Приложение к Закону от 10.06.2004 г № 252 Программа

отчет

прогноз

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Доходы

100

100

100

100

100

100

100

в том числе:

Налоговые, из них:

77,7

65,6

67,2

66,6

73,9

76,0

76,8

НДС
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
Платежи за пользование
природными ресурсами
Налог с продаж
Налоги на имущество
Прочие налоговые доходы

8,2
17,5
17,3

3,3
2,7

-
8,2
20,5

-
18,5
22,8

2,9
2,9

2,8
7,1
8,6

-
12,7
24,8

2,8
3,5

2,2
8,5
12,7

-
10,9
28,8

4,8
4,6

2,4
7,3
7,8

-
10,6
33,7

6,1
6,7

-
8,3
8,5

-
10,9
34,6

6,3
6,9

-
8,6
8,7

-
11
35

6,3
7,1

-
8,6
8,8

Неналоговые, из них:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,
или от деятельности
государственных или
муниципальных организаций

3,9
2,1

5,6
2,6

3,7
2,6

5,3
4,1

4,4
3,2

5,0
3,7

4,6
3,3

Административные платежи и
сборы
Штрафные санкции
Возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

0,7

0,5
0,6

0,6

0,8
1,6

0,6

0,5
0,1

0,5

0,4
0,3

0,6

0,5
0,1

0,7

0,5
0,1

0,7

0,5
0,1

Средства, полученные в рамках
межбюджетных отношений
(дотации, субвенции,
трансферты)

18,4

28,8

29,1

28,1

21,7

19

18,6

Расходы

100

100

100

100

100

100

100

в том числе:

Госуправление

1,2

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Местное самоуправление

4,6

4,8

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Судебная власть

0,02

0,03

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности

2,7

2,7

3,7

3,3

3,3

3,3

3,3

Промышленность,
энергетика и строительство

4,6

8,2

3,9

5,6

5,6

5,6

5,6

Сельское хозяйство и
рыболовство

2,6

2,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Охрана окружающей среды и
природных ресурсов

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Транспорт и связь

1,9

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

ЖКХ

21

17,9

16,4

13,5

13,5

13,5

13,5

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий

1

1

0,3

1,2

1,2

1,2

1,2

Социально-культурные
мероприятия, из них:

40,3

44,8

53,3

55,3

55,3

55,3

55,3

Здравоохранение и
физическая культура

12,9

12,6

15,3

15,9

15,9

15,9

15,9

Образование

20,1

19,7

24,8

25,3

25,3

25,3

25,3

Культура

2

2,3

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

Социальная политика

5,3

10,2

10,3

11,1

11,1

11,1

11,1

Обслуживание государственного
внутреннего долга

0,4

0,2

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

Дорожное хозяйство

18,8

13,9

11,7

10,4

10,4

10,4

10,4

Прочие

0,28

1,37

0,85

0,6

0,6

0,6

0,6

N
п/п

Наименование
проблемы

Количественные характеристики проблемы

Краткое описание

Значение в
регионе

В среднем по
ЦФО

В среднем по
России

1.

Низкий уровень
производительности
труда в
промышленности (тыс.
руб./чел.)
2001

187,1

293,1

400,3

Низкая производительность труда вследствие
устаревшей структуры издержек (излишки
производственных площадей и вспомогательного
персонала, низкий коэффициент использования
сырья).

2002

201,8

375,7

472,6

2.

Значительный
износ основных фондов
в промышленности
- степень износа
основных фондов на
начало года, %
2002

48,0

52,5

51,8

Высокая степень износа основных фондов при
низких темпах обновления, что снижает
эффективность промышленного производства и
обусловливает низкую производительность труда
(коэффициент обновления основных фондов в
области на начало 2003 г. составил 2,8%).

2003

49,2

52,9

52,0

- удельный вес
полностью изношенных
основных фондов на
начало года, %
2003

19,2

22,9

21,5

3.

Низкий уровень
инновационной
активности
предприятий
- удельный вес
инновационно-активных
организаций в общем
числе коммерческих
организаций, %
2002

8,9

...

10

Неэффективное коммерческое использование
результатов научно-технической деятельности.
Сложившийся механизм взаимодействия науки и
производства не носит системного рыночного
характера.

4.

Число убыточных
хозяйств аграрного
сектора, в % к общему
количеству за 2002
год
за 2003 год

57,9%

60,3%

41,7%

43,7%

-

Неблагоприятные условия хозяйствования
предприятий аграрного сектора.

5.

Кредиторская
задолженность
хозяйств аграрного
сектора превышает
дебиторскую <*>
за 2002 год
за 2003 год
<*> - кроме этого
ежегодный прирост
долгов в расчете на
хозяйство за 2002 -
2002 гг.- 1790 тыс.
руб.

в 3,9 раза в
4,1 раза

в 3,2 раза

Суммарная задолженность по обязательным
платежам на 01.01.2003 составила 2956,3 млн.
руб., в т.ч. просроченная - 1370,3 млн. руб.,
абсолютное большинство хозяйств не имеет
возможности погасить свои долги и
обязательства.

6.

Обеспеченность
сельскохозяйственной
техникой, в процентах
от потребности:

Снижение материально-технического потенциала в
сельском хозяйстве. Выбытие
сельскохозяйственной техники ежегодно в
несколько раз превышает приобретение новой.

- тракторами - 2002
2003
- зерноуборочными
комбайнами - 2002
2003
- кормоуборочными
комбайнами - 2002
2003

55%
51%

45,6%
40,7%

60%
59%

55%
нет данных

50,5%
нет данных

71,6%
нет данных

В настоящее время машинно-тракторный парк
сельхозпредприятий составляет 50% от
требуемого количества, из-за отсутствия
техники хозяйства вынуждены сокращать посевные
площади сельхозкультур.
Энерговооруженность сельского хозяйства по
сравнению с 1995 г. сократилась более чем в 2
раза. Сроки проведения основных
агротехнических работ из-за недостатка техники
увеличились в 3 раза. Нагрузка на трактор в
области составляет 130 га при нормативе - 74
га.

7.

Кадровое обеспечение
агропромышленного
комплекса области

По причине социальных проблем, низкого уровня
заработной платы, отсутствия в подавляющем
большинстве хозяйств строительства жилья и
других объектов социальной сферы, на селе
обострилась проблема кадров.
Численность работающих с 2000 - 2003 гг.
снизилась на 8,1 тыс. чел. (21% к 1999 г.),
ежегодная сменяемость руководителей - 12 -
14%.
Ухудшился качественный состав руководителей и
специалистов, наблюдается рост темпов их
выбытия и сменяемости. Обострилась проблема
закрепления на селе молодых специалистов.
Существует проблема обеспеченности кадрами
массовых профессий.
Недостаток рабочих кадров - более 400
механизаторов, более 100 животноводов.

8.

Декларативный
характер
федерального
законодательства,    регулирующего
предпринимательскую
деятельность

Среднесписочная численность работников
малых предприятий на (01.01.02), тыс.
чел.

Требуется уточнение параметров отнесения
к субъектам малого предпринимательства и
введение понятия среднего предпринимательства.
Необходимо приведение налогового
законодательства в соответствие с федеральным
законом о поддержке малого и среднего
предпринимательства.

49,5

2370,6

6483,5

9.

Недостаточное
ресурсное
обеспечение программ
и проектов в сфере   малого и среднего
предпринимательства

Объем произведенной продукции (работ,
услуг) на одного работающего (на
01.01.02), тыс. руб.

Требуют развития механизмы финансово-кредитной
поддержки малого и среднего
предпринимательства.

96,5

129,9

131,5

10.

Строительство
жилых домов общей
площади на душу
населения, кв. м/чел.

0,16

0,31

0,23

Объемы вводимого жилья недостаточны.

11.

Объем работ
выполненных по
договорам
строительного
подряда на душу
населения, тыс.
руб./чел.

2,21

6,18

5,97

Объемы работ, выполненных по договорам
строительного подряда, не удовлетворяют
требованиям увеличения жилищного
строительства.

12.

Бюджетная
обеспеченность по    доходам на жителя
области

в рублях на одного жителя на 01.01.2003

Одной из причин низкой бюджетной
обеспеченности является изменение федерального
налогового законодательства по порядку и
срокам уплаты в бюджет налога на прибыль,
единого налога на вмененный доход, акцизов на
нефтепродукты. Сохраняется низкая собираемость
местных налогов, их уд. вес в доходах
консолидированного бюджета составляет 3%.
Незначительными остаются доходы от
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (2,4% от общих доходов).
Необходимо продолжить работу по
совершенствованию системы налогообложения для
субъектов малого предпринимательства,
применяющих упрощенную систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход. С
целью обеспечения роста неналоговых доходов в
областной бюджет органам госвласти предстоит
серьезная работа по обеспечению эффективного
управления государственными активами области.
Аналогичные задачи необходимо решать и на
муниципальном уровне.

6499,6

13446,4

11350,9

на 01.07.2003

3412,6

7486,4

6126,9

13.

Расширение сети
учреждений по работе
с семьей и детьми в
рамках решения
проблем профилактики
детской
безнадзорности

20
учреждений,
учреждения
функционируют
в 14
территориях
области

34
учреждения,
Владимирская
область
занимает 10
место

34
учреждения,
50 место в
России

В области выявлено свыше 4,4 тыс.
социально неблагополучных семей, в них более
8,4 тыс. детей.
Открытие в каждом муниципальном образовании
специализированных социально-реабилитационных
учреждений для несовершеннолетних позволит
оказывать детям экстренную помощь,
поддерживать и восстанавливать социальный
статус детей и их семей.

14.

Открытие новых
отделений социальной
помощи на дому

173
обслуживаемых
на дому в
расчете на 10
тыс.
пенсионеров

325
обслуживае-
мых на дому
в расчете на
10 тыс.
пенсионеров

В области число обслуживаемых на дому пожилых
и инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, в расчете на 10 тыс.
пенсионеров почти в 2 раза меньше, чем в целом
по России.
В связи с увеличением доли населения пожилого
возраста увеличивается потребность
предоставления им социальных услуг,
законодательно гарантированных государством.
Открытие новых отделений социальной помощи на
дому, как наименее затратных видов социального
обслуживания, будет способствовать
стабилизации поступления лиц преклонного
возраста в учреждения стационарного
обслуживания.

15.

Нерациональная
структура
здравоохранения
области:
- число коек на 10000
человек населения
(2002 г.);
- среднее число
посещений на 1 жителя

115,7


9,1

119,7


9,6

113,7


9,5

Нерациональное использование средств
здравоохранения путем сокращения
дорогостоящего вида стационарной помощи и
развития амбулаторно-поликлинической и
стационарозамещающих видов помощи.

16.

Дефицит средств на
здравоохранение
области:
- финансовое
обеспечение на 1
жителя за 2002 год
(руб.)

1469,5

2360,7

1811,4

Дефицит средств на здравоохранение области
составлял в 2002 году около 33%, планируется
сократить до 20%.

17.

Рост уровня
регистрируемой
безработицы на
среднесрочную
перспективу,
сохранение
значительных объемов
неэффективной
занятости, усиление
диспропорций спроса и
предложения на рынке
труда

2,1% <*>

2,9% <**>

2,9% <***>

1,2% <*>

нет данных

нет данных

2,1% <*>

2,5% - 2,4%
<**>
2,4 - 2,2%
<***>

В 2003 - 2005 гг. в связи со структурными
изменениями и технологической модернизацией в
экономике, активизацией процессов
высвобождения сохранится тенденция превышения
предложения рабочей силы над спросом. Особенно
сложным ожидается положение в сельской
местности и населенных
пунктах с градообразующими предприятиями.
При резком спросе на квалифицированную рабочую
силу будет возрастать численность безработных
граждан, неконкурентоспособных на рынке труда.
<*> данные по уровню безработицы указаны к
экономически активному населению по состоянию
на 1 июля 2003 г.
<**> прогноз уровня официально
зарегистрированной безработицы на 2004 год
<***> прогноз уровня официально
зарегистрированной безработицы на 2005 год

18.

Влияние
криминогенной
обстановки на
социально-
экономическое
развитие региона,
высокий уровень
преступности

уровень
преступности
на 10 тыс.
жителей -
186,0

уровень
преступности
на 10 тыс.
жителей -
176,5

уровень
преступности
на 10 тыс.
жителей -
192,1

Ежегодно регистрируется свыше 26 тыс.
преступлений

19.

Значительное
количество
преступлений против
жизни и здоровья
граждан

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 2,8%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 2,7%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 3,2%

Отмечается увеличение числа насильственных
преступлений

20.

Распространенный
характер
имущественных
преступлений, прежде
всего краж

удельный вес
к общему
числу
преступле-
ний - 52,0%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 44,2%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 41,7%

Преобладают кражи из квартир, объектов
торговли, транспорта

21.

Недостаточная
эффективность борьбы
с преступлениями в
сфере экономики

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 10,9%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 44,2%

удельный
вес к общему
числу
преступле-
ний - 13,6%

Основными видами преступлений являются
присвоение, преднамеренное банкротство,
мошенничество, взяточничество.

22.

Низкая степень
освоения разведанных
месторождений и
общераспространенных
полезных ископаемых и
подземных вод
2001 г.

43,7%

71%

данных нет

Отсутствие достаточной потребности на рынке
данных видов сырья.

2002 г.

44%

68%

2003 г.

46%

70%

23.

Снижение объемов
использования
лесного фонда
2001 г.

65%

33,9%

26,6%

Основными причинами являются нестабильная
работа предприятий лесопромышленного
комплекса, недостаток инвестиций на
техническое перевооружение производств, слабое
развитие мощностей по глубокой переработке
низкосортной и мелкотоварной древесины,
древесины лиственных пород.

2002 г.

57%

31,1%

21,7%

2003 г.

60%

31,5%

22,6%

24.

Низкий объем оборота
розничной торговли в
расчете на душу
населения (в рублях):
2000 год
2001 год
2002 год

7281
9178
10695

26852
34746
-

16113
21090
-

Низкая покупательная способность населения,
необходимость открытия в округах, городах и
районах области социально значимых магазинов,
отделов и секций, социальной поддержки
малообеспеченных слоев населения, обеспечения
адресной социальной помощи слабо защищенным
категориям граждан.

25.

Недостаточно
эффективная система
оптового звена в
организации
товароснабжения в
продвижении
сельскохозяйственной
продукции к конечному
потребителю

Необходимость формирования многоканальной
системы товародвижения на основе
реформирования существующего
оптово-розничного звена.

26.

Высокий уровень
бедности населения

Среднедушевые
денежные доходы в
месяц (в рублях)
2002 год
2003 год
<*> предварительные
данные

2101,3
2690,6

-
-

3964,1
5129 <*>

На конец 2003 года по данным статистики доходы
ниже прожиточного минимума имела треть
населения. Продолжает сохраняться высокий
уровень дифференциации населения по уровню
доходов. Соотношение доходов 10% наиболее и
10% наименее обеспеченных слоев населения
составляет 7,2 раза.

Прожиточный
минимум
(в рублях)
2002 год
2003 год

1493
1794

-
-

1808
2112

Доля населения с
доходами ниже
величины
прожиточного минимума
2002 год
2003 год
<**> оценка

36,2
31,6

-
-

24,2
22,5 <**>

27.

Неблагоприятная
демографическая
ситуация

Родившихся (тыс.
человек)
2002 год
2003 год

13,1
14,0

-
-

15,6
15,3

В 2002 - 2003 годы сохранялось существенное
превышение смертности над рождаемостью.
Наблюдается тенденция "старения" населения
из-за сокращения в общей структуре численности
детей и подростков. По состоянию на начало
2003 года 23,7% составляли граждане
пенсионного возраста.

Умерших (тыс.
человек)
2002 год
2003 год

31,8
31,4

-
-

26,2
24,3

28.

Отдельные
показатели здоровья
населения

Текущий уровень доходов граждан, возможности
финансовой поддержки для проведения
профилактической работы не позволили
остановить тенденцию роста общей смертности
населения первичной заболеваемости (90306,1 на
100 тыс. населения) <*>, онкологической
заболеваемости (1535,6 на 100 тыс. населения)
<*>, первичной заболеваемости туберкулезом
(54,8 на 100 тыс. населения без учреждений
УИН) <*>, досуточной летальности от острого
инфаркта миокарда (в 2002 году - 5,4%) <*>,
психические расстройства, связанные с
употреблением алкоголя (126,3 на 100 тыс.
населения) <*>.

Первичная
заболеваемость
(на 100 тыс.
населения)
2002 год

90306,1

74503,6

74473,2

Онкологическая
заболеваемость
(на 100 тыс.
населения)
2002 год

1535,6

1716,1

1543,9

Первичная
заболеваемость
туберкулезом
(на 100 тыс.
населения)
2002 год
<*> без учреждений
УИН
<**> с учреждениями
УИН

54,8 <*>,
76 <**>

5,2 <**>

86,1 <**>

Психические
расстройства,
связанные с
употреблением
алкоголя (на 100 тыс.
населения)
2002 год

126,3

94,3

87,0

29.

Низкий уровень
коммунального
обслуживания
населения
Ассигнования
федерального бюджета
и консолидированного
бюджета области на 1
кв. м стоимости
содержания общей
площади жилья, руб.

4,2

9,2

6,6

Отсутствие совершенной структуры управления
отраслью и конкурентного механизма в сфере
коммунальных услуг создает предпосылки для
снижения качества жизни населения,
возникновения очагов социального напряжения и
недовольства в обществе.

30.

Низкая степень
освоения разведанных
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых и
подземных вод

Данных
нет

Отсутствие достаточной потребности на рынке
данных видов сырья.

2001 г.

43,7%

71%

2002 г.

44%

68%

2003 г.

46%

70%

31.

Снижение объемов
использования
лесного фонда
2001 г.

65%

33,9%

26,6%

Основными причинами являются нестабильная
работа предприятий лесопромышленного
комплекса, недостаток инвестиций на
техническое перевооружение производств, слабое
развитие мощностей по глубокой переработке
низкосортной и мелкотоварной древесины,
древесины лиственных пород.

2002 г.

57%

31,1%

21,7%

2003 г.

60%

31,5%

22,6%