Приложение к Постановлению от 12.11.2014 г № 47/1 Программа

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2015 — 2017 годы паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП округа Муром "Водопровод и канализация", округ Муром, ул. Владимирская, д. 10-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31

1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1.	Ремонт колодцев с заменой люков	Апрель - ноябрь 2015 г.	222,3
2.	Замена запорной арматуры	В течение 2015 г.	211,4
3.	Восстановление дорожного покрытия после перекопов	Октябрь 2015 г.	859,2
4.	Ремонт станции 2-го подъема (система отопления, ворота, окна)	Июнь 2015 г.	174,5
5.	Ремонт павильона насосной станции N 6	Сентябрь 2015 г.	226,9
6.	Ремонт павильонов повысительных насосных станций	Май 2015 г.	522,2
7.	Ремонт оборудования ПНС	Июнь 2015 г.	311,7
	Итого 2015 год:		2603,92
2016 год
1.	Ремонт колодцев с заменой люков	Февраль - ноябрь 2016 г.	250,0
2.	Замена запорной арматуры	Февраль - ноябрь 2016 г.	300,0
3.	Ремонт зданий и оборудования насосных станций - 7 шт.	Февраль - ноябрь 2016 г.	2143,89
	Итого 2016 год:		2693,89
2017 год
1.	Замена запорной арматуры	Март - ноябрь 2016 г.	300,0
2.	Строительство станций 1-го подъема над арт. скважинами N 2 и N 3 Александровского водозабора с целью выноса электро- и насосного оборудования из шахтных колодцев	Ноябрь 2017 г.	2473,63
	Итого 2017 год:		2773,63

2.Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
1.	Реконструкция 2 узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д = 250 - 600 мм - 6 шт.	Май 2016 г.	2000,0
2.	Строительство участка водопровода с целью закольцовки по ул. Губкина от д. N 15 до ул. Комсомольской	Август 2016 г.	500,0
3.	Замена зауженного участка водопровода по ул. Куйбышева под железной дорогой	Июнь 2016 г.	500,0
4.	Строительство водопровода по ул. Кожевники (с целью закольцовки) от д. N 10 до д. N 1-а	Октябрь 2016 г.	1450,0
	Итого 2016 год:		4450,0
2017 год
1.	Реконструкция участка водопровода по ул. Парковой от насосной станции N 5 до ЦТП по ул. Советской	Октябрь 2017 г.	5000
	Итого 2017 год:		5000

3.Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1.	Реконструкция системы управления насосных станций	2015 г.	200,0
2.	Внедрение электрических обогревателей с инфракрасным излучением	2015 г.	130,0
3.	Установка приборов учета воды, тепла	2015 г.	310,0
4.	Создание системы автоматического управления и контроля за объектами водоснабжения и водоотведения	2015 г.	546,0
	Итого 2015 год:		1186,0
2016 год
1.	Реконструкция системы управления насосных станций	2016 г.	200,0
2.	Внедрение электрических обогревателей с инфракрасным излучением	2016 г.	83,0
3.	Установка приборов учета воды, тепла	2016 г.	140,0
4.	Создание системы автоматического управления и контроля за объектами водоснабжения и водоотведения	2016 г.	180,0
	Итого 2016 год:		603,0
2017 год
1.	Реконструкция системы управления насосных станций	2017 г.	100,0
2.	Внедрение электрических обогревателей с инфракрасным излучением	2017 г.	100,0
3.	Установка приборов учета воды, тепла	2017 г.	90,0
4.	Создание системы автоматического управления и контроля за объектами водоснабжения и водоотведения	2017 г.	171,0
	Итого 2017 год:		461,0

4.Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
	Ремонт камер на сетях водопровода с заменой узловых задвижек по ул. Московской - Калинина, ул. Артема - К. Маркса	Сентябрь 2015 г.	180,3
	Переврезка жилых домов N 74, 76, 97, 107 по ул. Л. Толстого в водопровод Д = 250 мм	Июль 2015 г.	587,7
	Замена участка водопровода по ул. Совхозной от д. N 19 до д. N 35	Июнь 2015 г.	335,8
	Подключение жилых домов N 1 - 6 по Коммунальному проезду к водопроводу по ул. Гоголева	Октябрь 2015 г.	355,8
	Итого 2015 год:		1771,3
2016 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2016 год:
2017 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2017 год:

5.Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. куб. м	7654,950	7654,950	7654,950
2.	Принято воды со стороны	тыс. куб. м	104,300	104,300	104,300
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. куб. м
3.	Транспортировка воды	тыс. куб. м	7620,690	7620,690	7620,690
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.-бытовые)	тыс. куб. м	138,560	138,560	138,560
	в %	%	1,8	1,8	1,8
3.2.	Потери воды	тыс. куб. м	692,790	692,790	692,790
	в %	%	9,1	9,1	9,1
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. куб. м	6927,900	6927,900	6927,900
4.1.	- населению	тыс. куб. м	4292,910	4292,910	4292,910
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2359,590	2359,590	2359,590
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. куб. м	247,200	247,200	247,200
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. куб. м
4.5.	- другим водопроводам	тыс. куб. м	28,200	28,200	28,200

6.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
	1	2	3	4	5
1.	Показатели качества питьевой воды
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	9,34
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,60	1,60	1,58
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,1	9,1	9,1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,44	0,44	0,44
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,40	0,40	0,40

7.Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	117516,45	123147,25	128464,41

8.Отчет об исполнении производственной программы
за 2013 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. куб. м	7211,900