальный на 2011 - 2013 годы" паспорт ведомственной целевой программы
| 1. | Наименование распорядителя средств городского бюджета. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре города Гусь-Хрустальный" 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11 Председатель - Изуита Анна Владимировна, тел. (49241) 2-07-26 |
| 2. | Наименование программы. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) |
| 3. | Наименование, номер нормативного правового акта. Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 09.07.2010 N 374 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в новой редакции" |
| 4. | Цель и задачи. Целью Программы является создание условий для: - сохранения культурного наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства; - обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях. Основные задачи Программы: 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия муниципального образования. 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры. 3. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности. 4. Адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества. 5. Разработка и внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры. 6. Расширение межведомственных связей по созданию совместных проектов и проведению совместных мероприятий, направленных на самореализацию творческих способностей населения муниципального образования и вовлечение его в сферу культурно-досуговой деятельности |
| 5. | Целевые индикаторы и показатели социально-экономической эффективности: - число функционирующих учреждений, памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный, находящихся на балансе комитета по культуре; - количество участников муниципального духового оркестра; - количество выставок, экспозиций в год (ед.); - количество посетителей в год (чел.); - количество экскурсий, лекций (ед.); - комплектование библиотечных фондов (экз.); - количество наименований периодических изданий в год (экз.); - уровень изношенности основных средств музыкальных инструментов; - количество культурных мероприятий, проводимых на бюджетной основе, включая расходы по Программе; - поддержка уровня противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры (%) |
| 6. | Характеристика программных мероприятий. Программа предусматривает 8 направлений деятельности: 1. Обеспечение деятельности муниципальных творческих коллективов. 2. Обустройство внутреннего интерьера краеведческого музея, развитие экспозиций. 3. Приобретение литературы и периодических изданий для библиотек города. 4. Организация проведения традиционных праздников и фестивалей. 5. Проведение противоаварийных и ремонтных работ в учреждениях культуры. 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 7. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий |
| 7. | Сроки реализации: 2011 - 2013 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы. Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования на реализацию ВЦП на 2011 - 2013 годы составляет 10925,77 руб. Объемы финансирования из городского бюджета: всего на реализацию Программы: 8313,70 тыс. руб., по годам реализации Программы: 2011 г. - 2510,70 тыс. руб.; 2012 г. - 2503,00 тыс. руб.; 2013 г. - 3300,00 тыс. руб. Внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг): 2589,47 тыс. руб., по годам реализации Программы: 2011 г. - 1495,60 тыс. руб.; 2012 г. - 356,00 тыс. руб.; 2013 г. - 653,27 тыс. руб. Объемы финансирования из федерального бюджета: всего на реализацию Программы: 22,60 тыс. руб., по годам реализации Программы: 2011 г. - 8,00 тыс. руб.; 2012 г. - 7,60 тыс. руб.; 2013 г. - 7,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере: - развитие единого культурного пространства; - сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях; - рост объема услуг населению муниципального образования, оказываемых в сфере культуры; - вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа муниципального образования; - реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения; - обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций |
Раздел 1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Сферу культуры необходимо рассматривать как важнейший ресурс социально-экономического развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный.
Программно-целевой метод для решения задач в сфере культуры используется в городе с 2008 года.
Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениям культуры, востребованы горожанами. Муниципальные учреждения культуры занимаются организацией досуга горожан, просветительской и информационной деятельностью для интеллектуального и творческого развития личности; предоставляют услуги дополнительного образования детей эстетической направленности, выявляя наиболее талантливых учащихся для их ранней профессионализации. Каждый шестой житель города посещает МБУ "ГБИЦ". Ежегодно более 16% учащихся поступают в профильные сузы и вузы. Более 60000 человек посещают мероприятия муниципальных учреждений культуры: концерты, выставки, конкурсы, спектакли и т.д., около 20 тыс. посещений приходится на платные культурные мероприятия.
В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, частичной реконструкции, текущих ремонтах. Низким остается уровень технической оснащенности значительного числа учреждений в связи с недофинансированием и значительным темпом роста износа оборудования.
Деятельность МБУ "ГБИЦ" имеет неоспоримые достижения, но наряду с этим остаются проблемы недокомплектованности фондов, информационной замкнутости, недостаточного информационного взаимодействия библиотек и продвижения новых электронных технологий в практику работы.
Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере культуры программно-целевым методом.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансирования мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Отказ от применения данного метода может привести к невозможности осуществления учреждениями культуры своей уставной деятельности и ухудшению состояния муниципального имущества, к разрушению памятников культуры и искусства.
Раздел 2.Основные цели и задачи программы
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной политики муниципального образования город Гусь-Хрустальный (далее - город), важнейшими из которых являются:
- сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Основными задачами для достижения целей являются: обеспечение сохранности историко-культурного наследия; сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований; адресная поддержка профессионального и любительского искусства, литературы и творчества; обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности; разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры; обновление специального оборудования организаций сферы культуры, укрепление материально-технической базы.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для города, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием города является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Решение этой задачи достигается усилением адресности ремонтно-реставрационных и охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов на объектах культурного наследия, что предполагает:
- поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;
- обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.
Укрепление материально-технической базы, обновление
специального оборудования организаций сферы культуры
Реализация этой задачи будет способствовать созданию условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее материально-технической базы.
Обеспечение условий для художественного творчества
и инновационной деятельности
Ключевой задачей государственной культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей, развитие новых форм и технологий обеспечения населения продуктами культурной деятельности.
Программные мероприятия направлены на расширение межведомственных связей посредством создания новых проектов по самореализации творческих способностей населения и вовлечения его в сферу культурно-досуговой деятельности.
Адресная поддержка профессионального и любительского
искусства, литературы и творчества
Адресная поддержка искусства и литературы через систему социально-творческих заказов призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для населения города.
Создаются условия для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки через систему грантов творческих проектов, фестивалей, конкурсов, выставок, гастролей, формирующих единое культурное пространство.
Предусматривается поддержка творческих деятелей и их союзов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий, дней литературы и искусства.
Раздел 3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- развитие единого культурного пространства;
- сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и туристическо-экскурсионных целях;
- рост объема услуг населению города, оказываемых в сфере культуры;
- вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа города;
- реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;
- обновление культурной жизни муниципального образования город Гусь-Хрустальный при сохранении лучших традиций.
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации ВЦП) | Плановые показатели | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Цель 1. Сохранение культурного наследия города Гусь-Хрустальный и накопленного потенциала в сфере культуры и искусства | ||||
| Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия города | ||||
| Число функционирующих учреждений, памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный, находящихся на балансе комитета по культуре | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выставок, экспозиций в год (ед.) | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Количество посетителей краеведческого музея (чел.) | 0 | 2020 | 3015 | 3015 |
| Количество экскурсий, лекций (ед.) | 0 | 90 | 120 | 120 |
| Цель 2. Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях | ||||
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, обновление специального оборудования организаций сферы культуры | ||||
| Количество участников муниципального духового оркестра | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Количество единиц хранения библиотечных фондов (экз.) | 183109 | 183386 | 183663 | 185163 |
| Количество культурных мероприятий, проводимых на бюджетной основе, включая расходы по Программе | 40 | 37 | 40 | 42 |
| Уровень изношенности основных средств музыкальных инструментов, % | 90 | 90 | 90 | 74,5 |
| Задача 3. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований | ||||
| Число учащихся МБОУ ДОД ДШИ | 914 | 930 | 933 | 1000 |
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
- развитии библиотечного дела на новой современной основе;
- укреплении материально-технической базы учреждений культуры;
- приобретении музыкальных инструментов;
- проведении традиционных праздников, фестивалей;
- проведении противопожарных и антитеррористических мероприятий.
В ходе реализации Программы планируется:
- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг;
- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;
- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
- организация и проведение районных общественно-политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;
- создание и организация работы профессиональных творческих коллективов для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию городских культурных мероприятий;
- организация выставок;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников.
Реализация программных мероприятий в 2012 - 2013 годах позволит осуществить сохранение и развитие муниципального духового оркестра, что создаст благоприятные условия для сохранения и развития творческого потенциала, любительского искусства, художественного творчества.
Поддержка проекта проведения всероссийского хорового фестиваля "Хрустальная лира" в 2011 и 2013 годах на территории муниципального образования создаст положительный эффект для повышения туристической привлекательности, продолжит развитие межрегионального обмена и сохранение преемственности традиций хорового академического пения.
Продолжится работа по развитию экспозиций краеведческого музея. В 2012 году продолжается работа по укреплению материально-технической базы музея, в том числе приобретение ЖК-телевизора, музейных экспонатов и экспозиции "Гусь-Хрустальный - столица Мещерского края".
Пополнение и обновление книжного фонда, фонда периодических изданий позволит развивать доступность библиотечных услуг для населения города к информации и знаниям.
Проведение традиционных мероприятий, таких как фестиваль Фатьяновской песни, День города, предоставит возможность повышения творческой активности городских коллективов, востребованности результатов деятельности, приведет к сохранению культурных традиций, привлечению писателей, художников, деятелей театрального и музыкального искусства к патриотическому воспитанию граждан и проведению мероприятий (выставок, презентаций, публикаций).
Программные мероприятия, направленные на развитие и укрепление материально-технической базы, позволят произвести ремонты учреждений культуры города, позволят приобрести новое световое и звуковое оборудование для более качественного проведения культурных мероприятий города. Обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, укрепление материально-технической базы, модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры обеспечит: проведение мероприятий на современном техническом уровне, повышение качества оформления тематических выставок, концертных программ, ремонт и сохранение действующего оборудования.
Раздел 4.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки реализации и необходимые ресурсы из предполагаемых источников финансирования приведены в приложении N 1 "Система программных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы", приложении N 2 "Предельные объемы финансирования".
Раздел 5.Срок реализации программы
Срок реализации ВЦП - 2011 - 2013 годы.
В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечивающих сохранение культурного наследия, деятельность подведомственных учреждений.
Раздел 6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы
В социальном плане в результате реализации Программы повысится качество услуг учреждений культуры, будет облегчен доступ граждан к культурным ценностям. В связи с проведением капитального ремонта и закупки необходимого оборудования также будут улучшены условия труда обслуживающего персонала учреждений культуры. Одним из важных социальных последствий реализации Программы можно считать сохранение памятника истории и культуры - здания реального училища (ул. Калинина, 2).
В случае реализации Программы учреждения смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность муниципального образования, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
В экономическом аспекте будет увеличена доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, понизится степень износа основных средств и оборудования учреждений культуры.
Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, будет осуществляться в строгом соответствии со строительными и санитарными нормами, не будет иметь негативных экологических последствий.
В контексте данной Программы под стратегической целью понимается повышение уровня материально-технического оснащения учреждений культуры до современных требований. Мероприятия Программы, предусматривающие проведение капитального ремонта и закупку современного оборудования, вносят существенный вклад в достижение указанной стратегической цели. К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования, необеспеченность принятых лимитов бюджетных обязательств реальным финансированием и неэффективное управление Программой.
Риски могут быть снижены за счет обеспеченности ресурсами, повышения ответственности за реализацию и достижение конечных результатов Программы.
Раздел 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы
Эффективность использования бюджетных средств (рассчитывается путем сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий Программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС). Равенство показателя ЭИБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.
где:
ЭИБС <= 1 - эффективность использования бюджетных средств;
ООБС - объем освоенных бюджетных средств;
ФБОМ - фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.
При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших неиспользование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.
По окончании реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.
Раздел 8.Методика оценки эффективности программы
Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.
Раздел 9.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
ВЦП на 2011 - 2013 годы предусматривает финансирование из трех источников: бюджета муниципального образования, привлеченных средств (платные услуги учреждений и спонсорские средства) и средств федерального бюджета (на комплектование фондов библиотеки).
Эффективное управление средствами в рамках ВЦП позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации Программы позволит достичь запланированных результатов.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации ВЦП в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей - участников Программы, привлекаемых к реализации ВЦП по согласованию.
В условиях бюджетного недофинансирования администратор ВЦП определяет приоритетные направления и мероприятия ВЦП и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.
Основными ресурсами являются:
- финансовые ресурсы;
- информационные ресурсы;
- кадровый состав сферы культуры;
- историко-культурный потенциал.
Финансовые ресурсы включают средства городского бюджета и внебюджетные источники (доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления).
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, искусства и кинематографии, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются творческие союзы, 234 специалиста, работающих в отрасли.
Историко-культурный потенциал города включает в себя 8 зданий, где расположены муниципальные учреждения культуры, учреждения клубно-досугового типа, расположенные в 3 зданиях, муниципальное учреждение образования в сфере культуры, расположенное в 3 зданиях, а также 3 отделения Городского библиотечного центра в микрорайонах города, памятник истории и культуры (здание реального училища, расположенного по ул. Калинина, д. 2).
Необходимые на реализацию ВЦП финансовые ресурсы приведены ниже в таблице.
Ресурсное обеспечение Программы
| Наименование ресурсов | Потребность в тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Средства городского бюджета: | 8313,70 | 2510,70 | 2503,00 | 3300,00 |
| МБУК ЕСКЦ | 3745,80 | 560,80 | 740,00 | 2445,00 |
| МБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева | 1460,6 | 380,60 | 680,00 | 400,00 |
| МБУ ГБИЦ | 883 | 110,00 | 673,00 | 100,00 |
| МБУ ГХИХМ | 900 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| МКУ "Комитет по культуре г. Гусь-Хрустальный" | 1324,3 | 659,30 | 310,00 | 355,00 |
| Привлеченные средства: | 2589,47 | 1495,60 | 356,00 | 737,87 |
| МБУК ЕСКЦ | 1705,80 | 1184,20 | 185,00 | 336,60 |
| МБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева | 752,67 | 245,40 | 148,00 | 359,27 |
| МБУ ГБИЦ | 131,00 | 66,00 | 23,00 | 42,00 |
| Федеральный бюджет: | 22,60 | 8,00 | 7,60 | 7,00 |
| МБУ ГБИЦ | 22,60 | 8,00 | 7,60 | 7,00 |
| ВСЕГО | 10925,77 | 4014,30 | 2866,60 | 4044,87 |
В разделе 3 "Библиотеки города" в 2011 году планируется приобрести 277 книг, 55 из которых - для детского абонемента. В 2012 - 2013 годах на комплектование фондов и приобретение периодических изданий финансовое обеспечение составляет 80 тыс. руб., что позволит достичь показателя обновляемости фонда 86 ед. на 1000 человек населения (целевой показатель - 250 ед. на 1000 жителей).
Приобретение периодических изданий в 2011 году планируется произвести на сумму 50 тыс. руб. для подписки на 16 наименований газет и 34 журнала. В 2013 году для подписки на 10 наименований периодических изданий в год планируется финансовое обеспечение в сумме 20 тыс. руб.
Организация традиционных праздников, таких как Всероссийский хоровой фестиваль "Хрустальная лира" в 2011, 2013 гг., фестиваль Фатьяновской песни (ежегодно) и День города (ежегодно) будут проводится согласно сметам затрат.
Стоимость противоаварийных и ремонтных работ приведена согласно проектно-сметной документации.
Раздел 10.Описание системы управления реализацией программы
10.1.Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации ведомственных целевых программ.
10.2.Комитет по культуре администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный:
а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;
б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;
в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;
г) осуществляет контроль за выполнением Программы.
10.3.Реализация Программы предусматривает участие 4 культурно-досуговых и образовательных учреждений в сфере культуры, в том числе:
- МБУК "Единый социально-культурный центр";
- МБУ "Городской библиотечный информационный центр";
- МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. М.А. Балакирева";
- МБУК "Гусь-Хрустальный историко-художественный музей".