|
Муниципальное образование |
Город Владимир |
|
Категория работников: |
работники учреждений культуры |
|
Наименование показателей |
2012 г., факт |
2013 г., факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
| 1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
596 |
618 |
618 |
640 |
666 |
691 |
756 |
x |
x |
| 2. |
Число получателей услуг, чел. |
349525 |
351610 |
352840 |
353440 |
354340 |
355240 |
356140 |
x |
x |
| 3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел. (без учета внешних совместителей) |
586 |
569 |
571 |
552 |
532 |
514 |
471 |
x |
x |
| 4. |
Численность населения города Владимира, чел. |
349525 |
351610 |
352840 |
353440 |
354340 |
355240 |
356140 |
x |
x |
| 5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. |
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
x |
59,0 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
100 |
100 |
x |
x |
| 7. |
По городу Владимиру, % |
x |
59,9 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
100 |
100 |
x |
x |
| 8. |
Средняя заработная плата работников по Владимирской области, рублей |
18343 |
20418 |
22360 |
24640 |
27230 |
30607 |
34187 |
x |
x |
| 9. |
Темп роста к предыдущему году, % |
x |
111 |
110 |
110 |
111 |
112 |
112 |
x |
x |
| 10. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей (без учета внешних совместителей) |
10340 |
12240 |
14512 |
18160 |
22438 |
30607 |
34187 |
x |
x |
| 11. |
Темп роста к предыдущему году, % |
x |
118 |
119 |
125 |
124 |
136 |
112 |
x |
x |
| 12. |
Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % |
x |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
x |
x |
| 13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
| 14. |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
94670 |
108814,3 |
129466,0 |
156620,0 |
186503,9 |
245796,7 |
251578,9 |
472589,9 |
969965,5 |
| 15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей |
x |
14144,3 |
20651,7 |
47805,7 |
77689,6 |
136982,4 |
142764,6 |
146147,0 |
425894,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. |
За счет средств консолидированного бюджета города, включая дотацию из областного бюджета, тыс. рублей |
x |
13154,2 |
19206,1 |
44459,3 |
72251,3 |
127393,6 |
132771,1 |
135916,7 |
396081,4 |
| 17. |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них: |
x |
55,8 |
847,6 |
1524,9 |
100,0 |
110,0 |
130,0 |
2472,5 |
2712,5 |
| 17.1. |
От реструктуризации сети, тыс. рублей |
x |
|
192,5 |
1474,9 |
|
|
|
1667,4 |
1667,4 |
| 17.2. |
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
x |
55,8 |
655,1 |
50,0 |
100,0 |
110,0 |
130,0 |
805,1 |
1045,1 |
| 17.3. |
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 18. |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
990,1 |
1445,6 |
3346,4 |
5438,3 |
9588,8 |
9993,5 |
10230,3 |
29812,6 |
| 19. |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 20. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 16 + 18 + 19 ) |
x |
14144,3 |
20651,7 |
47805,7 |
77689,6 |
136982,4 |
142764,6 |
146147,0 |
425894,0 |
| 21. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 17 / строка 20 x 100%) |
x |
0,4 |
4,1 |
3,2 |
0,1 |
0,08 |
0,1 |
1,7 |
0,6 |