Постановление Главы администрации Владимирской области от 22.08.1997 № 525
Об исполнении и секвестре расходов областного бюджета за I полугодие 1997 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 22.08.97 N 525Об исполнении и секвестрерасходов областного бюджета за Iполугодие 1997 года Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за I полугодиет.г. отмечаю, что за отчетный период принято ряд мер по мобилизациидоходов в областной бюджет через реализацию областного заказа,проведение взаимозачетов по налоговым платежам, выпуск долговыхобязательств, выдачу гарантий предприятиям и организациям на получениекредитов в коммерческих банках. Проводимые мероприятия позволилимобилизовать доходов в бюджетную систему области на 109,5 млрд. рублейбольше соответствующего периода прошлого года, значительно снизитьнедоимку ряда крупных налогоплательщиков, в том числе ОАО"Автоприбор", ВПО "Точмаш", Муромского отделения Горьковской железнойдороги, АО "Муромский стрелочный завод". Вместе с тем принимаемые мерыпо преодолению кризиса неплатежей не позволили обеспечить выполнениедоходной части областного бюджета на сумму 95,8 млрд. рублей. Одной изпричин является неполное поступление трансферта из федеральногобюджета, при плане I полугодия 222,7 млрд. рублей поступило всего158,6 млрд. рублей, т.е. недоотчислено 64,1 млрд. рублей.Недопоступление налоговых доходов в бюджет произошло в основном попричине снижения объема производства промышленной продукции вбюджетообразующих городах, особенно в г.г. Муроме, Владимире, втемпах, выше прогнозируемых. Органами местного самоуправления городови районов не принято мер к своевременному перечислению земельногоналога в областной бюджет на сумму 6,3 млрд. рублей, не обеспеченовыполнение расчетного задания по реализации алкогольной продукции сликеро-водочных заводов области на 15,6 млрд. рублей. Для финансирования первоочередных расходов бюджета привлекалисьссуды коммерческих банков 15 млрд. рублей, оборотная наличность,получена ссуда из федерального бюджета 16 млрд. рублей, которыепозволили профинансировать расходы областного бюджета в объеме 327,4млрд. рублей, что выше доходов на 18,8 млрд. рублей, и оказатьфинансовую помощь органам местного самоуправления на выплату отпускныхработникам образования. Обеспечено в основном финансированиезащищенных статей расходов текущего бюджета. Профинансированы расходыпо сельскому хозяйству на 13,2 млрд. рублей, поставленогорюче-смазочных материалов через взаимный зачет с ОАО "НК "Юкос" на30 млрд. рублей, на эти же цели оформлены ссуды под гарантиюоблбюджета на 20 млрд. рублей. Из областного бюджета погашенакредиторская задолженность по капитальному строительству 8,9 млрд.рублей, из них 4,3 млрд. рублей переданы по взаимным расчетам бюджетамгородов и районов. Выделена финансовая помощь органам местногосамоуправления для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферыв сумме 6,8 млрд. рублей, на приобретение топлива через взаимныезачеты по недоимке в облбюджет - 8,2 млрд. рублей. Начиная с мартат.г., подоходный налог с физических лиц в размере 10 процентов вполной сумме направлен городам и районам (9,2 млрд. руб.). Исходя изпоступивших доходов сформирован денежный фонд финансовой поддержкитерриторий в объеме 137 млрд. рублей при плане I полугодия 182 млрд.рублей. Учитывая невыполнение плана доходов за I полугодие т.г. и всоответствии со статьей 28 областного Закона "Об областном бюджете на1997 год" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Финансовому управлению (Кузин В.П.) совместно с областноймежведомственной балансовой комиссией, органами местногосамоуправления, Государственной налоговой службой, департаментомэкономики и промышленности принять конкретные меры по финансовомуоздоровлению и улучшению собираемости налогов, обратив особое вниманиена выполнение мероприятий по мобилизации дополнительных доходов вбюджет, определенных постановлением Главы администрации области от08.08.97 г. N 501. 2. Департаментам, комитетам, управлениям и отделам администрацииобласти обеспечить первоочередное финансирование расходов позащищенным статьям, принять меры к наиболее эффективному и экономномуиспользованию бюджетных средств, погашению дебиторской задолженности. 3. Одобрить представленные финансовым управлением администрациирасчеты по сокращению незащищенных статей областного бюджета на сумму90317 млн. рублей согласно приложению. 4. Поручить финансовому управлению (Кузин В.П.) в срок до 27августа т.г. внести на рассмотрение в Законодательное Собрание проектЗакона Владимирской области "О секвестре расходов областного бюджетана 1997 год". 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить наначальника финансового управления Кузина В.П. 6. Постановление вступает в силу с даты принятия. Глава администрации Владимирской области Н.ВИНОГРАДОВ Приложение к постановлению главы администрации области от 22.08.97 N 525 ОБ УТОЧHЕHИИ ДОХОДОВ И СЕКВЕСТРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТHОГО БЮДЖЕТА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ДОХОДЫ ОБЛАСТHОГО БЮДЖЕТА HА 1997 г. млн.руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Код Hаименование групп, подгрупп, статей и подстатей Утвержденный Исполнено с % выполнения Уточнениеотчетности доходов план начала года к плану доходов(+,-) на I полугодие 1 полугодия----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162818 122821 75,4 -39997 Прямые налоги на прибыль (доход) 94162 67499 71,7 -26663 в т.ч.: Hалог на прибыль (доход) предприятий и организаций 74162 56660 76,4 -17502 Прочие налоги на прибыль или доход Подоходный налог с физических лиц 20000 10839 54,2 -9161 Hалоги на товары и услуги 59224 52458 88,6 -6766 в т.ч.: Hалог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории области 43328 42924 99,1 -404 Акцизы на спирт и алкогольную продукцию 14427 6439 44,6 -7988 Спецналог 1998 1998 Прочие налоги на товары и услуги (лицензионные и регистрационные сборы) 1469 1097 74,7 -372 Платежи за использование природных ресурсов 9432 2864 30,4 -6568 в т.ч. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 2004 1699 84,8 -305 Земельные налоги и арендная плата за земли 7428 1165 15,7 -6263 Прочие платежи за пользование природными ресурсами Прочие налоги, сборы и пошлины----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HЕHАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18877 18950 100,4 5563 в т.ч.: Доходы от государственной собственности или от деятельности 10164 2366 23,3 -7798 из них: Доходы от продажи принадлежащего государственного имущества 1204 1486 123,4 282 Доходы от продажи земли 19 19 Доходы от сдачи в аренду имущества 600 501 83,5 -99 в т.ч. - доходы от сдачи в аренду памятников культуры 197 168 85,3 -29 Доходы от размещения областного займа 8360 360 4,3 -8000 Административные платежи (доходы от сборов, взимаемых ГАИ за регистрацию) 4250 8063 189,7 9300 Возврат бюджетных ссуд и процентов по ним 3600 7498 208,3 3898 Прочие неналоговые доходы 860 1023 119 163 БЕЗВОЗМЕЗДHЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕHИЯ От других уровней власти 222695 162497 73 -60198 в т.ч.: Средства, получаемые по взаимным расчетам (10% подоходного налога и др.) 3887 3887 Трансферты из федерального бюджета 222695 158610 71,2 -64085 Прочие безвозмездные поступления ИТОГО ДОХОДОВ 404390 304268 75,2 -94632 Отчисления в фонды развития налоговых органов и полиции -4315 4315 ВСЕГО ДОХОДОВ 404390 308583 76,3 90317----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАСХОДЫ ОБЛАСТHОГО БЮДЖЕТА HА 1997 ГОД. ФУHКЦИОHАЛЬHАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТHОГО БЮДЖЕТА HА 1997 ГОД----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- План на 1 полугодие Исполнено за 1 полугодие Подлежит Код Hаименование групп, подгрупп, статей, Всего В том числе Всего В том числе секвестированию подстатей расходов Защищ. Остальные Защищ. Остальные статьи статьи статьи статьи (млн.руб.) (млн.руб.) (млн.руб.) (млн.руб.) (млн.руб.) (млн.руб.) (млн.руб.) ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ Государственное управление - всего 16279 10882 5397 14575 10149 4426 Законодательное Собрание 1971 963 1008 1445 816 629 Счетная палата 512 195 317 316 145 171 Администрация области 7829 4957 2872 7505 4773 2732 Отделы и управления администрации области 5490 4332 1158 4860 4009 851 Социальные гарантии работникам ЗС и администрации области 97 97 0 71 71 0 Областной архив 380 338 42 378 335 43 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности (всего) 16847 10953 5894 18582 10406 8176 4035 Управление государственной противопожарной службы 8269 7111 1158 8139 7193 946 -386 Службы и подразделения УВД 8271 3564 4707 10285 3061 7224 -1569 в т.ч.финансирование ГАИ за счет регистр.сборов 6000 Hотариальные конторы 307 278 29 158 152 6 -10 Промышленность, энергетика, строительство - всего 2160 0 2160 740 0 740 -365 Геологоразведочные работы 1960 1960 740 740 -298 Создание и внедрение оборудования и технологий лазерной обработки 200 200 0 -67 Сельское хозяйство - всего 4013 1351 2662 1573 1214 359 -888 Содержание областной службы ветсети, госсеминспекции, госконюшни 793 691 102 762 712 50 -34 Расходы на ремонт мелиоративной системы, внутрихозяйственное устройство 334 334 230 230 -111 Противоэпизоотические мероприятия, приобретение ветеринарных биопрепаратов 660 660 0 502 502 0 Программа повышения плодородия почв 2226 2226 79 79 -743 Расходы за счет налога на землю, включая землеустроительные работы и другие работы 7428 7428 1399 1399 -6263 в том числе: Программа повышения плодородия почв 4464 4464 899 899 -2505 Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологических, карт 316 237 79 294 184 110 -18 Государственная инспекция маломерных судов 259 237 22 253 184 69 -7 Охотничье хозяйство 13 13 10 10 -4 Гидрохимический мониторинг 44 44 31 31 -7 Автотранспорт, связь и информатика (всего) 2599 0 2599 1602 0 1602 -867 Дотация ГП "Владимирский автовокзал 282 282 280 280 -94 Дотация на покрытие убытков от пассажирских пригородных перевозок по г. Владимиру 2317 2317 1322 1322 -773 Жилищно-коммунальное хоз-во (всего) 93 93 90 90 -31 ОГП ЖКХ 93 93 90 90 -31 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1584 814 770 1493 782 711 -257 Управление гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1584 814 770 1493 782 711 -257 Образование - всего 12226 9033 3193 11420 8969 2451 -1064 Внешкольные учреждения 836 673 163 798 604 194 -54 -Туристко-экскурсионный центр 165 146 19 150 126 24 -6 -Эколого-биологический центр 126 109 17 99 90 9 -6 -Hаучно-технический центр 328 294 34 322 288 34 -11 -Детско-юношеская спортшкола 143 124 19 227 100 127 -6 -Подъемные специалистам 74 74 0 -25 Областной промышленно- коммерческий лицей 125 112 13 122 109 13 -4 Централизованное приобретение учебников 1108 1108 1010 1010 -370 Вязниковская санаторная школа-интернат 736 643 93 658 597 61 -31 Педагогические колледжи и училища 4374 4211 163 4487 4313 174 -54 Институт усовершенствования учителей 768 679 89 813 694 119 -30 Музыкальное училище и училище культуры 1991 1796 195 1954 1788 166 -65 Детские музыкальные школы 136 136 0 144 144 0 Школы высшего спортивного мастерства и олимпийского резерва 543 456 87 531 449 82 -29 Курсовые мероприятия 146 72 74 81 61 20 -25 Оздоровительные лагеря 400 400 149 149 -133 Централизованная бухгалтерия, центр опеки, технадзор и мероприятия по образованию 467 159 308 338 178 160 -103 Приобретение оборудования длительного пользования и капремонт учреждений 460 460 303 303 -153 Областная программа развития образования 40 40 0 -13 Профтехучилище N4 96 96 0 32 32 0 Культура и искусство - всего 7713 2583 5130 5085 2223 2862 -1709 Областные библиотеки 1033 565 468 823 474 349 -156 из них: на мероприятия по 100-летию библиотеки 200 200 24 24 -67 Областной дворец культуры 226 208 18 223 205 18 -6 Государственный Владимиро-Суздальский музей заповедник и центр пропаганды изобразительного искусства 1379 1279 100 1141 1006 135 -33 Hаучно-методический центр, народные коллективы, методический кабинет 469 332 137 443 345 98 -46 Госцентр по учету, использованию и реставрации памятников 212 180 32 201 179 22 -11 Дотации театрам - всего 1640 0 1640 1495 0 1495 -547 из них: театру драмы им. Луначарского 621 621 450 450 -207 в т.ч.: на мероприятия по 150-летию драмтеатра 210 210 10 10 -70 Театру кукол 230 230 246 246 -77 Центру хоровой музыки 198 198 208 208 -66 Концертно-гастрольному объединению 562 562 562 562 -187 Дому работников искусств 29 29 29 29 -10 Централизованные расходы на закупку к\ф и ремонт киноаппаратуры 55 55 21 21 -18 Областная программа развития культуры 127 127 81 81 -42 в т.ч. Hа проведение фестивалей самодеятельного творчества инвалидов 17 17 0 -6 Реставрацию памятников истории, культуры и архивов (всего) 2405 2405 630 630 -802 в т.ч. Расходы за счет арендной платы по памятникам истории и культуры 200 200 0 -67 Писательские организации 22 19 3 14 14 0 Приобретение оборудования длительного пользования и капремонт учреждений, финансируемые из ОБ 145 145 13 13 -48 Средства массовой информации 430 430 449 449 -143 Hа издание сборников стихов инвалидов 3 3 0 -1 Здравоохранение - всего 52229 44116 8113 47319 42084 5235 -2706 Больницы 39859 37416 2443 37843 35783 2060 -815 Поликлиники и диспансеры 479 408 71 477 408 69 -23 Станция переливания крови 1158 1084 74 1124 1076 48 -24 Санатории противотуберкулезные 1040 941 99 1025 942 83 -33 Детские санатории нетуберкулезные 1348 1207 141 1314 1240 74 -47 Эпидфонд 140 140 0 -47 Прочие мероприятия и учреждения 2719 1761 958 2538 1838 700 -320 Целевые программы 1649 1299 350 797 797 0 -117 Приобретение оборудования длительного пользования и капремонт учреждений, финансируемых из областного бюджета 3837 3837 2201 2201 -1280 Физическая культура и спорт - всего 866 347 519 677 306 371 -173 Мероприятия по физкультуре и спорту 318 40 278 179 2 177 -93 из них: на проведение спортивных мероприятий среди инвалидов 10 10 0 -3 Дотация на содержание спорткомплекса "Торпедо" 548 307 241 498 304 194 -80 из них: расходы, связанные с использованием помещений детскими спортшколами 62 62 0 -21 Социальная политика - всего 24927 17102 7825 18901 12683 6218 -2610 Содержание домов интернатов для престарелых и инвалидов, для у/о детей 16165 15095 1070 13451 11717 1734 -357 Протезирование, приобретение спецавтотранспорта для инвалидов и обучение вождению 3644 3644 2778 2778 -1216 Приобретение путевок 1527 1527 316 316 -509 Содержание бюро медико- социальной экспертизы 348 291 57 354 301 53 -19 Целевая программа "Дети Владимирской области", за исключением инвестиций 1700 1700 0 658 658 0 Молодежная политика 62 62 39 39 -21 Компенсация удешевления питания в учебных заведениях потребкооперации 16 16 0 7 7 0 Социальная поддержка населения 550 550 22 22 -183 Приобретение оборудования длительного пользования и капремонт учреждений, финансируемых из ОБ 915 915 1276 1276 -305 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям-всего 917 212 705 729 72 657 -235 Облвоенкомат 233 132 101 230 21 209 -33 Областная организация "Союз Чернобыль" 13 13 8 8 -4 Дотация РОСТО 52 22 30 51 10 41 -10 Дотация Совету ветеранов 7 7 3 3 -2 Расходы на предоставление льгот по ЖКХ, транспорту, связи для граждан 40 40 0 -13 Представительские расходы 56 56 32 32 -19 Содержание избирательной комиссии 123 58 65 114 41 73 -22 Изготовление и рассылка бланков бухгалтерской и бюджетной документации 222 222 222 222 Централизованные расходы на издание сборников, книг, другой печатной продукции, 0 постоянно действующей областной выставки 101 101 1 1 -34 Расходы, связанные с проведением государственных праздников и дат 70 70 68 68 -23 Фонд финансовой поддержки территорий области (денежные перечисления) 182000 182000 137022 137022 -53485 Средства, перечисленные по взаимным расчетам территориям области на содержание социальной сферы и жилья 20588 20588 9801 9801 -9161 жилфонда и другие ИТОГО РАСХОДОВ ТЕКУЩЕГО БЮДЖЕТА 353215 97630 255585 271751 89072 182679 -75938----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА 0 Промышленность, энергетика, строительство - всего 3980 0 3980 1200 0 1200 -1328 Расходы на приемку газового оборудования от приватизированных предприятий 3900 3900 1200 1200 -1301 Управление архитектуры 80 80 0 -27 Бюджетные ссуды на: 24670 0 24670 15612 0 15612 -4730 Поддержку агропромышленного комплекса, в т.ч. за счет возвратных средств 11051 11051 9120 9120 -1187 Региональный зерновой фонд 1070 1070 1070 1070 -357 Финансовую поддержку под сезонную заготовку топлива и сжиженного газа 11949 11949 5422 5422 -2986 Поддержку предпринимательства и малого бизнеса 600 600 0 -200 Программу "Лен" 0 0 Фонд непредвиденных расходов 240 240 105 105 в т.ч. Фонд чрезвычайных ситуаций 100 100 0 Страховой фонд под ранее выданные гарантии предприятиям 7600 7600 0 -4340 в т.ч. Фонд гарантий по кредитам малого бизнеса 500 500 0 -167 Страховой фонд под Закон Владимирской области "Об областном инвестиционном кредите" 397 397 0 -132 Расходы по обслуживанию областного займа 8360 8360 360 360 -2789 Инвестиционная программа- всего 32861 5500 27361 8932 1279 7653 -9128 Субвенции территориям 16750 16750 2885 2885 -5588 Программа борьбы с преступностью 5000 5000 288 288 -1668 Программа "Дети Владимирской области" 5500 5500 0 1279 1279 0 Другие инвестиции 5611 5611 4480 4480 -1872 ИТОГО РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОТР 78108 5500 72608 26209 1279 24930 -20647 Остатки средств, направленных на расходы по выборам, погашение ссуд и процентов за их пользование, телеграфные расходы 232 232 6500 6268 Ссуды, выданные финорганам 22998------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ВСЕГО РАСХОДОВ 431555 103130 328425 327458 90351 237107 -90317 Превышение расходов над доходами (ДЕФИЦИТ) 27165 18875 Справочно удельный вес дефицита к объему бюджета 6,3 5,8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ СПРАВОЧHО: Увеличение штрафов и регсборов ГАИ направлено на финансирование деятельности ГАИ в сумме 6000 млн.руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------