Постановление главы города Владимира от 15.06.2006 № 1792
Об утверждении порядка разработки перспективного финансового плана муниципального образования г.Владимир
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.06.2006 N 1792 Утратилo силу - Постановление главы города Владимира от 09.10.2009 г. N 3169 Об утверждении порядка разработкиперспективного финансового планамуниципального образованияг.Владимир В соответствии со ст.41 Положения о бюджетном процессе вг.Владимире, утвержденного решением Совета народных депутатовг.Владимира от 24.11.2005 N 37 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить порядок разработки перспективного финансового планамуниципального образования г.Владимир согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы города, начальника финансового управленияВ.А.Савельева. 3. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Глава города Владимира А.Рыбаков Приложение N 1 к постановлению главы города Владимира от 15.06.2006 N 1792 ПОРЯДОК разработки перспективного финансового плана муниципального образования г.Владимир 1. Общие положения. Перспективный финансовый план г.Владимира - документ, формируемыйна основе среднесрочного прогноза социально-экономического развитияг.Владимира и содержащий прогнозные данные о возможностях бюджета помобилизации в бюджет г.Владимира доходов, финансированию из бюджетаг.Владимира расходов, привлечению и погашению муниципальныхзаимствований, выдаче муниципальных гарантий. Перспективный финансовый план составляется ежегодно на трехлетнийпериод, первый из которых - год, на который составляется бюджет. Разработка перспективного финансового плана осуществляетсяфинансовым управлением администрации г.Владимира во взаимодействии суправлением экономики администрации г.Владимира и распорядителямибюджетных средств. Разработка проекта перспективного финансового плана на плановыйпериод осуществляется посредством корректировки основных параметровэтого плана на последние два года и разработки основных параметров натретий год планового периода с учетом изменений объема и структурыдоходов бюджета города и расходных обязательств города в текущем годуи плановом периоде. 2. Основные понятия и термины. В настоящем положении применяются следующие понятия и термины: Предельный бюджет распорядителя бюджетных средств - используемыйдля целей бюджетного планирования общий объем расходов распорядителябюджетных средств (включая расходы за счет доходов отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности) с выделениембюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств. Иные понятия и термины используются в значениях, установленныхБюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетномпроцессе в г.Владимире. 3. Основы разработки перспективного финансового плана. Основой разработки перспективного финансового плана являетсяпрогноз социально-экономического развития г.Владимир на трехлетнийпериод. Перспективный финансовый план разрабатывается в два этапа. На первом этапе разрабатываются и одобряются основные показателиперспективного финансового плана с целью определения общего объемафинансовых ресурсов, которые могут быть направлены на исполнениерасходных обязательств муниципального образования г.Владимир впредстоящие три года. На втором этапе разрабатывается и утверждается перспективныйфинансовый план с целью определения параметров бюджета г.Владимира иустановления предельных бюджетов распорядителей бюджетных средств напредстоящие три года. 4. Разработка основных показателей перспективного финансового плана. Основные показатели перспективного финансового планаразрабатываются финансовым управлением администрации города по формесогласно приложению 1 к настоящему порядку. Разработка основных показателей перспективного финансового планапредполагает работу по следующим направлениям: - прогноз доходов бюджета города на предстоящие три года; - прогноз предельных объемов муниципальных заимствований ипогашения муниципального долга на предстоящие три года; - прогноз основных показателей расходов бюджета города напредстоящие три года. Разработка прогноза доходов бюджета города осуществляется наосновании: - действующего законодательства Российской Федерации о налогах исборах, законодательства Владимирской области о налогах и сборах,нормативных правовых актов муниципального образования г.Владимир оналогах и сборах, а также их предполагаемых изменений; - нормативов отчислений от федеральных, региональных, местныхналогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговымирежимами, в бюджет г.Владимира; - информации о предполагаемых объемах финансовой помощи изобластного бюджета; - показателей прогноза социально-экономического развитияг.Владимира на трехлетний период. Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований ипогашения муниципального долга на предстоящие три года разрабатываетсяв соответствии с Положением об осуществлении муниципальныхзаимствований, обслуживании и управлении муниципальным долгомг.Владимира. Прогноз основных показателей расходов бюджета города напредстоящие три года составляется в следующем порядке: - исходя из ожидаемых доходов и сальдо поступлений из источниковфинансирования дефицита бюджета, рассчитывается общий объем ожидаемыхрасходов бюджета города в условиях действующего налогового ибюджетного законодательства, а также с учетом его ожидаемых изменений; - на основании данных реестра расходных обязательств определяетсяобъем действующих обязательств (с выделением расходов текущего икапитального характера); - оценивается объем ресурсов для формирования бюджета принимаемыхобязательств (с выделением расходов текущего и капитальногохарактера). В случае, если объем бюджета действующих обязательств хотя бы наодин из трех предстоящих лет превышает планируемый объем доходов исальдо поступлений из источников финансирования дефицита бюджета,действующие расходные обязательства подлежат сокращению. При составлении прогноза доходов и основных показателей расходовбюджета города учитывается предполагаемый объем передаваемых бюджетугорода средств на осуществление отдельных государственных полномочий.В случае отклонения предполагаемого объема от фактически утвержденногообъема средств на осуществление отдельных государственных полномочийосновные показатели перспективного финансового плана подлежаткорректировке. Разработанные основные показатели перспективного финансовогоплана с пояснительной запиской представляются финансовым управлениемадминистрации города для рассмотрения и одобрения главе городаодновременно с основными характеристиками бюджета города на очереднойфинансовый год. 5. Разработка перспективного финансового плана. Перспективный финансовый план разрабатывается исходя из основныхпоказателей перспективного финансового плана по форме согласноприложению 2 к настоящему порядку. Одновременно определяются предельные бюджеты распорядителейбюджетных средств города по форме согласно приложению 3 к настоящемупорядку. Основные параметры перспективного финансового плана должнысоответствовать одобренному главой города варианту основныхпоказателей перспективного финансового плана. Отклонение от основных показателей перспективного финансовогоплана при разработке проекта бюджета города на очередной финансовыйгод допускается только в случаях: - изменения объемов финансовой помощи из областного бюджета посравнению с предусмотренными в перспективном финансовом планеобъемами; - изменения значений показателей прогнозасоциально-экономического развития города. В случае сокращения общей суммы расходов бюджета города приразработке проекта бюджета города и его рассмотрении по сравнению собъемом, утвержденном в перспективном финансовом плане,первоочередному сокращению подлежат принимаемые обязательства.Сокращение действующих обязательств допускается только в случаенедостаточности средств для их реализации даже после отказа отфинансирования всех принимаемых обязательств и принятия исчерпывающихмер по привлечению средств из источников финансирования дефицитабюджета. Предельные бюджеты распорядителей бюджетных средств напредстоящий трехлетний период приводятся в разрезе действующих ипринимаемых обязательств. Бюджет действующих обязательств определяется на основе реестрарасходных обязательств муниципального образования г.Владимир. Бюджет принимаемых обязательств определяется исходя из основныхнаправлений бюджетной и долговой политики города и по результатамотбора предложений распорядителей средств бюджета. Распределение бюджета принимаемых обязательств междураспорядителями средств бюджета осуществляется по результатамрассмотрения главой города: - предложений финансового управления администрации города пореализации основных направлений бюджетной и долговой политики города,принятых или планируемых к принятию нормативных правовых актов органовместного самоуправления г.Владимира (за исключением расходовинвестиционного характера); - предложений управления архитектуры и строительстваадминистрации города по распределению расходов инвестиционногохарактера; - предложений распорядителей средств бюджета. Перспективный финансовый план с пояснительной запискойпредставляется финансовым управлением администрации городаодновременно с проектом бюджета города на очередной финансовый год длярассмотрения и утверждения главе города. Перспективный финансовый план подлежит корректировке в случаевнесения в проект бюджета города при его рассмотрении Советом народныхдепутатов г.Владимира изменений, влекущих за собой возникновениерасхождений с показателями утвержденного перспективного финансовогоплана. Утвержденный главой города перспективный финансовый планпредставляется в Совет народных депутатов г.Владимира одновременно спроектом решения о бюджете города на очередной финансовый год. Приложение 1 к порядку разработки перспективного финансового плана муниципального образования г.Владимир Основные показатели перспективного финансового плана г.Владимира на 20 - 20 г.г. млн.руб.------------------------------------T--------T-------T---------------¬¦ Наименование показателей ¦Отчетный¦Текущий¦ Плановый ¦¦ ¦ год ¦ год ¦ период ¦+-----------------------------------+--------+-------+----T----T-----+¦ ¦ ¦ ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦I. Доходы бюджета города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.1. Доходы бюджета города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условиях действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦законодательства и закрепленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦постоянной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.1.1. Налоговые доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - налог на доходы физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - налог на имущество физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.1.2. Неналоговые доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - арендная плата на землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - прочие доходы от использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.1.3. Безвозмездные поступления - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - на выполнение отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственных полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(региональный Фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - прочие поступления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦софинансирование расходов бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.2. Доходы бюджета города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условиях действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦законодательства и закрепленные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнительным нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.2.1. Налоговые доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - налог на доходы физических лиц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦1.3. Доходы от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦II. Расходы бюджета города - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦2.1. Бюджет действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - капитальные расходы (бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦развития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦2.2. Бюджет принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - капитальные расходы (бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦развития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦2.3. Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полномочий (региональный Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компенсаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦2.4. Расходы за счет доходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦III. Профицит (+), дефицит (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦IV. Источники финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦V. Муниципальный долг - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ - на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+--------+-------+----+----+-----+¦ Индекс потребительских цен, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------------+--------+-------+----+----+------ Приложение 2 к порядку разработки перспективного финансового плана муниципального образования г.Владимир Перспективный финансовый план г.Владимира на 20 - 20 г.г. млн.руб.----------------------------T--------T---------------------T-----------¬¦ Наименование показателей ¦Отчетный¦ Текущий год ¦ Плановый ¦¦ ¦ год ¦ ¦ период ¦+---------------------------+--------+----------T----------+---T---T---+¦ ¦ ¦утверждено¦ожидаемое ¦1-й¦2-й¦3-馦 ¦ ¦ ¦исполнение¦год¦год¦год¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦1. Доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦1.1. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦1.2. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦1.3. Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поступления - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - на выполнение отдельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(региональный Фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦компенсаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - прочие поступления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦софинансирование расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦1.4. Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦2. Расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦2.1. Текущий бюджет - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Общегосударственные вопросы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Национальная безопасность и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Национальная экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Культура, кинематография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Здравоохранение и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦2.2. Бюджет развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦3. Профицит (+), дефицит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦4. Источники финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦5. Муниципальный долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---+¦ - на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------+--------+----------+----------+---+---+---- Приложение 3 к порядку разработки перспективного финансового плана муниципального образования г.Владимир Предельные бюджеты распорядителей средств бюджета города на 20 - 20 г.г. млн.руб.----T-----------------------------T--------T-------T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование распорядителя ¦Отчетный¦Текущий¦ Плановый период ¦¦п/п¦ бюджетных средств ¦ год ¦ год ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----T-------------------------+-----T-------------------------+-----T-------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в том числе: ¦Всего¦ в том числе: ¦Всего¦ в том числе: ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------T------------+-----+------------T------------+-----+------------T------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦принимаемых ¦ ¦действующих ¦принимаемых ¦ ¦действующих ¦принимаемых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств¦обязательств¦ ¦обязательств¦обязательств¦ ¦обязательств¦обязательств¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 1.¦Администрация г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 2.¦Администрация Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 3.¦Администрация Октябрьского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 4.¦Администрация Фрунзенского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 5.¦Финансовое управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 6.¦Управление внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 7.¦Управление земельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ресурсами администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 8.¦Управление по охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ 9.¦Управление транспорта и связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦10.¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйства администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦11.¦МУ Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦административными зданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦12.¦МУ Управление гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦защиты г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦13.¦Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦14.¦Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦15.¦Управление культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦16.¦Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦17.¦Комитет по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администрации г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦18.¦Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦19.¦Управление архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦20.¦Управление муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имуществом администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦21.¦Управление наружной рекламы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦г.Владимира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них на осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдельных государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦22.¦Бюджет развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦из них за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-----------------------------+--------+-------+-----+------------+------------+-----+------------+------------+-----+------------+-------------