Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2011 № 55
Об утверждении комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов области
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 01.02.2011 N 55Об утверждении комплексныхинвестиционных плановмодернизации моногородов области В целях последовательного решения проблем монопрофильныхмуниципальных образований, снижения негативного воздействияфинансового кризиса на их социально-экономическое развитие П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить комплексный инвестиционный план модернизациимонопрофильной территории поселок городского типа Ставрово всоответствии с приложением N 1. 2. Утвердить комплексный инвестиционный план модернизациимонопрофильной территории город Камешково в соответствии с приложениемN 2. 3. Органам и структурным подразделениям администрации области впределах своей компетенции проработать вопрос включения мероприятий,предусмотренных комплексными инвестиционными планами модернизациимонопрофильных территорий в федеральные и региональные целевыепрограммы. 4. Возложить функции по взаимодействию органов и структурныхподразделений администрации области по вопросам реализации комплексныхинвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальныхобразований области на комитет по экономической политике. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по промышленности иэкономической политике. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор области H. Виноградов Приложение N 1 к постановлению Губернатора области от 01.02.2011 N 55 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования поселок городского типа Ставрово Владимирской области СОДЕРЖАНИЕ1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛКА СТАВРОВО2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛКА СТАВРОВО2.1 Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации нарынке труда, уровня жизни населения2.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связейградообразующих предприятий. Выявление критических рисков2.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристикаэкономического состояния и диагностика платежеспособного спроса наработы (услуги) этого сектора2.4 Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой,материально-технической и финансовой обеспеченности в сферездравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и другихсистемообразующих отраслях социальной сферы2.5 Анализ состояния бюджетной системы поселка Ставрово, в том числедоходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетныхобязательств 2.6 Диагностика рисков поселка Ставрово 2.7 Расчет финансовых потоков и капитала поселка Ставрово3 ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО3.1 Постановка целей комплексного инвестиционного плана развитияпоселка Ставрово3.2 Разработка возможных сценариев реализации целей проекта,согласование со стратегией развития региона4 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 4.1 Реализация крупных инвестиционных проектов 4.2 Развитие малого бизнеса 4.3 Реструктуризация/модернизация градообразующих предприятий 4.4 Развитие инфраструктуры 4.5 Обучение и повышение квалификации населения4.6 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалификации безработных граждан 4.7 Переподготовка, временная занятость для молодежи5 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ 5.1 Требования к системе управления реализацией КИП 5.2 Выбор и документарное оформление решений6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА8 ДИНАМИКА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКАСТАВРОВОПРИЛОЖЕНИЕ 2.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК"СТАВРОВСКИЙ"ПРИЛОЖЕНИЕ 3.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПУСКУ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГОИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП) монопрофильного населенного пункта поселка Ставрово Владимирской области---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Комплексный инвестиционный план (КИП) развития || | монопрофильного населенного пункта поселка || | Ставрово Владимирской области ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Дата принятия | Постановление Главы поселка N 53 от 11.05.2010 || решения о разработке | || КИП | ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Основные | - Администрация поселка Ставрово || разработчики КИП | - Администрация Владимирской области || | - ООО "СВР - Стратегия венчурного развития", || | г. Москва || | - ЗАО "Международный центр развития регионов" || | - Клуб консультантов по бизнесу и политике ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Цели и задачи КИП | Цель КИП: преобразование поселка Ставрово в || | центр устойчивого социально-экономического || | развития на основе модернизации и диверсификации || | экономики и повышения уровня и качества жизни || | населения. || | Задачи: || | - Модернизация и диверсификация реального || | сектора экономики поселка с созданием || | мультипликационного эффекта повышения || | уровня и качества условий жизнедеятельности || | жителей поселка. || | - Формирование и развитие кластеров || | агропромышленного, строительной индустрии || | и туристического с привлечением крупных || | якорных инвесторов. || | - Создание условий для увеличения занятости || | населения на территории поселка, в том числе || | создание рабочих мест || | высококвалифицированного труда, снижение || | маятниковой миграции. || | - Встраивание предприятий поселка в цепочки || | производства добавленной стоимости на || | максимально высоких уровнях. || | - Формирование системы управления земельными || | ресурсами как основного источника развития || | территории поселка. || | - Повышение уровня условий жизнедеятельности, || | качества жизни, роста социальной и || | предпринимательской активности. || | - Повышение эффективности муниципального || | управления || | - Оптимизация использования природного и || | экологического потенциала, территориального || | расположения для развития туристских бизнесов. ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Стратегические | - Формирование и развитие агропромышленного || направления КИП | кластера на базе создания агропромышленного || | парка с привлечением якорного инвестора. || | - Формирование и развитие кластера || | стройиндустрии с привлечением якорного || | инвестора. || | - Формирование и развитие туристического || | кластера. || | - Формирование и развитие индустриального || | парка на базе градообразующего предприятия. || | - Решение проблем обеспечения новых || | производств и населения, в том числе вновь || | осваиваемых территорий поселка инженерной || | и социальной инфраструктурой. || | - Развитие малого и среднего || | предпринимательства. || | - Увеличение занятости населения, сокращение || | маятниковой миграции, создание новых рабочих || | мест, повышение уровня и качества жизни, || | оздоровление демографической ситуации. ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | Срок реализации: 2010-2020 годы. || реализации КИП | Этапы: || | - 1 этап - 2010-2012 годы; || | - 2 этап - 2013-2014 годы; || | - 3 этап - 2015-2020 годы. ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Основные | Реализация инвестиционных проектов, в том числе: || мероприятия, | - Создание Агропромышленного парка || ключевые | "Ставровский". || инвестиционные | - Строительство предприятия по производству || проекты КИП | керамических строительных материалов. || | - Строительство и модернизация объектов || | инженерной инфраструктуры для развития || | ключевых инвестиционных проектов КИП. || | - Модернизация инженерной инфраструктуры на || | градообразующем предприятии, реконструкция || | очистных сооружений. || | - Развитие инфраструктурных условий для || | развития малого и среднего бизнеса, создание || | бизнес -инкубатора. || | - Создание новых бизнесов и повышение || | занятости населения. || | - Повышение уровня благоустройства и качества || | жизни населения ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Ключевые целевые | - Снижение уровня зарегистрированной || показатели КИП | безработицы - с 3,5% в 2009 году до 2% в 2020 || | году. || | - Создание к 2020 году более 1,3 тыс. новых || | рабочих мест. || | - Снижение количества жителей занятых за || | пределами муниципального образования (уровня || | маятниковой миграции) - с более чем 2,1 тыс. чел. || | в 2009 году до менее 1 тыс. чел к 2015 году. || | - Увеличение объема отгруженных товаров, || | выполненных работ и услуг собственного || | производства с 500 млн. руб. в 2009 году до 11 || | 436 млн. руб. в 2020 году. || | - Снижение доли градообразующих предприятий в || | объеме отгруженных товаров с 54,9% в 2009 году || | до 14% в 2020 году. || | - Увеличение числа малых предприятий - с 25 в || | 2009 году до 63 в 2020 году. || | - Увеличение налоговых доходов бюджета || | муниципального образования - с 12,2 млн. рублей || | в 2010 году до 64,16 млн. руб. в 2015 году. || | - Увеличение среднемесячной заработной платы || | в поселке - с 10,96 тыс. руб. в 2009 году до 25,3 тыс. || | руб. в 2015 году. ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Механизм управления | - Координация реализации комплексного || реализацией КИП | инвестиционного плана поселка Ставрово || | осуществляется администрацией поселка через || | создание Совета по реализации КИП и || | исполнительной дирекции с широким привлечением || | общественности для мониторинга и анализа || | реализации комплексного плана и корректировки || | мероприятий по его реализации. || | - Координацию реализации комплексного плана || | модернизации в сфере предпринимательства || | осуществляет Совет по малому и среднему || | предпринимательству. ||----------------------+--------------------------------------------------------|| Источники | Всего за 2010-2014 годы предусмотрено || и объемы | финансирование в объеме 5 061,68 млн. рублей, в || финансирования | том числе: || первых двух этапов | - федеральный бюджет - 526,87 млн. рублей; || реализации КИП | - областной бюджет - 316,28 млн. рублей; || | - муниципальный бюджет - 5,23 млн. рублей; || | - средства Фонда содействия реформированию || | ЖКХ - 60 млн. рублей; || | - прочие внебюджетные средства - 4 153,3 млн. || | рублей. || | В 2010 г получено финансирование из областного || | бюджета на создание бизнес-инкубатора - 2,2 млн. || | рублей; софинансирование за счет средств || | муниципального бюджета - 0,11 млн. рублей. || | На 2011 год предусмотрено финансирование в || | объеме 2 450,52 млн. рублей, в том числе: || | - федеральный бюджет - 161,91 млн. рублей; || | - областной бюджет - 93,1 млн. рублей; || | - муниципальный бюджет - 0,98 млн. рублей; || | - внебюджетные средства - 2 194,53 млн. рублей. |--------------------------------------------------------------------------------- 1 Общая характеристика поселка Ставрово Муниципальное образование городское поселение поселок СтавровоСобинского района Владимирской области (далее - поселок Ставрово)находится в центре России в 30 км от Владимира и в 165 км от Москвы. В12 км проходят две важнейшие магистрали (автомобильная "Москва-Уфа" ижелезнодорожная "Москва - Нижний Новгород"). Год основания поселения 1415. К концу 19 века в селе Ставровоработали три ткацкие мануфактуры, мельница на р. Колокша. До 1917 года Ставрово было волостным центром, а в 1945-1963 гг. -районным центром. Осуществление функций районного центра, а такжесоздание в 1946 году завода "Автонасос" оказали существенное влияниена социально-экономическое развитие села Ставрово. Поселок Ставрово расположен на правом берегу р. Колокша в 26 кмот впадения ее в р. Клязьма. На севере поселка протекает р. Берлюга -правый приток р. Колокша. На юге к поселку примыкает заболоченнаякотловина. Среднее количество атмосферных осадков в течение годасоставляет 607 мм. В поселке расположена сеть бюджетных учреждений, действуютпредприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания,функционирует Свято-Успенский храм. Территория поселка - 414,95 Га при численности населения - 7,72тыс. человек. Трудоспособное население составляет 58% от общейчисленности. Основной вид экономической деятельности - обрабатывающаяпромышленность. Особенностью структуры экономики является наличиеградообразующего предприятия ОАО "Ставровский завод автотракторногооборудования" (далее - ОАО "Ставровский завод АТО" или АТО), накотором до кризиса работало более половины трудоспособного населенияпоселка. Промышленные и коммунально-складские помещения предприятийпоселка располагаются на четырех площадках: - северной (свиноводческая ферма СХУК "Куриловское"); - центральной (территория завода АТО); - западной (ООО "Ремстройучасток", ООО "Леспромсервис", РТП); - восточной (ДРСУ, "Сельэнерго", Молокозавод). Центр поселка исторически сложился на пересечении главноймеридиональной и широтной осей (улиц Ленина и Октябрьская). Ядром центра является площадь с комплексом архитектурныхпамятников - Успенской церкви, торговых рядов, а также типовых зданийпоссовета и универмага. Обособленно сложились два общественных узла(подцентра): - у предзаводской площади у проходной завода АТО (клуб,автовокзал, кафе); - больничный комплекс у реки. В административных границах пос. Ставрово расположеносадоводческое товарищество "Ставровское", площадью 2,09 Га. Поселок Ставрово c 1990 года входит в федеральный списокисторических городов и поселков России. Всего в нем 25 памятниковистории и архитектуры, из них 5 объектов местного значения. Рисунок 1.1 Границы поселка Ставрово Генеральным планом предлагается включить в границы пос. Ставроводополнительно 497,2 Га. Общая площадь территории муниципального образования поселокСтаврово составит ориентировочно 912 Га. 2 Анализ социально-экономического положения поселка Ставрово2.1 Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации нарынке труда, уровня жизни населения 2.1.1 Анализ демографической ситуации Во Владимирской области в 2009 году численность населениясоставила 1 542,9 тыс. человек или 1,05% от населения РоссийскойФедерации (29 место среди регионов страны). На территории Владимирской области 13 моногородов и 28 малыхнаселенных пунктов, где на одном предприятии, или группе предприятийодной отрасли, производится более половины всей продукции. В подобныхмонопрофильных городах и поселках проживает 11% трудоспособногонаселения Владимирской области. В этих населенных пунктах расположеныпредприятия автопрома, текстильной и стекольной промышленности. Ставрово относится к монопрофильным населенным пунктам сградообразующими предприятиями по производству электрооборудования дляавтомобильной промышленности. Анализ динамики численности и структуры населения поселка запредшествующий период проведен по материалам территориального органаФедеральной службы Государственной статистики по Владимирской области.Численность постоянного населения п. Ставрово на 01.01 2010 г.составила 7,73 тыс. чел. (табл. 2.1.1) Таблица 2.1.1 Динамика численности населения п. Ставрово-------------------------------------------------------------------------| Годы | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2009 ||-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+------|| Население, (чел.) | 8003 | 7907 | 7822 | 7771 | 7726 | 7726 |------------------------------------------------------------------------- Как видно из приведенных данных, в последние годы наблюдалосьпостепенное сокращение численности населения. За 6 лет этот показательуменьшился на 277 чел. Естественное движение населения отмечается тенденциями снижениярождаемости, повышения смертности и соответственно, естественной убылинаселения. Величина естественного прироста, имея отрицательноезначение, колеблется от 80 до 13 человек в год. Смертность превышаетрождаемость в 1,9 раза. Показатели миграционного движения населения колеблются по годам.Здесь также наблюдается тенденция к сокращению притока населения впоселок, но величина миграционного прироста пока остаетсяположительной, но не покрывает естественную убыль населения. В результате происходящего движения населения изменился егодемографический состав (табл. 2.1.2). Таблица 2.1.2 Динамика возрастной структуры населения п. Ставрово--------------------------------------------------------------| Население (чел.) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 ||------------------+------+------+------+------+------+------|| Моложе | 1350 | 1250 | 1194 | 1130 | 1090 | || трудоспособного | | | | | | 1290 || (0-15 лет) | | | | | | ||------------------+------+------+------+------+------+------|| % | 16,9 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 14,1 | 16,7 ||------------------+------+------+------+------+------+------|| Трудоспособный | 4862 | 4887 | 4852 | 4875 | 4844 | 4520 || (16-54/59) | | | | | | ||------------------+------+------+------+------+------+------|| % | 60,8 | 61,8 | 62,0 | 62,7 | 62,7 | 58,6 ||------------------+------+------+------+------+------+------|| Старше | 1791 | 1770 | 1776 | 1766 | 1792 | || трудоспособного | | | | | | 1900 || (55-60 и старше) | | | | | | ||------------------+------+------+------+------+------+------|| % | 22,3 | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 23,2 | 24,7 ||------------------+------+------+------+------+------+------|| ИТОГО | 8003 | 7907 | 7822 | 7771 | 7726 | 7726 ||------------------+------+------+------+------+------+------|| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |-------------------------------------------------------------- По социально-демографическим группам население распределеноследующим образом: - моложе трудоспособного возраста - 1,29 тыс. чел. (16,7%); - трудоспособного возраста - 4,52 тыс. чел. (58,6%); - старше трудоспособного возраста - 1,9 тыс. чел. (24,7%). Возрастная структура населения характеризуется невысоким удельнымвесом детей (16,7%) и высоким - лиц пенсионного возраста (24,7%). Долятрудоспособного населения поселка составляет (58,6%). Численностьтрудоспособного насечения достаточна, чтобы обеспечить развитие всехперспективных проектов развития. Численность населения поселка Ставрово по состоянию на 01.01.2010года - 7,726 тыс. человек. Из них 3631 мужчин (47%) и 4094 женщины(53%) (диаграмма 2.1.1). Диаграмма 2.1.1. Демографическая ситуация п. Ставрово характеризуется (как и вцелом по области и стране) сокращением численности населения в силуего естественной убыли. Показатель рождаемости с 2007 года повысился с 8,6 до 11,1 в 2009году. Показатель смертности снизился с 2007 года, когда он составил17,3 до 13,2 в 2009 году (табл. 2.1.3). Таблица 2.1.3 Основные показатели сферы здравоохранения------------------------------------------------------------------| Показатели здоровья населения | 2007 | 2008 | 2009 ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Рождаемость, промилле | 8,6 | 10,3 | 11,1 ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Смертность, промилле | 17,3 | 14,2 | 13,2 ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Смертность населения | 7,0 (60) | 7,0(68) | 8,2(72) || трудоспособного возраста, | | | || промилле (чел.) | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Число зарегистрированных | 934,4 | 1009,3 | 1007,5 || заболеваний на 1000 взрослых и | | | || подростков (все заболевания) | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Первичная заболеваемость на 100 | 434,9 | 479,7 | 482,1 || тыс. населения | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Заболеваемость с ВУТ на 100 | 85,9 | 12,8 | 83,7 || работающих | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Амбулаторно- поликлиническая | | | || помощь | | | || Число посещений на 1 жителя в | 5,3 | 5,9 | 5,6 || год (в целом) | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Стационарная помощь | 20 | 20 | 20 || Число коек (на конец года), без | | | || коек дневного пребывания и | | | || сестринского ухода, шт | | | ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Число пролеченных больных | 642 | 662 | 702 ||---------------------------------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения | 55,9 | 55,9 | 55,9 || больничными койками на 10 тысяч | | | || населения | | | |------------------------------------------------------------------ С 2007 по 2009 год увеличилось число зарегистрированныхзаболеваний на 1000 человек (все заболевания) с 934,4 до 1007,5.Возросла первичная заболеваемость на 100 тыс. человек населения с434,9 до 482,1. Увеличилось число пролеченных в стационаре больных с642 до 702.2.1.2 Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сферезанятости населения Одним из ключевых условий устойчивого социально-экономическогоразвития поселка является обеспеченность рабочей силой. В свою очередьуспешное функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сферезанятости зависят от совокупности демографических, экономических исоциальных факторов. Владимирская область является трудоизбыточным регионом. В связи сбольшой разницей в оплате труда между Московским регионом иВладимирской областью ежедневно до 100 тыс. человек выезжают на работыза пределы Владимирской области. По данным за 2004 г. только изАлександровского района ежедневно выезжало около 17 тыс. человек, по10 тыс. человек покидали Вязниковский и Муромский районы (вместе с г.Муромом). В настоящее время, по оценкам, численность маятниковыхмигрантов еще более выросла. Основные проблемы Владимирской области: - темп сокращения численности населения выше, чем в среднем поРоссии, и ожидается сохранение этой тенденции в среднесрочнойперспективе; - высокий уровень смертности, особенно в отдельных сельскихрайонах с низкой плотностью населения, что может привести к деградациисельскохозяйственного производства в ряде районов области ввидуотсутствия трудовых ресурсов; - повышенная доля в возрастной структуре населения лиц пенсионныхвозрастов, что обуславливает более высокий уровень смертности, чем всреднем по России и ЦФО, - высокая экономическая мотивация населения на трудоустройство запределами Владимирской области, что может в последствии привести длячасти населения к смене маятниковой миграции на переезд в местаприложения труда. Особенностью экономики поселка является близость крупныхпромышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри поселка, чтостимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами п.Ставрово. Сегодня до половины трудоспособного населения имеютпостоянное место работы во Владимире, а также в Московском регионе. В настоящее время сохраняются следующие тенденции в сфереэкономической активности населения поселка: - увеличение численности безработных; - снижение численности занятых в экономике. Численность безработных по состоянию на 01.07.2007 г. составляла100 человек, а на начало 2010 года уже 166 человек (рост на 66%).Таким образом, безработица в поселке составляет порядка 4% отэкономически активного населения. Трудоспособное население - 4768 чел. Обратившие в поисках работы в фонд занятости в 2010 году- 166чел. Напряженность на рынке труда составляет 3,9 человека на 1вакантное место. Изменения в экономике отразились на структуре занятости. Присокращении общей численности занятых на предприятиях поселка, ежегодноувеличивается численность предпринимателей. Общая численность занятых во всех сферах хозяйства МО Ставровосоставляет в настоящее время 2,46 тыс. человек, распределение посферам деятельности приводится в табл. 2.1.4. Таблица 2.1.4 Структура занятости населения п. Ставрово---------------------------------------------------------------------| NN | Сферы деятельности | Количество занятых || п/п | |-------------------------|| | | человек | в % к итогу ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 1 | Промышленность и строительство | 1506+8+15 | 62,1 ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 2 | Транспорт и связь | 4+21 | 1,0 ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 3 | Торговля и общественное питание | 85+303 | 15,8 ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 4 | Здравоохранение, физкультура | 153 | 6,2 ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 5 | Образование | 29 | 1,2 ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| 6 | Прочие сферы деятельности | 316+20 | 13,7 || | (ЖКХ, кредитование, муниципальное | | || | управление) | | ||-----+-----------------------------------+-----------+-------------|| | ИТОГО: | 2108+352 | 100 |--------------------------------------------------------------------- По состоянию на начало 2010 года численность безработных попоселку составляла 166 человек, что на 55 человека больше по сравнениюс началом 2009 года (табл.2.1.5) Таблица 2.1.5 Ситуация с безработицей-------------------------------------------------------------------------------| | На | На | На | На | На || | 01.01.2009 | 01.04.2009 | 01.07.2009 | 01.10.2009 | 01.01.201 || | | | | | 0 ||-------------+------------+------------+------------+------------+-----------|| Численность | 111 | 198 | 225 | 190 | 166 || безработных | | | | | || (чел) | | | | | ||-------------+------------+------------+------------+------------+-----------|| Уровень | 2,3 | 4,1 | 4,7 | 3,9 | 3,4 || безработицы | | | | | || (%) | | | | | |------------------------------------------------------------------------------- С вводом предприятия по производству топливных баков на ООО"Ставрово Отоматив Системс" создано 35 рабочих мест. В течение года ряд предприятий, были вынуждены ввести режимынеполного рабочего времени (ОАО "Ставровский завод АТО", ООО"Экспериментальное предприятие Спорт", ООО "СТАМО"). Увольнение работников, временная остановка предприятий связана сотсутствием заказов на продукцию. Снижение численности работниковпроизошло с сокращением штатов на 119 человек - ОАО "Ставровский заводАТО", на 64 человека - ООО "СТАТО", по соглашению сторон на 64человека ООО "Ставровский комбинат "Спорт". Проводимые мероприятия, направленные на выполнение программыантикризисных мер повлияли на ситуацию на рынке труда. Это позволилосохранить на предприятии - ОАО "Ставровский завод АТО" 117 человек,находящихся под угрозой увольнения. Сумма возмещенных затрат 899,1тыс. рублей заводу АТО. Безработные граждане привлекались наобщественные работы по благоустройству поселка в МКП "Благоустройство" и МУМП ЖКХ поселка Ставрово, сумма возмещенных затрат347,0 тыс. рублей. Таким образом, из 4,76 тыс. человек трудоспособного населения впоселке Ставрово, только 2,46 тыс. человек обеспечены работой натерритории самого поселка в разных секторах экономики, а 2,3 тыс.человек вынуждены искать работу во Владимире, Москве и Московскойобласти. В данный показатель входит безработное трудоспособноенаселение, не зарегистрированное в службе занятости. Около 30% населения поселка (или почти половина трудоспособногонаселения) не имеет возможности получить работу на территории поселкаСтаврово из-за отсутствия предложения рабочих мест. 2.1.3 Уровень жизни населения Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения,являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в своюочередь, определяет благосостояние граждан. Заработная плата работников - основная составляющая денежныхдоходов населения. Денежные доходы населения Владимирской области (в среднем на душунаселения в месяц), по предварительной оценке, в январе - ноябре 2009года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года выросли на 4,6%и сложились в сумме 9558 рублей, среднемесячная заработная платаодного работника - соответственно на 8,7% и 12883,8 рубля. Задолженность по заработной плате на начало 2010 годаотсутствовала. Средняя заработная плата 1 работающего в поселке за 2009 годасоставила 10957,1 рублей, что составляет 99,5% уровня 2008 года (11013руб.). Наибольшее снижение заработной платы произошло в обрабатывающихсекторах экономики, связанных с производством электрооборудования икомплектующих для автопрома, где сокращены объемы и осуществленперевод предприятий на неполный рабочий день (табл. 2.1.6). Таблица 2.1.6.-------------------------------------------------------------------------------| | 2009г | 2008г ||-------------------+----------------------------+----------------------------|| | Средняя | Среднегодовая | Средняя | Среднегодовая || | заработная | численность | заработная | численность || | плата | | плата | ||-------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ОАО "Ставровский | 9854 | 330 | 11572 | 474 || завод АТО" | | | | ||-------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО "Ставрово | 20285 | 35 | - | || Отомотив Системс" | | | | ||-------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО "Ставровский | 9667 | 159 | 11068 | 235 || комбинат "Спорт" | | | | ||-------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО "Стис | 9444 | 134 | 10314 | 108 || Владимир" | | | | |------------------------------------------------------------------------------- 2.2 Анализ финансово-экономического положения и технологическихсвязей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков 2.2.1 Общая информация Градообразующими предприятиями монопрофильного населенного пунктапоселка Ставрово (монопоселения) являются: ОАО "Ставровский завод АТО"и ООО "СтАТО" (располагается на территории ОАО "Ставровский заводАТО"). Основным видом деятельности градообразующих предприятийявляется выпуск автотракторного электрооборудования. История промышленного производства в поселке Ставрово начинаетсяв 1946 году, когда было принято решение о создании завода попроизводству тавотных шприцев и воздушных насосов в селе СтавровоВладимирской области на базе бывшей ткацко-красильной фабрики. В 1956году начинается производство термостатов для предприятийотечественного автомобилестроения. К 1980 году продукция, выпускаемаязаводом, поставлялась на все крупнейшие отечественные автозаводы:АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, АЗЛК, ЗИЛ, ЗМЗ, МАЗ и др. и экспортировалась вболее чем в 40 стран мира. К концу 2002 года на основном градообразующем предприятииавтомобильной промышленности - ОАО "Ставровский завод автотракторногооборудования" сложилась кризисная ситуация - затоваривание большогообъема готовой продукции на складах, острая нехватка оборотныхсредств. В марте 2003 года на завод АТО был привлечен инвестор -Московский автомобильный концерн "ПРАМО" с целью стабилизировать объемпроизводства и реализации продукции, эффективного управления иразвития предприятия. В настоящее время оба градообразующих предприятия ОАО"Ставровский завод АТО" и ООО "СтАТО" входят в концерн "ПРАМО". Кромепредприятий поселка Ставрово в концерн "ПРАМО" входят ОАО "ЭЛТРА" иООО "Прамо - Электро" (г. Ржев, Тверская область, производствогенераторов и стартеров); ООО Совместное Предприятие "ПРАМО ИСКРА" (г.Ржев, Тверская область, производство редукторных стартеров). 2.2.2 Продукция и сбыт В настоящее время основная номенклатура производимой продукцииОАО "Ставровский завод АТО": щетки и рычаги стеклоочистителей длялегковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей (LCV), грузовыхавтомобилей и автобусов. Продукция, выпускаемая ООО "СтАТО": термостаты в корпусе длялегковых автомобилей, термостаты без корпуса для легковых автомобилей,легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей,стеклоочистители, стеклоомыватели, электродвигатели и датчики. Градообразующие предприятия поселка Ставрово являются одними изкритических звеньев в цепочках добавленной стоимости градообразующихпредприятий других крупных моногородов - основными покупателямипродукции являются автозаводы АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КамАЗ, прочие заводы,а также вторичный рынок. Объем продаж продукции, производимой градообразующимипредприятиями, снижается последние несколько лет. Так если ОАО "Ставровский завод АТО" в 2007 году продалавтотракторного оборудования на 298 млн. руб., то в 2009 только на 78млн. руб (диагр. 2.2.1). Диаграмма 2.2.1. Структура сбыта градообразующих предприятий. Более подробно данные по сбыту основных видов промышленнойпродукции приведены в табл. 2.2.1. Таблица 2.2.1 Номенклатура и объемы производства ОАО "Ставровский завод АТО" (тыс. руб.)-------------------------------------------------| Номенклатура | 2007 | 2008 | 2009 ||------------------+---------+---------+--------|| Рычаги | 59 687 | 92 741 | 45 806 ||------------------+---------+---------+--------|| Щетки | 43 980 | 68 452 | 32 234 ||------------------+---------+---------+--------|| Стеклоочистители | 91 101 | 11 041 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| Электроомыватели | 62 828 | 6 624 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| ПД | 6 283 | 0 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| ТВБ | 3 141 | 0 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| Электродвигатели | 12 566 | 2 208 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| Прочее | 18 848 | 2 208 | 0 ||------------------+---------+---------+--------|| Всего | 295 292 | 207 564 | 79 736 |------------------------------------------------- Объемы отгруженной продукции ООО "СтАТО" также снизилось на 58% с252,8 млн. руб. в 2008 году до 146,8 млн. руб. 2009 году. Снижение объемов сбыта было вызвано, кризисными явлениями вроссийской экономики и связанным с этим общим падением производства исбыта в российской автомобильной промышленности в 2009 году. Падение производства в 2009 году имело место на следующихпредприятиях, контрагентах градообразующих предприятий поселкаСтаврово: ОАО "АВТОВАЗ" выпустило 294737 автомобилей (уровеньпроизводства к соответствующему периоду 2008 года составил 36,8%), ОАО"ИжАвто" выпустило 9958 автомобилей (16,8% от уровня 2008 года), ОАО"УАЗ" - 14811 автомобиль (47,8% от уровня 2008 года), ОАО "GM-АвтоВАЗ"- 21626 шт (39,6% от уровня 2008 года), ООО АК "ДЕРВЕЙС" - 865автомобилей (12,1% от уровня 2008 года). Всего отечественных легковыхавтомобилей в 2009 году изготовлено 316922 единицы, или 36,1% к уровню2008 года. Производство грузовых автомобилей в 2009 году составило35,5% к уровню 2008 года: ОАО "КАМАЗ" - 23067 автомобилей (45,2% отуровня 2008 года), ОАО "УАЗ" -10140 автомобилей (41,5% от уровня 2008года), АМО "ЗИЛ" - 2239 автомобилей (49,1% от уровня 2008 года).Выпуск автобусов 2009 году (35248 ед.) составил 52,5% от уровня 2008года. 2.2.3 Рабочие места На основном градообразующем предприятии до кризисной ситуацииработало более 3200 человек или около 70% трудоспособного населенияпоселка Ставрово (диагр. 2.2.2). Теперь градообразующие предприятияобеспечивают работой около 5% населения (табл. 2.2.2). Диаграмма 2.2.2. Занятость на градообразующих предприятиях Таблица 2.2.2 Занятость на градообразующих предприятиях-------------------------------------------------------------------| Предприятие | Среднесписочная численность работающих || |----------------------------------------|| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ||------------------------+---------+---------+---------+----------|| ОАО "Ставровский завод | 1095 | 691 | 456 | 301 || АТО" | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+----------|| ООО "СтАТО" | 143 | 194 | 204 | 127 |------------------------------------------------------------------- Отрицательная динамика с рабочими местами на градообразующихпредприятиях сохраняется (на 01.04.2010 на ОАО "Ставровский завод АТО"работает 249 человек). В течение 2009 года ОАО "Ставровский завод АТО" был вынужденыввести режимы неполного рабочего времени. Средняя заработная плата накрупнейшем предприятии поселка снизилась с 11 572 руб. в 2008 году до9 854 руб. в 2009 году. Эти меры позволили уйти от образованиязадолженность по заработной плате, на 2010 года такая задолженностьотсутствовала. 2.2.4 Производственные площади Сейчас проходит реструктуризация предприятия, незадействованныеплощади предлагаются в долгосрочную аренду или выставляются напродажу. На базе ОАО "Ставровский завод АТО" формируетсяиндустриальный парк. На территории 55,12 га расположены более 110 тыс. кв. м зданий исооружений производственного и административного назначения. Натерритории индустриального парка имеется электрическая подстанция,котельная, газораспределительный узел. Территория, на которой предлагается продажа производственнойнедвижимости, сегментирована на 12 лотов площадью земельных участковот 0,2 до 3,5 га и площадью помещений от 500 до 16 000 кв. м. Помещения соответствуют необходимыми условиям для размещенияширокого спектра производств (ширина до 100 м., длина до 400 м, шагколон до 24 м, высота до 11 м, наличие мостовых кранов, кран-балок). На территории Ставровского завода АТО действуют несколькопредприятий: ООО "СтАТО", ООО "Ставрово Отомотив Системс", ООО "Авто-Универсал XXI век", ООО "ТермоСтАТО", ООО "СтАТО-СТРОЙ", ООО"Теплосбыт", ЗАО "Стандарт", ООО "СКС", ООО "СтиС-Владимир". Часть изних уже выкупили производственные площади. Распределение территории ГРОП по собственникам представлено втабл. 2.2.3. Таблица 2.2.3 Распределение территории ГРОП по собственникам-------------------------------------------------------| Организация | Площадь, га | % к итогу ||---------------------------+-------------+-----------|| ОАО "Ставровский завод | 41,3 | 74,9% || АТО" | | ||---------------------------+-------------+-----------|| ООО "СтиС-Владимир" | 4,1 | 7,4% ||---------------------------+-------------+-----------|| ООО "Ставровский комбинат | 7,4 | 13,4% || "Спорт" | | ||---------------------------+-------------+-----------|| ООО "Авто-Универсал XXI | 1,82 | 3,3% || век" | | ||---------------------------+-------------+-----------|| ООО "Ставрово Отомотив | 0,5 | 0,9% || Системс" | | ||---------------------------+-------------+-----------|| Итого | 55,12 | 100,0% |------------------------------------------------------- Большая часть территории (75%) в настоящее время принадлежит ОАО"Ставровский завод АТО". 2.2.5 Финансовое состояние ОАО "Ставровский завод АТО" Структура имущества организации и источников его формирования Структура активов и источники их формирования за 2009 годпредставлены следующими данными (табл. 2.2.4). Таблица 2.2.4 Баланс ОАО "Ставровский завод АТО"--------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатель | Значение показателя | Изменение ||-----------------------------------------+--------------------------------------+---------------------|| Наименование | Код | На начало | На конец | тысяч | % к || | | отчетного года | отчетного | рублей | валюте || | | | периода | (гр.5- | баланса || | |------------------+-------------------| гр.3) | (гр.5- || | | тысяч | % к | тысяч | % к | | гр.3)/гр. || | | рублей | валюте | рублей | валюте | | 3 || | | | баланса| | баланса| | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| АКТИВ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Внеоборотные активы ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Нематериальные активы | 110 | 16 | 0,0% | 0 | 0,0% | -16 | -100,0% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Основные средства | 120 | 45 864 | 19,7% | 41 732 | 21,4% | -4 132 | -9,0% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Незавершенное строительство | 130 | 303 | 0,1% | 107 | 0,1% | -196 | -64,7% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Долгосрочные финансовые | 140 | 77 437 | 33,3% | 87 486 | 44,8% | 10 049 | 13,0% || вложения | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Отложенные налоговые активы | 145 | 4 278 | 1,8% | 166 | 0,1% | -4 112 | -96,1% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Итого по разделу I | 190 | 127 898 | 55,1% | 129 491 | 66,4% | 1 593 | 1,2% ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Оборотные активы ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Запасы | 210 | 56 500 | 24,3% | 41 494 | 21,3% | -15 006 | -26,6% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| в том числе: | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| сырье, материалы и другие | 211 | 36 573 | 15,7% | 27 421 | 14,1% | -9 152 | -25,0% || аналогичные ценности | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| затраты в незавершенном | 213 | 6 410 | 2,8% | 2 930 | 1,5% | -3 480 | -54,3% || производстве | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| готовая продукция и товары | 214 | 13 030 | 5,6% | 10 685 | 5,5% | -2 345 | -18,0% || для перепродажи | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| расходы будущих периодов | 216 | 487 | 0,2% | 458 | 0,2% | -29 | -6,0% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Налог на добавленную стоимость | 220 | 143 | 0,1% | 54 | 0,0% | -89 | -62,2% || по приобретенным ценностям | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Дебиторская задолженность | 240 | 46 096 | 19,8% | 22 617 | 11,6% | -23 479 | -50,9% || (платежи по которой ожидаются в | | | | | | | || течение 12 месяцев после отчетной | | | | | | | || даты) | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| в том числе: | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| покупатели и заказчики | 241 | 41 786 | 18,0% | 21 217 | 10,9% | -20 569 | -49,2% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Денежные средства | 260 | 1 311 | 0,6% | 1 250 | 0,6% | -61 | -4,7% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Прочие оборотные активы | 270 | 295 | 0,1% | 176 | 0,1% | -119 | -40,3% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Итого по разделу II | 290 | 104 345 | 44,9% | 65 591 | 33,6% | -38 754 | -37,1% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| БАЛАНС | 300 | 232 243 | 100,0% | 195 082 | 100,0% | -37 161 | -16,0% ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ПАССИВ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Капитал и резервы ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Уставный капитал | 410 | 171 321 | 73,8% | 171 321 | 87,8% | 0 | 0,0% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Добавочный капитал | 420 | 6 102 | 2,6% | 6 102 | 3,1% | 0 | 0,0% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Нераспределенная прибыль | 470 | 0 | | - 34 297 | | -34 297 | - || (непокрытый убыток) | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Итого по разделу III | 490 | 171 778 | 74,0% | 143 126 | 73,4% | -28 652 | -16,7% ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Долгосрочные обязательства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Займы и кредиты | 510 | 32 478 | 14,0% | 41 426 | 21,2% | 8 948 | 27,6% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Итого по разделу IV | 590 | 32 478 | 14,0% | 41 426 | 21,2% | 8 948 | 27,6% ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V. Краткосрочные обязательства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Кредиторская задолженность | 620 | 27 987 | 12,1% | 10 530 | 5,4% | -17 457 | -62,4% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| в том числе: | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| поставщики и подрядчики | 621 | 12 848 | 5,5% | 2 857 | 1,5% | -9 991 | -77,8% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| задолженность перед | 622 | 3 175 | 1,4% | 1 980 | 1,0% | -1 195 | -37,6% || персоналом организации | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| задолженность перед | 623 | 1 109 | 0,5% | 652 | 0,3% | -457 | -41,2% || государственными внебюджетными | | | | | | | || фондами | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| задолженность по налогам и | 624 | 4 214 | 1,8% | 3 478 | 1,8% | -736 | -17,5% || сборам | | | | | | | ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| прочие кредиторы | 625 | 6 641 | 2,9% | 1 563 | 0,8% | -5 078 | -76,5% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| Итого по разделу V | 690 | 27 987 | 12,1% | 10 530 | 5,4% | -17 457 | -62,4% ||-----------------------------------+-----+---------+--------+----------+--------+---------+-----------|| БАЛАНС | 700 | 232 243 | 100,0% | 195 082 | 100,0% | -37 161 | -16,0% |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Валюта баланса предприятия снизилась за 2009 год на 37 161 тыс.руб., т.е. на 16%. Сокращение валюты баланса обусловлено в первуюочередь снижением объемов запасов (объемы сырья и материаловсократились на 25%, запасы готовой продукции на 18%, дебиторскаязадолженность более чем на 50%), а также снижением в пассивах балансапо статьям - кредиторская задолженность сократилась на 62,4%, Анализ изменения валюты баланса проводился по статьям снаибольшим удельным весом в структуре активов и пассивов. Изменениеструктуры активов и обязательств за 2008-2009 годы приводится надиагр. 2.2.4. Диаграмма 2.2.3. Изменение структуры активов и обязательств. Кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 46% вструктуре обязательств ОАО "Ставровский завод АТО". Снижение этогопоказателя за 2009 год на 77,8% по отношению к 2008 году и характеризменений в структуре активов позволяет сделать вывод о том, чтонаблюдается снижение уровня хозяйственной активности предприятия. Основные показатели финансово-экономической деятельности запериод с 2005 по 1 квартал 2010 год представлены в табл. 2.2.5. Таблица 2.2.5. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Ставровский завод АТО"---------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 || показателя | | | | | | мес. ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Стоимость чистых | 196 405 | 153 114 | 147 628 | 171 778 | 143 126 | 140 117 || активов, тыс. руб | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Отношение суммы | 105,6 | 49,77 | 56,5 | 35,2 | 36,3 | 40,1 || привлеченных средств | | | | | | || к капиталу и резервам, | | | | | | || % | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Отношение суммы | 100,5 | 49,77 | 53,72 | 16,29 | 7,36 | 11,99 || краткосрочных | | | | | | || обязательств к капиталу | | | | | | || и резервам, % | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Покрытие платежей по | 7,6 | 3,8 | 2,8 | 2,42 | 1,63 | 2,35 || обслуживанию долгов, | | | | | | || % | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Уровень просроченной | 2,57 | 26,3 | 0,02 | 8,52 | 1,32 | 1,89 || задолженности, % | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Оборачиваемость | 6,08 | 7,98 | 6,74 | 5,67 | 3,99 | 1,39 || дебиторской | | | | | | || задолженности, раз | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Производительность | 271,1 | 313 | 432,6 | 590,1 | 300,08 | 105,36 || труда, тыс. руб./чел | | | | | | ||-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Амортизация к объему | 3,25 | 31,86 | 35,11 | 35,45 | 105,7 | 328,4 || выручки, % | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- Снижение показателей чистых активов в 2009 году обусловленоуменьшением активов предприятия по причине выбытия как внеоборотных,так и оборотных активов. Значение данного показателя за анализируемыепериоды не опускалось ниже значения уставного капитала, т.е. нетребовалось проводить уменьшение величины уставного капитала.Ежегодное снижение значения данного показателя сигнализирует обухудшающемся финансовом состоянии, т. к. расходы организации превышаютее доходы. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам иотношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 5лет снизились более чем в 3 и в 10 раз соответственно. Данныепоказатели характеризует структуру капитала ОАО "Ставровский заводАТО" и позволяют судить о степени его финансовой независимости иуровне финансового риска в осуществлении им политики финансированияхозяйственной деятельности. Уменьшение данных показателей говорит обукреплении финансовой устойчивости компании, т. к. снижениеабсолютного и относительного уровня заемных средств говорит очастичном отказе компании от использования заемных средств, выплатыпроцентов по которым "утяжеляют" величину расходов и негативно влияютна финансовые результаты деятельности предприятия. Однако, анализсостава, структуры и динамики собственного и заемного капитала непозволяет говорить о повышении динамизма хозяйственной деятельности,т. к. значительный рост показателя с одной стороны был обусловлен тем,что снижение объема заемных средств сопровождалось также сокращениемкапиталов и резервов (-16,7%), а с другой - стороны уменьшение долизаемных средств в валюте баланса произошло за счет сокращениякредиторской задолженности перед поставщиками и заказчиками (-77,8%),что является следствием падением объемов производства и сбыта.Долгосрочные кредиты и займы в 2009 году выросли на 8,9 млн. руб (на27,6% по отношению к уровню 2008 года), что объясняет тот факт, чтопоказатель "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу" снизилсяменее существенно чем показатель "отношение суммы краткосрочныхобязательств к капиталу и резервам". Положительным фактором является значительное снижение уровняпросроченной задолженности с 2008 по 2009 год - данный показатель поОАО "Ставровский завод АТО" снизился почти в 6 раз - с 8,52% до 1,32%. Отношение амортизации к объему выручки серьезно ухудшилось - с35,45% до 105,7% - т.е. амортизационные отчисления в 2009 годупревысили объемы реализации. Показатель превысил критический уровеньза счет падения объемов производства и сбыта и сигнализирует о том,что при нынешней ситуации на рынке автокомплектующих поддерживатьрентабельность имеющихся основных средств за счет хозяйственныхопераций по основной деятельности не представляется возможным. Также,произошло снижение производительности труда на человека - за период с2008 по 2009 год показатель снизился почти в 2 раза и составляет 300тыс. рублей в год. Финансовые результаты деятельности Операционная деятельность предприятия характеризуетсязначительным снижением финансового результата по основным видамдеятельности. Выручка от продажи автокомплектующих снизилась почти в 3раза с 261406 тыс. руб. в 2008 году до 90324 тыс. руб. в 2009 году(табл. 2.2.6). Себестоимость проданных товаров за тот же периодснижалась меньшими темпами (с 207672 тыс. руб. в 2008 году до 82896тыс. руб. в 2009 году, т.е. в 2,5 раза). Т. е. за указанный периодсущественно снизилась рентабельность продаж (отношение валовой прибылик выручке) с 20,5% до 8%. Рентабельность продаж, рассчитанная наосновании значения чистой прибыли, является отрицательной величиной (-31,58%). Таблица 2.2.6 Отчет о прибылях (убытках) ОАО "Ставровский завод АТО" за 2008-2009 гг.---------------------------------------------------------------------------------------| Показатель | 2009 | 2008 || | (тыс. | (тыс. руб.) || | руб.) | ||-------------------------------------------------------------| | || наименование | код | | ||-------------------------------------------------------+-----+-----------------------|| | 2 | 3 4 ||-------------------------------------------------------+-----+-----------------------|| Доходы и расходы по обычным видам | | | || деятельности | | | || | | | || Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 010 | 90324 | 261406 || услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | | | || акцизов и аналогичных обязательных платежей) | | | ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, | 020 | (82896) | (207672) || услуг | | | ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Валовая прибыль | 029 | 7428 | 53734 ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Коммерческие расходы | 030 | (581) | (1955) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Управленческие расходы | 040 | (35377) | (59022) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (28530) | (7243) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Прочие доходы и расходы | | | || | | | || Проценты к получению | 060 | 2399 | 722 ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Проценты к уплате | 070 | (6615) | (3273) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Прочие доходы | 090 | 74577 | 29264 ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Прочие расходы | 100 | (66358) | (35454) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (24527) | (15984) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Отложенные налоговые активы | 141 | (3983) | 98 ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 584 | 1933 ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Иные аналогичные платежи | 180 | (13) | (120) ||-------------------------------------------------------+-----+---------+-------------|| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (27939) | (14073) ||-------------------------------------------------------+-----+-----------------------|| СПРАВОЧНО: | | | || | | | || Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 8304 | 1805 |--------------------------------------------------------------------------------------- К основным причинам снижения рентабельности продаж заанализируемый период относятся:- Спад в российской автомобильной отрасли, который с одной стороныпривел к снижению объемов отгруженной продукции, а с другойспособствовал усилению конкуренции среди производителейавтокомплектующих, вынуждая их снижать отпускные цены - за период с2008 по 2009 год выручка сократились на 65%, а объемы отгруженнойпродукции в натуральном выражении - на 55%.- Рост тарифов на тепловую энергию. С 2007 по 2009 год тарифы натепловую энергию увеличились на 42,5% - с 399 руб./Гкал в 2007 году до568,45 руб./Гкал в 2009 году, что привело к увеличению себестоимостиединицы продукции.- Увеличение налога на землю в 6,4 раза со 167 тыс. руб. в 2008 годудо 1067 тыс. руб. в 2009. В 2009 году предприятию удалось снизить управленческие расходы на40% (на содержание отдела кадров, юридического отдела; на освещение иотопление сооружений непроизводственного назначения, а также накомандировки, услуги связи и прочие аналогичные этим расходы) икоммерческие расходы на 60% (расходы на упаковку, транспортныерасходы, затрты на хранение и рекламу). Несмотря на это убыток отпродаж в 2009 году увеличился почти в 3 раза по сравнению с 2008 годоми составил 28, 5 млн. руб. Основные показатели прибыли/убыточности ОАО "Ставровский заводАТО" с 2005 по 2009 год представлены в табл. 2.2.7. Таблица 2.2.7 Рентабельность ОАО "Ставровский завод АТО"----------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 || показателя | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Выручка | 336 668 | 340 886 | 272 569 | 261 406 | 90 324 ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Валовая прибыль | 45 735 | 18 262 | 33 204 | 53 734 | 7 428 ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Чистая прибыль | 3 632 | -4 653 | -1 154 | -14 073 | -27 939 || (нераспределенная | | | | | || прибыль (непокрытый | | | | | || убыток) | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Рентабельность | 1.85 | -3.04 | -0.75 | -0.08 | -19.5 || собственного капитала, | | | | | || % | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Рентабельность | 0.9 | -2.03 | -0.5 | -0.06 | -0.14 || активов, % | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Коэффициент чистой | 1.08 | -1.36 | -0.42 | -0.05 | -30.93 || прибыльности, % | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Рентабельность | -5.5 | -11.6 | -8.12 | -0.03 | -31.58 || продукции (продаж), % | | | | | ||------------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Оборачиваемость | 1.6 | 2.23 | 1.8 | 1.28 | 0.49 || капитала | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Ключевые показатели рентабельности и прибыльности ОАО"Ставровский завод АТО" имеют отрицательные значения и их динамиканосит негативный характер. Анализ расходов ОАО "Ставровский завод АТО" Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затратпредставлены на диагр. 2.2.4. Диаграмма 2.2.4. Анализ изменений расходов по элементам затрат показал, чтозатраты на оплату труда в 2009 году сократились по отношению к 2008году наименее значительно - на 33,3%. При этом материальные затратысократились на 65%, прочие затраты - более чем на 70%. Прочие доходы за 2009 год увеличились более чем в 2,5, но это неоказало существенного влияния на финансовый результат в целом - убытокпредприятия за 2009 год составил 27,9 млн. рублей, что в 2,5 разапревышает убытки за 2008 год. Постатейный анализ затрат за 2007-2009 годы на 1 руб.произведенной товарной продукции и прочих доходов представлен втабл.2.2.8. Таблица 2.2.8 Структура себестоимости продукции ОАО "Ставровский завод АТО"--------------------------------------------------------------------------------------------| Статья/Период | Затраты на | Затраты на | Затраты на | Темп || | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. | роста, % || | 2007г. | 2008г., | 2009г., | 2009-2008 || | коп. | коп. | коп. | ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Материальные затраты | 50,34 | 39,26 | 37,89 | -3,50% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Зарплата осн. рабочих с ЕСН | 7,02 | 7,47 | 6,74 | -9,76% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Итого ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 57,37 | 46,72 | 44,62 | -4,50% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 1.1. Расходы на з/п, кроме сдельной | 26,19 | 33,91 | 52,83 | 55,79% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на з/п | 21,00 | 27,26 | 43,16 | 58,33% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на ЕСН | 5,19 | 6,65 | 9,67 | 45,38% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 1.2. Расходы на теплоэнергоресурсы | 11,40 | 11,64 | 14,54 | 24,87% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на электроэнергию | 6,47 | 5,90 | 7,17 | 21,48% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на сжатый воздух | 0,29 | 0,00 | 0,00 | ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на тепло (газ) | 4,07 | 5,27 | 6,99 | 32,51% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Расходы на воду и стоки | 0,56 | 0,47 | 0,38 | -18,24% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 1.3. Налоги | 0,75 | 0,80 | 2,25 | 182,04% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Налог на имущество | 0,52 | 0,57 | 0,91 | 59,99% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Налог на землю | 0,07 | 0,08 | 1,22 | 1374,96% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Прочие налоги | 0,16 | 0,14 | 0,11 | -20,34% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 1.4. Ремонт ОС и оборудования | 3,64 | 4,17 | 3,58 | -14,12% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Здания и сооружения | 0,04 | 0,15 | 0,17 | 9,35% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Производственное оборудование | 0,23 | 0,18 | 0,28 | 54,95% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Техоснастка и инструмент | 1,74 | 1,41 | 0,35 | -75,18% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Прочие расходы и ремонт ОС и | 1,03 | 2,14 | 1,26 | -41,20% || оборудования | | | | ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Содержание сетей | 0,60 | 0,28 | 1,52 | 442,48% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 1.5. Прочие расходы | 6,28 | 5,82 | 7,42 | 27,49% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| транспортно-заготовительные расходы | 1,79 | 2,10 | 2,27 | 7,96% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| промышленно-бытовые отходы | 0,83 | 0,64 | 0,65 | 1,44% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| связь | 0,46 | 0,46 | 0,66 | 43,53% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| командировочные расходы | 0,37 | 0,46 | 0,15 | -67,13% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| содержание офиса | 0,24 | 0,17 | 0,13 | -27,00% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| юридические и консультационные услуги | 0,26 | 0,33 | 1,14 | 247,33% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| сертификация и лицензирование | 1,46 | 0,21 | 0,27 | 26,75% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| расходы на аренду | 0,63 | 0,20 | 0,23 | 15,43% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| 2. Амортизация | 2,38 | 3,93 | 5,98 | 52,04% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Итого НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 50,63 | 60,27 | 86,60 | 43,68% ||---------------------------------------+------------+------------+------------+-----------|| Всего затрат на 1 руб. товарной | 108 | 107 | 131 | 22,64% || продукции и прочих доходов | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Затраты на 1 рубль продукции и прочих доходов составили 131,2коп., против 107,0 коп. в 2008 году, т.е. увеличение доли затрат вготовой продукции составило 18%. Это объясняется ростом долейнакладных расходов в структуре затрат компании. Несмотря на то, что запериод с 2007 по 2009 годы на ОАО "Ставровский завод АТО" накладныерасходы снизились почти вдвое - со 139646 до 75429 тыс. рублей - ихдоля в структуре затрат увеличилась с 46,7% в 2007 году до 66% в 2009году (табл. 2.2.9) Таблица 2.2.9 Себестоимость продукции ОАО "Ставровский завод АТО"-----------------------------------------------------------------| Статья/Период | 2007 | 2008 | 2009 ||---------------------------------+---------+---------+---------|| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 158 210 | 93 954 | 38 869 ||---------------------------------+---------+---------+---------|| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 139 646 | 121 195 | 75 429 ||---------------------------------+---------+---------+---------|| Всего затрат на на производство | 297 856 | 215 149 | 114 298 || продукции и прочих доходов | | | |----------------------------------------------------------------- Производственная мощность за периоды 2008-2009 год измениласьнезначительно (с 417,4 до 419,71 млн. руб. в действующих ценах), приэтом использование среднегодовой мощности в 2009 году сократилосьпочти в два раза по отношению к уровню 2008 года и составляет 17,18%. Оборотные активыАнализ структуры и оборачиваемости оборотных активов Удельный вес наиболее реализуемых и быстро реализуемых активов за2009 года снизился с 0,46 до 0,37 в общей структуре активов (табл.2.2.10). Таблица 2.2.10 Оборотные активы ОАО "Ставровский завод АТО"-----------------------------------------------------------------------------------------| Группы оборотных активов | Статьи | Остатки тыс. руб | Удельный вес || | оборотных |----------------------+----------------------|| | активов, ф.1 | На начало | На конец | На начало | На конец || | | года | года | года | года ||--------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+----------|| Наиболее ликвидные | Стр.260+250 | 1311 | 1250 | - | 0,02 ||--------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+----------|| Быстрореализуемые | 240+270 | 46391 | 22793 | 0,46 | 0,35 ||--------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+----------|| Медленно реализуемые | 210+220 | 56643 | 41548 | 0,54 | 0,63 ||--------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+----------|| Трудно реализуемые | 230 | | | | ||--------------------------+--------------+-----------+----------+-----------+----------|| Итого | | 104345 | 65591 | 1 | 1 |----------------------------------------------------------------------------------------- В 2009 г. оборачиваемость оборотных активов снизилась в 2 раза всравнении с прошлым годом (табл. 2.2.11). Таблица 2.2.11 Оборачиваемость оборотных активов ОАО "Ставровский завод АТО"-----------------------------------------------------------------------------| Показатели/год | 2007 | 2008 | 2009 ||-------------------------------------------------+--------+--------+-------|| Выручка т. руб | 272569 | 261406 | 90324 ||-------------------------------------------------+--------+--------+-------|| Среднегодовая величина оборотных активов т. руб | 134403 | 126641 | 84968 ||-------------------------------------------------+--------+--------+-------|| К-т оборачиваемости кол. раз. | 2.03 | 2.06 | 1,06 ||-------------------------------------------------+--------+--------+-------|| Оборачиваемость в днях | 177.51 | 174.76 | 344 |----------------------------------------------------------------------------- Выручка снижается с каждым годом. В 2009 году было наиболеезаметное ее снижение. Аналогичная ситуация с оборачиваемостью активов.За последний год этот показатель упал почти в 2 раза с 2,06 в 2008году до 1,06 в 2009 году. Собственный оборотный капитал играет определяющую роль приформировании оборотных средств, т. к. обеспечивает финансовуюустойчивость и оперативную самостоятельность хозяйствующего субъекта.Оптимальным размером собственного оборотного капитала считается суммаравная половине краткосрочных обязательств, т.е. для ОАО "Ставровскийзавод АТО" это величина составляет 13994 тыс. руб и 5265 тыс. руб. наначало и конец года соответственно. По факту имело место более чемдесятикратное превышение оптимального значения величины собственногооборотного капитала, что является следствием снижения уровняхозяйственной активности на предприятии. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженностидля потенциальных инвесторов считается нормальным равным 2.Положительное сальдо по строке 4 показывает, что при условии полноговозврата дебиторской задолженности предприятие сможет полностьюпогасить задолженность перед поставщиками, персоналом, бюджетом ипрочими кредиторами (табл. 2.2.12). Таблица 2.2.12 Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО "Ставровский завод АТО"-------------------------------------------------------------------------------| Показатели | На начало года | На конец года | Отклонение +, - ||--------------------------+----------------+---------------+-----------------|| Дебиторская задолжность | 46096 | 22617 | -23479 ||--------------------------+----------------+---------------+-----------------|| Кредиторская задолжность | 27987 | 10530 | -17457 ||--------------------------+----------------+---------------+-----------------|| К-т стр.1/стр.2 | 1,6 | 2,15 | ||--------------------------+----------------+---------------+-----------------|| стр.1-стр.2 | 18109 | 12087 | |------------------------------------------------------------------------------- По данным аналитического учета у ОАО "Ставровский завод АТО"отсутстуют дебиторы и кредиторы на чью долю приходится более 10%дебиторской и кредиторской задолженности соответственно. Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение выручки отреализации к среднегодовой величине дебиторской задолженности)снижается с 2006 года. Наиболее существенное уменьшение данногопоказателя произошло в 2009 году с 5,67 до 3,99, т.е. на 30%.Показатель показывает насколько эффективно компания организовалаработу по сбору оплаты за свою продукцию. Снижение данного показателясигнализирует как о проблемах с платежеспособностью клиентов, так и оболее мягкой политике взаимоотношений с клиентами в условиях спада вроссийском автопроме. Расчет коэффициентов ликвидности баланса и анализплатежеспособности предприятия. Оценка ликвидности баланса проводится на основании коэффициентовликвидности, характеризующих способность предприятия оплатитькраткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов. Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жесткимкритерием ликвидности предприятия и показывает какая частькраткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, т.е. засчет денежных средств и приравненных к ним активов. Данный показательниже нормативного значения, что является достаточно типичным длябольшинства российских предприятий (табл. 2.2.13). Таблица 2.2.13 Коэффициенты ликвидности ОАО "Ставровский завод АТО"-----------------------------------------------------------------------------------| Показатели | На начало | На конец | норматив || | года | года | ||-------------------------------------------+-----------+----------+--------------|| К-т абсолютной ликвидности (КАЛ) | 0,05 | 0,12 | 0,2......0,4 || Стр. Ф.1 260 +250/610+620+630+650+660 | | | ||-------------------------------------------+-----------+----------+--------------|| К-т критической ликвидности (ККЛ) | 1,7 | 2,28 | 0,5......1,0 || стр. ф.1. | | | || 260+250+240+270/610+620+630+650+660 | | | ||-------------------------------------------+-----------+----------+--------------|| К-т текущей ликвидности (КТЛ) | 3,72 | 6,2 | 1........2 || Стр. Ф.1. 290-220-230/610+620+630+650+660 | | | |----------------------------------------------------------------------------------- Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности, определяющийкакая часть текущих обязательств может быть погашена за счетналичности, краткосрочной дебиторской задолженности и финансовыхвложений более чем в два раза превышает верхнюю границу нормативногозначения. Это справедливо и в отношении коэффициент текущейликвидности (способность погасить текущие обязательства за счетоборотных активов), который к концу 2009 года превысил нормативноезначение в три раза. В течении 2009 года все показатели ликвидности продемонстрировалиположительную динамику. Объясняется это тем, что в ходе сниженияхозяйственной активности ОАО "Ставровский завод АТО" объемкраткосрочных обязательств снизился более значительно, чем текущиеактивы. На основании информации о ликвидности и финансовой устойчивостиможно сделать вывод, что у предприятия финансовое положение на конецгода можно характеризовать как положительное. Значения коэффициентовККЛ, КТЛ, свидетельствуют о том, что у предприятия на конец годадостаточно оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент автономии (определяемый как отношение собственногокапитала к сумме капитала и резервов, краткосрочных пассивов идолгосрочных обязательств, авансированных предприятию) и коэффициентфинансовой устойчивости (определяемый как отношение суммы источниковсобственных средств и долгосрочных кредитов и займов к валюте баланса)в анализируемом периоде продемострировали положительную динамику инаходятся в границах нормативных значений, что говорит о низкойзависимости предприятия от внешний кредиторов (табл. 2.2.14). Таблица 2.2.14 Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО "Ставровский завод АТО"-----------------------------------------------------------------------------| Показатели | На начало года | На конец года | норматив ||------------------------------+----------------+---------------+-----------|| К-т автономии | 0,74 | 0,73 | 0,5....1 || Стр. ф.1 490/700 | | | ||------------------------------+----------------+---------------+-----------|| К-т финансовой устойчивости | 0,88 | 0,95 | =>0,7 || Стр. ф.1 490+590/700 | | | ||------------------------------+----------------+---------------+-----------|| К-т финансовой активности | 0,35 | 0,36 | =<1 || (финансовый рычаг) | | | || стр. ф.1 590+690/490 | | | ||------------------------------+----------------+---------------+-----------|| К-т финансовой маневренности | 0,37 | 0,30 | 0.....0,5 || Стр. ф.1 490+590-190/490+590 | | | |----------------------------------------------------------------------------- Коэффициент финансовой активности, показывающий размер заемныхсредств, приходящихся на единицу собственных, и коэффициентманевренности, определяющий какая часть собственного капиталаиспользуется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена воборотные средства, также за анализируемый период находятся в границахнормативных значений и характеризуют умеренную политику руководстваОАО "Ставровский завод АТО" по использованию внешний финансовыхресурсов в условиях экономического спада в отрасли. В целом финансовое состояние по итогам 2009 года можно оценитькак стабильное - предприятие демонстрирует устойчивые показателиликвидности и практически не зависит от внешних источниковфинансирования для осуществления хозяйственной деятельности. В тожевремя сложилась устойчивая тенденция снижения объемов сбыта, связаннаясо спадом на рынке производства автомобилей и комплектующих. В рамкахосуществления основной хозяйственной деятельности (производствоавтокомплектующих) увеличение доходов предприятия и выход надокризиснысные показатели маловероятен - спад производства исокращение рабочих мест продолжается, основные показатели прибыльностии рентабельности имеют отрицательные значения и данная тенденциясохраняется. В первую очередь это обусловлено низкими показателямииспользования имеющихся производственных мощностей и инфраструктурныхобъектов. Повышению финансовой эффективности градообразующего предприятиябудет способствовать система мероприятий, нацеленных на развитиеимеющейся инфраструктуры и создание новых производств, которые снизятзависимость предприятия и поселка от внешних негативных тенденций нацелевых рынках за счет диверсификации производства. 2.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристикаэкономического состояния и диагностика платежеспособного спроса наработы (услуги) этого сектора На начало 2010 года в поселке Ставрово было зарегистрировано 35обществ с ограниченной ответственностью и 205 индивидуальныхпредпринимателей. Это существенно меньше, чем в 2007 году, когдаработали 352 индивидуальных предпринимателя. В 2009 году закрылисьпредприятия ООО "Стато-инструмент" (объем сбыта в 2008 году 32,4 млн.руб.), ООО "СТАМО" (9,3 млн. руб.). На базе ООО "СТАМО" открыт филиалООО "Авто-Универсал XXI век". Промышленные и коммунально-складские помещения предприятийпоселка располагаются на четырех площадках: - северной, на которой расположены - свиноводческая ферма СХУК"Куриловское", трест "Собинкагоргаз", агрофирма "Влана"; - центральной - ОАО "Ставровский завод АТО", ООО "СТАТО", ООО"ТермоСтАТО", ООО "Теплосбыт", ООО "Ставровский комбинат "Спорт", ООО"Стис Владимир", ООО "СТАВРОВО ОТОМОТИВ СИСТЕМС", пожарное депо,гаражи, сараи; - западной - ООО "Ставроволес", ДЗАО "Собинка агроторг",автосервис, ООО "Хорда", ООО "Ремстройучасток", ООО "Леспромсервис",РТП, АТП, АЗС, гаражи легкового автотранспорта, водозаборныесооружения; - восточной - ДРСУ, "Сельэнерго", молокозавод, гаражи легковогоавтотранспорта. Ведущим сектором экономики поселка является обрабатывающаяпромышленность, служащая основным источником формирования рабочих местдля населения и доходной части муниципального бюджета, ипредставленная предприятиями машиностроения, деревообработки и пищевойпромышленности. ООО "Ставрово Отоматив Системс" ООО "Ставрово Отомотив Системс" создано в поселке Ставрово в 2009году компанией "Inegry". "Inergy" - совместное предприятие французскойгруппы Plastic Omnium и бельгийского концерна Solvay, мирового лидерапо производству комплектующих изделий из пластика и полимеров дляавтомобильной промышленности. Предприятие занимается производством топливных систем для"Renault Logan", которые собираются "Автофрамосом" на мощностяхбывшего АЗЛК. За 2009 год отгружено продукции на 72,5 млн. руб. Сейчас в штате предприятия 35 человек. Средняя заработная платасоставляет 20 285 руб, что примерно в 2 раза превышает средний уровеньпо поселку. В перспективе число рабочих может вырасти до 120 человек, которыебудут производить продукцию в кооперации с такими ведущимиавтомобильными брендами, как "Citroen-Pegeuot", GM и ряд других. Уже к2012 г. на предприятии надеются заключить контракты с концернами VW иFord. ООО "Ставровский Комбинат "Спорт" ("ООО "СКС") ООО "Ставровский Комбинат "Спорт" создано в 2006 году, входит вгруппу компаний "ЭФСИ", которая появилась на российском рынкеспортивных товаров и спортивной экипировки в 2002 году. Сегодня вгруппу компаний входят два производственных предприятия: комбинатспортивной обуви и одежды "Спорт" и Ставровский комбинат "Спорт". Предприятие находится на территории ОАО "Ставровский завод АТО" ипроизводит: - Хоккейную экипировку под торговой маркой EFSI: - Защита игрока X5 - Защита игрока 2200 XXX - Защита игрока L8 - Защита игрока EFSI NRG - Шлем игрока - Перчатки игрока - Профессиональные перчатки игрока EFSI XPG - Клюшки и крюки композитные - Хоккейные клюшки деревянные - Хоккейные коньки - Защита вратаря EFSI NRG - Клюшка вратаря - Хоккейные джемпера - Белье - Перчатки игрока - Лыжи и лыжную экипировку под торговой маркой VISU: - Гоночные лыжи - Спортивно-беговые лыжи - Туристические лыжи - Охотничьи лыжи - Детские лыжи - Комплекты: Лыжи + Крепления - Комплекты: Лыжи + Крепления + Палки - Лыжные чехлы и связки - Лыжные палки - Лыжные крепления Объемы сбыта продукции и услуг сократились в 2009 году на 14% с75 млн. руб. в 2008 год до 63,8 млн. руб. в 2009 году. Плановые объемыреализации на 2010 год - 100 млн. руб. Объемы сбыта товаров и услуг понаименованиям продукции приведены в табл. 2.3.1. Таблица 2.3.1. Объемы производства ОАО "СКС"----------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год план || выпускаемой | |----------------------+----------------------+----------------------|| продукции | | кол-во | сумма без | кол-во | сумма без | кол- | сумма без || | | | НДС | | НДС | во | НДС ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Клюшка хоккейная | шт. | 102 308 | 13 500 369 | 119 383 | 18 575 869 | 209 | 40 289 440 || | | | | | | 264 | ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Лыжи | пар | 89 468 | 52 340 970 | 9 284 | 11 488 605 | 65 406 | 48 991 257 ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Лыжные | пар | 11 737 | 9 138 693 | 16 412 | 12 239 755 | | 9 348 497 || комплекты | | | | | | | ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Швейные изделия | шт. | | | 26 706 | 7 013 836 | | ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Услуги (аренда) | | | | | 14 445 834 | | 1 459 626 ||------------------+----------+---------+------------+---------+------------+--------+-------------|| Итого | | | 74 980 032 | | 63 763 898 | | 100 088 820 |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Основные потребители товаров и услуг - компании НСК "ЭФСИ", Илиони ТК "ТУРИН". С связи с сокращением объемов сбыта на предприятии произошлосокращение на 32% числа рабочих мест (с 235 чел. в 2008 г. до 159 чел.в 2009 г.) и заработной платы на 12, 5% (с 11068 руб. в 2008 г. до9667 руб. в 2009 г.) ООО "СтиС-Владимир" Предприятие создано в 2007 году и входит в состав группы компаний"Стис" - лидера российского рынка стеклопакетов. Предприятие былосоздано в связи с бурным ростом строительства и применениястеклопакетов архитектурно-проектного назначения. Производственная площадка "СТиС-Владимир" стала универсальнымкомплексом, пзволяющим изготовить продукцию, удовлетворяющую любыепотребности современной архитектуры. Современное технологическоеоснащение завода позволяет производить уникальные стеклопакеты,используемые в сложных архитектурных решениях: - Единственная в России высокоскоростная печь закаливания стеклаTamglass Sonic (Финляндия), позволяющая закаливать стекло размером2400*4800 мм, толщиной 4-12 мм; - полностью автоматическая складская система (Hegla) на 64позиции Jumbo - стекла (размер 6000*3210 мм); - две линии резки стекла (Hegla) Jumbo - размера с возможностьюрезки ламинированного стекла; - система хранения рабочих отходов стекла Remaster (Hegla); - высокоскоростная линия механической обработки стекла PeterLisec KSR-25; - стеклопакетные линии с прессами автоматического газонаполнения,оснащенные роботами вторичной герметизации и силиконовымиэкструдерами; - профессиональное изготовление окрашенного стекла (стемалита); - систематизация опыта работы с различными системами структурногоостекления (Schuco, Reynaers, Hueck & Hartmann, AGS (Агрисовгаз),КрасАл, Татпроф). В 2008 году площадка СТиС - Владимир стала второй фабрикой ГКСТиС, сертифицированной компанией Dow Corning, и получила правоизготавливать стеклопакеты с использованием структурных герметиков.Территориально предприятие расположено на территории ОАО "Ставровскийзавод АТО",Объемы сбыта продукции по ООО "Стис-Владимир" увеличились с 18,4 млн.руб. за 2008 г. до 68,1 млн. руб. за 2009 г., т.е. в 3,7 раза.Среднегодовая численность работающих увеличилась за тот же период на24% со 108 чел. в 2008 г. до134 чел. в 2009 г. Средняя заработнаяплата сократилась на 8% с 10314 руб. в 2008 г., до 9444 руб. в 2009 г. ООО "Авто-Универсал XXI век" ООО "Авто-Универсал XXI век" представлено на рынке около 10 лет.Имеет свои производственные площади в г.г. Москва, Набережные Челны ипоселке Ставрово. В 2006 г. предприятием был приобретен завод по производствумедицинского оборудования и средств реабилитации ООО "СтАМО" (С 1984года предприятие выпускало также инвалидные коляски по немецкойтехнологии фирмой "Майра", однако в настоящее производство колясокпрекращено из-за замещения их на рынке импортными аналогами из Китая). В связи с реорганизацией, реализация всей продукции под маркойООО "СтАМО" осуществляется ООО "Авто-Универсал XXI век". Предприятие выпускает следующие виды продукции: - Кровати медицинские функциональные - КФ-120. Кровать функциональная двухсекционная передвижная срегулируемыми по углу наклона секциями и ложем. - КФ-125. Кровать функциональная трехсекционная передвижная срегулируемыми по углу наклона секциями и ложем. - КФ-160. Кровать функциональная двухсекционная передвижная срегулируемыми по углу наклона секциями и ложем, с гидроприводом(электроприводом) механизма подъема ложа. - КФ-180. Кровать функциональная трехсекционная передвижная срегулируемыми по углу наклона секциями и ложем, с гидроприводом(электроприводом) механизма подъема ложа. - Модификации и комплектация функциональных кроватей - Рама матрасного основания - Нижняя опорная рама - Лист матрасного основания - Колеса - Изменение угла наклона секций - Изменение высоты подъема ложа - Каркас спинки кровати - Спинки кровати - Боковое ограждение - (дополнительное оборудование) - Стойка для вливаний - Приспособление для подтягивания больного - Держатель судна (утки) - Матрац - Дополнительное оснащение для кроватей: - Ограждение кровати боковое для палат реанимации - Приспособление подтягивания для палат хирургии - Капельница для палат интенсивной терапии ООО "ТермоСтАТО" Компания производит электрооборудование для двигателей итранспортных средств. Объемы продаж продукции по годам приведены втабл. 2.3.2. Таблица 2.3.2 Объем продаж----------------------------------------------------------| Год | 2007 | 2008 | 2009 ||------------------------------+--------+--------+-------|| Объем продаж (тыс. руб.) | 15 707 | 35 330 | 5 090 |---------------------------------------------------------- ООО "Ремстройучасток" ООО "Ремстройучасток" занимается производством столярныхпогонажных изделий, изготовлением пиломатериалов, приготовлениемраствора, бетона. ООО "Ремстройучасток" (РСУ) располагает современнымисушильными камерами общим объемом 50 куб. метров. Технология икачество сушки древесины соответствует европейским нормам истандартам. Предприятие располагает современным оборудованием:пилорама, четырехсторонние станки, кромкообрезные станки, торцовочныестанки, многопил, рейсмусный станок, фуговальный станок, линиясращивания, собственный автопарк. Основная выпускаемая продукция: - Евровагонка категории А, В, С - Блок-хаус 1-2 категории - Доска обрезная - Брус - Половая рейка - Продукция для мебельного производства ООО "Ставровский молочный завод" ООО "Ставровский молочный завод" - сейчас самостоятельноепредприятие, до ноября 2008 года входил в состав компании Юнимилк -одного из лидеров молочной индустрии России и стран СНГ. Юнимилкобъединяет 34 предприятия в России, Украине и Белоруссии,специализируется на производстве молочного продукции и детскогопитания. В рамках реконструкции ООО "Ставровский молочный завод" завершенапуск и наладка оборудования. Проектные мощности предприятиях попервичной переработки молока составляют до 100 тонн в сутки, плановаячисленность рабочих мест - 40 человек. Компания "Юнимилк" ликвидировала дочернее предприятие ООО"Ставровский молочный завод" во Владимирской области. Ликвидацияпроведена в рамках оптимизации структуры управления активами. ООО "Альянс-Авто" Предприятие занимается перевозками пассажиров автомобильнымтранспортом с 2000 года. ООО "Альянс-Авто" обслуживает 11 пригородных маршрутов (маршрутыв г. Владимир и г. Собинка из населенных пунктов Собинского района) имаршрут по п. Ставрово. Регулярность рейсов в пригородном сообщении в2009-2010 году составляет 100%. Общий коэффициент использования паркаавтобусов за 2009 год составил 98%. Подвижной состав насчитывает 29 единиц техники (автобусы марки"Богдан", "Мерседес", "Лиаз", "MAN", "ПАЗ", "Неоплан"). Предприятиеимеет собственную ремонтную базу и место стоянки транспортных средств,расположенную в поселке Ставрово. УПХ Ставровское Направление деятельности предприятия - молочное скотоводство,выращивание зерна и производство кормов для животноводства,выращивание овощей и картофеля. Предприятие было создано в апреле 2009года, численность работающих составляет 175 человек. Строительный комплекс Строительный комплекс п. Ставрово представлен организациями: ГУПДСУ N 3 - филиал Собинского ДРСП, ООО "СтАТОСТРОЙ", ООО"СтавровоСтрой". ГУП ДСУ N 3 занимается строительством, ремонтом и содержаниемавтомобильных дорог, капитальным ремонтом и ремонтом улиц и проездов. ООО "СтАТОСТРОЙ" занимается производством земляных работ,строительством и монтажом зданий и сооружений из сборных конструкций. Монтажом металлических строительных конструкций занимается ООО"СтавровоСтрой". Малое предпринимательство На территории поселка действует малые предприятия, работающие всфере торговли, бытовых услуг населению, деревообработке,осуществляющие транспортные перевозки. Имеются предприятия попроизводству перчаток, металлических дверей, цех по производствустолярных изделий (кровати и табуретки), цех по изготовлению соленыхсухариков 2.4 Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой,материально-технической и финансовой обеспеченности в сферездравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и другихсистемообразующих отраслях социальной сферы 2.4.1 Техническая инфраструктураЖилищно-коммунальное хозяйство Одним из условий жизнеобеспечения городов и населенных пунктовобласти является устойчивое функционирование жилищно-коммунальногохозяйства. Жилищно-коммунальный комплекс поселка Ставрово на конец 2008 годавключал в себя 189,2 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда, свыше100 км тепло-, водо- и газопроводных сетей (табл. 2.4.1). Таблица 2.4.1 Показатели жилищных условий населения п. Ставрово в 2006-2008 гг.------------------------------------------------------------------------------------| Показатель | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 || | измерения | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Жилищный фонд города (на конец | тыс. кв. м | 184,4 | 184,8 | 189,2 || года), | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| в том числе | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| жилищный фонд, | тыс. кв. м | 116,5 | 116,5 | 120,3 || обслуживаемый МУП | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| ведомственный жилищный | тыс. кв. м | - | - | - || фонд | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| частный жилищный фонд | тыс. кв. м | 59,5 | 60,1 | 60,2 ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| фонд ТСЖ | тыс. кв. м | 8,4 | 8,4 | 8,4 ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Общее количество ТСЖ | ед. | 2 | 2 | 2 ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Доля приватизированных жилых | % | 89,8 | 90,3 | 94,0 || помещений | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Капитальный ремонт | тыс. кв. м. | 6,8 | 3,6 | 13,4 || муниципального жилого фонда |-------------+--------+---------+---------|| | тыс. руб. | 985,0 | 1 196,0 | 2 763,5 ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| - в том числе за счет платы населения | тыс. кв. м. | 0,34 | 0,36 | 1,3 ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Общая площадь ветхого жилищного | тыс. кв. м. | 0,7 | 0,7 | 0,7 || фонда | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Число проживающих в ветхих жилых | человек | 37 | 34 | 36 || домах | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Число проживающих в аварийных | человек | - | - | - || жилых домах | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Переселено из ветхих и аварийных | человек | 0 | 0 | 0 || жилых домов | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Ввод в действие жилых домов на | кв. м. | 0 | 3832,8 | 0 || территории города | общей | | | || | площади | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Ввод в действие индивидуальных | кв. м. | 1 289,8| 647,2 | 171,2 || жилых домов | общей | | | || | площади | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Число семей, получивших жилые | ед. | 3 | 3 | 9 || помещения и улучшивших | | | | || жилищные условия в отчетном году | | | | ||---------------------------------------+-------------+--------+---------+---------|| Число семей, состоящих на учете в | ед. | 130 | 135 | 144 || качестве нуждающихся в жилых | | | | || помещениях | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ Средняя обеспеченность населения жильем в поселке Ставровосоставляет 24, 4 кв. м, гораздо ниже показателей развитых стран(например, в Евросоюзе - 34 кв. м., в Америке - 70 кв. м), но вышесреднероссийского показателя в 20 квадратных метров на душу населения,и выше средней обеспеченности населения жильем во Владимирской области- 23,2 кв. м. Согласно стандартам ООН, обеспеченность жильем должнасоставлять 30 кв. метров на человека. Доля приватизированных жилых помещений составляет 94%,муниципальный жилищный фонд - 15, 4 тыс. кв. м. Более чем в 2 разаувеличился объем работ по капитальному ремонту муниципального жилогофонда, в том числе за счет платы населения в 2006 году отремонтировано0,34 тыс. кв. м., в 2008 году 1,3 тыс. кв. м. В 7,5 раза снизился в2008 году по сравнению с 2006 годом ввод в действие индивидуальныхжилых домов. Увеличилось число семей, состоящих на учете в качественуждающихся в жилых помещениях с 130 - в 2006 году до 144 - в 2008году. Ежегодно за счет средств бюджета поселка и субсидий, выделяемыхиз областного бюджета, проводится капитальный ремонт жилищного фондагорода (диагр. 2.4.1). Обслуживание жилищного фонда поселка Ставрово (на конец 2008г.) Диаграмма 2.4.1. В настоящее время ведется работа по реформированию системыуправления в жилищно-коммунальном хозяйстве через развитие инициативысобственников жилья, создание товариществ собственников жилья,привлечению к управлению многоквартирными домами эффективныхуправляющих компаний. В поселке Ставрово на протяжении двух последних лет активноведется работа с населением по созданию ТСЖ, в 2010 году работыпланируется закончить, на конец августа будет создано 25 ТСЖ, чтопозволит выполнить условия Фонда реформирования ЖКХ и войти впрограмму. С 2009 года уровень оплаты населением за жилищно-коммунальныеуслуги составляет 100% (табл. 2.4.2). Таблица 2.4.2. Уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги----------------------------------------------------------------------| | Фактический уровень | Фактический уровень || Вид услуги | за 2008 года | за 2009 года || | | (оперативные данные) ||-----------------------+---------------------+----------------------|| содержание жилья | 100 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| водоснабжение | 82 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| водоотведение | 85 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| отопление | 100 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| горячее водоснабжение | 86 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| средний по поселку | 90,6 | 100 ||-----------------------+---------------------+----------------------|| средний по области | - | 100 |---------------------------------------------------------------------- Удельный вес площади поселкового жилищного фонда, оборудованнойцентрализованным водопроводом, составляет - 90%, канализацией - 90%,центральным отоплением - 63%, природным газом - 100%, горячимводоснабжением - 56% (табл. 2.4.3). Таблица 2.4.3. Уровень благоустройства жилых домов в п. Ставрово в 2009 г.----------------------------------------------------------------------| | Общая | Количество || Наименование групп зданий | площадь | домов || |---------------+------------|| | кв. м | % | шт. | % ||---------------------------------------+---------+-----+-----+------|| Дома с полным уровнем благоустройства | 106 934 | 56 | 52 | 7 ||---------------------------------------+---------+-----+-----+------|| Дома с центральным отоплением без | 12 830 | 7 | 49 | 6 || горячей воды с ванной | | | | ||---------------------------------------+---------+-----+-----+------|| Дома с одним видом благоустройства | 69 382 | 36 | 638 | 86 ||---------------------------------------+---------+-----+-----+------|| Неблагоустроенные дома | 54,1 | 1 | 4 | 1 ||---------------------------------------+---------+-----+-----+------|| Итого: | 189,2 | 100 | 773 | 100 |---------------------------------------------------------------------- В поселке Ставрово 52 полностью благоустроенных домов, чтосоставляет только 56% жилой площади, в то время как в среднем поРоссии водопроводом обеспечено 76,3%, канализацией - 72,1% ицентральным отоплением - 81% жилищного фонда. Одной из проблем стал рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (табл. 2.4.4). Таблица 2.4.4 Информация о задолженности граждан за ЖКХ----------------------------------------------------------------------------| | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 || Показатель | измерения | | | | ||-----------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|| Задолженность на начало | тыс. руб. | 4 443 | 6 466 | 7 855 | 9 168 || года | | | | | ||-----------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|| Задолженность на конец года | тыс. руб. | 6 466 | 7 855 | 9 168 | 10 865 ||-----------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|| Рост задолженности за год | тыс. руб. | 2 023 | 1 389 | 1 313 | 1 697 ||-----------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|| Среднемесячное начисление | тыс. руб. | 3 763 | 4 036 | 5 188 | 4 925 ||-----------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------|| Фактическая среднемесячная | тыс. руб. | 3 575 | 3 817 | 4 877 | 4 728 || оплата | | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Несмотря на достигнутые результаты по реализации на территориипоселка мероприятий, направленных на приведение коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами, обеспечивающимикомфортные условия проживания населения, деятельность коммунальногокомплекса характеризуется недостаточным качеством предоставлениякоммунальных услуг, неэффективным использованием коммунально-энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровеньизноса (более 70%) объектов коммунальной инфраструктуры и ихтехнологическая отсталость. Неэффективное использование коммунально-энергетических ресурсоввыражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии впроцессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.Электроэнергетика Электроснабжение потребителей п. Ставрово (табл. 2.4.5)осуществляется от Владимирской энергосистемы ОАО "МРСК Центра иПриволжья" через подстанцию 110/35/6кВ "Автонасос" (трансформаторнаямощность 1х10+1х20МАВ) и ПС 35/10кВ "Ставрово" (трансформаторнаямощность 2х4МВА). Центры питания (ЦП) расположены на территориипоселка. От ПС "Автонасос" построена также одно-цепная ВЛ 35кВ нажелезобетонных опорах к подстанции 35кВ "Черкутино". Таблица 2.4.5. Потребление электроэнергии в п. Ставрово в 2007-2009 годах-----------------------------------------------------| | 2007 | 2008 | 2009 ||---------------------------+-------+-------+-------|| Потреблено электроэнергии | 7 650 | 7 441 | 7 002 || (без учета собственной | | | || генерации), тыс. кВт/час | | | |----------------------------------------------------- Для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей западнойчасти поселка на ПС35кВ "Ставрово" выделена ячейка N 1003. Схема сети10кВ радиальная, линии электропередачи воздушного исполнения.Резервное электроснабжение ответственных потребителей центра поселкаобеспечивается от автономного источника питания (дизельнойэлектростанции). Потребительские трансформаторные подстанции мелких промышленныхпроизводств получают электроэнергию от ПС35/10кВ "Ставрово" потранзитным районным распределительным ВЛ-10кВ по радиальной схеме. Сети 10кВ находятся на балансе Владимирских электрических сетей. Системные потребители - производственные площадки завода АТО идочерних предприятий получают питание по самостоятельнымвзаиморезервируемым линиям 6кВ по одно и двух звеньевой схеме отПС110кВ "Автонасос". Большинство линий 0,4-6-10кВ находятся в хорошем состоянии. Частьтрансформаторных подстанций находится в неудовлетворительном состояниии требуют замены. Радиальная схема распределительных сетей 10кВ необеспечивает требуемую по ПУЭ надежность электроснабжения отдельныхпотребителей.Теплоснабжение Централизованным отоплением охвачено 63,3% жилищного фонда (табл.2.4.6). Таблица 2.4.6. Теплоснабжение п. Ставрово в 2007-2009 годах-------------------------------------------------------------------------------| | 2007 | 2008 | 2009 ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Число источников теплоснабжения, единиц | 6 | 8 | 8 ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 | 5 | 6 | 6 || Гкал/ч, единиц | | | ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном | 21 | 21 | 21 || исчислении, км | | | ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном | 16 | 16 | 16 || исчислении, нуждающихся в замене, км | | | ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Капитальный ремонт и перекладка тепловых сетей, всего, | 0,4 | 0,4 | 0,2 || км | | | ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Число аварий на сетях теплоснабжения, единиц | 2 | 1 | 2 ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Среднее время ликвидации аварий, суток | 1 | 1 | 2 ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| Реализация тепла потребителям, всего, тыс. Гкал | 47,6 | 52,9 | 49,2 ||--------------------------------------------------------+------+------+------|| В т. ч. населению | 38,9 | 44,0 | 38,8 |------------------------------------------------------------------------------- Теплоснабжением города занимается муниципальное унитарноемногоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселкаСтаврово. Производством теплоэнергии на территории заводскогомикрорайона занимается ООО "Тепло-сбыт". Основные проблемы в системах теплопотребления и тепловых сетяхследующие: - зависимость теплоснабжения заводского микрорайона поселка (71%всего населения) от котельной градообразующего предприятия; - изношенность трубопроводов и оборудования превышает 79%; - повышенные фактические тепловые потери, достигающие 15%; - разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей повсем источникам теплоснабжения. Таким образом, проблемой является зависимость поселка в сферетеплоснабжения от финансово-экономического положения градообразующихпредприятий. Для решения данных проблем необходимо провести: - строительство модульных котельных в заводском микрорайонепоселка Ставрово; - модернизацию систем отопления зданий; - реконструкцию тепловых сетей; - наладку гидравлического режима. Состояние инфраструктуры теплоснабжения в настоящее времявыступает ограничением для дальнейшего развития местнойпромышленности, малого бизнеса и социальной сферы.Газификация Газоснабжение поселка Ставрово Собинского района Владимирскойобласти осуществляется от магистрального газопровода O720мм Саратов -Нижний Новгород - Московское окружное кольцо через ГРС, расположеннуюна окраине поселка Ставрово. Протяженность распределительных, внутриквартальных и дворовыхгазопроводов в городе составляет 28,7 км (табл. 2.4.7). Таблица 2.4.7. Газоснабжение поселока Ставрово ------------------------------------------------------------------------| Показатель | Еденица | 2007 | 2008 | 2009 || | измерения | | | ||---------------------------+-----------+----------+---------+---------|| Реализация газа сетевого, | тыс. куб. | 16 058,7 | 15 029,2| 12 920,3|| всего | м. | | | ||---------------------------+-----------+----------+---------+---------|| В т. ч. населению | тыс. куб. | 2 835,2 | 2 797,2 | 2 792, || | м. | | | ||---------------------------+-----------+----------+---------+---------|| Перекладка газовых сетей, | км | | 0,1 | 0,95 || всего | | | | |------------------------------------------------------------------------ Для обеспечения строящегося микрорайона газом необходимо новоестроительство газораспределительных сетей протяженностью 4 км.Водоснабжение и водоотведение Централизованное водоснабжение поселка Ставрово осуществляется отдвухступенчатых водозаборных сооружений с артезианскими скважинамиглубиной 100 метров в количестве 6 штук. Объем забора воды 1 600 тыс.куб. м в год. Транспортировка питьевой воды осуществляется по системемагистральных трубопроводов протяженностью 50,64 км (табл. 2.4.8). Таблица 2.4.8. Водоснабжение и канализация п. Ставрово-----------------------------------------------------------------------| Показатель | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Реализация воды | тыс. куб. м | 1001,9 | 930,7 | 735,2 || потребителям, всего | | | | ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| В т. ч. населению | тыс. куб. м | 596,5 | 570,1 | 520,9 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Пропущено стоков, всего | тыс. куб. м | 594,15 | 521,8 | 527,2 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| В т. ч. от населения | тыс. куб. м | 518,9 | 485,9 | 435,5 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Протяженность сетей, всего | км | 47,41 | 47,41 | 50,64 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - водопровода | км | 28,4 | 28,4 | 31,63 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - канализации | км | 19,01 | 19,01 | 19,01 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Капитальный ремонт и | км | 0,29 | 0,4 | 0,36 || перекладка сетей, всего | | | | ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - водопровода | км | 0,21 | 0,24 | 0,16 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - канализации | км | 0,08 | 0,16 | 0,2 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Строительство сетей | км | 0 | 0 | 3,2 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - водопровода | км | 0 | 0 | 3,2 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| - канализации | км | 0 | 0 | 0 ||----------------------------+---------------+--------+-------+-------|| Число аварий на | ед. | 112 | 128 | 134 || водопроводных сетях | | | | |----------------------------------------------------------------------- Отведение и очистка хозяйственно-бытовых и производственныхсточных вод осуществляется по неполной раздельной системецентрализованной канализации, которая охватывает районы секционнойзастройки и включает в себя самотечные сети, канализационные насосныестанции, напорные трубопроводы, очистные сооружения и выпуск в рекуКолокшу. Сточные воды от канализованной жилой застройки по самотечнымсетям канализации отводятся в приемные резервуары канализационныхнасосных станций, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются наочистные сооружения биологической очистки. Очистные сооружения были построены по проекту института"Гипродвигатель" г. Ярославль: 1 очередь - в 1967-1969 гг, 2 очередь -в 1970-1975 гг. Система канализации (водоотведения) поселка Ставрово построенаследующим образом:- многоквартирные дома поселка Ставрово (за исключением улицыСоветская) подключены к системе центральной канализации, включающей всебя 15,3 км канализационных сетей, 3 КНС, очистные сооружения. Отводканализационных стоков от многоквартирных домов улицы Советская и отчастного жилого сектора осуществляется вакуумными машинами споследующим сливом в центральную канализацию. Согласно актам выполненных анализов, сточные воды на очистныхсооружениях очищаются недостаточно. Выпуск стоков осуществляется в р. Колокшу, рыбохозяйственныйводоем второй категории. Выпуск сточных вод производится за чертойпоселка. Очистные сооружения канализации расположены на расстоянии 5километров от поселка Ставрово, их износ составляет практически 100%. Из-за высокого уровня износа происходят частые утечкихозфекальных стоков, изношенность очистных сооружений приводит ксбросу неочищенных стоков в р. Колокша.Благоустройство Работа служб благоустройства поселка сосредотачивается на решенииследующих основных задач: строительство и текущий ремонт дорог,обустройство улично-дорожной сети, восстановление освещения улиц,работы по санитарной очистке территории (табл. 2.4.9). Таблица 2.4.9 Благоустройство п. Ставрово--------------------------------------------------------------------------| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Общая протяженность улиц, проездов, | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 || набережных, км | | | | ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Общее протяжение освещенных частей улиц, | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 || проездов, набережных и т.п., км | | | | ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Текущий (ямочный) ремонт дорог, тыс. кв. м | 0,24 | 0,31 | 0,12 | 0,32 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Капитальный ремонт дорог, тыс. кв. м. | 3,4 | 8,2 | 7,6 | 2,4 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Вывоз снега, тыс. тонн | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Устройство цветников, тыс. кв. м. | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,4 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Устройство газонов, тыс. кв. м. | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 ||--------------------------------------------+------+------+------+------|| Посадка деревьев и кустарников, шт. | 0 | 0 | 40 | 30 |-------------------------------------------------------------------------- Транспортная инфраструктура Основу улично-дорожной сети поселка составляют улицы, имеющиевыходы на внешние автодороги: - улицы Октябрьская и Жуковского являющиеся выходами на дороги вгорода Владимир и Кольчугино; - улицы Ленина и Советская являющиеся выходами дорог в северномнаправлении на деревни Волосово и Кишлеево и на юге на город Лакинск. Улицы Октябрьская, Советская, Ленина, Жуковского, а также подъездк п. Ставрово (1,1км) в соответствии с постановлением ГубернатораВладимирской области от 02.08.2005г. N 433 являются продолжениемавтомобильных дорог общего пользования. По всем этим улицам проходят потоки всех видов транспорта,включая грузовой транзитный. Основными недостатками существующей улично-дорожной сети поселкаявляются: - прохождение транзитного автомобильного транспорта, в том числе,грузового через исторический центр поселка, что обусловлено наличиемединственного моста на въезде в поселок с северного направления; - ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной,при этом отсутствует реальная возможность для их расширения.(Минимальная ширина ул. Октябрьской в центральной части поселка вграницах застройки составляет 15 м, ул. Первомайской - 10 м); - отсутствие возможности организации движения грузовоготранспорта завода АТО по существующей улично-дорожной сети, минуяселитебную зону поселка; - недостаточно высокий уровень благоустройства улиц;(асфальтобетонное покрытие имеют 60,0% улиц, состояние некоторых изних неудовлетворительное); - многие улицы, в том числе магистральные, не имеют тротуаров. Протяженность автомобильных дорог муниципального значениясоставляет 40,6 км, в т. ч. с твердым покрытием - 21,1 км.Протяженность сети маршрутов общественного транспорта - 3,5 км (табл.2.4.10). Таблица 2.4.10. Показатели деятельности городского транспорта п. Ставрово-------------------------------------------------------------------------------| Показатель | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 || | измерения | | | | ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Перевезено пассажиров, всего | тыс. чел. | 0 | 0 | 16,2 | 17,04 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| в т. ч. коммерческим транспортом | тыс. чел. | 0 | 0 | 16,2 | 17,04 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - автобусом | тыс. чел. | 0 | 0 | 16,2 | 17,04 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - маршрутным такси | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Протяженность автобусных | км | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 || маршрутов | | | | | ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Регулярность движения транспорта | % | 0 | 0 | 99,8 | 99,9 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - автобусов | % | | | 99,8 | 99,9 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Среднесписочное количество | шт. | | | 2 | 2 || единиц подвижного состава | | | | | ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| в т. ч. коммерческого транспорта | шт. | | | 2 | 2 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - автобусов | шт. | | | 2 | 2 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - маршрутных такси | шт. | - | - | - | - ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Коэффициент использования | % | | | 92 | 92,5 || автобусов | | | | | ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Доходы от перевозки пассажиров | тыс. руб. | | | 98,2 | 119,26 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| - автобусом | тыс. руб. | | | 98,2 | 119,26 ||----------------------------------+-----------+------+------+-------+--------|| Расходы на перевозку пассажиров | тыс. руб. | | | 248,0 | 336,17 || автобусом | | | | | |------------------------------------------------------------------------------- Состояние ЖКХ требует мобилизации всех возможных финансовыхресурсов для технической модернизации сектора, включая средствабюджета муниципального образования. Доля расходов на ЖКХ в структуре расходов муниципального бюджета42,8% (табл. 2.4.11). Таблица 2.4.11. Расходы муниципального бюджета п. Ставрово на содержание инфраструктуры в 2007-2009 годах|————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007,| 2008,| 2009,|| | | | | % | % | % ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| Расходы местного бюджета, тыс. | 34669,1| 32983,7| 26702,8| 100 | 100 | 100 || руб. | | | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| В том числе: ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| - Транспорт | - | 150,0 | 200,0 | - | 0,4 | 0,7 ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| - Жилищно-коммунальное | 14914,5| 16207,8| 11434,4| 43 | 49 | 42,8 || хозяйство | | | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| - Культура, кинематография и | 2604,2 | 5068,5 | 6489,3 | 7 | 15 | 24 || средства массовой информации | | | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| - Здравоохранение, физическая | 346,3 | 541,2 | 550,5 | 1 | 1,6 | 2,1 || культура и спорт | | | | | | ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————|| - Социальная политика | 140,1 | 103,7 | 133,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 ||————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|——————|——————| Одним из наиболее острых вопросов в деятельности коммунальныхпредприятий остается кадровое обеспечение и низкая заработная плата(табл. 2.4.12). Таблица 2.4.12. Финансовые показатели деятельности Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Ставрово----------------------------------------------------------------------------| Показатель | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 || | измерения | | | ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Процент износа основных средств на | % | 45 | 53 | 59 || конец года | | | | ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Выручка | тыс. руб. | 5243 | 6732 | 7593 || | | 5 | 9 | 4 ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 2391 | - | 116, || | | | 448,0 | 0 ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 9752 | 1398 | 1416 || | | | 5 | 3 ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 1026 | 1337 | 1486 || | | 2 | 1 | 6 ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Среднесписочная численность работников | чел. | 206 | 209 | 203 ||----------------------------------------+-----------+------+-------+------|| Среднемесячная заработная плата одного | руб. | 5602 | 7271 | 8910 || работающего | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры -необходимое условие повышения эффективности экономики поселка в целом. Основными проблемами развития инженерной инфраструктуры п.Ставрово являются: - низкое техническое состояние и высокая изношенностьоборудования (в среднем на 70%); - недостаточное кадровое и финансовое обеспечение развития; - недостаточный объем для удовлетворения растущего спроса накачественные жилищно-коммунальные и транспортные услуги; - отставание от среднероссийских показателей в обеспеченности идоступности услуг. 2.4.2 Социальная инфраструктура Социальная инфраструктура п. Ставрово представлена довольноразвитой системой учреждений, однако их количество и вместимость неполностью обеспечивают потребности населения.Образование В настоящее время на территории поселка функционирует 1государственное общеобразовательное учреждение. Средняя наполняемостьклассов составляет 27 человек (25 классов/673 ученика). Занимающихсяво вторую смену нет. Общая численность работающих в отрасли "Образование", в том числепедагогические работники: 289 чел., в т. ч. 148 педагогов. Среднийвозраст педагогов 42 года (табл. 2.4.13). Таблица 2.4.13. Характеристика системы образования-------------------------------------------------------------------| | Количество | Работающий | В т. ч. | Средний || | детей | персонал | педагоги | возраст || | | | | персонала ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| ДОУ | 346 | 138 | 51 | 39,5 ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| СОШ | 673 | 88 | 53 | 40 ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| Дом | 122 | 14 | 8 | 40 || творчества | | | | ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| ПТУ | 71 (3гр) | 14 | 13 | 50 ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| Музыкальная | 257, в т. ч. | 35 | 23 | 46 || школа | подгот. гр.56 | | | ||-------------+---------------+------------+----------+-----------|| Всего | 1469 | 289 | 148 | 42 |------------------------------------------------------------------- Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях - 346 В целом по поселку фактическое использование ДДУ составляет 80%.Нормативная вместимость детских дошкольных учреждений поселка (455мест) в 1,3 раза превышает фактическую наполняемость ДДУ (346 чел.) -табл. 2.4.14. Таблица 2.4.14. Характеристика детских образовательных учреждений-----------------------------------------------------------| | Количество | Работающий | В т. ч. | Средний || | детей | персонал | педагоги | возраст || | | | | персонала ||--------+------------+------------+----------+-----------|| ДОУN 2 | 90 | 37 | 13 | 40 ||--------+------------+------------+----------+-----------|| ДОУN 3 | 57 | 25 | 9 | 42 ||--------+------------+------------+----------+-----------|| ДОУN 4 | 117 | 40 | 14 | 37 ||--------+------------+------------+----------+-----------|| ДОУN 5 | 82 | 36 | 15 | 40 ||--------+------------+------------+----------+-----------|| итого | 346 | 138 | 51 | 39,5 |----------------------------------------------------------- Учреждения дополнительного образования представлены ДМШ иРайонным домом детского творчества и учащейся молодежи на 800 мест.Фактически в нем обучается 1140 детей. В настоящее время в поселке имеется Ставровское отделениепрофессионально-технического училища N 30 г. Владимира, где обучаютсяпорядка 50 учащихся по специальностям: наладчика технологическогооборудования, токаря, электрогазосварщика, шлифовальщика,фрезеровщика. Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в поселкедетские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практическиудовлетворяют реальную потребность. Однако, учитывая неравномерностьих размещения на территории поселка и намечаемое генпланом освоениеновых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этихучреждений с учетом радиусов доступности. В новых кварталах возможностроительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ сдетскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся частипоселка могут быть использованы под другие социальные нужды. Здравоохранение Система здравоохранения п. Ставрово представлена МУ "Ставровскаярайонная больница N 1", которое включает в себя амбулаторно-поликлиническую сеть на 250 посещений в смену, стационар на 20 коек,отделение скорой медицинской помощи с двумя круглосуточнымифельдшерскими бригадами. Больница обслуживает население поселкаСтаврово и 11 ФАПов (Бабаево, Глухово, Ермонино, Ельтесуново,Кишлеево, Курилово, Рождествено, Толпухово, Фетинино, Черкутино,Волосово). Численность тяготеющего населения 15,16 тыс. человек. Износзданий больницы составляет от 16 до 30%. Износ оборудования в среднем87%. Общая численность работников порядка 120 человек. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом: врачей-19; медицинских сестер -53. Показатели заболеваемости на 100 тыс. чел во всех возрастныхконтингентах: По взрослому населению-89760,2 По подросткам-6091,8 По детскому населению- 31440,2 В поселке имеется одно учреждение социальной защиты - Комплексныйцентр социального обслуживания населения. Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяетпотребность проектного населения МО "Ставрово". Проектом Генеральногоплана намечается увеличение емкости учреждений здравоохранения насуществующих площадках. Дополнительная потребность в больничных койкахсоставит 130 коек. Поликлинических учреждений на перспективу дополнительно непотребуется.Культура и спорт Учреждения культуры и спорта представлены детской музыкальнойшколой, Домом Культуры, 2 библиотеками, ФОКом, стадионом "Липки",музейно-выставочным центром истории и краеведения. При детской музыкальной школе (ДМШ) создан духовой оркестр. В2003 году детскому духовому оркестру исполнилось 30 лет, в 1990 годуон получил звание "Народный". За время своего существования оркестрбыл участником Всероссийских праздников духовой музыки в городахРоссии. Ежегодно в поселке проводится межобластной фестиваль детскихдуховых оркестров "Серебряные трубы". В поселке имеется музейно-выставочный центр истории икраеведения, в котором представлена вся история создания и развитияпоселка. Жители поселка имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительный комплекс, новый стадион "Липки" с большим футбольнымполем. На базе ФОКа создана футбольная команда "Ставровец" и детскаяспортивная школа. Строительство бассейна заморожено. Количество занимающихся в спортивных секциях и секцияхоздоровительной направленности: ФОК - 548 человек, "Липки"- 68 человек(табл. 2.4.15 и 2.4.16). Таблица 2.4.15. Спортивные секции и группы здоровья МУС "Ставровский ФОК"|————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| N | Спортивная секция, | занимающиеся | К-во | К-во || | тренер | | групп | занимающихся||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 1 | ОФП | Женщины | 1 | 35 || | Кузнецова Е.В. | | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 2 | ОФП | Мужчины | 1 | 25 || | Солодихин С.В. | | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 3 | Баскетбол |Мальчики (96-97г.р.)| 1 | 16 || | Босяков А.В. | Юноши (95-94 г.р.) | 1 | 16 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 4 | Футбол | Мальчики (99- | 1 | 20 || | Ухов Д.А. | 2000 г. р.) | 1 | 16 || | |Мальчики (98-97г.р.)| 1 | 14 || | | Юниоры (96-95 г.р.)| | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 5 | Фехтование | Мальчики | 1 | 14 || | Соколов А.Н. | юниоры | 1 | 10 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 6 | Атлетическая | Юноши 14-17 лет | 1 | 14 || | гимнастика | | | || | Вечерова А.С. | | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 7 | Бокс | Мальчики | 1 | 20 || | ОФП | девушки | 1 | 15 || | Чаев Н.П. | | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 8 | ОФП | Мальчики (5-6 лет) | 1 | 17 || | Непчелин В.А. | Мальчики (7-8 лет) | 1 | 19 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 9 | Пауэрлифтинг | Юниоры (14-17 | 1 | 14 || | Вечеров Д.Г. | лет) | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 10 | Свободный вход | Мужчины | | 36 || | | женщины | | 25 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 11 | Занятие ДОУ п. | дети | | 51 || | Ставрово | | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 12 | Занятия ПТУ N 30 | юноши | | 37 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 13 | Занятия ССШ | дети | | 118 ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| 14 | Аэробика | Девушки (13-18 | 1 | 16 || | | лет) | | ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————|| | | | | 548 чел ||————|————————————————————|————————————————————|———————|—————————————| Таблица 2.4.16 МУ Стадион "Липки"----------------------------------------------------------------| N | Спортивная секция, | занимающиеся | К-во | К-во || | тренер | | групп | занимающихся||----+--------------------+--------------+-------+-------------|| 1 | футбол | мужчины | 3 | 58 ||----+--------------------+--------------+-------+-------------|| 2 | Потешный полк | юноши | 1 | 10 ||----+--------------------+--------------+-------+-------------|| | Всего | | | 68 |---------------------------------------------------------------- Износ спортивного оборудования и сооружений составляет: - ФОК: тренажеры- 60%; - "Липки": газонокосилка- 90%, трибуны для зрителей- 65% Спортивно-массовая работа для людей с ограниченнымивозможностями: для мальчиков и девочек с ограниченными возможностями вМУС "ФОК п. Ставрово" проводятся по направлениям: пионербол,минифутбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, эстафета. Учреждения сферы культуры и искусства: ЦДМ, ЦНХТ, Музей,библиотека, ТРВ- 5 (табл. 2.4.17). Численность зарегистрированных пользователей в библиотеках: 6220,в т. ч. в центральной - 4025, в детской - 2195. Таблица 2.4.17. Характеристика кадров работников сферы культуры и искусства--------------------------------------------------------------------------| | Работающий | В т. ч. культур. | Средний | образование || | персонал | работники | возраст | ||------------+-------------+------------------+---------+----------------|| ЦДМ | 13,5 ставки | 11 | 45 | 1-высш, 10-ср. || | | | | спец. ||------------+-------------+------------------+---------+----------------|| ЦНХТ | 17 ставок | 10 | 43 | 4-высш; || | | | | 6-ср. спец ||------------+-------------+------------------+---------+----------------|| Музей | 3 ставки | 2 | 38 | 2-ср. спец ||------------+-------------+------------------+---------+----------------|| Библиотека | 22 | 16 | 45 | 3-выс,13-ср. || | Дет-4 | Дет -3 | Дет- 44 | спец || | | | | 2-выс,1-ср. сп |-------------------------------------------------------------------------- При определении реального плана строительства объектов культуры,необходимо ориентироваться на уровень культурного развития поселка,реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия попроведению ремонта библиотек и домов культуры поселка. В настоящее время суммарная вместимость учреждений клубного типав поселке составляет 450 зрительных мест. Согласно СНиП 2.07.01-89*норматив клубных учреждений составляет 80 мест/1000 жителей. Общаяпотребность на период до 2027 г. - 600 мест. Дополнительно потребуетсяв клубных учреждениях порядка 150 мест. Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразиеклубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и формсобственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе,дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д. Внешкольные учреждения (детские школы искусств, школыэстетического воспитания) нормируются, исходя из охвата 10% общегочисла школьников, что составит 100 мест. В настоящее время в поселкеимеется внешкольных учреждений порядка 800 мест. Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являютсяспортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения. Согласно СНиП 2.07.01-89* при нормативе 60 кв. м площадипола/1000 жителей потребность в спортивных залах определяется в 450кв. м. При современной емкости 783 кв. м. новое строительство непредусматривается. Реальные объемы строительства спортивных сооружений будутопределяться финансовыми возможностями поселка и района. Основными проблемами всех отраслей социальной сферы п. Ставровоявляются: уровень оплаты труда работников социальной сферы нижесреднепоселкового уровня заработной платы; материально-техническое состояние учреждений и объектовсоциальной сферы не соответствует современным требованиям; нехватка своего транспорта для выезда на соревнования; недостаточное финансирование для участия в турнирах исоревнованиях (в области, республике). 2.5 Анализ состояния бюджетной системы поселка Ставрово, в томчисле доходной базы, выявление критических рисков для исполнениябюджетных обязательств Бюджет поселка Ставрово в значительной степени зависим отбезвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов - районного (Собинскийрайон) и областного (Владимирская область). В 2009 году из областногои районного бюджета всего было получено 11298,2 тыс. рублейбезвозмездных перечислений, что составляет 40% общей суммы доходов. Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету поселка Ставровов форме дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности всумме 8936,0 тыс. руб.,в том числе из областного бюджета - 2179,0 тыс.руб., районного - 6757,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты избюджета Собинского района - 1086,0 тыс. руб. Объем безвозмездныхпоступлений в доходах бюджета поселка Ставрово в 2009 году уменьшилсяна 47,6% к уровню 2008 года. Динамика объема безвозмездных поступлений в доходах поселкаСтаврово за 2007-2009 годы представлена на диаграмме 2.5.1. Диаграмма 2.5.1. Динамика объема безвозмездных поступлений вбюджете поселка Ставрово (руб.) Собственную доходную базу бюджета поселка Ставрово составляют:10% поступлений от налога на доходы физических лиц, 100% земельногоналога, 50% поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества,100% регионального транспортного налога с физических лиц. За 2007-2009 годы уровень зависимости доходной части бюджетапоселка Ставрово от безвозмездных поступлений снизился с 78% в 2007 г.до 40% в 2009. Доля безвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов вбюджете поселка Ставрово за 2007-2009 годы и прогнозный показатель на2010 год представлены в таблице 2.5.1. Таблица 2.5.1Доля безвозмездных перечислений вышестоящих бюджетов в бюджете поселка Ставрово-------------------------------------| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 || | | | (прогноз) ||-------+-------+-------+-----------|| 78% | 67% | 40% | 17% |------------------------------------- В значительной степени это является результатом Программыприватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2009 год(утверждена решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от25.09.2008г. N 51/357). В рамках этой Программы в 2009 былиреализованы 7 объектов недвижимости (газопровод низкого давленияпротяженностью 1953,7 пог. м., газопровод высокого давленияпротяженностью 1964,75 пог. м., трансформаторная подстанция N 2,трансформаторная подстанция N 3, здание трансформаторной подстанцииN 4, кабельная линия 6кВ протяженностью 3380 пог. м., воздушная линияэлектропередачи 0,4 кВ протяженностью 7223 пог. м., кабельная линияэлектропередач низкого напряжения протяженность 705 пог. м). В результате реализации "Программы приватизации муниципальногоимущества поселка Ставрово на 2009 год" в бюджет поселка Ставровопоступило 2367,4 тыс. руб., что более чем в 4 раза превышает доходы отреализации имущества, находящегося в государственной и муниципальнойсобственности (за исключением имущества автономных учреждений, а такжеимущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в томчисле казенных) в 2008 году (507,8 тыс. руб). Также снижению зависимости поселка Ставрово от безвозмездныхперечислений вышестоящих бюджетов способствует увеличение доходов постатье "Земельный налог" с 691,6 тыс. руб в 2008 году до 6 580,8 тыс.руб. в 2009. Однако следует отметить, что, например, при расчете уровнясофинансирования из областного бюджета расчетный коэффициентдотационности по п. Ставрово является самым большим средимуниципальных образований Собинского района. Расчет уровнясофинансирования из областного бюджета расходных обязательствмуниципальных образований Собинского района на 2010 год представлен втаблице 2.5.2. Таблица 2.5.2 Расчет уровня софинансирования из областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований на 2010 год|—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————|| | Прогноз | Расчетный | Расчетный | Расчет | Уровень || | ДФБНП | объем | объем |коэффициента |софинансирования|| Наименование | поступления | дотаций | дотаций |дотационности| из облбюджета || муниципальных | налоговых и | из ОФФПП и | из РФФПП | % | % || образований | неналоговых | ОФФПМР(ГО) | | | || | доходов | | | | || | в 2010 г | | | | ||—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————|| Собинский район | 163467 | 256343 | | 61 | 81 ||—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————|| г. Лакинск | 28312 | 3114 | | 10 | 55 ||—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————|| г. Собинка | 54523 | 3882 | | 7 | 53 ||—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————|| п. Ставрово | 15435 | 1534 | 763 | 13 | 56 ||—————————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|————————————————| Анализ бюджета поселка позволяет выделить также ряднеблагоприятных тенденций: Снижение совокупного бюджета поселка Ставрово в 2010 (18 592 тыс.руб) году составит 46% по отношению к аналогичному показателю 2007года (34 692 тыс. руб.). Динамика снижения совокупного бюджета поселкаСтаврово за 2007-2009 годы и прогнозный показатель на 2010 годпредставлены на диаграмме 2.5.2. Диаграмма 2.5.2 Динамика совокупного бюджета поселка Ставрово(руб.) Снижение поступлений по статье "Налог на доходы физических лиц"на 17% с 3957,1тыс. руб в 2008 году до 3264,7 в 2009 году. Данноеснижение с одной стороны обусловлено спадом в автомобильной отрасли и,как следствие, значительным сокращением объемов отгруженной продукциипо производству электрооборудования для автомобильной промышленности(закрылись предприятия ООО " Стато - инструмент", ООО СТАМО,предприятие ОАО "Ставровский завод АТО" работал с частичной или полнойостановкой производства), а с другой - незначительными темпамиразвития малого и среднего предпринимательства в муниципальномобразовании, о чем косвенно свидетельствует резкое снижение удельнойдоли налога на доходы физических лиц в собственной доходной базепоселка Ставрово - с 37% в 2007 году до 19% в 2009 году. Между тем,отсутствие достаточного количества рабочих мест для обеспеченияполноценной занятости местного населения оказывает серьезное влияниена финансовое состояние п. Ставрово. Так, по уже приводившимся данным,из 4 768 чел трудоспособного населения 2 142 чел работают за пределамип. Ставрово. Учитывая среднюю заработную плату в п. Ставрово 10 957руб. привлечение их к работе по месту проживания обеспечит поселковыйбюджет дополнительными доходами только по налогу на доходы физическихлиц на уровне не менее 3,67 млн руб в год. В структуре налоговых платежей основным доходным источникомявляется земельный налог - 6580,8 тыс. руб. (54% общей суммы налоговыхдоходов). Следует отметить наблюдающуюся негативную тенденцию пособираемости налогов. Так, если по основным видам налогов на01.01.2008 г задолженность оставляла 969 тыс руб, то через год уже1 204 тыс руб, а на 01.01.2010 г - уже 1 274 тыс руб. Наибольшиезадолженности наблюдаются по земельному налогу - задолженность толькоза 2008 г выросла с 270 до 401 тыс руб (включая пени 208 тыс руб), ипо транспортному налогу с физических лиц - 641 тыс руб по состоянию на01.01.2010 г. В структуре неналоговых доходов основными источниками поступленийв бюджет являются доходы от использования имущества, находящегося вгосударственной и муниципальной собственности - 2437 тыс. руб. (48,3%к объему неналоговых доходов), а также доходы от продажи материальныхи нематериальных активов - 2431,5 тыс. руб. (48,2% к общему объемуненалоговых доходов). В 2009 году действовало 30 договоров арендымуниципального имущества. Динамика и структура доходной части бюджета характеризуютсяданными представленными в таблице 2.5.3. Таблица 2.5.3Динамика и структура доходной части бюджета поселка Ставрово, тыс. руб|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование доходов | исполнение | Исполнено | Доля в | Прирост || | за 2008 год | за 2009 год | структуре | 2008-2009 || | | | доходов (за | в % || | | | 2009 год) в | || | | | % | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| ДОХОДЫ | 10525,3 | 17211,3 | 60,4 | 63,52% ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| НАЛОГОВЫЕ | 7303,5 | 12169,2 | 42,7 | 66,62% || ДОХОДЫ | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Налоги на прибыль, | 3967,4 | 3264,7 | 11,5 | -17,71% || доходы | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Налог на доходы | 3967,4 | 3264,7 | 11,5 | -17,71% || физических лиц | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Налоги на совокупный | 30,0 | 94,0 | 0,3 | 213,33% || доход | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Единый | 30,0 | 94,0 | 0,3 | 213,33% || сельскохозяйственный | | | | || налог | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Налоги на имущество | 3297,6 | 8804,4 | 30,9 | 166,99% ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Налог на имущество | 196,0 | 166,2 | 0,6 | -15,20% || физических лиц | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Транспортный налог | 2410,0 | 2057,4 | 7,2 | -14,63% ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Земельный налог | 691,6 | 6580,8 | 23,1 | 851,53% ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Задолженность и | 8,5 | 6,1 | 0,03 | -28,24% || перерасчеты по | | | | || отмененным налогам, | | | | || сборам и иным | | | | || обязательным платежам | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| НЕНАЛОГОВЫЕ | 3221,8 | 5042,1 | 17,7 | 56,50% || ДОХОДЫ | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Государственная | 87,9 | 147,8 | 0,5 | 68,15% || пошлина, сборы | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Доходы от | 2347,7 | 2437 | 8,6 | 3,80% || использования | | | | || имущества, | | | | || находящегося в | | | | || государственной и | | | | || муниципальной | | | | || собственности | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Доходы, получаемые в | 2226,8 | 2229,6 | 7,8 | 0,13% || виде арендной либо иной | | | | || платы за передачу в | | | | || возмездное пользование | | | | || государственного и | | | | || муниципального | | | | || имущества | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Прочие доходы от | 120,9 | 207,4 | 0,8 | 71,55% || использования имущества | | | | || и прав, находящихся в | | | | || государственной и | | | | || муниципальной | | | | || собственности | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Доходы от продажи | 728,0 | 2431,5 | 8,5 | 234,00% || материальных и | | | | || нематериальных | | | | || активов | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Доходы от реализации | 507,8 | 2367,4 | 8,3 | 366,21% || имущества, находящегося | | | | || в муниципальной | | | | || собственности | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Доходы от продажи | 220,1 | 64,1 | 0,2 | -70,88% || земельных участков, | | | | || находящихся в | | | | || муниципальной | | | | || собственности | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Штрафы, санкции, | 30,0 | 25,8 | 0,1 | -14,00% || возмещение ущерба | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Денежные взыскания | 30,0 | 25,8 | 0,1 | -14,00% || (штрафы) | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Прочие неналоговые | 28,2 | 0 | 0 | -100,00% || доходы | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Прочие неналоговые | 28,2 | 0 | 0 | -100,00% || доходы | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 21566,2 | 11298,2 | 39,6 | -47,61% || ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Безвозмездные | 21566,2 | 11298,2 | 39,6 | -47,61% || поступления от других | | | | || бюджетов бюджетной | | | | || системы Российской | | | | || Федерации | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Дотации бюджетам | 13778,0 | 8936 | 31,3 | -35,14% || субъектов Российской | | | | || Федерации и | | | | || муниципальных | | | | || образований | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Субсидии бюджетам | 4888,0 | 1041,2 | 3,7 | -78,70% || субъектов Российской | | | | || Федерации и | | | | || муниципальных | | | | || образований | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Субвенции бюджетам | 191,0 | 235 | 0,8 | 23,04% || субъектов Российской | | | | || Федерации и | | | | || муниципальных | | | | || образований | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| Иные межбюджетные | 2709,2 | 1086 | 3,8 | -59,91% || трансферты | | | | ||-------------------------+-------------+-------------+-------------+-----------|| ВСЕГО ДОХОДОВ | 32091,5 | 28509,5 | 100 | -11,16% |--------------------------------------------------------------------------------- Динамика и структура расходной части бюджета характеризуютсяданными таблицы 2.5.3. Таблица 2.5.3 Динамика и структура расходной части бюджета поселка Ставрово, тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2008 | 2009 | Доля в | Прирост || расходов | | | структуре | 2008-2009 || | | | расходов (за | в % || | | | 2009 год) в % | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Общегосударственные | 5537,6 | 4554,6 | 17,0 | -17,75% || вопросы | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Национальная | 209,0 | 242,0 | 0,9 | 15,79% || оборона | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Национальная | 1401,55 | 1031,0 | 4,0 | -26,44% || безопасность и | | | | || правоохранительная | | | | || деятельность | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Национальная | 1182,5 | 869,2 | 3,3 | -26,49% || экономика | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Жилищно- | 16207,8 | 11434,4 | 42,8 | -29,45% || коммунальное | | | | || хозяйство | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Жилищное хозяйство | 3777,7 | 1711,0 | 6,4 | -54,71% ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Коммунальное | 7741,3 | 2907,0 | 10,9 | -62,45% || хозяйство | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Благоустройство | 4688,9 | 6294,4 | 23,6 | 34,24% ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Другие вопросы в | | 522,0 | 2,0 | || области жилищно- | | | | || коммунального | | | | || хозяйства | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Охрана окружающей | 10,3 | 0,0 | 0,0 | -100,00% || среды | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Молодежная | | 79,7 | 0,3 | || политика и | | | | || оздоровление детей | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Культура, | 5068,5 | 6489,3 | 24,3 | 28,03% || кинематография, | | | | || средства массовой | | | | || информации | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Здравоохранение, | 541,2 | 550,5 | 2,0 | 1,72% || физическая культура | | | | || и спорт | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Социальная политика | 103,7 | 132,4 | 0,5 | 27,68% ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Пенсионное | 93,7 | 94,4 | 0,4 | 0,75% || обеспечение | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Социальное | 10,0 | 38,0 | 0,1 | 280,00% || обеспечение населения | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| Межбюджетные | 3982,9 | 1318,7 | 4,9 | -66,89% || трансферты | | | | ||-----------------------+---------+---------+---------------+-----------|| ИТОГО РАСХОДОВ | 32983,7 | 26701,8 | 100 | -19,05% |------------------------------------------------------------------------- Наиболее существенную долю в объеме расходов бюджета поселкаСтаврово занимает раздел жилищно- коммунальное хозяйство - 42,8%.Полная структура расходов бюджета поселка Ставрово представлена надиаграмме 2.5.3. Диаграмма 2.5.3 Структура расходов бюджета поселка Ставрово Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2009 году11434,4 тыс. руб. или 42,8% в объеме расходов бюджета поселкаСтаврово.На жилищное хозяйство в 2009 было направлено 1711,0 тыс. руб. Из нихна капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 202,7 тыс. руб.(замена окон, техническое обследование строительных конструкцийподвала дома, ремонт комнаты милиции). Расходы на осуществлениемероприятий по целевой программе "Реконструкция и капитальный ремонтжилищного фонда поселка Ставрово на 2008-2010 годы" -1012,7 тыс. руб.(капитальный ремонт кровли многоквартирных домов). Бюджетные ассигнования по подразделу в сумме 280,8 тыс. руб. былинаправлены на компенсацию выпадающих доходов МУ МП ЖКХ поселкаСтаврово, предоставляющему населению жилищные услуги, для уплатыналога на имущество в сумме 214,7 тыс. руб. Бюджетные ассигновния по подразделу коммунальное хозяйствосоставили 2907,0 тыс. руб., что в 2,5 раза ниже уровня 2008 года. За счет средств бюджета в 2009 году осуществлена компенсациявыпадающих доходов МУ МП ЖКХ п. Ставрово, предоставляющему услугитеплоснабжения в объеме 335,1 тыс. руб. и водоснабжения - 174,1 тыс.руб.На компенсацию убытков по содержанию общественной бани было направленоиз местного бюджета 130,1 тыс. руб., на убытки по электроэнергии -216,6 тыс. рублей. Расходы на приобретение в муниципальную банюкассового аппарата на сумму 16,6 тыс. руб. Денежные средствавыделялись на испытание пожарных гидрантов -2,8тыс. руб, на улицахпоселка установлены 3 водозаборные колонки (приобрели 5 колонок) -12,3 тыс. руб. В 2009 году произведены расходы на уплату налога наимущество в сумме 206,8 тыс. руб. В 2009 году на осуществление мероприятий по целевой программе"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселка Ставрово на2006-2010 годы" выделено 1545,9 тыс. руб. Произведены расходы покапитальному ремонту участка теплосети и линии горячего водоснабжения,реконструкция водовода, экспертиза предпроектных материалов по отводуземельного участка по размещению водовода, проведение инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканий, приобретениепожарных гидрантов. Расходы на благоустройство поселка в сумме 6294,4 тыс. руб.(100,0% к плану на год), в том числе содержание дорог - 2381,9 тыс.руб., уличное освещение - 1057,3 тыс. руб., техническое обслуживаниеуличного освещения - 66,5 тыс. руб. (в том числе на приобретениесветильников), озеленение - 199,6 тыс. руб., организацию и содержаниемест захоронения - 220,4 тыс. руб., прочие мероприятия поблагоустройству - 155,5 тыс. руб. (изготовление и установка детскихплощадок - 2 шт, ремонт памятника, установка и разборка елки). В 2009году выделены денежные средства из федерального бюджета на закупкуавтотранспортных средств и коммунальной техники (2 трактора с отваломи щеткой для благоустройства поселка) на сумму 697,2 тыс. руб, изместного бюджета 332,8 тыс. руб. Осуществлялись мероприятия по целевойпрограмме " Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети иобъектов благоустройства поселка Ставрово на 2009-2013 годы" на сумму1183,2 тыс. руб. (капитальный и ямочный ремонт дорожной сети). На другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствавыделены 522,0 тыс. руб. Расходы направлены на обеспечениедеятельности подведомственного учреждения МУ "Административно-хозяйственное управление администрации поселка Ставрово". С 2007 наблюдается тенденция сокращения как доли расходов на ЖКХ(49% в 2008 году и 42,8% в 2009 году) так и расходов в абсолютномвыражении. В 2009 году расходы на ЖКХ снизились на 30%, что в условияхизноса объектов инфраструктуры близкой к 100% создает дополнительныериски развития экономики муниципального образования. Потребности вфинансировании на восстановление и ремонт ряда инфраструктурныхобъектов не могут быть обеспечены в рамках бюджета муниципальногообразования. В 2009 году на территории муниципального образованияреализовывалось 10 муниципальных целевых программ:- "Обеспечение территории муниципального образования " ПоселокСтаврово" Собинского района документами территориального планирования(2006-2010 годы)" - "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры поселкаСтаврово на 2006-2010г.г." - "Приведение в нормативное состояние улично- дорожной сети иобъектов благоустройства поселка Ставрово на 2009-2013 годы" - "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда поселкаСтаврово на 2008-2010 годы" - "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве иучреждениях бюджетной сферы поселка Ставрово на 2008-2010 годы" - "О мерах профилактики наркомании и токсикомании на территориипоселка Ставрово на 2009-2012 годы" - "Социальная программа муниципального образования поселокСтаврово на 2009-2012 гг." - "Программа сохранения и развития культуры, искусства инародного творчества в муниципальном образовании поселок Ставрово на2009-2012 гг." - "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектахмуниципального образования Поселок Ставрово на 2009-2011годы" - "Развитие системы пожарной безопасности на территориимуниципального образования Поселок Ставрово на 2009-2013 годы" - "Молодежь поселка Ставрово на 2009-2012 г. г" Кассовое исполнение по муниципальным целевым программам составило5133,1 тыс. руб. или 19,2% от объема расходов бюджета поселка. В 2009году расходы на программные мероприятия увеличились по сравнению с2008 годом на 138,5 тыс. руб. Расходы по разделу "Национальная безопасность иправоохранительная деятельность" исполнены в сумме 1031,0 тыс. руб.Доля расходов по разделу в структуре расходов бюджета поселка за 2009год составила 4%. Произведены расходы на мероприятия по целевойпрограммы "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектахмуниципального образования Поселок Ставрово на 2009-2011 годы" в сумме29,2 тыс. руб. (проведение анализа воды, приобретение спасательныхжилетов, круга, общественные работы по договору спасателям). Расходына мероприятия по целевой программе "Развитие системы пожарнойбезопасности на территории муниципального образования поселка Ставровона 2008-2013 годы" на сумму 676,6 тыс. руб. (очистка противопожарноговодоема, устройство водосборного сооружения на пожарном водоеме).Финансирование органов в сфере национальной безопасности,правоохранительной деятельности и обороны в сумме 325,1 тыс. руб. Расходы по разделу "Национальная экономика" исполнены в сумме869,2 тыс. руб. или на 100,0% от плановых показателей. Доля расходовпо разделу в структуре расходов бюджета поселка за 2009 год составила3,3%. По подразделу "Транспорт" расходы осуществлены в сумме 200,0 тыс.руб. или 100% от объема годовых назначений. Бюджетные ассигнования поподразделу были направлены на возмещение убытков автотранспортномупредприятию (ЧП Князев) в связи с выполнением рейсов по нерентабельныммаршрутам. С перевозчиком был заключен муниципальный контракт наперевозку пассажиров по нерентабельным маршрутам. По подразделу другие вопросы в области национальной экономикибюджетные средства муниципального образования были направлены нареализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию - 419,2тыс. руб. (разработка проекта правил землепользования и застройкитерритории МО п. Ставрово), а также на мероприятия в рамках областнойцелевой программы "Обеспечение территории Владимирской областидокументами территориального планирования (2006-2010 годы) в сумме250,0 тыс. руб. (100,0% плана). По разделу "Образование" в 2009 году выделено 79,7 тыс. руб.Расходы произведены на мероприятия по целевой программе "Молодежьпоселка Ставрово на 2009-2011 г.г." (31 спортивное мероприятие).Проводились соревнования среди детей ДОУ, проведение спортивныхмероприятий в дни каникул среди школьников, а также оплачивалисьпоездки в города для участия в соревнованиях. Общая сумма расходов по разделу "Культура, кинематография исредства массовой информации" составила 6489,3 тыс. руб. или 100,0%плана. На обеспечение деятельности подведомственных учрежденийкультуры (дворцы и дома культуры, библиотеки, музеи) направлено 5079,3тыс. руб. Расходы на содержание Центра досуга молодежи (ЦДМ) со штатнойчисленностью 13,5 единиц составили 2073,8 тыс. рублей. Расходы наоплату труда и начисления составили 1531,1 тыс. рублей присреднемесячной заработной плате на одну ставку - 9,5 тыс. руб.Произведены расходы на мероприятия по программе "О мерах профилактикинаркомании и токсикомании на территории п. Ставрово" (2 мероприятия).На проведение мероприятий по этой программе из бюджета поселка быловыделено 6,0 тыс. руб. Расходы на содержание Центра народного художественного творчества(ЦНХТ) в 2009 году составили 2533,2 тыс. рублей. Штатная численностьпо учреждению 17,0 единиц. Расходы на оплату труда и начисления -1792,1 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата на одну ставку вучреждении - 8,8 тыс. руб. В 2009 году учреждениями было проведено 460 культурно-досуговыхмероприятий. Для организации проведения мероприятий пошиты костюмы, заработу нештатному работнику из бюджета поселка было выделено 7,0 тыс.рублей. Расходы по содержанию "Музейно-выставочного центра истории икраеведения" со штатной численностью 3 человека составили 472,3 тыс.рублей. Расходы на оплату труда и начисления 315,8 тыс. рублей.Среднемесячная заработная плата на одну ставку - 8,8 тыс. руб. По этому разделу проводились мероприятия по "Программе сохраненияи развития культуры, искусства и народного творчества в МО ПоселокСтаврово на 2009-2011 гг" (проведение праздничных мероприятий,митинга, ярмарок; приобретение подарков участникам ВОВ, установкасигнализации). Из бюджета на осуществление этой программы выделили327,2 тыс. руб.На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья икоммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сферекультуры из областного бюджета предоставлялась субсидия в сумме 62,9тыс. руб. Расходы на "Здравоохранение, физическая культура и спорт"исполнены в сумме 550,5 тыс. руб. или на 100,0% к плану и былинаправлены на обеспечение деятельности спортивного учреждения стадион"Липки". Численность работников 6 человек. Расходы на оплату труда иначисления -491,3 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата на однуставку в учреждении - 6,8 тыс. рублей. На содержание хоккейной площадки и лыжни израсходовано 38,0 тыс.рублей. Проводились поселковые мероприятия на базе физкультурно-оздоровительного комплекса администрации Собинского района. Объем финансирования расходов по разделу "Социальная политика"составил 133,4 тыс. руб. В этих объемах учтены расходы на выплатупенсий в сумме 94,4 тыс. руб. (4 чел.), а также из областного бюджетапредоставлялись субсидии на предоставление мер социальной поддержки пооплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан вмуниципальной сфере культуры (пенсионерам) в сумме15,6 тыс. руб. Проводились мероприятия по целевой программе "Социальнаяпрограмма МО Поселок Ставрово на 2009-2011 гг.". Из бюджета поселка наосуществление этой программы выделено 22,5 тыс. руб. (оказаниематериальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации(пожар), выделение денежных средств почетным жителям поселкаСтаврово). По разделу "Межбюджетные трансферты" финансирование расходовсоставило 1318,7 тыс. руб., что составляет 4,9% в расходах бюджета. Настроительство объекта "Распределительный газопровод низкого давлениядля газоснабжения жилых домов по ул. Ленина, ул. Первомайская, ул.Набережная в поселке Ставрово Собинского района" в сумме 1300,7 тыс.руб. Выделялись межбюджетные трансферты на осуществление частипереданных полномочий по решению вопросов местного значения по выдачеразрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в сумме12,0 тыс. руб. На осуществление части переданных полномочий по решениювопросов местного значения в части организации строительства в целяхобеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих впоселке и нуждающихся в улучшении жилищных условий выделено 6,0 тыс.руб. В бюджетной системе поселка существует ряд проблем: - высокая зависимость бюджета поселка от финансовой помощиобластного бюджета; - зависимость бюджета поселка от поступлений налога на доходыфизических лиц, работающих на градообразующих предприятиях и вбюджетной сфере; - невысокая эластичность расходов бюджета - практическиотсутствуют резервы для стимулирования инвестиционной активности,опережающего развития инфраструктуры; - недостаточно применяется мер по совершенствованию механизмовреализации муниципальных целевых программ и их оптимизации. Незадействованными в большинстве случаев остаются механизмысофинансирования программных мероприятий из внебюджетных источников;Бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию бюджетнойсистемы к изменившимся условиям и на создание предпосылок дляустойчивого социально-экономического развития города в посткризисныйпериод. В качестве основных мероприятий по совершенствованию бюджетнойсистемы поселка Ставрово, которые создадут предпосылки для устойчивогосоциально-экономического развития муниципального образования впосткризисный период, можно рекомендовать следующие: - Разработку муниципальной целевой программы нацеленной наразвитие и поддержку малого и среднего предпринимательства натерритории поселка Ставрово Разработка подобной программы будет способствовать развитиюмалого и среднего бизнеса на территории муниципального образования,позволит снизить зависимость бюджета поселка от поступлений налога надоходы физических лиц, работающих на градообразующих предприятиях и вбюджетной сфере. Программа должна обеспечивать решение следующихзадач: - Совершенствование правового обеспечения предпринимательскойдеятельности на территории поселка. - Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - Взаимодействие с коммерческими и некоммерческими организациями,структурными подразделениями администрации, органами власти повопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. - Информирование о политике администрации поселка Ставрово вобласти поддержки малого и среднего предпринимательства и оказаниеконсультационных услуг представителям малого и среднегопредпринимательства и населению поселка. - Повышение квалификационного уровня начинающих и действующихпредпринимателей и сотрудников администрации поселка Ставровообеспечивающих выполнение задач по поддержке малого и среднего бизнеса - Взаимодействие с кредитными организациями по вопросамфинансирования малого и среднего предпринимательства. - Финансовая поддержка субъектов малого и среднегопредпринимательства. - Разработка системы мероприятий, нацеленных на повышениесобираемости собственных налогов По экспертным оценкам реальная собираемость местных налогов вРоссийской Федерации в настоящее время составляет 30-40% от ихвозможного объема. Причиной сложившейся ситуации является то, чтоадминистрированием собственных доходов муниципальных образованийзанимается межрайонная ИФНС. Это приводит к следующему: во-первых, какфедеральная служба, она, в первую очередь, выполняет планы по сборуфедеральных налогов и не заинтересована в максимальной собираемостиместных налогов, т. к. план по их сбору определяет самостоятельно;вовторых, расчет данных видов налогов в ИФНС зачастую основан наиспользовании неполных, а иногда и недостоверных данных оналогоплательщиках. Таким образом, разработка регламентаадминистрирования местных налогов на уровне муниципального образованияможет существенного повысить их собираемость, т.е. обеспечить ростдоходной части бюджета. Правовой основой для участия в администрировании собственныхдоходов органам местной власти является Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 12.08.2004 N 410 "О порядке взаимодействияорганов государственной власти субъектов РФ и ОМСУ с территориальнымиорганами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного поконтролю и надзору в области налогов и сборов". Во исполнение ПП N 410принят приказ Минфина России 30.06.2008 N 65н, упорядочивающий обменинформацией с упомянутыми органами власти в следующих аспектах: - в целом о начислениях, об уплаченных суммах, о суммахзадолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных),реструктурированных и приостановленных к взысканию налогов, сборов,пеней и штрафов; - по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей,контролируемых налоговыми органами. Налоговыми органами с 1.01.2006 года данная информация можетпредоставляться в электронном виде. - Определение налогового потенциала в преддверии введения налогана недвижимость По различным экспертным оценкам введение налога нанедвижимость в Российской Федерации, который заменит налог наимущество граждан и земельный налог, произойдет в ближайшие 2 года.Несмотря на то, что до сих пор окончательно не утверждена методикаоценки недвижимости, на основе которой будет определяться стоимостьжилья и земли для налогообложения - уже точно решено, что кадастроваястоимость недвижимости (на нее станут начислять налог) будетприближена к рыночной. Уже сейчас на уровне муниципального образования поселок Ставровоцелесообразно начать работу по определению будущего налоговогопотенциала по данному налогу путем сравнения текущей кадастровойстоимости объектов недвижимости, принадлежащих гражданам ипредприятиям и ее текущей рыночной стоимости. Используемый методоценки для решения данной задачи (затратный, по аналогии или др.) неимеет значения. Полученные оценки налогового потенциала по налогу нанедвижимость, позволит повысить качество долгосрочных прогнозов припланировании доходов муниципального образования. 2.6 Диагностика рисков поселка Ставрово Диагностика рисков поселка Ставрово представлена по составляющим: - Инфраструктура, - ГРОП, - Население, - Местная промышленность и малый бизнес, - Органы местной власти. 2.6.1 Риски инфраструктуры Износ системы водоснабжения В п. Ставрово имеется 6 артезианских скважин, установленнаямощность которых составляет 13,1 тыс. куб. м в сутки 3 из них работаюти подают воду в сеть, протяженностью 19,6 км. Остальные 3 находятся врезерве. На артезианской скважине N 3 ствол скважины в водоносномизвестняке засыпан породой до обсадной трубы, то есть со 105 метров до80 метров. В результате производительность артезианской скважиныснизилась со 180 куб. м/час до 30 куб. м/час, необходимо срочнопровести работы по добуриванию до отметки 105 метров, с установкойфильтра в водоносном известняке. С водозаборных сооружений проложены два основных водоводадиаметром 400 мм и протяженностью 2,4 км, с которых отходят отпайки ипитают все население поселка. На сегодня сложилась серьезная ситуацияс техническим состоянием этих водоводов. Ремонтные работы на нихведутся ежемесячно. В случаях, когда выходят из строя оба водовода,при ремонте одного на втором происходят большие потери воды, но подачаводы не прекращается. Для бесперебойной подачи воды потребителям, особенно вотопительный период, необходимо проектировать и проводить монтажнового основного водовода взамен полностью изношенных двух водоводов. Износ системы канализации и очистных сооружений МУ МП ЖКХ п. Ставрово обслуживает 3 КНС, которые перекачиваютстоки из самотечных коллекторов на очистные сооружения мощностью 1,8тыс. куб. м/сут. Очистные сооружения обеспечивают очистку бытовыхстоков поселка Ставрово, д. Толпухово, д. Бабаево, а также бытовыхстоков от объектов предприятий - абонентов: ОАО "Ставровский заводАТО", СПК "Ставровский", СПК "Бабаево", Собинского РТП-2, школы N 1,детских садов, больницы, предпринимателей и т.д. Очистные сооружения были построены по проекту института"Гипродвигатель" г. Ярославль:1 очередь - в 1967-1969 гг.,2 очередь - в 1970-1975 гг. На сегодняшний день очистные сооружения изношены на 90% и требуюткапитального ремонта. В частности, под влиянием агрессивной средыразрушаются бетонные конструкции песколовок, первичных и вторичныхотстойников, дозаторов, бетонная конструкция тела биофильтра имеетвидимые трещины, разрушились металлические конструкции в зданияхбиофильтров. Вследствие воздействия испарений агрессивной среды на кирпичнуюкладку стен зданий первой и второй очереди имеются локальные очагиразрушений несущих конструкций. Здание биофильтра второй очереди очистных сооружений находится ваварийном состоянии: перекрытия крыши разрушаются и отдельные кускибетонных плит падают во внутрь здания, что может привести к несчастнымслучаям и создает угрозу жизни работников очистных сооружений, а такжезатрудняет обслуживание биофильтра. На сегодня конструкция, принцип работы и техническое состояниесуществующих очистных сооружений биологической очистки не обеспечиваютсовременные требования по качеству очистки, из-за чего значительновозросли платежи за сброс недостаточно очищенных сточных вод. На данный момент вторая очередь очистных сооружений осуществляеточистку 80% всех стоков, поступающих на очистку. В случае аварийной остановки второй очереди очистных сооруженийпроизойдет экологическая катастрофа - неочищенные стоки пойдут в р.Колокша, что приведет к загрязнению р. Клязьма, протекающей потерритории города Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской иНижегородской областей. В поселке Ставрово существует система центральной канализации.Протяженность канализационных сетей составляет 8,7 км. По улице Советской канализационные стоки принимаются в отстойникии вывозятся на КНС вакуумными автомобилями марки КО-503 и КО-505.Такая схема удаления сточных вод вызывает недовольство жителей отфекальных запахов и загрязнения почвы. Вследствие многолетнейэксплуатации отстойников разрушены бетонные перекрытия до арматуры иимеются значительные трещины. Кирпичная кладка стен имеет локальныеочаги разрушений, что может привести к разрушению при небольшойдополнительной нагрузке. Для улучшения экологической обстановки необходимо спроектироватьи провести монтаж самотечной канализации из двенадцати многоквартирныхдомов по улице Советской с монтажом промежуточной канализационнойнасосной станции в районе ул. Герцена. Очистные сооружения находятся в состоянии близком к критическомуи в настоящее время справляются только со сбросом стоков от населения. Вывоз твердых бытовых отходов Вывоз ТБО осуществляется тремя спецмашинами марки МКМ-2 (сверхней загрузкой кузова) и МКЗ (с задней ручной загрузкой кузова). Согласно Постановления Главы Собинского района Владимирскойобласти N 997 от 10.07.2009г. поселка была передана свалка ТБО,расположенная в 500 м юго-восточнее д. Толпухово, которая рассчитанана утилизацию 160 тыс. куб. м ТБО и эксплуатацию в течении 10 лет. Дляблагоустройства свалки необходимо строительство: - Подъездной дороги, - Бытового здания, - Дизельной электростанции, - Скважины для взятия проб грунтовых вод, - Приобретения техники, - Ежегодный мониторинг свалки. Износ системы теплоснабжения В п. Ставрово находятся 6 газовых котельных и один тепловойпункт. Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубномизмерении 18 км. Износ тепловых сетей составляет 100%. Необходимозаменить только в 2010 году около 4 км труб диаметром от 63 до 219 мм.Для снижения тепловых потерь нужно провести изоляцию труб материаламина основе пенополиуретана взамен существующей стеклоткани, урсы ирубероида. Для бесперебойного обеспечения жителей заводскогомикрорайона теплом и горячей водой необходимо построить 2 модульныекотельные, при этом уменьшиться протяженность тепловых сетей исоответственно потери тепла. Основные проблемы в системах теплопотребления и тепловых сетяхследующие:- износ оборудования котельной мощностью 107 Мвт, находящейся всобственности ООО "Теплосбыт" составляет 75%, - изноc трубопроводов и оборудования превышает 79%, - повышенные фактические тепловые потери, достигающие 15%,- разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей по всемисточникам теплоснабжения. Права собственности на инфраструктуру Теплоснабжающая организация ООО "Теплосбыт" поставляет услугу МУ -МП ЖКХ поселка Ставрово и предприятиям, расположенных на территорииГРОП. Все потребители заводского микрорайона получают услугутеплоснабжение от МУ МП ЖКХ поселка Ставрово. Доля ОАО "Ставровский завод АТО" (градообразующее предприятие) вуставном капитале ООО "Теплосбыт" составляет 100%.Потребители ООО "Теплосбыт": - Промышленные предприятия, расположенные на территории ГРОП: - ОАО "Ставровский завод АТО", - ООО "СтАТО", - ООО "Ставровский комбинат Спорт", - ООО "Ставрово Отомотив Системс", - ООО "СтиС-Владимир", - ООО "Филиал ЛРЗ", - филиал ООО АвтоУниверсал XXI век" - МУМП ЖКХ п. Ставрово, - население - 5 225 человек (71% всего населения), - Ставровская общеобразовательная школа, - 2 детских сада, - Музей, - общественная баня, - центр досуга молодежи, - частные предприниматели (37 предприятий). ООО "Теплосбыт" является монополистом в заводском микрорайонепоселка. Альтернативы подключения нет. Единственная возможностьустановка отдельных газовых котельных при условии строительстваотдельного распределительного газопровода. 2.6.2 Риски ГРОП Потребительские риски ГРОП К градообразующим предприятиям на территории поселка Ставровоотносятся ОАО "Ставровский завод АТО" и ООО "СтАТО", входящие в ЗАОКонцерн Прамо. Предприятия производят следующие виды автомобильных компонентов:- Автомобильное электрооборудование (генераторы, стартеры, системыстеклоочистки); - Системы охлаждения двигателя (радиаторы, термостаты); Ключевыми потребителями ГРОПа являются такие производителиавтомобильной техники и комплектующих в России как АВТОВАЗ, КАМАЗ,ГАЗ, ЗМЗ, ЯМЗ и крупнейшие национальные розничные сети по продажамавтозапчастей - АВТО 49, ТЕХКОМ, ОЛМИ, АВТОХИМ. В 2009 году спад производства автомобилей всех типов в Россиисоставил 59,6% (по данным OICA - Международной ассоциацииавтопроизводителей), что отразилось и на показателях сбыта и выручкиградообразующих предприятий поселка Ставрово: выручка от продажи (заминусом НДС) у ОАО "Ставровский завод АТО" снизилась 261 406 тыс. руб.в 2008 году до 58 962 тыс. руб. в 2009 (- 77,4%), а у ООО "СтАТО"выручка от продажи снизилась с 280 176 тыс. руб в 2008 году до 118 854тыс. в 2009 году (- 57,6%). Т. е. выручка от продажи поградообразующим предприятиям поселка Ставрово с 2008 по 2009 годасократилась на 67,1%. 2.6.3 Риски населения Риски миграции трудовой силы и платежеспособности населения За 2008-2009 годы в связи со снижением объемов производства наградообразующих предприятиях поселка Ставрово сократиласьсреднесписочная численность работающих - с 456 до 301 человек на ОАО"Ставровский завод АТО" и с 204 до 127 человек на ООО "СтАТО". Т. е.суммарно по градообразующим предприятиям сокращение числа работающих в2009 году составило 428 человек (на 35, 1% по отношению к 2008 году).Данная тенденция сохраняется - и на 01.04.2010 число работающих на ОАО"Ставровский завод АТО" сократилось еще на 17, 2% по отношению к 2009году и составляет 249 человек. В связи со снижением объемов производства и массовымисокращениями рабочих мест в поселке Ставрово образовался высокийуровень безработицы - 3,4% (самый высокий в Собинском районе). Приэтом только незначительная часть трудоспособного населения состоит научете в службе занятости района, основная часть уезжает на заработки вМоскву и Владимир. В связи со снижением объемов производства произошло уменьшениеобъемов потребления воды по поселку Ставрово (2005 год - 1527,4 тыс.куб. м, в том числе по прочим потребителям 837,8 тыс. куб. м, 2009 год- 800,7 тыс. куб. м, в том числе по прочим потребителям -209,7 тыс.м3), из-за этого происходит резкий рост тарифа на услугиводоснабжения. В целях недопущения социальной напряженности населенияпри регулировании тарифа на водоснабжение из себестоимости исключаетсячасть затрат, необходимых для проведения нормального ремонта систем.Из-за этого водоснабжающая организация МУ МП ЖКХ поселка Ставровотерпит убытки (убыток по услуге водоснабжение за 2009 год составил1805 тыс. рублей). Риски снижения качества жизни Риски снижения качества жизни в поселке Ставрово связаны свозможным снижением качества и доступности инфраструктуры. На территории поселка регулярно происходят крупные (приводящие котсутствию коммунальных услуг более чем у 20% жителей поселка) аварии,которые связаны практически со 100% износом инфраструктуры: - в 2008 году: - на сетях теплоснабжения - 2 аварии (во время пускатеплоносителя в трубы), o на сетях водоснабжения - 8 аварий (прорывцентрального водовода), - канализация - 1 авария (прорыв канализационного коллектора). - в 2009 году: - на сетях теплоснабжения - 1 авария (во время пускатеплоносителя в трубы), - на сетях водоснабжения - 12 аварий (6 прорывов центральноговодовода и 6 прорывов в распределительных сетях), - канализация - 1 авария (остановка насосов в КНС привела кзатоплению и выходу стоков на поверхность). 2.6.4 Риски местной промышленности и малого бизнеса Инфраструктурные риски местной промышленности и малого бизнеса Инфраструктурные риски местной промышленности в первую очередьсвязаны с ростом тарифов на тепловую энергию. ООО "Теплосбыт" являясьмонополистом в заводском микрорайоне поселка (мощность котельной 107МВт) ежегодно увеличивает тарифы на тепловую энергию: 2007 год -399,00 руб./Гкал, 2008 год - 475,60 руб./Гкал, 2009 год - 568,45руб./Гкал. С 2007 по 2009 год тарифы на тепловую энергию увеличилисьна 42,5%. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию представленана диаграмме 2.6.1. Диаграмма 2.6.1. Рост тарифов на тепловую энергию в 2007-2009 годах Рост тарифов на тепловую энергии сопровождается снижением еепроизводства и реализации. Данные по производству и реализациитепловой энергии представлены в таблице 2.6.1. Таблица 2.6.1 Данные по производству и реализации тепловой энергии за 2007-2009 ------------------------------------------------- | | 2007 | 2008 | 2009 | |--------------------------+------+------+------| | Объем производства, тыс. | 90,1 | 78,4 | 65,1 | | Гкал | | | | |--------------------------+------+------+------| | Объем реализации, тыс. | 87,9 | 76,3 | 63,5 | | Гкал | | | | ------------------------------------------------- В качестве инфраструктурного риска необходимо отметитьограничения мощности очистных сооружений, обусловленных их 90%износом. В настоящее время очистные сооружения справляются только сосбросом хозфекальных вод от населения. Подключение дополнительныхмощностей невозможно. Потребительские риски местной промышленности и малого бизнеса Потребительские риски местной промышленности и малого бизнесаобусловлены как сокращением объемов внешних заказов, так и в связи соснижением платежеспособного спроса населения и миграцией рабочей силы. Объемы отгруженной продукции по обрабатывающим производствам в2009 году сократились на 34,5% по отношению к 2008 году (на 227 млн.руб.). Объемы отгруженной продукции представлены в таблице 2.6.2 Таблица 2.6.2 Объемы отгруженной продукции по обрабатывающим производствам|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| | Отгруженная продукция (млн. руб.) || |——————————————————|————————————————|| | 2009г. | 2008г. ||—————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| Производство электрооборудования | 226,9 | 462,6 ||—————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| Производство транспортных средств и | 72,5 | || оборудования | | ||—————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| Прочие производства | 130,6 | 86,5 ||—————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|| Итого | 430, 0 | 657,0 ||—————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————| За текущий период произошло значительное сокращение объемовотгруженной продукции по производству электрооборудования дляавтомобильной промышленности. Закрылись предприятия ООО " Стато-инструмент", ООО СТАМО. Причины - отсутствие заказов. Градообразующеепредприятие ОАО "Ставровский завод АТО" работал с частичной или полнойостановкой производства. Объемы отгруженной продукции промышленного производства покрупным и средним предприятиям МО поселок Ставрово представлены втаблице 2.6.3. Таблица 2.6.3 Объемы отгруженной продукции промышленного производства по крупным и средним предприятиям МО поселок Ставрово-------------------------------------------------------------------| Организация | Отгруженная продукция млн. руб. || |---------------------------------|| | 2009г. | 2008г. ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ОАО АТО (ГРОП) | 96,8 | 209,8 ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО СТАТО (ГРОП) | 146,8 | 252,8 ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО Ставрово Отомотив Системс | 72,5 | ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО СКС Спорт | 62,5 | 68,1 ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО Стис Владимир | 68,1 | 18,4 ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО Стато - инструмент | закрыто | 32,4 ||-------------------------------+-----------------+---------------|| ООО Стамо | закрыто | 9,3 |------------------------------------------------------------------- Потребительские риски местной промышленности связанные с падениемплатежеспособного спроса можно оценить на основании данных посреднегодовой численности работающих и средней заработной плате наосновных предприятиях поселка Ставрово, представленных в таблице2.6.4. Таблица 2.6.4 Данные по среднегодовой численности работающих и средней заработной плате на основных предприятиях поселка Ставрово------------------------------------------------------------------------------| | 2009г | 2008г ||------------------+----------------------------+----------------------------|| | Средняя | Среднегодовая | Средняя | Среднегодовая || | заработная | численность | заработная | численность || | плата | | плата | ||------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ОАО АТО | 9854 | 330 | 11572 | 474 ||------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО Ставрово | 20285 | 35 | - | - || Отомотив Системс | | | | ||------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО СКС Спорт | 9667 | 159 | 11068 | 235 ||------------------+------------+---------------+------------+---------------|| ООО Стис | 9444 | 134 | 10314 | 108 || Владимир | | | | |------------------------------------------------------------------------------ Средняя заработная плата по предприятиям представленным в выборкесократилась с 11260 руб в 2008 году до 10 280 руб в 2009 году, т.е. на8,7%. Суммарный объем выплат по заработной плате по предприятиям впредставленной выборке сократился с 9,2 млн руб в 2008 году до 6,76млн. руб. в 2009 году, т.е. на 26%, что вызвано сокращением числарабочих мест и временной остановки ряда предприятий. На величину платежеспособного спроса безусловно оказывает влияниеуровень безработицы. По состоянию на 1.01.2010г. численностьбезработных по поселку составляет 166 человек, что на 55 человекбольше по сравнению с началом года. 2.6.5 Риски органов местной власти Основным риском органов местной власти является рискволатильности собираемых налогов в части налога на доходы физическихлиц. Объем поступлений в бюджет поселка Ставрово по статье "Налог надоходы физических лиц" сократился с 3957,14 тыс. руб в 2008 году до3264,72 тыс. руб. в 2009 году, т.е. на 17%. 2.6.6 Формализованное описание рисков поселка Ставрово Формализованное описание рисков приведено в табличной форме всоответствии с методическими рекомендациями Министерства региональногоразвития РФ по подготовке и реализации комплексных инвестиционныхпланов развития монопрофильных населенных пунктов. На схеме 2.6.2 представлены результаты анализа обстоятельств исценариев в поселке Ставрово с указанием причинно-следственныхотношений. Риски и обстоятельства и носят внешний характер, которыенаходятся вне сферы влияния поселка показаны на темном фоне. Схема 2.6.2. Обстоятельства, сценарии и риски поселка Ставрово 2.6.6.1 Анализ рисков поселка Ставрово Результаты анализа рисков поселка Ставрово представлены в таблице2.6.5.В графе 1 представлены составляющие: - Инфраструктура; - Градообразующие предприятия; - Население; - Местная промышленность и малый бизнес; - Органы местного самоуправления. В графе 2 приводятся существующие риски, соответствующиесоставляющим. В графе 3 приводится описание факторов риска - событий,сценариев, условий, при которых риск реализуется. В графе 4 приводится оценка ущерба при реализации риска. Ущербпреимущественно оценивается в натуральных показателях: масштаб ростабезработицы, масштаб миграции квалифицированных производственныхкадров, банкротство или остановка градообразующих предприятий и т.п. В графе 5 приводится качественная оценка вероятности реализациириска: высокая, средняя и низкая вероятность. Таблица 2.6.5 Анализ риска поселка Ставрово--------------------------------------------------------------------------------------------------------| Составляющая | Риск | Факторы | Ущерб | Вероятность || | | риска | | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Инфраструктура | Износ системы | Инфраструктура | Снижение качества | Высокая. Число || | водоснабжения | будет подвержена | обслуживания | крупных аварий в || | (полностью | данному риску до | населения, крупные | сетях || | изношены два | момента пока не | аварии приводящие | водоснабжения || | водовода) | будет проведено | к отсутствию | увеличивается на || | | проектирование и | коммунальных | 50% каждый год || | | монтаж нового | услуг более чем у | || | | основного | 20% жителей | || | | водовода. | поселка | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Инфраструктура | Износ системы | Риск уже | В случае аварийной | Высокая. || | канализации и | находится в | остановки второй | Ежегодно || | очистных | процессе | очереди очистных | происходят || | сооружений | реализации. | сооружений - | крупные аварии, || | (износ очистных | Инфраструктура | экологическая | включая прорывы || | сооружений | будет подвержена | катастрофа - | канализационных || | составляет 90%) | данному риску до | загрязнение рек | коллекторов || | | момента пока не | Колокша и Клязяма. | || | | будет проведена | Отсутствует | || | | реконструкция | возможность | || | | очистных | подключения новых | || | | сооружений | объектов к | || | | | очистным | || | | | сооружениям. | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Инфраструктура | Права | Риск находится в | Снижение | Высокая || | собственности на | процессе | инвестиционной | || | инфраструктуру | реализации. | привлекательности | || | (ООО | Альтернативы | муниципального | || | "Теплосбыт" | подключения нет. | образования | || | является | Основные | | || | монополистом в | возможности | | || | заводском районе | избежать развития | | || | поселка, | риска - | | || | обслуживая 71% | строительство | | || | процент | отдельных газовых | | || | населения, | котельных и | | || | ключевые | строительство | | || | объекты | отдельного | | || | социальной | распределительного | | || | инфраструктуры и | газопровода (т. е | | || | промышленные | создание | | || | предприятия, | аналогичного | | || | расположенные на | объекта | | || | ГРОПе) | инфраструктуры) | | || | | или запуск | | || | | процессов | | || | | передачи данного | | || | | инфраструктурного | | || | | объекта на | | || | | баланс | | || | | муниципального | | || | | образования или | | || | | области | | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Инфраструктура | Износ системы | Риск будет | - повышенные | Высокая || | теплоснабжения: | реализован в | фактические | || | - износ | случае, если не | тепловые потери, | || | оборудования | будет произведена | достигающие 15%; | || | котельной | замена труб (около | разрегулированност- | || | мощностью 107 | 4 км диаметром от | ь гидравлических | || | Мвт, находящейся | 63 до 219 мм) и | режимов тепловых | || | в собственности | построены 2 | сетей по всем | || | ООО "Тепло | модульные | источникам | || | сбыт" составляет | котельные | теплоснабжения, | || | 75%. | | - регулярные | || | - изношенность | | перебои в | || | трубопроводов и | | обеспечении | || | оборудования | | жителей заводского | || | превышает 79% | | района теплом и | || | | | горячей водой | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| ГРОП | Потребительские | К | Дальнейшее | Высокая || | риски ГРОП | градообразующим | сокращение | || | | предприятиям на | рабочих мест (с | || | | территории | 2008 по 2009 год | || | | поселка Ставрово | численность | || | | относятся ОАО | работающих на | || | | "Ставровский | ГРОПе сократилось | || | | завод АТО" и ООО | на 35, 1%). К концу | || | | "СтАТО", | первого квартала | || | | входящие в ЗАО | 2010 число рабочих | || | | Концерн Прамо. | мест на ГРОПе | || | | Предприятия | сократилось еще на | || | | производят | 17,2% | || | | автомобильные | Рост тарифов на | || | | компоненты для | услугу | || | | АВТОВАЗ, | водоснабжения в | || | | КАМАЗ, ГАЗ, | связи со снижением | || | | ЗМЗ, ЯМЗ. До | объемов | || | | выхода | потребления | || | | отечественного | | || | | автопрома на | | || | | докризисные | | || | | показатели | | || | | потребительские | | || | | риски будут | | || | | сохранятся | | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Население | Риски миграции | Сохранение | В связи со | Высокая || | трудовой силы | потребительских | снижением объемов | || | | рисков ГРОП, | производства и | || | | местной | массовыми | || | | промышленности и | сокращениями | || | | малого бизнеса | рабочих мест в | || | | Снижение качества | поселке Ставрово | || | | жизни, | образовался | || | | доступности | высокий уровень | || | | инфраструктуры | безработицы - 3,4% | || | | для наслеления | (самый высокий в | || | | | Собинском районе). | || | | | Только | || | | | незначительная | || | | | часть | || | | | трудоспособного | || | | | населения состоит | || | | | на учете в службе | || | | | занятости района, | || | | | основная часть | || | | | уезжает на | || | | | заработки в Москву | || | | | и Владимир. | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Население | Риски снижения | Высокий уровень | Снижение доходной | Высокая || | качества жизни | износа | части бюджета | На территории || | | инфраструктуры | поселка по | поселка регулярно || | | (очистные | налоговым | происходят || | | сооружения - 90%, | поступлениям | крупные || | | котельная - 75%, | Снижение | (приводящие к || | | трубопроводы и | инвестиционной | отсутствию || | | оборудования - | привлекательности | коммунальных || | | 79%), Отсутствие | муниципального | услуг более чем у || | | средств в бюджете | образования | 20% жителей || | | на ремонт и | Рост расходов на | поселка) аварии, || | | реконструкцию | внеплановые | которые связаны || | | объектов | ремонты | практически со || | | инфраструктуры | | 100% износом || | | | | инфраструктуры: || | | | | в 2008 году || | | | | - на сетях || | | | | теплоснабжения - 2 || | | | | аварии, || | | | | - на сетях || | | | | водоснабжения - 8 || | | | | аварий, || | | | | - канализация - 1 || | | | | авария (прорыв || | | | | канализационного || | | | | коллектора) || | | | | в 2009 году || | | | | - на сетях || | | | | теплоснабжения - 1 || | | | | авария || | | | | - на сетях || | | | | водоснабжения - 12 || | | | | аварий || | | | | (делительных || | | | | сетях), || | | | | - канализация - 1 || | | | | авария (остановка || | | | | насосов в КНС || | | | | привело к || | | | | затоплению и || | | | | сбросу стоков на || | | | | поверхность) ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Местная | Инфраструктурные | Риск находится в | Рост издержек | Высокая || промышленность | риски местной | процессе | производства | (ООО "Теплосбыт" || и малый | промышленности | реализации. | местной | являясь || бизнес | и малого бизнеса | Основные | промышленности и | монополистом в || | (Рост тарифов на | возможности | малого бизнеса, | заводском || | тепловую | избежать развитие | вывод | микрорайоне || | энергию, | риска - | существующих | поселка (мощность || | ограничение | строительство | производств на | котельной 107 || | мощности | отдельных газовых | другие площадки, | МВт) ежегодно || | очистных | котельных и | снижение | увеличивает || | сооружений) | строительство | инвестиционной | тарифы на || | | отдельного | привлекательности | тепловую энергию: || | | распределительног- | муниципального | Тариф 2007 год - || | | о газопровода (т. е | образования | 399,00руб., 2008 || | | создание | | год - 475,60 руб., || | | аналогичного | | 2009 год - 568,45 || | | объекта | | руб. С 2007 по 2009 || | | инфраструктуры) | | год тарифы на || | | или запуск | | тепловую энергию || | | процессов | | увеличились на || | | передачи данного | | 42,5%.) || | | инфраструктурного | | Очистные || | | объекта на | | сооружения || | | баланс | | изношены на 90% || | | муниципального | | || | | образования или | | || | | области | | ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Местная | Потребительские | Потребительские | Дальнейшее | Высокая || промышленность | риски местной | риски местной | сокращение | Внешние заказы || и малый бизнес | промышленности | промышленности и | рабочих мест, | Объемы || | и малого бизнеса | малого бизнеса | повышение рисков | отгруженной || | | обусловлены как | миграции | продукции по || | | сокращением | населения, | обрабатывающим || | | объемов внешних | снижение доходов | производствам в || | | заказов, так и в | муниципального | 2009 году || | | связи со | образования, | сократились на || | | снижением | дальнейшее | 34,5% по || | | платежеспособного | увеличение | отношению к 2008 || | | спроса населения и | тарифов, вызванное | году (- 227 млн. || | | миграции трудовой | снижением объемов | руб.) || | | силы. | потребления | Снижение || | | | | платежеспособног- || | | | | о спроса || | | | | населения || | | | | Средняя || | | | | заработная плата || | | | | по предприятиям || | | | | представленным в || | | | | выборке || | | | | сократилась с || | | | | 11260 руб в 2008 || | | | | году до 10 280 руб || | | | | в 2009 году, т.е. на || | | | | 8,7%. Суммарный || | | | | объем выплат по || | | | | заработной плате || | | | | по предприятиям в || | | | | представленной || | | | | выборке || | | | | сократился с 9,2 || | | | | млн руб в 2008 || | | | | году до 6,76 млн. || | | | | руб. в 2009 году, || | | | | т.е. на 26%, что || | | | | вызвано || | | | | сокращением числа || | | | | рабочих мест и || | | | | временной || | | | | остановки ряда || | | | | предприятий. ||----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------------------|| Органы местной | Волатильность | Дальнейшая | Снижение доходной | Высокая || власти | собираемых | реализация | части бюджета | Объем || | налогов в части | потребительских | муниципального | поступлений в || | налога на доходы | рисков ГРОП, | образования | бюджет поселка || | физических лиц | местной | | Ставрово по статье || | | промышленности и | | "Налог на доходы || | | малого бизнеса | | физических лиц" || | | | | сократился с || | | | | 3957,14 тыс. руб в || | | | | 2008 году до || | | | | 3264,72 тыс. руб. в || | | | | 2009 году, т.е. на || | | | | 17%. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.6.6.2 Анализ рисков поселка Ставрово на обусловленность В таблице 2.6.6 приведен анализ рисков поселка Ставрово наобусловленность. В графе 1 приведен перечень рисков. В графе 2 ставится "внешний", если соответствующий риск являетсявнешним, и "внутренний", если риск является внутренним по отношению кпоселку. В графе 3 приводится перечень всех рисков, которыереализуются в случае реализации рисков из графы 1. Таблица 2.6.6 Обусловленность рисков поселка Ставрово-----------------------------------------------------------------------------------------| Риски | Внешний/внутренний | Обусловленные риски ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| 1 | 2 | 3 ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Износ системы водоснабжения | Внутренний | Риски снижения качества жизни || (полностью изношены два | | (Крупные аварии в сетях || водовода) | | водоснабжения) ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Износ системы канализации и | Внутренний | Инфраструктурные риски местной || очистных сооружений (износ | | промышленности и малого бизнеса || очистных сооружений | | (отсутствует возможность || составляет 90%) | | подключения новых производств) || | | Риски снижения качества жизни || | | (Крупные аварии, включая прорывы || | | канализационных коллекторов) || | | Риск экологической катастрофы - || | | загрязнение рек Колокша и Клязьма ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Права собственности на | Внутренний | Инфраструктурные риски местной || инфраструктуру | | промышленности и малого бизнеса || (ООО "Теплосбыт" является | | (Рост тарифов на тепловую || монополистом в заводском | | энергию) || районе поселка, обслуживая | | Риски снижения качества жизни || 71% процент населения, | | (рост тарифов на услугу || ключевые объекты социальной | | водоснабжения в связи со || инфраструктуры и | | снижением объемов потребления) || промышленные предприятия, | | Перенос производства в другие || расположенные на ГРОПе) | | районы/регионы ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Износ системы | Внутренний | Риски снижения качества жизни || теплоснабжения: | | (регулярные перебои в обеспечении || - износ оборудования | | жителей заводского района теплом || котельной мощностью 107 | | и горячей водой) || Мвт, находящейся в | | || собственности ООО "Тепло | | || сбыт" составляет 75%. | | || - изношенность трубопроводов | | || и оборудования превышает | | || 79% | | ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Потребительские риски ГРОП | Внешний | Риски миграции трудовой силы || | | Инфраструктурные риски местной || | | промышленности и малого бизнеса || | | (Рост тарифов на тепловую || | | энергию) || | | Риски снижения качества жизни || | | (рост тарифов на услугу || | | водоснабжения в связи со || | | снижением объемов потребления) || | | Волатильность собираемых налогов ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Риски миграции трудовой | Внутренний | Волатильность собираемых налогов || силы | | ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Риски снижения качества | Внутренний | Риски миграции трудовой силы || жизни | | Риски снижения человеческого || | | капитала поселка ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Инфраструктурные риски | Внутренний | Риски снижения качества жизни (за || местной промышленности и | | счет роста безработицы) || малого бизнеса | | || (Рост тарифов на тепловую | | || энергию, ограничение | | || мощности очистных | | || сооружений) | | ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Потребительские риски | Внешний | Риски снижения качества жизни (за || местной промышленности и | | счет роста безработицы) || малого бизнеса | | ||------------------------------+--------------------+-----------------------------------|| Волатильность собираемых | Внутренний | Повышение зависимости бюджета || налогов в части налога на | | муниципального образования от || доходы физических лиц | | вышестоящих бюджетов || | | Сокращение доходной части || | | бюджета |----------------------------------------------------------------------------------------- 2.7 Расчет финансовых потоков и капитала поселка Ставрово Для расчета финансовых потоков п. Ставрово была построенафинансовая модель, включающая в себя динамику платежей за период 2007-2009 гг между основными группами контрагентов поселения, а также ихвзаиморасчеты с внешней средой (контрагенты, находящиеся за пределамип. Ставрово). Ниже представлены итоговые таблицы с расчетом сальдо финансовыхпотоков по следующим группам контрагентов, являющихся основнымиучастниками экономических отношений и формирующих основные финансовыепотоки поселка: 1. Градообразующие предприятия (ОАО "Ставровский завод АТО" и ООО"СтАТО") - табл. 2.7.1; 2. Органы местного самоуправления (ОМС) - табл. 2.7.2; 3. Инфраструктурные объекты (учреждения ЖКХ - МУ МП ЖКХ, ООО"Теплосбыт", здравоохранения и образования, социальной защиты) - табл.2.7.4; 4. Население - табл. 2.7.5; 5. Местная промышленность и малый бизнес - табл. 2.7.6; 6. Вышестоящие бюджеты (федеральный, областной и районный); 7. Внешняя среда. К инфраструктуре также отнесены филиалы ресурсоснабжающихпредприятий - ООО "Владимиррегионгаз" и ОАО "Владимирэнергосбыт". Сальдо взаиморасчетов построены на основе доступной для анализапервичной учетной информации, полученной от основных контрагентов. Таблица 2.7.1 Сальдо контрагента ГРОП, тыс руб-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо || | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 || | | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1 | ГРОП | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2 | ОМС | 0 | 70 | 81 | 1 434 | 1 456 | 1 960 | -1 434 | -1 386 | -1 879 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3 | Инфраструктура | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 20 057 | 15 715 | 8 761 | -11 110 | -10 734 | -3 220 || | (итого), из них | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.1. | Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.2. | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.3. | Социальная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.4. | ЖКХ | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 20 057 | 15 715 | 8 761 | -11 110 | -10 734 | -3 220 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4 | Население | 17 900 | 29 278 | 4 925 | 78 680 | 81 495 | 51 939 | -60 780 | -52 217 | -47 014 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5 | Местная | 58 466 | 77 651 | 90 874 | 33 027 | 43 015 | 37 180 | 25 439 | 34 636 | 53 694 || | промышленность и | | | | | | | | | || | малый бизнес | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 6 | Итого по | 85 313 | 111 980 | 101 421 | 133 198 | 141 681 | 99 840 | -47 885 | -29 701 | 1 581 || | внутренним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7 | Вышестоящие | 856 | 382 | 432 | 62 342 | 44 584 | 58 295 | -61 486 | -44 202 | -57 863 || | бюджеты (районный, | | | | | | | | | || | региональный, | | | | | | | | | || | федеральный) | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.1. | Федеральный | 856 | 382 | 432 | 60 349 | 42 710 | 56 572 | -59 493 | -42 328 | -56 140 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.2. | Региональный | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 1 874 | 1 723 | -1 993 | -1 874 | -1 723 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.3. | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 8 | Внешняя среда | 583 096 | 525 846 | 310 039 | 449 010 | 428 790 | 256 177 | 134 086 | 97 056 | 53 862 ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 9 | Итого по внешним | 583952 | 526228 | 310471 | 511352 | 473374 | 314472 | 72600 | 52 854 | -4 001 || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 10 | Итого: | 669265 | 638208 | 411892 | 644550 | 615054 | 414311 | 24715 | 23 154 | -2 419 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2.7.2. Сальдо контрагента ОМС, тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо || | |--------------------------+--------------------------+--------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 || | | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 1 | ГРОП | 1 434 | 1 456 | 1 960 | | 70 | 81 | 1 434 | 1 386 | 1 879 ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 2 | ОМС | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3 | Инфраструктура | 932 | 1 315 | 1 357 | 10 762 | 10 467 | 7 080 | -9 830 | -9 152 | -5 723 || | (итого), из них | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3.2. | Образование | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3.3. | Социальная защита | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 3.4. | ЖКХ | 932 | 1 315 | 1 357 | 10 762 | 10 467 | 7 080 | -9 830 | -9 152 | -5 723 ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 4 | Население | 4 095 | 4 652 | 10 056 | 3 331 | 5 380 | 6 774 | 764 | -728 | 3 282 ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 5 | Местная | 1 379 | 3 094 | 3 837 | 372 | 115 | 824 | 1 007 | 2 979 | 3 013 || | промышленность и | | | | | | | | | || | малый бизнес | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 6 | Итого по | 7 841 | 10 517 | 17 210 | 14 465 | 16 032 | 14 759 | -6 624 | -5 515 | 2 451 || | внутренним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7 | Вышестоящие | 26 851 | 21 566 | 11 299 | 12 039 | 6 884 | 4 430 | 14 812 | 14 682 | 6 869 || | бюджеты | | | | | | | | | || | (районный, | | | | | | | | | || | региональный, | | | | | | | | | || | федеральный) | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7.1. | Федеральный | 153 | 191 | 932 | 1 409 | 2 225 | 2 437 | -1 256 | -2 034 | -1 505 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7.2. | Региональный | 23 333 | 9 776 | 2 524 | 330 | 545 | 483 | 23 003 | 9 232 | 2 041 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 7.3. | Районный бюджет | 3 365 | 11 599 | 7 843 | 10 301 | 4 115 | 1 510 | -6 936 | 7 484 | 6 333 ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 8 | Внешняя среда | | | | 8 165 | 10 068 | 7 513 | -8 165 | -10068 | -7 513 ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 9 | Итого по внешним | 26 851 | 21 566 | 11 299 | 20 204 | 16 952 | 11 943 | 6 647 | 4 614 | -644 || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 10 | Итого: | 34 692 | 32 083 | 28 509 | 34 669 | 32 984 | 26 702 | 23 | -901 | 1 807 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При рассмотрении потока доходов по ОМС необходимо отметитьдинамику изменения налогового потенциала поселка за последние три года(фактические данные за 2007-2009 гг и прогнозные - по 2010 г),представленную в табл. 2.7.3. Таблица 2.7.3. Изменение налогового потенциала п. Ставрово, тыс руб---------------------------------------------------------------------| Наименование | Период || |-------------------------------|| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 || | | | | (план) ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| Налоговый потенциал всего | 7756 | 10517 | 17211 | 18570 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| в том числе по видам налогов: | | | | ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| НДФЛ | 2925 | 3957 | 3265 | 4325 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| единый сельскохозяйственный налог | 19 | 30 | 94 | 95 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| налог на имущество физ лиц | 193 | 196 | 166 | 216 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| транспортный налог с физ лиц | 2089 | 2409 | 2057 | 2400 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| земельный налог | 513 | 711 | 6581 | 8600 ||-----------------------------------+------+-------+-------+--------|| Прочее* | 2017 | 3214 | 5048 | 2934 |---------------------------------------------------------------------* - по категории "прочее" указаны задолженности по земельному налогу,возникшие до 01 января 2006 г и доходы от сдачи имущества в аренду Основной вклад в увеличение налогового потенциала внеслапереоценка кадастровой стоимости земель. Из положительных тенденций следует отметить планируемое на 2010 гувеличение поступлений по НДФЛ, что свидетельствует об ожидаемомповышении активности предприятий, расположенных на территории поселка. Таблица 2.7.4. Сальдо контрагента инфраструктура, тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо || | |---------------------------+---------------------------+---------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 || | | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 1 | ГРОП | 20 057 | 15 715 | 8 761 | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 11 110 | 10 734 | 3 220 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 2 | ОМС | 10 762 | 10 467 | 7 080 | 932 | 1 315 | 1 357 | 9 830 | 9 152 | 5 723 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 3 | Инфраструктура | | | | | | | | | || | (итого), из них | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 3.2. | Образование | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 3.3. | Социальная защита | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 3.4. | ЖКХ | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 4 | Население | 31 246 | 40 947 | 51 944 | 34 056 | 46 835 | 52 339 | -2 810 | -5 888 | -395 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 5 | Местная | 11 461 | 10 030 | 11 578 | 11 028 | 18 067 | 10 106 | 433 | -8 037 | 1 472 || | промышленность и | | | | | | | | | || | малый бизнес | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 6 | Итого по внутренним | 73 526 | 77 159 | 79 363 | 54 963 | 71 198 | 69 342 | 18 563 | 5 961 | 10 021 || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 7 | Вышестоящие | 44 000 | 62 297 | 64 367 | 10 135 | 11 519 | 11 977 | 33 865 | 50 778 | 52 390 || | бюджеты (районный, | | | | | | | | | || | региональный, | | | | | | | | | || | федеральный) | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 7.1. | Федеральный бюджет | 5 166 | 6 360 | 7 051 | 9 123 | 10 806 | 11 018 | -3 957 | -4 446 | -3 967 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 7.2. | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 713 | 959 | -1 012 | -713 | -959 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 7.3. | Районный бюджет | 38 834 | 55 937 | 57 316 | 0 | 0 | 0 | 38 834 | 55 937 | 57 316 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 8 | Внешняя среда | 0 | 0 | 0 | 40 576 | 49 315 | 52 477 | -40576 | -49315 | -52 477 ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 9 | Итого по внешним | 44 000 | 62 297 | 64 367 | 50 712 | 60 833 | 64 454 | -6 712 | 1 464 | -87 || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|| 10 | Итого: | 117526 | 139 456 | 143730 | 105 675 | 132032 | 133796 | 11 851 | 7 424 | 9 934 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ При расчете сальдо по инфраструктурным объектам помимо учетаоборотов по основным контрагентам: МУ МП ЖКХ и ООО "Тепло-сбыт"учитывались также расчеты, связанные с обеспечением деятельностиинфраструктурных объектов районного подчинения: школы, детские сады,больница, музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Таблица 2.7.5. Сальдо контрагента население, тыс руб-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо || | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 || | | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 1 | ГРОП | 78 680 | 81 495 | 51 939 | 17 900 | 29 278 | 4 925 | 60 780 | 52 217 | 47 014 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 2 | ОМС | 3 331 | 5 380 | 6 774 | 4 095 | 4 652 | 10 056 | -764 | 728 | -3 282 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 3 | Инфраструктура | | | | | | | | | || | (итого), из них | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 3.2. | Образование | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 3.3. | Социальная | | | | | | | | | || | защита | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 3.4. | ЖКХ | 34 056 | 46 835 | 52 339 | 31 246 | 40 947 | 51 944 | 2 810 | 5 888 | 395 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 4 | Население | | | | | | | 0 | 0 | 0 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 5 | Местная | 183 592 | 180 685 | 184 173 | 91 796 | 72 274 | 73 669 | 91 796 | 108 411 | 110 504 || | промышленность | | | | | | | | | || | и малый бизнес | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 6 | Итого по | 265603 | 267561 | 242886 | 113791 | 106204 | 88 651 | 151812 | 161356 | 154235 || | внутренним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 7 | Вышестоящие | 1 402 | 248 | 576 | 397 577 | 395 723 | 384 263 | -396 175 | -395 475 | -383 687 || | бюджеты | | | | | | | | | || | (районный, | | | | | | | | | || | региональный, | | | | | | | | | || | федеральный) | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 7.1. | Федеральный | 140 | 104 | 132 | 105 077 | 103 223 | 91 763 | -104 937 | -103 119 | -91 631 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 7.2. | Региональный | | | | 292 500 | 292 500 | 292 500 | -292 500 | -292 500 | -292 500 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 7.3. | Районный | 1 262 | 144 | 444 | | | | 1 262 | 144 | 444 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 8 | Внешняя среда | 481 681 | 453 159 | 387 115 | 144 504 | 135 948 | 116 135 | 337 177 | 317 211 | 270 981 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 9 | Итого по | 483083 | 453406 | 387692 | 542081 | 531670 | 500397 | -58 998 | -78 264 | -112 706 || | внешним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------|| 10 | Итого: | 748686 | 720967 | 630578 | 655872 | 637875 | 589048 | 92 814 | 83 092 | 41 529 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Во входящих потоках для населения фигурируют заработные платы,получаемые жителями как на предприятиях поселка, так и при работе внеСтаврово, пенсии и иные социальные выплаты, не имеющие конкретногоцелевого назначения. Таблица 2.7.6. Сальдо контрагента местная промышленность, тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо || | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 || | | год | год | год | год | год | год | год | год | год ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 1 | ГРОП | 33027 | 43015 | 37180 | 58466 | 77651 | 90874 | -25439 | -34636 | -53694 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2 | ОМС | 372 | 115 | 824 | 1379 | 3094 | 3837 | -1007 | -2979 | -3013 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3 | Инфраструктура | 11028 | 18067 | 10106 | 11461 | 10030 | 11578 | -433 | 8037 | -1472 || | (итого), из них | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.1. | Здравоохранение | 2121 | 988 | 923 | | | | 2121 | 988 | 923 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.2. | Образование | 3004 | 6143 | 4025 | | | | 3004 | 6143 | 4025 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.3. | Социальная | | | | | | | 0 | 0 | 0 || | защита | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3.4. | ЖКХ | 5903 | 10936 | 5158 | 11461 | 10030 | 11578 | -5558 | 906 | -6420 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4 | Население | 91796 | 72274 | 73669 | 183592 | 180685 | 184173 | -91796 | -108411 | -110504 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5 | Местная | | | | | | | | | || | промышленность | | | | | | | | | || | и малый бизнес | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 6 | Итого по | 136222 | 133471 | 121779 | 254898 | 271460 | 290462 | -118676 | -137988 | -168683 || | внутренним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7 | Вышестоящие | 0 | 47 | 46877 | 185513 | 226404 | 184354 | -185513 | -226357 | -137477 || | бюджеты | | | | | | | | | || | (районный, | | | | | | | | | || | региональный, | | | | | | | | | || | федеральный) | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.1. | Федеральный | | 47 | 46877 | 157686 | 192444 | 156701 | -157686 | -192397 | -109824 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.2. | Региональный | | | | 27827 | 33961 | 27653 | -27827 | -33961 | -27653 || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7.3. | Районный | | | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 8 | Внешняя среда | 976382 | 1191603 | 970283 | 605357 | 774542 | 630684 | 371025 | 417061 | 339599 ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 9 | Итого по | 976382 | 1191650 | 1017160 | 790869 | 1000946 | 815038 | 185513 | 190704 | 202122 || | внешним | | | | | | | | | || | контрагентам | | | | | | | | | || | монопоселения: | | | | | | | | | ||------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 10 | Итого: | 1112604 | 1325121 | 1138939 | 1045767 | 1272406 | 1105500 | 66837 | 52715 | 33439 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При расчете общего сальдо поселка учитывались финансовые потокипо основным внутренним контрагентам. Так как взаимные обороты междувнутренними контрагентами погашаются, фактически мы получаем сальдорасчетов с внешней средой поселка (табл. 2.7.7.). Таблица 2.7.7. Динамика сальдо п. Ставрово|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Контрагент | Входящий поток | Исходящий поток | Сальдо || |-----------------------------+-----------------------------+---------------------------|| | тыс руб | тыс руб | тыс руб || |-----------------------------+-----------------------------+---------------------------|| | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| ГРОП | 669 265 | 638 208 | 411 892 | 644 550 | 615 054 | 414 311 | 24 715 | 23 154 | -2 419 ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| Органы местного | 34 692 | 32 083 | 28 509 | 34 669 | 32 984 | 26 702 | 23 | -901 | 1 807 || самоуправления | | | | | | | | | ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| Инфраструктура | 117 526 | 139 456 | 143 730 | 105 675 | 132 032 | 133 796 | 11 851 | 7 424 | 9 934 ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| Население | 748 686 | 720 967 | 630 578 | 655 872 | 637 875 | 589 048 | 92 814 | 83 092 | 41 529 ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| Местная | 1112604 | 1325121 | 1138939 | 1045767 | 1272406 | 1105500 | 66 837 | 52 715 | 33 439 || промышленность и | | | | | | | | | || малый бизнес | | | | | | | | | ||---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------|| Итого (по | 2682773 | 2855835 | 2353647 | 2486533 | 2690351 | 2269358 | 196 240 | 165485 | 84 290 || внутренним | | | | | | | | | || элементам) = Сальдо | | | | | | | | | || монопоселения | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Несмотря на то, что в анализируемых периодах общее сальдосохраняет положительное значение, экономическую ситуацию следуетпризнать тяжелой, причем имеющей тенденцию к ухудшению, так каквеличина сальдо расчетов постоянно сокращается. Это говорит о том, что экономика поселка постепенно сокращается,снижается ее эффективность. Данная ситуация является признаком нарастания системных проблем ирисков, связанных прежде всего с эффективностью использования иинтенсивностью обновления основных фондов - этот показатель в текущейдеятельности как правило не учитывается. Сальдо по ГРОП и по Органам местного самоуправления уже выходилив зону отрицательных значений. По предприятиям ГРОП (ОАО "Ставровскийзавод АТО" и ООО "СтАТО") в 2009 г произошло резкое падение оборотов. Сальдо по местной промышленности и малому бизнесу имеетпостоянную отрицательную динамику, также как и сальдо по населению.Все это свидетельствует о снижении деловой активности в поселке. Сальдо по инфраструктуре явно выраженной тенденции к увеличениюне имеет, более того, оно характеризуется крайней неустойчивостью и,как будет показано далее, исходя из расчетов динамики капитала явносвидетельствует о крайне неблагоприятной ситуации с обновляемостью иэффективностью использования основных фондов в сфере ЖКХ. Расчет капитала муниципального поселения осуществлен всоответствии с "Методическими рекомендациями по подготовке иреализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильныхнаселенных пунктов". На основе сложения сальдо по внутреннимконтрагентам за 2007-2009 гг получены данные по величине капитала п.Ставрово по состоянию на конец 2009 г. Рассчитана динамика капитала,которая определена как разность между сальдо поселка по контрагентамза три последних года и прогнозируемой амортизацией. При расчетеактивов по ОМС в стоимость амортизируемого имущества было такжевключено имущество казны - 10,53 млн руб по остаточной стоимости.Имущество населения представлено объектами недвижимости (94% жилогофонда поселка приватизировано) и транспортными средствами. Результатырасчета приведены в табл. 2.7.8. Таблица 2.7.8. Расчет капитала п. Ставрово-------------------------------------------------------------------------------------------| Контрагент | Сальдо | Капитал | Прогнозируемая | Динамика || |--------------------------| контрагента, | амортизация, | капитала, || | тыс руб | тыс руб | тыс руб | тыс руб || |--------------------------| | | || | 2007г. | 2008г. | 2009г. | | | ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| ГРОП | 24 715 | 23 154 | -2 419 | 45 449 | 54 252 | -8 803 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Органы местного | 23 | -901 | 1 807 | 930 | 30 645 | -29 716 || самоуправления | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Инфраструктура | 11 851 | 7 424 | 9 934 | 29 210 | 88 597 | -59 388 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Население | 92 814 | 83 092 | 41 529 | 217 435 | 105 494 | 111 941 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Местная | 66 837 | 52 715 | 33 439 | 152 991 | 485 828 | -332 837 || промышленность и | | | | | | || малый бизнес | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Итого по | 196240 | 165485 | 84 290 | 446 014 | 764 816 | -318 802 || внутренним | | | | | | || элементам в | | | | | | || целом | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| ГРОП | 24 715 | 23 154 | -2 419 | 45 449 | 54 252 | -8 803 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Органы местного | 23 | -901 | 1 807 | 930 | 30 645 | -29 716 || самоуправления | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Инфраструктура | 11 851 | 7 424 | 9 934 | 29 210 | 88 597 | -59 388 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Население | 92 814 | 83 092 | 41 529 | 217 435 | 105 494 | 111 941 ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Местная | 66 837 | 52 715 | 33 439 | 152 991 | 485 828 | -332 837 || промышленность и | | | | | | || малый бизнес | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------|| Итого по | 196240 | 165485 | 84 290 | 446 014 | 764 816 | -318 802 || внутренним | | | | | | || элементам в | | | | | | || целом | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Представленные данные подтверждают основные выводы, сделанныеранее на основе анализа сальдо поселка: экономическая деятельностьосновных контрагентов не позволяет выйти на уровень развития,достаточный для ведения эффективной текущей хозяйственной деятельностии модернизации основных производственных фондов. В настоящее времяосновные контрагенты поселка практически "проедают" свои основныефонды. Учитывая степень изношенности основных средств, особенно в частиинфраструктурных объектов очевидно, что одним из основных векторовприложения усилий предлагаемой инвестиционной программы должна статьпоследовательная и экономически обоснованная программа модернизации иразвития инженерной инфраструктуры поселка. Только на этой основеможно строить планы по расширению существующих и созданию новыхбизнесов, способных оживить экономическую деятельность нарассматриваемой территории. 3 Выбор целей и разработка сценариев будущего 3.1 Постановка целей комплексного инвестиционного плана развитияпоселка Ставрово Цели и задачи плана сформулированы на базе результатовкомплексного анализа социально-экономической ситуации в поселкеСтаврово и выявленных возможностей его развития, а также с учетомрезультатов проведенного социологического опроса жителей поселка(Приложение 1). Среди ключевых проблем поселка можно отметить следующие: - резкое сокращение объемов производства градообразующихпредприятий и, как следствие, численности работающих на них, чтопривело к росту безработицы, оттоку населения, вымыванию из числа егожителей наиболее социально-активной части населения; - резкое сокращение местного бюджета при увеличении нагрузок навсе виды инфраструктуры из-за превращения города в "спальню"; - катастрофическая изношенность всех видов поселковойинфраструктуры, монополия на нее выделенных дочек градообразующегопредприятия, отсутствие у поселка собственных средств для ремонта,отсутствие резервов мощностей; - неработающие механизмы взаимодействия бизнес-субъектовИндустриального парка, созданного на территории бывшегоградообразующего предприятия, увеличение издержек на инфраструктуруработающих на нем бизнес-субъектов; - неразвитость местного мелкого и среднего бизнеса в том числеиз-за того, что часть социально-активного населения работает запределами поселка, недостает собственных средств для открытия бизнеса,многим не хватает знаний по предпринимательству, дорогаяинфраструктура обеспечения бизнеса и отсутствие возможностикредитования; - отсутствие денег у бюджета на ремонт изношенных коммуникаций,очистных сооружений, водопровода, теплоэнергии и восстановлениеобъектов инфраструктуры, инженерных коммуникаций; - снижение уровня и качества жизни населения, изменениепсихологического климата и рост социальной напряженности; - снижение управляемости территорией за счет отсутствиямеханизмов согласования интересов администрации и бизнес-субъектов,слабое воздействие общественности на процессы принятия решенийсубъектами бизнеса. Для реализации этих задач разработан Комплексныйинвестиционный план. Генеральной целью комплексного инвестиционного плана являетсяпреобразование поселка Ставрово в центр устойчивого социально-экономического развития на основе модернизации и диверсификацииэкономики и повышения уровня и качества жизни населения. Поселок Ставрово является частью более крупных социально-экономических систем - Собинского района, Владимирской области.Поэтому генеральная цель выражает место, которое поселок хочет занятьв этой внешней для него среде. С другой стороны, поселок - это люди,живущие в нем. И, безусловно, развитие поселка должно обеспечиватьулучшение качества жизни населения, рост его благосостояния, причемвсе составляющие качества жизни при реализации комплексногоинвестиционного плана должны быть сбалансированы. Ключевой идеей развития поселка Ставрово является концепциягармоничного развития, являющаяся естественным расширением концепции"территории устойчивого развития", предложенной ООН. Образ будущегопоселка Ставрово как территории гармоничного развития - это: - территория развивающейся эффективной экономики; - территория с доброжелательной жизненной средой; - территория гармонично развитых жителей. В основе развития поселка лежит идеология, в центре которой -человек как личность и как гражданин, которому от рождениягарантированы равные возможности, а жизненный успех которого зависитот его личной инициативы и самостоятельности, от его способности кноваторству и творческому труду. Основными препятствиями в реализации этих идей являются системныепроблемы поселка Ставрово, сформированные в предыдущие годы иусугубленные кризисными явлениями в экономике страны: - Высокая степень моноструктурности экономики поселка. - Фактическая остановка и стагнация развития градообразующегопредприятия. - Неразвитость инженерной инфраструктуры поселка и практическоеотсутствие резервов для развития. - Снижение числа рабочих мест и значительное число жителей,вынужденных работать за пределами поселка, большие потери местногобюджета. - Недостаток собственных ресурсов для развития инфраструктуры. - Снижение уровня качества жизни, в том числе уровня заработнойплаты и предложения квалифицированного труда на рабочем рынке поселкапри общем высоком образовательном уровне населения. - Градообразующие предприятия в последние годы кардинальносократили объемы производственной деятельности, что обусловлено нетолько кризисными явлениями в экономике. Рынок сбыта предприятийсущественно сжался еще и вследствие технологической отсталости. Этовызвало массовое сокращение персонала (с 3500 до 250 человек). В этихусловиях собственники предприятий не видят возможности в ближайшембудущем развивать профильное производство. В то же время предприятияимеют в своем распоряжении инженерную инфраструктуру ипроизводственные площади. Это создает предпосылки для позиционированияГРОП в качестве Индустриального технопарка, и привлечения дляразмещения различных инвестиционных проектов. Для реализации этих планов необходима модернизация инженернойинфраструктуры ГРОП и поселка в целом, которая к настоящему времениуже не имеет никаких резервов для развития и размещения новыхпроизводств. Необходима также модернизация структуры отношений сразмещаемыми арендаторами, создание единой системы управления винтересах всех участников, создания производственной и бизнес-инфрастуктуры, характерной для развитых технопарков. Выявленные направления развития поселка и пути решения егосоциальных и экономических проблем позволяют определить необходимые идостаточные условия для достижения поставленной цели КИП: - Создание и развитие многопрофильных конкурентоспособныхпредприятий за счет развития кластерной системы в экономике поселка иобеспечение устойчивого экономического развития при поддержке состороны региональных и федеральных властей, повышение инвестиционнойпривлекательности. Привлечение Ключевых (якорных) инвесторов с опытомработы на современном рынке для создания высокотехнологичныхпредприятий и обеспечения мультипликационного экономического исоциального эффекта развития поселка. - Снятие социальной напряженности на рынке труда, создание новыхрабочих мест, повышение уровня и качества жизни, оздоровлениедемографической ситуации. - Введение новых инфраструктурных мощностей, развитие комплексной(социальной и инженерной) инфраструктуры, очистных сооружений, дорог идругих условий для развития бизнеса и обеспечения качества жизнинаселения. - Повышение эффективности муниципального управления,совершенствование используемых хозяйственных механизмов. - Развитие поселения городского типа с соответствующими дизайном,благоустройством, объектами инфраструктуры города, улучшениякомфортности жизни и возможностей для реализации личности. Выявленные основные условия, создающие возможность реализоватьглавную цель позволяют декомпозировать ее в реальные задачи: 1. Модернизация и диверсификация экономики поселка через созданиеновых высококонкурентных бизнесов с привлечением эффективныхсобственников (якорных инвесторов), имеющих рынки сбыта и технологииработы в рыночных условиях, собственные средства, что позволит достичьмультипликационного эффекта развития поселка во всех сферахжизнедеятельности. 2. Формирование и развитие конкурентоспособных кластеровагропромышленного, строительной и туристской индустрии с привлечениемкрупных якорных инвесторов. 2.1 Создание Агропромпарка "Ставровский" с участием ОАО"Роагроснаб", ОАО "Владимрский хлебокомбинат", ООО "УПХ "Ставровский",ООО "Владэстейт", ООО "ЭкоФуд". На начальном этапе планируется запуск6 производств пищевой промышленности, сельхозпереработки,логистического центра и предприятия по продаже автозапчастей. 2.2 Строительство предприятия по производству керамическихстроительных материалов. 3. Создание условий для увеличения занятости населения натерритории поселка, в том числе создание рабочих мествысококвалифицированного труда, снижение маятниковой миграции. 4. Встраивание предприятий поселка в цепочки производствадобавленной стоимости на максимально высоких уровнях. 5. Формирование системы управления земельными ресурсами какосновного источника развития территории поселка. 6. Повышение уровня условий жизнедеятельности, качества жизни,роста социальной и предпринимательской активности. 7. Повышение эффективности муниципального управления. 8. Оптимизация использования природного и экологическогопотенциала, территориального расположения для развития туристскихбизнесов. Для решения поставленных задач необходима реализация следующихмер и мероприятий: - Для модернизации и диверсификации экономики поселка 1. Сформировать малые и средние предприятия с ранней оценкойвозможных резервов территории и инженерной инфраструктуры для ихвозможного расширения. 2. Создать систему поддержки малого предпринимательства истимулирования самозанятости, включая создание бизнес-инкубатора ифонда микрокредитования малого бизнеса. 3. Включиться в систему маркетинга продукции предприятий областидля формирования резервов перспективных рынков сбыта продукциипредприятий. 4. Сформировать систему привлечения иностранных корпоративныхинвесторов, располагающих не только новыми продуктами и технологиями,но и внешними рынками сбыта. 5. Сформировать прогноз по инженерному оснащению площадки заводаАТО. Скоординировать программу развития инфраструктуры площадкиградообразующего предприятия с соответствующей программой развитияинфраструктуры поселка. 6. Муниципалитету разработать и реализовать систему коллективногопользования предприятиями, размещенными на площадке, инженерной итранспортной инфраструктурой площадки завода АТО. 7. Разработать и реализовать программу развития Индустриальногопарка на площадке завода АТО. - Для формирования и развития кластеров агропромышленного,туристического и строительной индустрии 1. Создать условия для организации и размещения предприятий попереработке сельхопродукции на сырье сельхозпредприятий, расположенныхвне поселка. 2. Создать условия для организации и размещения предприятийстройиндустрии на базе имеющихся вблизи поселка глиняных месторожденийи лесных ресурсах. 3. Разработать и реализовать систему маркетинга (возможно какчасть аналогичной системы областного уровня) для продвижения продукцииагропромышленного кластера как экологически чистой продукции,разработать бренды местной продукции. 4. Сформировать программу активного сотрудничества со структурамиправославной церкви для интегрированного решения задач развитиявъездного туризма и паломничества. 5. Исследовать и рассмотреть возможности использования пустующихплощадей для организации транзитного размещения туристических потоков,прибывающих во Владимир. - Для восстановления уровня занятости населения на территории поселка 1. Формировать малые и средние предприятия с ранней оценкойвозможных резервов территории и инженерной инфраструктуры для ихвозможного расширения. 2. Создать систему поддержки малого предпринимательства истимулирования самозанятости, включая создание бизнес-инкубатора ифонда микрокредитования малого бизнеса. 3. Использовать имеющиеся федеральные и региональные инструментыпо организации переподготовки безработных, стимулированию созданияновых малых и микропредприятий, вовлечению молодежи впредпринимательство. - Для встраивания предприятий поселка в цепочки производства смаксимальной добавленной стоимостью 1. Изучить возможности размещения выводимых с территории Москвыпредприятий. 2. Изучить и по мере возможности реализовать встраиваниепредприятий поселка в существующий агропромышленный кластер Москвы (втом числе через создание бренда производства гарантированноэкологически чистых пищевых продуктов). - Для формирования системы управления земельными ресурсами поселка 1. Разработать и реализовать принципы капитализации территории,имея в виду, что каждый земельный участок должен приносить доходыместному бюджету или от размещенных на нем производств или отравноценно назначенного налога. 2. Муниципальному менеджменту освоить кластерные методыуправления развитием территории. - Для повышения уровня и качества жизни населения 1. Сформировать систему социальных стандартов качества жизни натерритории поселка, выработать концепцию их внедрения в практику.Стандарты актуальны в том числе и для возврата на территорию жителей,работающих за пределами территории поселка. 2. Разработать и реализовать программу повышения качества жизнижителей поселка. - Для повышения эффективности муниципального управления 1. Сформировать систему отбора и продвижения инвестиционныхпроектов малого и среднего предпринимательства поселка, в том числепутем создания Реестра инвестиционных проектов поселка Ставрово. 3.2 Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона При формировании пространства альтернатив, возможных дляреализации в Ставрово, изначально были рассмотрены все основныетеоретически возможные типы развития поселка. При этом ряд вариантовбыли сразу отнесены к числу заведомо нереалистичных. Инерционный сценарий Такой вариант означает отсутствие целенаправленных,сфокусированных усилий по развитию поселка и преодолению негативныхтенденций. Экономика поселка развивается в русле основных тенденцийразвития области и страны, низка инновационная и предпринимательскаяактивность. Развитие инфраструктуры будет проводиться только в рамках ужезаявленных проектов, что недостаточно для снижения уровня износаобъектов инфраструктуры, однако темпы износа замедлятся. Особенноостро это вопрос встанет с объектами очистных сооружений, которые безремонта могут привести к экологической катастрофе - загрязнению рек.Состояние жилищно-коммунального хозяйства поселка продолжитухудшиться. Проблемы с инфраструктурой приведут к тому, что компании,расположенные на площадке градообразующего предприятия начнут переводсвоего бизнеса на более подготовленные инвестиционные площадкиВладимирской области по мере их ввода в эксплуатацию (технопарк"Александрова слобода", промышленная зона "V-Park"). Доходы населения останутся ниже, чем в среднем по области.Стремление жителей искать работу в других местах, прежде всего вгорода Москва, Владимир приведет к тому, что постепенно начнетсямиграционный отток населения, демографическая ситуация в поселкеухудшится. Снабжение трудовыми ресурсами других территорий и отток населенияобуславливают снижение доходной части местного бюджета и уменьшаютвозможности местных властей позитивно повлиять на ситуацию. Сценарий инерционного развития характеризуется: - преобладанием пассивной модели поведения бизнеса, сохранениемдефицита инновационного предпринимательства; - отказом от реализации новых долгосрочных масштабных проектов,реализующих сравнительные преимущества экономики. Безусловно, такой вариант возможен и следование этому сценарию,по определению, требует минимальных усилий и ресурсов. Результатом реализации такого сценария станет: - накопление существующих проблем; - сохранение моноструктурности экономики и социальнойнапряженности; - снижение уровня и качества жизни населения; - повышение риска миграции трудоспособного населения. Умеренный сценарий Данный сценарий основывается на предположении о минимальномучастии крупных компаний в социально-экономическом развитии поселка ирешении отдельных наиболее критичных инфраструктурных проблем поселка. В условиях текущей ситуации в поселке Ставрово это означает, впервую очередь, что те предприятия, которые уже есть в поселке,продолжат свою работу, однако будут вынуждены отказаться от своихпланов по развитию своих производств из-за отсутствия резервовинфраструктурных мощностей. Важнейшим направлением улучшения социально-экономической ситуациистанет создание условий для развития малого и среднего бизнеса.Поддержка малого бизнеса будет осуществляться на федеральном ирегиональном уровне при активном участии местной власти. Градообразующее предприятие станет основной площадкой, при этомвыпуск профильной продукции будет оставаться на постоянном уровне иразвиваться не будет. Проблема моноструктурности экономики поселкабудет решаться путем последовательной диверсификации бизнеса. Этотпроцесс будет существенно осложняться отсутствием у малого и среднегобизнеса собственных средств на развитие и высокими издержками запользование инфраструктурными объектами. Проблемы финансовой обеспеченности градообразующего предприятиябудут решаться без непосредственного участия администрации поселка,соответственно, действия органов местного самоуправлениясконцентрированы на решении вопросов развития жизнеобеспечивающейинфраструктуры поселка. Повышение инвестиционной привлекательности поселка путем созданиявысокоорганизованной инфраструктурной составляющей и подготовкиинвестиционных площадок базируется на собственных финансовыхвозможностях территории. Данный сценарий характеризуется следующими особенностями: - экономика градообразующего предприятия формируется иразвивается при непосредственном участии самих собственников,поддержка со стороны местной администрации минимальна; - снижение инновационности производства по причине недостаточнойфинансовой обеспеченности предприятий и отсутствия стимулов кмодернизации профильного производства, выпускаемая продукцияпрактически полностью утрачивает конкурентные преимущества; - Инвестиционная привлекательность формируется посредствомпредоставления инвестиционных площадок, обеспеченных низким уровнеминфраструктуры по причине низкой бюджетной обеспеченности поселка; - рассогласованность действий местной администрации и бизнеса вопределении экономических приоритетов развития поселка порождаетнеэффективность объектов привлечения капитала; - реализуется активная политика по поддержке субъектов малогопредпринимательства, учитывая возможности региональной и федеральнойпомощи; - осуществляются попытки развития инфраструктуры, с ориентациейна уровень и стандарты качества жизни районного и областного центра. Этот сценарий менее рискованный по сравнению с первым, однако, несоздаются предпосылки для существенного повышенияконкурентоспособности территории и качества человеческого капитала. Результатом реализации такого сценария станет: - сохраняется моноструктурность экономики поселка; - отсутствует механизм снижения уровня безработицы и возвращениетрудовых ресурсов на рабочие места в поселок; - рассогласованность действий местной администрации и бизнесаобуславливает неэффективность инвестиционной и бюджетной политикипоселка; - создание новых производств и привлечение инвесторов натерритории происходит стихийно, с преобладающим влиянием субъективныхфакторов и без учета потребностей и перспектив развития экономикипоселка; - сохраняется низкий уровень профессиональной подготовки трудовыхресурсов, не отвечающий запросам формирующихся производств; - развивается угроза примитивизации социальной жизни поселка. Модернизационный сценарий (гармонизации экономического исоциального развития) Данный сценарий основывается на кластерном подходе к развитиютерритории, предусматривается реализация приоритетных инвестиционныхпроектов, направленных как на отраслевую, так и на технологическуюдиверсификацию. Переход на управление кластерами в экономическомразвитии резко повысит объемы производства и эффективностьпредприятий, выпускающих конечную продукцию. При реализации этого сценария Ставрово становится поселком сдиверсифицированной устойчивой промышленностью, развитым малымбизнесом, имеет большие перспективы организации производства продукциис высокой долей добавленной собственности (в том числе за счетинтеллектуальной составляющей). Основу экономики составятиндустриальный парк на базе градообразующего предприятия, кластерстройиндустрии, агропромышленный и туристический кластеры.Диверсификационные преобразования снизят риски падения объемовпроизводства предприятий поселка, сокращения бюджетной обеспеченностипоселка, снижения уровня занятости и перетекания трудовых ресурсов надругие территории. В рамках данного сценария предполагается, что развитие кластернойсистемы в экономике поселка достигает максимального эффекта приактивной поддержке со стороны региональных и федеральных властей. Приэтом ставится цель достижения тесной взаимосвязи как между отдельнымипредприятиями с учетом организации горизонтальной кооперации крупногои малого бизнеса (задействование малого бизнеса на основе системыаутсорсинга), так и между кластерами в целом. Таким образом создаютсяновые условия для создания предприятий обслуживающих основныекластеры, в том числе в торговле, ресторанном и досуговом бизнесе,сфере услуг, а также сопутствующих высокотехнологическомупроизводству- логистические центры, маркетинговые центры, юридическиеи консультационные, в том числе экспертно-инженерные, техническойэкспертизы и прочие. Привлечение на создаваемые инвестиционные площадки передовыхконкурентоспособных технологий и формирование новых отраслевыхкластеров создаст предпосылки для рационального использованияимеющегося ресурсного потенциала поселка. Эффективное развитие экономики поселка предполагает какувеличение грузопотоков, так и потребления энергии и ресурсов. А этопотребует должного развития соответствующей инфраструктуры:автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередач,водоподведения и канализации. Развитая инфраструктурная составляющаяпоселка создаст необходимые условия для привлечения капитала. Эффективность реализации инфраструктурных проектов существенновозрастет при координации развития поселка и прилегающих территорий. Успешность развития бизнеса и уход от монофункциональностиэкономики благоприятно отразятся на социально-экономической ситуации вгороде, и в сочетании с созданием и поддержанием качественнойинженерной инфраструктуры, будет способствовать формированиюкомфортного жизненного пространства. Необходимым условием гармоничного развития территории являетсяразвитая социальная сфера, которая создает базис для гармоничногоразвития каждого жителя поселка. Это требует улучшения инфраструктурыпрофилактики и лечения заболеваний, удовлетворения культурныхзапросов, занятий физической культурой и спортом, проведения массовыхзрелищных и развлекательных мероприятий. Данный сценарий характеризуется следующими ключевымиособенностями: - создается диверсифицированная экономика посредствомформирования конкурентоспособного индустриального парка на базеградообразующего предприятия и кластеризации в сфереагропромышенности, стройиндустрии и туризма; - приветствуется создание новых сопутствующих секторов экономикив области обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг; - повышается конкурентоспособность выпускаемой продукции,увеличивается создаваемая на территории поселка добавленная стоимостьза счет модернизации производства; - обеспечивается модернизация инженерной инфраструктуры поселка,в том числе с применением ресурсосберегающих технологий; - на базе создаваемых инвестиционных площадок свысокоорганизованной инфраструктурной составляющей обеспечиваетсяэффективное взаимодействие с инвестором; - привлекаются якорные инвесторы с опытом работы в рыночныхусловиях с современными технологиями высоквалифицированого труда,эффективные вложения в развитие бизнеса создают мультипликационныйэффект в развитие условий жизнедеятельности поселка и повышениякачества жизни - создается местная институциональная инфраструктура развитияподдержки инвестиционных проектов, формируется банк проектов; - обеспечивается эффективный брендинг поселка посредствомиспользования современных маркетинговых инструментов для продвиженияна рынки производимой в поселке продукции; - обеспечивается эффективное использование трудового потенциалатерритории, уход от роли поставщика трудовых ресурсов на другиетерритории; - формируются условия по улучшению уровня и качества жизнинаселения, созданию комфортной среды проживания в поселке; - обеспечивается высокая эффективность взаимодействиярегиональных властей, органов местного самоуправления, бизнеса иобщества в принятии совместных решений, наиболее важных дляблагоприятного развития поселка. Результатом реализации такого сценария станет: - диверсификация производства и преодоление моноструктурностиэкономики поселка; - снижение напряженности на рынке труда; - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции ичеловеческого капитала; - развитие существующих и имеющих предпосылки для успешногофункционирования новых видов производств посредством кластеризацииэкономики; - создание высокоорганизованной инфраструктурной составляющейтерритории; - усиление бюджетных возможностей поселка по самостоятельномуподдержанию устойчивого развития территории; - создание условий для обеспечения комфортности проживания иулучшения окружающей среды. Таким образом, поселок Ставрово должен постепенно превратиться впоселение городского типа европейского уровня, с адекватным развитиемвсех видов инфраструктуры, социально-коммунальной и производственной,на основе многокластерных, в том числе и высокотехнологичных бизнесов,обеспечивающих динамичное устойчивое экономическое развитие территориии высокое качество жизни населения. Реализация сценария возможна только на принципах государственно-частного партнерства. Основным инструментом реализации направленийсценария являются инвестиционные проекты как коммерческой, так исоциальной направленности. Несмотря на то, что данный сценарий требует активной поддержки инепосредственного участия как федеральных, так и региональных органоввласти, значительных институциональных, инфраструктурныхпреобразований и интеллектуальных затрат такой сценарий являетсяпредпочтительным. В первую очередь это связано с тем, что сценарий гармонизацииэкономического и социального развития в наиболее полной мере отвечаетцелям и задачам комплексного инвестиционного плана развития поселкаСтаврово. Данный сценарий является наиболее вероятным по критериюреализуемости, достигаемости и эффективности и выбран целевым. Кроме того, этот сценарий позволяет в наиболее полной мереиспользовать существующий позитивный инвестиционный климат,сложившийся на территории Владимирской области. Так, по общему числу малых предприятий Владимирский регионзанимает 4-ю позицию в ЦФО вслед за Москвой, Московской и Ярославскойобластями. В июне 2010 года Владимирская область признана победителемНациональной премии Торгово-промышленной палаты РФ в областипредпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" в номинации"Регион с наиболее благоприятными условиями для развитияпредпринимательства". Во Владимирской области принято более 40 законов, направленных наразвитие деловой активности и решение актуальных социальных вопросов.Базовым документом в инвестиционной сфере является Закон Владимирскойобласти от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержкеинвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальныхвложений, на территории Владимирской области" (ред. от 09.10.2009).Прочие основные законодательные акты в этой сфере: 1. "Стратегия социально-экономического развития Владимирскойобласти до 2027 года и Среднесрочный план развития Владимирскойобласти на 2009-2012 годы" - утверждены Указом ГубернатораВладимирской области от 02.06.2009 N 10. 2. "Долгосрочная целевая программа привлечения инвестиций натерриторию Владимирской области на 2010-2013 годы" - утвержденапостановлением Губернатора области от 04.06.2010 N 668. 3. Долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого исреднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013годы". 4. "Положение о порядке предоставления субсидий из областногобюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,полученных на реализацию одобренных инвестиционных проектов" -утверждено постановлением Губернатора области от 19.06.2008 N 439. 5. "Положение о порядке предоставления субсидий из областногобюджета на создание инфраструктуры по одобренным инвестиционнымпроектам" - утверждено постановлением Губернатора области от24.11.2009 N 989. 6. "О создании государственного автономного учрежденияВладимирской области "Фонд гарантий и развития малого и среднегопредпринимательства" - постановление Губернатора Владимирской областиот 30 марта 2009 г. N 222. 7. "Положение о предоставлении государственным автономнымучреждением Владимирской области "Фонд гарантий и развития малого исреднего предпринимательства" поручительств по обязательствамсубъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитнымиорганизациями и лизинговыми компаниями" - постановление ГубернатораВладимирской обл. от 03.07.2009 N 524 (в ред. ПостановленияГубернатора Владимирской обл. от 05.10.2010 N 1069). 8. "Административный регламент исполнения администрациейВладимирской области государственной функции по проведению экспертизыэкономической эффективности и финансовой состоятельностиинвестиционных проектов для принятия решений об их государственнойподдержке" - утвержден постановлением Губернатора Владимирской областиот 26 сентября 2008 г N 679 (в ред. постановления ГубернатораВладимирской области от 25.03.2010 N 347). Реализацию целевого сценария предполагается осуществить в триэтапа: Первый этап: 2010-2012 гг. Строительство новых бизнес-производств с привлечением крупныхинвесторов и коммунальной инфраструктуры, увеличение числа рабочихмест, бюджетных поступлений, формирование технологии взаимодействиябизнес-субъектов и повышение их экономической эффективности,оптимизация деятельности объектов социально-культурной,здравоохранительной, образовательной и спортивной и туристическойнаправленности, формирование современной идеологической концепции иархитектурно-ландшафтного дизайна поселка. Описание и формирование крупных проектов, разработка проектно-сметной документации, согласование источников финансирования,формирование систем управления объектами, создание норм и стандартовкачества жизни, создание бизнес-инкубатора, системы управления КИП. Второй этап: 2013-2014 гг. Запуск новых производств, обеспечение ввода производственной исоциально-коммунальной инфраструктуры планируемой мощности, созданиерабочих мест высококвалифицированного труда, увеличение зарплат иуровня жизни, регулирование процессов возвратной миграции, созданиепрограмм повышения качества жизни населения, введение новых жилыхобъектов на новых землях в соответствии с архитектурной концепцией,благоустройство поселка на основе единого дизайна, увеличениетуристских потоков, введение новых объектов ресторанного, культурно-развлекательного и гостиничного комплекса, создание условий дляразвития малого и среднего бизнеса, совершенствование механизмовуправления территорией. Третий этап: 2015-2020 гг. Окончательное формирование новых производственных кластеров,достижение устойчивого экономического роста и сбалансированностидеятельности всех объектов на территории, фокусированная работа поулучшению качества жизни во всех сферах, мониторинг, своевременнаякоррекция и помощь в реализации необходимых изменений. Для первого и второго этапов реализации Комплексногоинвестиционного плана осуществлена подробная проработка конкретныхинвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий, выработаныграфики их реализации, спрогнозирована динамика изменения показателейэффективности. Третий этап проработан более укрупненно, результатыэтапа прогнозируются в целом. Подробная проработка проектов имероприятий третьего этапа комплексного инвестиционного должна бытьосуществлена в конце второго этапа реализации плана с учетомдостигнутых к тому времени результатов и корректировок, связанных сизменением внутренних и внешних факторов социально-экономическогоразвития поселка Ставрово. 4 Система мероприятий 4.1 Реализация крупных инвестиционных проектов СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА "СТАВРОВСКИЙ" В настоящее время разработана концепция создания и развитияАгропромышленного парка "Ставровский". Инициаторы проекта и якорные инвесторы (есть соответствующеесоглашение): ОАО "Росагроснаб" и ООО "УПХ "Ставровский". Проектная площадка: На земельный участок площадью 17,6 Га имеетсякадастровый паспорт, оформлены права собственности (на ООО "УПХ"Ставровский"), участок расположен в 6100 м на юго-восток от д.Ермонино Собинского района Владимирской области. Еще один рядомрасположенный участок земли площадью 28 Га арендуется ООО "УПХ"Ставровский". Таким образом, общая площадь участков под развитиеАгропромышленного парка составляет 45,6 Га. Заключено соглашение между якорными инвесторами и инвесторами -владельцами будущих бизнесов, располагаемых на территории будущегоАгропромпарка о совместном финансировании проекта. На текущий момент планируется размещение 8 бизнесов, связанных ссельхозпереработкой и оказанием услуг для сельхозпроизводителей ипредприятий, расположенных на территории Агропромпарка: 1. Переработка овощей 2. Переработка индюшатины 3. Филиал Владимирского хлебокомбината 4. Маслосыроделие 5. Мясная переработка 6. Рыбная переработка и хранение 7. Организация производственной базы по снабжению автотракторнойтехникой, запчастями с сервисным обслуживанием сельхозпроизводителейВладимирской области 8. Логистический центр В рамках создания Агропромпарка планируется развитие общейинфраструктуры (инженерия, логистика, охрана территории). Часть затратфинансируется в рамках проектов развития конкретных бизнесов:ограждение территории, благоустройство внутренней территории,строительство офиса Агропромпарка, внутренние автодороги, локальныеочистные сооружения. Часть затрат, связанная с подведениемобжеинженерных сетей и коммуникаций на общую сумму 197,6 млн. рублейдолжна быть профинансирована из бюджетных средств в рамках поселковойпрограммы развития инженерной инфраструктуры (см. раздел 4.4 настоящейПрограммы). Основные характеристики новых бизнесов, планируемых к запуску натерритории создаваемого Агропромпарка "Ставровский" приведены в Табл.4.1.1. Таблица 4.1.1. Основные характеристики новых бизнесов Агропромпарка "Ставровский"---------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Собственник | Объем | Производственная | Планируемая | Количество || проекта | | необходимых | мощность | годовая выручка, | создаваемых || | | инвестиций, | | млн. руб. | рабочих мест || | | млн. руб. | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Отдельный | ОАО | 544,125 | около 12 000 | 550 | 150 || участок по | "Владимирский | | тн/год | | || производству | хлебокомбинат" | | | | || бараночно- | | | | | || сушечных | | | | | || изделий (на | | | | | || правах филиала) | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Пищевой | ООО "УПХ | 109,625 | 16 800 тн/год | 130 | 100 || комбинат по | "Ставровский" | | | | || переработке | | | | | || овощей | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Завод по | ООО "ЭкоФуд" | 106,325 | 800-1 000 тн/год | 120 | 100 || переработке мяса | | | | | || птицы | | | | | || (индюшатина) | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Логистический | ООО | 64,125 | | более 70 млн. руб | 50 || центр | "Владэстейт" | | | в год | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Молокоперерабат- | ОАО | 386,825 | 36 000 тн/год | 1 154,4 | 45 || ывающий завод | "Росагроснаб" | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Мясоперерабатыв- | ОАО | 378,825 | 14 400 тн/год | 2 580 | 60 || ающий завод с | "Росагроснаб" | | | | || убойным цехом | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Рыбоперерабатыв- | ОАО | 316,325 | 7 200 тн/год | 1 075,5 | 60 || ающий ззавод | "Росагроснаб" | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Производственная | ОАО | 97,825 | | 680 | 30 || база по | "Росагроснаб" | | | | || снабжению | | | | | || автотракторной | | | | | || техникой и | | | | | || запчастями с | | | | | || сервисным | | | | | || обслуживанием | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Обслуживание | | | | | 25 || инфраструктуры | | | | | || Агропромпарка | | | | | || (охрана, уборка | | | | | || территории, | | | | | || обслуживание | | | | | || обжеинженерных | | | | | || систем и | | | | | || коммуникаций | | | | | ||------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------|| Всего | | 2 004 | | 6 359,9 | 620 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общие расходы по организации Агропромпарка, а именно: 1. Строительство офисного здания с проходной и ограждениемтерритории - 30 млн. руб. 2. Общее благоустройство - 3 млн. рублей.распределены в программах финансирования каждого из восьми создаваемыхбизнесов. В дальнейшем, на общие для Агропромпарка расходы, все бизнесыплощадки будут отчислять некоторые суммы, определяемые по фактическомуразмеру соответствующих накладных расходов. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Открытие филиала Владимирского хлебокомбината" (булочно-кондитерский участок)----------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 150 || мест, чел | ||----------------------------------------------+---------------|| Срок реализации проекта, лет | 3,5 года ||----------------------------------------------+---------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработанный || | бизнес-план, || | договор || | аренды || | земельного || | участка под || | строительство ||----------------------------------------------+---------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 544,125 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 20 || заемные средства | 524,125 ||----------------------------------------------+---------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 550 || проектную мощность, млн. руб с НДС | |----------------------------------------------------------------Место размещения: поселок Ставрово Собинского района ВладимирскойобластиСуть проекта: Строительство нового автономного цеха на правах филиалаВладимирского хлебокомбината по производству бараночно-сушечных иснековых изделий на арендованном участке 72 604 кв. м с использованиемсовременной автоматизированной линии.Инициатор проекта: ОАО "Владимирский хлебокомбинат", на рынке с1929 г. На сегодняшний день объем выпускаемой продукции - 4 000 т вмесяц, ассортиментом более 500 наименований изделий; 90% всейвыпускаемой продукции - различные сорта хлебных изделий; бараночныеизделия в общем объеме производства составляют около 8%.Текущее состояние проекта: Составлен бизнес-план. Закупленааналогичная линия, производится технологическая работа - до ввода вдействие описываемого объекта в п. Ставрово производственные мощностиВладимирского хлебокомбината по категории бараночно-сушечных иснековых изделий увеличатся с 9 т до 29 т/сутки. Потребность в инвестициях: Потребность в инвестициях представлена в следующей таблице: Таблица 4.1.2.---------------------------------------------------------------------| Наименование показателей | Всего по проектно- || | сметной документации, || | тыс. руб. ||-------------------------------------------+-----------------------|| Инвестиции по утвержденному проекту всего | 544 125 ||-------------------------------------------+-----------------------|| в том числе: | ||-------------------------------------------+-----------------------|| Проектные работы | 11 800 ||-------------------------------------------+-----------------------|| Строительно-монтажные работы | 113 492 ||-------------------------------------------+-----------------------|| Оборудование | 389 280 ||-------------------------------------------+-----------------------|| Вложения в оборотный капитал | 20 000 ||-------------------------------------------+-----------------------|| Прочие затраты | 5 428 ||-------------------------------------------+-----------------------|| Софинансирование объектов общей | 4 125 || инфраструктуры Агропромпарка | |--------------------------------------------------------------------- За счет собственных средств предполагается профинансироватьвложения в оборотный капитал проекта на сумму 20 млн руб, оставшиеся524,125 млн руб планируется привлечь на международном кредитном рынкепод гарантии областного бюджета. Примерный график инвестирования: - 2011 г - 224,925 млн руб - 2012 г - 239,2 млн руб - 2013 г - 40 млн руб - 2014 г - 40 млн руб Сроки реализации проекта: Начало реализации: 2011 г Запуск производства: в 2014 г Основные показатели эффективности проекта: При объеме инвестиций в размере 540 млн. руб. простой срококупаемости проекта составит 4,5 года после окончания инвестиционногоэтапа, дисконтированный - 6,5 лет после окончания инвестиционногоэтапа. Ожидаемая рентабельность продаж - 15-17%. После вывода производства на полную мощность реализациябараночно-сушечных и снековых изделий будет доведена до 50 т/сутки. После введения на полную мощность производства, государственныйбюджет ежемесячно будет дополнительно получать около 9 млн. руб.налогов и сборов при среднегодовой выручке 550 млн. руб. с НДС. Реализация проекта: В соответствии с осуществленным маркетинговым исследованием рынкаустановлено, что на сегодняшний день одним из наиболее перспективныхнаправлений является развитие производства хлебных изделий с небольшимсодержанием влаги. Это позволяет естественно продлить срок храненияпродукции и, соответственно, расширить регион доставки качественнойпродукции и удовлетворить потребности рынка. Развитие сети оптовыхмагазинов выдвигает свои требования к ассортименту и количествутовара. Для оптовых покупателей минимальный интересный объем поставкисоставляет порядка 50 т. Исходя из этого и планировалась мощностьнового участка. Для обеспечения высоких показателей качества и эффективностипроизводства планируется использовать оборудование Словенской фирмыGOSTOL, с которой у хлебокомбината устойчивые партнерскиевзаимоотношения. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство комбината по переработке овощей"---------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 100 || мест, чел | ||----------------------------------------------+--------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 1,5 года ||----------------------------------------------+--------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта, заключены || | предварительные договоры || | с покупателями, имеются || | собственные складские || | помещения для хранения || | овощей (7 хранилищ) || | общей вместимостью || | 10 000 тн. ||----------------------------------------------+--------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 109,625 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 54,125 || заемные средства и средства соинвесторов | 55,5 ||----------------------------------------------+--------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 130 || проектную мощность, млн. руб. | |---------------------------------------------------------------------------Место размещения: поселок Ставрово Собинского района ВладимирскойобластиСуть проекта: Организация производства широкой номенклатуры овощныхконсервов, сублимированных и замороженных овощей и соков. Производствоориентировано на переработку в том числе и собственной продукции. Сбыт- в основном Владимирская и Московская области.Инициатор проекта: ООО "УПХ "Ставровский", на рынке с весны 2009 г.Основные направления деятельности - молочное скотоводство, выращиваниезерна и производство кормов для животноводства, выращивание овощей икартофеля. Урожайность зерновых - 42 ц/Га, поголовье КРС - 1900 шт,сельскохозяйственных угодий 4 917 Га, в том числе пашни - 4 064 Га,надой на фуражную корову - 6 004 кг, производство картофеля - 1 595 т,производство овощей - 1 035 т. Выручка от реализации с/х продукции за8 месяцев работы хозяйства - 44 380 тыс руб. Среднесписочнаячисленность работающих - 175 чел.Текущее состояние проекта: Подготовлен производственный план,разработана концепция проекта, заключены предварительные договоры спокупателями, имеются собственные складские помещения для храненияовощей (7 хранилищ) общей вместимостью 10 000 т в 700 метрах севернеедома 54 по улице Ленина, направление к д. Кишлеево. Потребность в инвестициях: Потребность в капитальных вложениях составляет 109,625 млн руб,включая строительство пищевого комбината (78 млн руб) и закупкуоборудования (27,5 млн руб), софинансирование объектов общейинфраструктуры Агропромпарка (4,125 млн руб). Собственных средств инициатора проекта - 54,125 млн руб. Сроки реализации проекта: Начало реализации: 2011 г Запуск производства: 2012 г Основные показатели эффективности проекта: Ожидаемые объемы производства 900 т/мес. Выручка - 130 млн руб в год. Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) -2,1 года после завершения инвестиционного этапа. Ожидаемая рентабельность продаж - 42% Реализация проекта: Планируется строительство комбината общей площадью 2 000 кв. м,необходимая площадь земельного участка - 2 800 кв. м. Планируются к запуску следующие производственные линии (исходя извозможностей переработки собственной продукции и продукции близлежащиххозяйств): 1. Линия по производству консервированных овощей и фруктов. 2. Линия по переработке картофеля. 3. Линия по производству соков. 4. Линия по сублимированию и заморозке овощей. 5. Линия по переработке мяса. Дополнительным преимуществом предлагаемого проекта являетсяналичие собственных складских площадей для хранения непереработанногоурожая. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство завода по переработке мяса птицы (индюшатина)"------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 100 || мест, чел | ||----------------------------------------------+-----------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2,5 года ||----------------------------------------------+-----------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта. Проведены || | предпроектные работы. ||----------------------------------------------+-----------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 106,325 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 34,125 || заемные средства и средства соинвесторов | 72,2 ||----------------------------------------------+-----------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 120 || проектную мощность, млн. руб. | |------------------------------------------------------------------------Место размещения: поселок Ставрово Собинского района ВладимирскойобластиСуть проекта: Строительство нового завода по переработке мяса птицыиндейки в п. Ставрово, Собинского района, Владимирской области с общимобъемом производства 800 тонн в год с последующим увеличениеммощностей до 1 000 тн в год. В настоящее время подобного производстваво Владимирской области нет.Инициатор проекта: ООО "ВладЭкоЛес". На рынке с 2007 года. Основнойвид деятельности - производство и транспортировка круглого леса.Текущее состояние проекта: Подготовлена концепция реализации проекта.Проведены предпроектные работы. Земельный участок площадью 17,6 Ганаходится в процессе оформления прав собственности, имеетсякадастровый паспорт, расположен в 6100 м на юго-восток от д. ЕрмониноСобинского района Владимирской области. Потребность в инвестициях: Инвестиции в проект составят 106,325 млн. рублей. Собственные средства инициатора проекта - 34,125 млн руб. Сроки реализации проекта:------------------------------------------------------| План-график | 2010 | 2011 | 2012 ||-------------------------------+-------------+------|| 1 этап | | || Подготовка производственной | | || площадки | | ||-------------------------------+--------------------|| 2 этап | || Формирование инженерной | || инфраструктуры, основные | || строительно-монтажные работы. | ||-------------------------------+--------------------|| 3 этап. | | || Монтаж оборудования, Пуско- | | || наладочные работы | | |------------------------------------------------------ Реализация проекта: - строительство завода по переработке мяса птицы (индюшатина)мощностью 800 тонн в год - выход на проектную мощность; закрепление позиций на рынке; - увеличение мощности завода до 1 000 тонн в год В проекте предусмотрено производство следующих видов продукции: - филе индейки; - окорочок индюшиный; - крыло индюшиное; - набор для бульона (хвостовые части, каркас, шея, шкура); - ливер (печень, сердце, желудочки). Источником исходного сырья (мяса индейки) станет такжеразрабатываемый в настоящее время проект создания индюшачьей фермы в15 км от п. Ставрово вблизи г. Лакинска. Так как оба проектареализуются одним и тем же инициатором, сроки их запуска будутвзаимоувязаны. Основные показатели эффективности проекта: Выручка - 120 млн. рублей в год. Срок реализации проекта - 2,5 года. Срок окупаемости инвестиционных вложений (простой) - 2,3 годапосле окончания инвестиционной фазы. Ожидаемая рентабельность продаж - 39%. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство логистического центра"----------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел | 50 ||-----------------------------------------------------------+--------------|| Срок реализации проекта, лет | 2,5 года ||-----------------------------------------------------------+--------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана || | концепция || | проекта, на || | земельный || | участок || | оформляются || | права || | собственности||-----------------------------------------------------------+--------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 64,125 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 19,125 || заемные средства | 45 ||-----------------------------------------------------------+--------------|| Среднегодовая выручка после выхода на проектную мощность, | 72 || млн. руб. с НДС | |----------------------------------------------------------------------------Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирскойобласти.Суть проекта: Строительство логистического центра общей площадью 3 000кв. м. на территории площадки размещения пищевых производств длякомплексного логистического обслуживания бизнесов, размещенных науказанной площадке.Инициатор проекта: ООО "Владэстейт". На рынке с 2006 года. Основнойвид деятельности - риэлторские и транспортные услуги.Текущее состояние проекта: Разработана концепция реализации проекта,оформляются права собственности на участок 17,6 Га в 6100 м на юго-восток от д. Ермонино Собинского района Владимирской области.Потребность в инвестициях: 64,125 млн. руб., их них собственныесредства инициатора проекта - 19,125 млн. руб.Сроки реализации проекта:|———————————————————————————————|——————|——————|——————|| План-график | 2010 | 2011 | 2012 ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|| 1 этап | | | || Подготовка производственной | | | || площадки | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|| 2 этап | | | || Формирование инженерной | | | || инфраструктуры, основные | | | || строительно-монтажные работы. | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|| 3 этап. | | | || Монтаж оборудования, Пуско- | | | || наладочные работы | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————| Основные показатели эффективности проекта: Выручка - 72 млн. рублей в год. Срок реализации проекта - 2,5 года. Срок окупаемости (простой) - 2,8 года после окончанияинвестиционной фазы. Рентабельность продаж - 31%.Проектные мощности: Проект застройки предусматривает новоестроительство 2-х складских зданий, оборудованных рампами с навесамидля выполнения погрузочно-разгрузочных работ внутри помещения складов,а также современным весовым оборудованием для взвешивания товаров. Открытая площадка для хранения контейнеров, крупногабаритных идругих видов товара оборудована козловым краном, обеспечена подъезднойавтомобильной дорогой. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство молокоперерабатывающего завода"----------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 45 || мест, чел | ||----------------------------------------------+---------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2 года ||----------------------------------------------+---------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта, подготовлен || | производственный план || | заключены || | предварительные || | соглашения с покупателями || | и поставщиками. ||----------------------------------------------+---------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 386,825 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 94,365 || заемные средства и средства соинвесторов | 292,46 ||----------------------------------------------+---------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 1 154,4 || проектную мощность, млн. руб. | |----------------------------------------------------------------------------Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры молочныхпродуктов.Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб".Текущее состояние проекта: 1. Подготовлен производственный план. 2. Разработана концепция проекта. 3. Заключены предварительные договоры с поставщиками ипокупателями. Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 386,825 млн. рублей. За основу в расчетах подведения инженерных коммуникаций взятыданные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликациейгенплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающихтерриторий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требованийстроительных норм и правил (в части размещения оборудования на данныхплощадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевогопроизводства, предложенные генеральным проектировщиком проектныминститутом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка маслосыроделия подразумевает молочнуюпереработку - 100 тонн сырья среднесуточно: А. Выпуск не менее 3 видов твердых сыров, 4 тонны в сутки. Б. Выпуск масла сливочного не менее 2 тонн в сутки. В. Выпуск дополнительного ассортимента - 94 тн/сутки, -цельномолочного, кисломолочного, сметано-творожного направления, неменее 12 наименований. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка -4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6,5 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения. 3. Складские помещения (среднетемпературные для созревания сыра инизкотемпературные холодильные камеры для хранения масла) Потребностьв капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Автоматическая линия по производству твердых сыров. 2. Общая аппаратная часть. 3. Сметанно-творожный участок. 4. Линия производства кисломолочной продукции с различнойрасфасовкой. Потребность в капитальных вложениях составляет 215 млн.рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 25,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей.Основные показатели эффективности проекта: 1. Ожидаемые объемы производства: 1.1. Маслосыроделие - 3000 т./месяц 2. Выручка с НДС: Маслосыроделие - 1154,4 млн. руб./год, 23% -рентабельность продаж по чистой прибыли. 3. Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой)составляет 1,1 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство мясоперерабатывающего завода с убойным цехом"----------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 60 || мест, чел | ||----------------------------------------------+---------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2 года ||----------------------------------------------+---------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта, подготовлен || | производственный план || | заключены || | предварительные || | соглашения с покупателями || | и поставщиками. ||----------------------------------------------+---------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 378,825 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 89,825 || заемные средства и средства соинвесторов | 289 ||----------------------------------------------+---------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 2 580 || проектную мощность, млн. руб. | |----------------------------------------------------------------------------Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры мясныхпродуктов.Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб".Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта.- Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями.Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 378,825 млн. рублей. За основу в расчетах подведения инженерных коммуникаций взятыданные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликациейгенплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающихтерриторий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требованийстроительных норм и правил (в части размещения оборудования на данныхплощадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевогопроизводства, предложенные генеральным проектировщиком проектныминститутом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка мясопереработки подразумеваетстроительство убойного цеха с последующей переработкой и выпускомширокого ассортимента мясных полуфабрикатов -20тонн/сутки, колбасныхизделий - 20 тонн/сутки. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка -4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6,5 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения.3. Складские помещения (среднетемпературные для хранения колбасныхизделий и низкотемпературные холодильные камеры для длительногохранения сырья и мясопродуктов). Потребность в капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Оборудование убойного цеха. 2. Обще-аппаратное оборудование. 3. Линия производства колбас. 4. Линия производства деликатесов. 5. Линия производства мясных консервов. 6. Линия мясных полуфабрикатов. Потребность в капитальных вложениях составляет 207 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 25,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей.Основные показатели эффективности проекта: - Ожидаемые объемы производства: Мясная переработка -1200т./месяц - Выручка с НДС: 2 580 млн. руб/год, 26% - рентабельность продажпо чистой прибыли. - Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой)составляет 0,56 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство рыбоперерабатывающего завода"----------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 60 || мест, чел | ||----------------------------------------------+---------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2 года ||----------------------------------------------+---------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта, подготовлен || | производственный план || | заключены || | предварительные || | соглашения с покупателями || | и поставщиками. ||----------------------------------------------+---------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 316,325 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 82,325 || заемные средства и средства соинвесторов | 234 ||----------------------------------------------+---------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 1 075,5 || проектную мощность, млн. руб. | |----------------------------------------------------------------------------Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры продуктоврыбопереработки (рыбные полуфабрикаты, пресервы, консервы) споследующей реалезацией в Московской и Владимирской областях.Инициатор проекта: ОАПО "Ролсагроснаб".Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта.- Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями.Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 316,325 млн. рублей. За основу, в расчетах подведения инженерных коммуникаций, взятыданные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликациейгенплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающихтерриторий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требованийстроительных норм и правил (в части размещения оборудования на данныхплощадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевогопроизводства, предложенные генеральным проектировщиком проектныминститутом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка рыбопереработки подразумеваетстроительство производственно-складских помещений для хранения 300 т ипереработки рыбы - 20 т. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка -4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения. 3. Складские помещения (среднетемпературные для храненияпресервов и низкотемпературные холодильные камеры для хранениязамороженной продукции). Потребность в капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Рыборазделочное оборудование. 2. Филетеровочное оборудование. 3. Порционирующее оборудование. 4. Оборудование для производства рыбных пресервов. 5. Оборудование для производства рыбных консервов. 6. Фасовочное оборудование. Потребность в капитальных вложениях - 150 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 20,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей.Основные показатели эффективности проекта:- Ожидаемые объемы производства - 600 т./1200т. в месяц соответственнопо рыбопереработке и хранению рыбы.- Выручка с НДС: 1075,5 млн. руб/год, 28% - рентабельность продаж почистой прибыли.- Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой)составляет 1,05 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство производственной базы по снабжению автотракторной техникой и запчастями с сервисным обслуживанием"----------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих | 30 || мест, чел | ||----------------------------------------------+---------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2 года ||----------------------------------------------+---------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция || | проекта, подготовлен || | производственный план || | заключены || | предварительные || | соглашения с покупателями || | и поставщиками. ||----------------------------------------------+---------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 97,825 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 31,105 || заемные средства и средства соинвесторов | 66,72 ||----------------------------------------------+---------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 680 || проектную мощность, млн. руб. | |----------------------------------------------------------------------------Суть проекта: Организация производственной базы по снабжениюавтотракторной техникой, запчастями с сервисным обслуживаниемсельхозпроизводителей Владимирской области.Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб".Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта.- Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями.Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 97,825 млн. рублей. За основу, в расчетах подведения инженерных коммуникаций, взятыданные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликациейгенплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающихтерриторий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требованийстроительных норм и правил (в части размещения оборудования на данныхплощадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевогопроизводства, предложенные генеральным проектировщиком проектныминститутом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка реализации автотракторной техники изапчастей включает в себя складские помещения, автогаражные помещения,административные помещения. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка -4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 5,5 млн рубСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 1. Складские помещения - 1 000 кв. м. 2. Автогараж - 1 000 кв. м. 3. Административное помещение - 250 кв. м. 4. Открытая площадка - 2 000 кв. м. Потребность в капитальных вложениях - 40 млн. рублей. Оборудование: 1. Складское оборудование. 2. Авторемонтное оборудование. Потребность в капитальных вложениях - 26 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 6 млн рубЭКОЛОГИЯ 1. Ливневая канализация - 0,2 млн руб 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей.Основные показатели эффективности проекта:- Выручка с НДС 680 млн. руб/год, 27% - рентабельность продаж почистой прибыли.- Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой)составляет 0,6 лет. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ--------------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых | 66 || рабочих мест, чел | ||-------------------------------------------+----------------------------------|| Срок реализации проекта, лет | 2 года ||-------------------------------------------+----------------------------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработан бизнес-план, получена || | лицензия на право пользования || | недрами данного месторождения, || | земля под застройку находится в || | частично в собственности, || | частично в аренде, заключены || | соглашения о намерениях с || | будущими покупателями, проект || | поддержан как районной, так и || | областной администрацией. ||-------------------------------------------+----------------------------------|| Инвестиции в проект, млн руб | 1 344 || в том числе: | || - собственные средства инициатора проекта | 406,7 || - заемные средства | 937,3 || Инвестиции в развитие внешней | || инфраструктуры, млн руб | 11,5 || в том числе бюджетные средства, млн руб | 11,5 ||-------------------------------------------+----------------------------------|| Среднегодовая выручка после выхода на | 591 888 || проектную мощность, тыс руб с НДС | |--------------------------------------------------------------------------------Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью"Профинвестстрой". Компания создана в 2008 г. для реализации проектапо строительству и эксплуатации Ставровского (бывш. Куриловский)кирпичного завода производственной мощностью 60 млн. единиц изделий вгод. ООО "Профинвестстрой" в настоящее время зарегистрировано натерритории поселка Ставрово.Цели и задачи проекта, особенности проекта:Целями проекта являются: 1. Создание конкурентоспособного предприятия по выпускукерамических строительных материалов (кирпича) для получения дохода; 2. Охват доли рынка облицовочного и рядового кирпича за счет: - выпуска ассортимента продукции, пользующегося повышеннымспросом; - гибкости ценовой политики; - улучшения сервисного обслуживания заказчиков (выполнениезаказов в более сжатые по сравнению с конкурентами сроки). Описаниепродукта (услуги): На Ставровском кирпичном заводе планируетсяпроизводить следующие виды продукции: - полнотелый стандартный кирпич по ГОСТ 530-2007, - утолщенный кирпич (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007, - стандартный кирпич (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007, - камень керамический (пустотность 30%) ГОСТ 530-2007.Краткая характеристика рынка, на котором будет предлагаться продуктуслуга. Основные потребители: Объект располагается по адресу: Владимирская область, Собинскийрайон, с. Курилово и находится в непосредственной близости отэкономически активных зон и рынков сбыта (рис.4.1.1). Рис 4.1.1. План расположения площадей завода Объект обладает выгодным расположением в части обеспеченноститрудовыми ресурсами (в непосредственной близости от объектарасположены населенные пункты: п. г. т. Ставрово, с. Курилово, г.г.Собинка, Лакинск), транспортной доступности (транспортная доступностьобеспечивается проходящей в непосредственной близости от объектаавтомобильной дорогой, имеющей выход на а/м государственного значенияМ7 Москва-Н. Новгород), удобства расположения и близости к емкимрынкам сбыта (г.г. Москва, Владимир, Иваново, Н. Новгород).Наличие спроса и ожидаемые объемы продаж: Заключены соглашения о намерениях с крупными строительнымикомпаниями Владимирской области. В течение года после пуска вэксплуатацию предприятие планирует выйти на 100% мощность - 60 млн.шт. кирпича в год. Организация производства: Основная схема технологического процесса приведена на рис. 4.1.2. Рис. 4.1.2. Схема технологического процесса Текущее состояние реализации проекта: Подготовлено предпроектное предложение по строительству завода.Завод спроектирован на базе лабораторных исследований глинистого сырьяместорождения "Куриловское" методом пластического формования дляпроизводства облицовочного пустотелого и полнотелого кирпича.Результаты лабораторных исследований показали, что использованияглинистого сырья месторождения "Куриловское" позволяет получитьготовые изделия высокого качества. Заказчиком получена лицензия направо пользования недрамиданного месторождения, серия ВЛМ N 80112 от07.12.2009г. срок действия до 20.11.2034г.Наличие собственных возможностей и ресурсов для реализации проекта: Реализация проекта предусматривает вовлечение в хозяйственныйоборот земельных участков общей площадью 89,193 Га в том численаходящихся в собственности заказчика участков площадью 10,407 и 69Га, и в соответствии с Актом выбора участка под строительство ?участки площадью 9,786 Га.Потребности во внешних финансовых ресурсах: Планируемые инвестиции в проект (без НДС): 1 092 787 тыс. руб. из них в: - оборудование - 530 156 тыс. руб. - здания и сооружения - 351 964 тыс. руб. - проектно-сметная документация - 26 464 тыс. руб. - транспорт - 20 730 тыс. руб. - формирование оборотного капитала - 163 473 тыс. руб.Дополнительно на формирование необходимой инженерной инфраструктурытребуются следующие финансовые вложения (с учетом стоимости разработкипроектно-сметной документации), с учетом НДС:- Трансформаторная подстанция - 2 000 кВА (2 кВА) - 6 млн. рублей.- Электроэнергия - стоимость подведения электросетей- из с. Курилово -2 км, 12 млн руб - Технологическое присоединение эл. энергии - 20 млн руб - Комплекс локальных очистных сооружений - 37 млн руб Всего: 75 млн руб Таким образом, общая стоимость проекта составит 1 344 мн. руб. Часть затрат, связанная с подведением обжеинженерных сетей икоммуникаций на общую сумму 11,5 млн. рублей должна бытьпрофинансирована из бюджетных средств в рамках поселковой программыразвития инженерной инфраструктуры (см. раздел 4.4 настоящейПрограммы). Для обеспечения производственного процесса по изготовлениюкирпича заключено соглашение о намерениях с фирмой "ИНКЕРАМ" напоставку оборудования, входящего в состав технологической линии (табл.4.1.3) Таблица 4.1.3 Перечень оборудования входящего в состав линии----------------------------------------------------------------------| | Наименование оборудования | Валюта | Стоимость ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 1 | Линия подготовки и экструдирования | евро | 3156454 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 2 | Автоматическое перемещение изделий | евро | 3635694 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 3 | Сушилка непрерывного действия | евро | 1655930 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 4 | Туннельная печь | евро | 2373583 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 5 | в том числе запасные части | евро | 270000 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 6 | Проектные работы | евро | 529000 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 7 | Техсодействие | евро | 978540 ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| 8 | Транспорт CIP | евро | договорная ||---+------------------------------------+-----------+---------------|| | Общая стоимость поставок | евро | 12329201 |---------------------------------------------------------------------- Примечание: Перечень оборудования необходимого для работы линии,но не входящий в перечень поставки указан в технической документации.При расчете потребности в финансировании дополнительное оборудованиене учитывается. Уточненные показатели стоимости оборудования будутприведены в проектно-сметной документации. Дополнительно предполагается приобретение транспортных средств,поставщики которых на момент составления бизнес-плана не определены(табл. 4.1.4). Таблица 4.1.4 Перечень транспортных средств и поставщиков---------------------------------------------------------------------------------------| | Тип | Наименование | Кол-во | Мощность | Ориентировочная || | | | | | стоимость ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 1 | Экскаватор | ЭО 5126 | 2 | 180 | 2300000 ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 2 | Самосвал | МАЗ 551605 280 | 4 | 330 | 2210000 ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 3 | Фронтальный | АМКОДОР 342В | 3 | 148 | 1820000 || | погрузчик | | | | ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 4 | Бульдозер | Б 10М 01111 1Е | 1 | 180 | 2650000 ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 5 | Вилочный погрузчик | Komatsu (до 3-х т.) | 3 | 88 | 600000 ||---+---------------------+---------------------+--------+----------+-----------------|| 6 | Автотопливозаправщик| АТЗ 12 | 1 | 180 | 1930000 |--------------------------------------------------------------------------------------- Собственные средства инициатора проекта - 406,7 млн руб, на 30%объема инвестиций. Ведется работа по привлечению стратегическогоинвестора и заемного капитала.Этапы и сроки реализации проекта: Строительство и пуск в эксплуатацию объекта планируется закончитьв течение 2-х лет. В течение 2011 ? 2012 года необходимо привлечь средства:- На изготовление проектно-сметной документации; во 2-3 квартале отдаты начала работ по проекту, авансирование 30%, 3-4 квартал - оплатавыполненных работ.- На проектирование, изготовление и поставку оборудования; в 2-3квартале авансированние 30%, оплата выполненных работ равными долями втечение 18 месяцев.- На строительство зданий и сооружений; 4 квартал 2011 ? 1 квартал2012 г - авансирование - 30%, оплата выполненных работ равными долямив течение 24 месяцев. - На приобретение транспорта - в 3-4 квартале 2012г - 100%.Основные показатели эффективности проекта (горизонт расчета 10 лет): NPV (чистый дисконтированный доход): 734 469 тыс. руб. IRR (внутренняя норма рентабельности): 28% Максимальная процентная ставка привлекаемых средств 12-14%годовых. Срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 5,25 лет сначала реализации проекта. Среднегодовой объем чистой прибыли оценивается на уровне 105 502тыс. руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложениясредств в проект.Дополнительная информация: Ситуация сложившаяся в строительной отрасли в связи с мировымфинансовым кризисом, уменьшение объемов строительства производственныхсооружений и обострившаяся конкуренция среди строительных компаний,позволяет значительно сэкономить на проектировании и строительствезданий и сооружений, необходимых для организации производства.В вместе с тем, наблюдая положительную динамику выхода отечественнойэкономики из кризиса, можно с уверенностью сказать, что через 2-2,5года высококачественная продукция выпущенная на современном,высокотехнологичном, итальянском оборудовании фирмы "ИНКЕРАМ", будетпользоваться неизменно высоким спросом, как у частных заказчиков, таки крупных застройщиков и строительных организаций.Проект строительства завода нашел поддержку и одобрение АдминистрацииВладимирской области и Собинского района (Приложение 3). 4.2 Развитие малого бизнеса В поселке Ставрово сложилась структура экономики, опирающаяся нанебольшое количество крупных промышленных предприятий, что ставит подугрозу стабильность жизни населения и создает зависимость всегопоселка от нескольких предприятий. Подобная структура экономика должнабыть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса.Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места иобслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товарови услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый исредний бизнес будет развиваться в сферах деятельности,непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизацииналоговых поступлений, динамично осваивать новые виды продукции иэкономические ниши. Его динамичное развитие является одним изважнейших факторов устойчивого развития экономики поселка и оказываетдоминирующее влияние на формирование среднего класса как основыполитической и социальной стабильности общества. В этой связи основнымнаправлением деятельности в отношении малого и среднегопредпринимательства является создание благоприятных условий развития иповышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднегопредпринимательства. В рамках поддержки малого предпринимательства поселка Ставровоприоритетными направлениями выступают: - рост фондовооруженности субъектов предпринимательства исоздание условий для обновления основных фондов; - развитие материально-технической базы малогопредпринимательства и освоение инновационных технологий; - развитие кооперации крупных и малых предприятий, кооперациималых предприятий; - развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; - развитие системы институтов инвестиционной ифинансово-кредитной поддержки; - стимулирование развития трудовых отношений в маломпредпринимательстве, обеспечивающих социальную защищенность наемныхработников и социальную ответственность работодателей; - организация информационного обеспечения в сферепредпринимательства; - формирование благоприятной социально-психологической среды. 4.2.1 Инструменты поддержки малого бизнеса В определенной степени меры по поддержке малого бизнеса могутбыть реализованы в рамках областных инициатив, разработанных висполнение поручений по итогам заседания президиума Государственногосовета Российской Федерации от 27 марта 2008 года, утвержденныхПрезидентом Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральнымзаконом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации". В 2010 году воВладимирской области предусмотрены следующие мероприятия: - возмещение части затрат субъектов предпринимательства,связанных с подключением к объектам коммунальной инфраструктуры -электросети, водоснабжение, теплоснабжение, канализация и др. (в формесубсидий) - 1000 тыс. рублей; - предоставление займов субъектам предпринимательства - 5000 тыс.рублей; - субсидия гарантийному фонду на предоставление обеспечения(гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднегопредпринимательства перед кредитными организациями, лизинговымикомпаниями - 10000 тыс. рублей; - предоставление грантов начинающим предпринимателям на созданиесобственного бизнеса - 14000 тыс. рублей. В качестве основных мер (инструментов) государственной имуниципальной поддержки малого бизнеса поселка Ставрово будутиспользованы: 1. Инструменты налоговой политики, включающие налоговые льготы,налоговые кредиты и др. 2. Инструменты бюджетной политики, включающие бюджетные кредиты,бюджетные субсидии, бюджетные инвестиции и др: - Предоставление субсидий субъектам малого и среднегопредпринимательства на создание собственного дела (грантоваяподдержка) - Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательствапоручительств по обеспечению обязательств, основанных на кредитныхдоговорах 3. Инструменты кредитной политики, включающие субсидированиепроцентных ставок по банковским кредитам, кредитование субъектов МП,предоставление государственных и муниципальных гарантий субъектам МПпо банковским кредитам и др: - Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого исреднего предпринимательства части затрат по уплате процентов покредитам, полученным в кредитных организациях и лизинговым платежам влизинговых компаниях - Предоставление субсидий на возвратной основе в виде микрозаймовсубъектам малого и среднего предпринимательства (микрофинансирование). Выбор методов государственной и муниципальной инвестиционной ифинансово-кредитной поддержки предпринимательства определяется: - принципом наибольшего эффекта и отдачи в виде роста объемоввыпускаемой продукции и налоговых поступлений; - приоритетами в осуществлении лишь первоначальногоинвестирования, позволяющего в дальнейшем обеспечитьсамофинансирование текущих расходов, либо обеспечить привлечениевнебюджетных источников. В целях расширения возможностей доступа малых предприятий (в томчисле начинающих) к источникам финансовых средств, необходимых для ихразвития, планируется организовать выполнение комплекса мер последующим основным направлениям: - развитие микрокредитования (кредитования); - использование "пула мер" (одновременно - грант, компенсация покредиту, гарантия по кредиту) для малого бизнеса, принадлежащего кприоритетному и перспективному; - содействие созданию кредитных кооперативов, обществ взаимногокредитования, других небанковских кредитных институтов,предоставляющих на возвратной основе средства под инвестиционныепроекты субъектам малого предпринимательства; - внедрение в сфере малого предпринимательства типовых схемфинансовой аренды (лизинга); - содействие привлечению внебюджетных финансовых ресурсов в малыйбизнес, в том числе внебюджетных гарантийных фондов; - внедрение системы формирования кредитных историй предприятий (втом числе малого бизнеса) специализированными организациями(кредитными бюро) в целях упрощения доступа малых предприятий ккредитам коммерческих банков. Для полноценной реализации данного направления в поселке Ставрововозможно создание бизнес-инкубатора "Ставровский", а также созданиемуниципального микрофинансового предприятия. Основные параметры бизнес-инкубатора "Ставровский" следующие: 1. Общая площадь нежилых помещений 1000 кв. м (под размещениесубъектов малого предпринимательства - 900 кв. м), на начальном этапеплощадь помещений - 30-40 кв. м.; 2. Назначение бизнес-икубатора - смешанное (производственные,офисные, инновационные предприятия); 3. Бизнес-инкубатор будет предоставлять на льготных условиях варенду малым предприятиям помещения и оказывать сопутствующие услуги(помощь в регистрации, консалтинговые, бухгалтерские маркетинговые идругие услуги); 4. Помещение бизнес-инкубатора будет располагать 70-80 рабочимиместами, оборудованными оргтехникой, средствами связи. На начальномэтапе - 3-5 оборудованных рабочих мест. Осенью 2010 года по результатам участия в объявленномДепартаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услугАдминистрации Владимирской области конкурсе в поселке Ставрово однимиз первых в области создан и начал функционировать бизнес-инкубатор.Муниципальным автономным учреждением "Бизнес-инкубатор поселкаСтаврово Собинского района Владимирской области" в рамках указанногоконкурса получено финансирование в объеме 2,31 млн. руб. По итогампроведенного бизнес-инкубатором в конце 2010 года конкурсапредпринимательских проектов победители получат гранты на развитиеновых бизнесов на общую сумму 1 млн. руб. Основные параметры муниципального микрофинансового предприятияследующие: 1. Создается в связке с бизнес-инкубатором, но деятельностьподдержкой предприятий бизнес-инкубатора не ограничивается; 2. Учреждается органами местного самоуправления поселка Ставровосовместно с коммерческими структурами поселка; 3. Ожидаемый портфель микрокредитов не менее 10 млн. рублей. 4. Информационная поддержка, предусматривающая созданиеблагоприятной информационно-коммуникативной среды для эффективногофункционирования и взаимодействия субъектов МП. Инструментами государственной и муниципальной поддержкиинформационного обеспечения в сфере МП станет: - определение принципов и организационных механизмов доступа кинформации предпринимателей (для отдельных категорий субъектов МПбесплатно или на льготных условиях); - обобщение и распространение успешного опыта деятельности МП; - организация комплексной системы деловых связей ипроизводственной кооперации субъектов МП, участие в разработке иреализации межрегиональных программ поддержки МП; - содействие организации и деятельности третейского cуда дляоказания помощи предпринимателям в разрешении экономических споров. 5. Инфраструктурная поддержка, предусматривающая оптимальнуюорганизацию системы услуг для малого бизнеса. Решение задач по дальнейшему развитию инфраструктуры поддержки МПпредполагает включение следующих мероприятий: - формирование областной и муниципальной системы учрежденийинфраструктуры поддержки МП. Аккредитовать в данной системеспециализированные организации поддержки МП, коммерческие инекоммерческие организации, способные оказывать широкий спектр услугсубъектам МП. Внедрять разнообразные формы обеспечения развитиясистемы услуг для малого бизнеса; - работа с начинающими предпринимателями, инновационнымипредприятиями, инкубирование бизнеса, оказание ряда услугпредпринимателям в приоритетных отраслях и др.; - развитие специализированных организаций государственной имуниципальной поддержки МП в качестве методических и информационныхресурсных центров. 6. Организация конкурсного размещения госзаказов маломупредпринимательству на производство продукции, выполнение работ,оказание услуг для государственных нужд области и муниципальныхобразований либо организация конкурсного размещения госзаказов накрупных предприятиях с условием субподряда для малых предприятий. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с 1 января2009 года установлена обязанность каждому муниципальному заказчикуосуществлять размещение заказов у субъектов МП в размере от 10 до 20%общего годового объема поставок. Необходимо отметить, что в системе мер поддержки малогопредпринимательства участие последних в выполнении муниципальногозаказа решает не одну, а целый комплекс экономических и социальныхзадач. Прежде всего, это дает возможность, в пределах уже имеющихсябюджетных расходов, предоставить сфере малого предпринимательствадополнительные ресурсы развития, стимулировать развитие малогобизнеса. Кроме того, муниципальный заказ способен содействоватьпозитивной реструктуризации малого бизнеса, переходу из торгово-посреднической деятельности в реальный сектор экономики, активномупроникновению в сферу производства и инновационной деятельности. 7. Нормативно-правовые средства поддержки. Основной целью нормативно-правовой поддержки субъектов МП напериод до 2015 года является формирование условий для развитияпредпринимательской среды на основе адресного характера механизмовподдержки. В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципальногообразования необходимо создать реестр инвестиционных проектов,предлагаемых к реализации на территории поселка Ставрово. Дляреализации данной задачи должно быть принято постановление о созданииреестра инвестиционных проектов, регламент внесения в реестр, созданакомиссия по рассмотрению инвестиционных проектов. 8. Развитие самозанятости граждан в рамках программы содействияразвитию малого предпринимательства и самозанятости безработныхграждан. В целях формирования благоприятной социально-психологическойсреды малого предпринимательства необходимы: - пропаганда идей предпринимательства и общественных объединениймалого предпринимательства; - содействие в формировании развития профессиональных гильдий иассоциаций предпринимателей; - содействие в формировании партнерских отношенийпредпринимательского сообщества. В комплексе мер областной уровень обеспечивает общие мерыподдержки субъектов МП в регионе в целом и в пос. Ставрово вчастности, а также методическую разработку механизмов поддержки. Целью деятельности институтов областной поддержки малогопредпринимательства является создание максимально привлекательныхусловий для возникновения в Ставрово многопрофильной малой экономики впромышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве,торговле, транспорте, связи, сферах инноваций и высоких технологий,услуг предприятиям и населению. Эта работа должна стимулироватьпоявление и развитие МП в пос. Ставрово в таких видах деятельности,как бытовое обслуживание, коммунальные услуги, переработкасельскохозяйственной продукции, ремонтно-строительные работы, торговляи общественное питание, социально-культурная сфера. Администрацияобласти поддерживает благоприятный инвестиционный климат исосредотачивает финансовые ресурсы, необходимые для решенияхозяйственных задач территории. Муниципальный уровень Ставрово обеспечивает адресность мер имониторинг их эффективности. Именно на уровне местного самоуправленияопределяются приоритетные направления поддержки малого бизнеса, здесьже ведется работа с конкретными проектами, отбор финансовых и иныхинститутов, участвующих в реализации отдельных мероприятий. Это предполагает, с одной стороны, активное участие органовместного самоуправления Ставрово в решении глобальной задачи -создание путем диалога с исполнительными органами государственнойвласти Владимирской области системы, в рамках которой осуществляетсяразделение ответственности за реализацию областной политики вотношении МП средствами бюджетов обоих уровней. С другой стороны, формирование собственной финансовой базыпоселка требует от него эффективного использования на цели содействияпредпринимательству уже имеющихся финансовых ресурсов, а такжепривлечения финансовых средств из других внешних источников. Монопрофильному поселку предстоит расширять свою экономику сцелью ослабления зависимости от градообразующих предприятий, используястратегию роста для субъектов МП в сфере новых отраслей и услугнаселению, а также стратегию развития для МП, обслуживающих достаточноразвитые отрасли. Необходимо устранить диспропорции в экономикепоселка, что без развития предпринимательства недостижимо. Муниципальная программа поддержки и развития малогопредпринимательства должна быть взаимоувязана с государственнымипрограммами поддержки предпринимательства (федеральной и областной). Всего в 2010-2014 годах в рамках КИП по перечисленным вышенаправлениям предусмотрено финансирование в объеме 443,39 млн. руб.,включая мероприятия по развитию промышленного парка на 319,5 млн.руб., в том числе из федерального бюджета по программам поддержки иразвития малого и среднего предпринимательства МинэкономразвитияРоссии - 194,71 млн. руб., из областного бюджета по программам иинструментам поддержки малого предпринимательства - 72,95 млн. руб.,из местного бюджета - 2,93 млн. руб., из внебюджетных источников -172,8 млн. рублей. Описанные выше направления развития предпринимательскойдеятельности в поселке Ставрово конкретизируются в следующем перечнемероприятий: - создание бизнес-инкубатора; - создание центра микрокредитования; - повышение энергоэффективности; - развитие промышленного парка; - обучение и содействие молодежному предпринимательству; - субсидирование под гранты начинающим предпринимателям; - предоставление микрокредитов предприятиям малого бизнеса нальготных условиях; - обучение и переподготовка кадров; - методическое и консультационное сопровождение, разработкуучебных пособий, информационных и обучающих материалов. Распределение финансирования по конкретным направлениям, по годами по источникам финансирования приводится по всей системе мероприятийкомплексного инвестиционного плана в Приложении 4. 4.2.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты в сферемалого и среднего бизнеса В представленном ниже перечне планируемых к реализацииинвестиционных проектов значительная часть относится к сфере малого исреднего бизнеса (табл. 4.2.1). Таблица 4.2.1 Планируемые к реализации инвестиционные проекты в сфере малого и среднего бизнеса--------------------------------------------------------------------| Название проекта | Число создаваемых || | рабочих мест ||----------------------------------------------+-------------------|| Отдельный участок по производству бараночно- | 150 || сушечных изделий (на правах филиала) | ||----------------------------------------------+-------------------|| Пищевой комбинат по переработке овощей | 100 ||----------------------------------------------+-------------------|| Завод по переработке мяса птицы (индюшатина) | 100 ||----------------------------------------------+-------------------|| Логистический центр | 50 ||----------------------------------------------+-------------------|| Молокоперерабатывающий завод | 45 ||----------------------------------------------+-------------------|| Мясоперерабатывающий завод с убойным цехом | 60 ||----------------------------------------------+-------------------|| Рыбоперерабатывающий ззавод | 60 ||----------------------------------------------+-------------------|| Производственная база по снабжению | 30 || автотракторной техникой и запчастями с | || сервисным обслуживанием | ||----------------------------------------------+-------------------|| Обслуживание Агропромпарка "Ставровский" | 25 ||----------------------------------------------+-------------------|| Создание тепличного хозяйства | 120 ||----------------------------------------------+-------------------|| Развитие автотранспортного предприятия, ООО | 35 || "Альянс-Авто" | ||----------------------------------------------+-------------------|| Артель народных ремесел | 10 ||----------------------------------------------+-------------------|| Строительство гостиницы на 45 мест | 32 ||----------------------------------------------+-------------------|| Итого | 817 |-------------------------------------------------------------------- Реализация программных мероприятий, направленных на развитиепредпринимательской сферы экономики, в частности на оснащение ипереоснащение предприятий, позволит: - содействовать привлечению финансовых ресурсов для приобретенияосновных средств на реализацию предпринимательских проектов; - обеспечивать возврат средств в бюджеты в виде налоговыхпоступлений в размере, превышающем объем финансирования мероприятий; - содействовать повышению качества товаров и услуг, реализуемыхсубъектами предпринимательской деятельности. На основе анализа возможностей развития, инициатив местныхпоселка Ставрово предпринимателей и внешних инвесторов был выработанперечень приоритетных инвестиционных проектов, которые имеют наиболеевысокие шансы на успешную реализацию и в максимальной степени отвечаютцелям и задачам социально-экономического развития (табл. 4.2.2). Таблица 4.2.2 Реализация инвестиционных проектов---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование проекта | Инициатор | Срок | Суть проекта | Проектная | Объем | Число || | проекта | реализации | | мощность | инвестиций, | создав. || | | проекта | | | млн. рублей | рабочих || | | | | | | мест ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Агропромышленный кластер ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Агропромпарк | | | | | | || "Ставровский" | | | | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Отдельный участок по | ОАО | 2011-2014 | Строительство | около 12 000 | 544,125 | 150 || производству бараночно- | "Владимирский | | автономного цеха | тн/год | | || сушечных изделий (на | хлебокомбинат" | | по производству | | | || правах филиала), | | | бараночно- | | | || | | | сушечных и | | | || | | | снековых изделий | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Пищевой комбинат по | ООО "УПХ | 2011-2012 | Организация | 16 800 тн/год | 109,625 | 100 || переработке овощей | "Ставровский" | | производства | | | || | | | широкой | | | || | | | номенклатуры | | | || | | | овощных | | | || | | | консервов, | | | || | | | сублимированных | | | || | | | и замороженных | | | || | | | овощей и соков | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Завод по переработке мяса | ООО "ЭкоФуд" | 2011-2012 | Строительство | 800-1 000 | 106,325 | 100 || птицы (индюшатина) | | | нового завода по | тн/год | | || | | | переработке мяса | | | || | | | птицы индейки | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Логистический центр | ООО | 2011-2012 | Строительство | Выручка более | 64,125 | 50 || | "Владэстейт" | | логистического | 70 млн руб/год | | || | | | центра на | | | || | | | территории | | | || | | | площадки | | | || | | | размещения | | | || | | | пищевых | | | || | | | производств для | | | || | | | комплексного | | | || | | | логистического | | | || | | | сопровождения | | | || | | | бизнесов | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Молокоперерабатывающий | ОАО | 2011-2012 | Предприятие по | 36 000 тн/год | 386,825 | 45 || завод | "Росагроснаб" | | выпуску широкой | | | || | | | номенклатуры | | | || | | | цельномолочного, | | | || | | | кисломолочного, | | | || | | | сметано- | | | || | | | творожного | | | || | | | направления, сыров | | | || | | | и сливочного масла | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Мясоперерабатывающий | ОАО | 2011-2012 | Современный | 14 400 тн/год | 378,825 | 60 || завод с убойным цехом | "Росагроснаб" | | убойный цех и | | | || | | | выпуск продуктов | | | || | | | мясопереработки | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Рыбоперерабатывающий | ОАО | 2011-2012 | Предприятие по | 7 200 тн/год | 316,325 | 60 || ззавод | "Росагроснаб" | | выпуску продукции | | | || | | | рыбопереработки | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Производственная база по | ОАО | 2011-2012 | Реализация | Выручка 680 | 97,825 | 30 || снабжению автотракторной | "Росагроснаб" | | автотракторной | млн руб/год | | || техникой и запчастями с | | | техники и | | | || сервисным обслуживанием | | | запчастей, | | | || | | | сервисное | | | || | | | обслуживание | | | || | | | техники | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| 2.. Создание тепличного | СПК "СССР", | 2011-2012 | Строительство | около 2 100 | 142,5 | 120 || хозяйства | ООО | | технологичного | т/год | | || | "Ставроволес" | | тепличного | | | || | | | хозяйства по | | | || | | | выращиванию | | | || | | | овощных культур, | | | || | | | саженцев и цветов | | | || | | | с цехом первичной | | | || | | | переработки | | | || | | | (мойка, фасовка) и | | | || | | | собственным | | | || | | | хранилищем | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительный кластер ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительство предприятия | ООО | 2011-2013 | Строительство | 60 млн шт | 1 344 | 66 || по выпуску керамических | "Профинвестстрой"| | современного | кирпича в год | | || строительных материалов | | | производства по | | | || | | | выпуску | | | || | | | номенклатуры | | | || | | | керамических | | | || | | | строительных | | | || | | | материалов | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| 2. Создание и развитие | ООО | 2011-2012 | Создание и | | 450 | 70 || девелоперского центра | "Заповедник" | | развитие на | | | || (концепция проекта) | | | территории п. | | | || | | | Ставрово | | | || | | | Девелоперского | | | || | | | центра, | | | || | | | объединяющего | | | || | | | ряд компаний, | | | || | | | занимающихся | | | || | | | различными | | | || | | | видами | | | || | | | строительно- | | | || | | | девелоперского | | | || | | | бизнеса и | | | || | | | оказанием | | | || | | | сопутствующих | | | || | | | услуг | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Туристический кластер ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие | ООО "Альянс- | 2010-2012 | Развитие | Удвоение | 12 | 35 || автотранспортного | Авто" | | автотранспортного | пассажирообор- | | || предприятия | | | предприятия за | ота до 61,7 млн | | || | | | счет расширения | пасс км | | || | | | автопарка, | | | || | | | ремонтной базы и | | | || | | | реконструкции | | | || | | | автостанции | | | || | | | "Ставрово". | | | || | | | Расширение сети | | | || | | | местных и | | | || | | | междугородних | | | || | | | туристических | | | || | | | автобусных | | | || | | | маршрутов. | | | ||---------------------------+------------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Артель народных ремесел | Муниципальное | 2010-2011 | Изготовление и | 50 тыс руб/мес | 0,02 | 10 (50 || | учреждение | | реализация | | | через 3-5 || | культуры "Центр | | сувенирной | | | лет) || | народного | | продукции (куклы, | | | || | художественного | | картины, вышивка, | | | || | творчества | | лоскутное | | | || | Поселка | | творчество, | | | || | Ставрово" | | макраме, вязание, | | | || | | | лозоплетение и др. | | | || | | | изделия | | | || | | | декоративно- | | | || | | | прикладного | | | || | | | творчества) | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Проектные заявки ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Создание гостиничного | - | 2011-2014 | Строительство | | 28 | 32 || комплекса | | | гостиницы на 45 | | | || | | | мест для | | | || | | | включения в | | | || | | | туристические | | | || | | | маршруты | | | || | | | Владимирской | | | || | | | области | | | ||-----------------------------+----------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| 2. Строительство и ввод в | Муниципалитет | 2010-2011 | Строительство | электрической | 1 167 | 15 || эксплуатацию | и частный | | ТЭС для энерго- и | мощностью 20 | | || Теплоэлектростанции | инвестор (в | | теплоснабжения | МВт и тепловой | | || | настоящее | | жителей и | мощностью 14 | | || | время | | предприятий | МВт | | || | осуществляется | | поселка, прежде | | | || | экономический | | всего в заводском | | | || | анализ | | районе | | | || | предложений) | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индустриальный парк ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ГРОП | ОАО | 2010-2013 | Модернизация | | 111,9 | || | "Ставровский | | инфраструктурных | | | || | завод АТО"; | | объектов на | | | || | ООО "СтАТО" | | территории ГРОП | | | || | | | (электроэнергетиче- | | | || | | | ские, | | | || | | | водоподведение, | | | || | | | водоотвод) | | | ||-----------------------------+----------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Развитие инвестиционных | ООО "СтиС- | 2010-2013 | Расширение и | | | || проектов на территории ГРОП | Владимир"; | | модернизация | | | || | ООО | | производства, | | | || | "Ставровский | | увеличение | | | || | комбинат | | объемов выпуска | | | || | "Спорт"; ООО | | продукции | | | || | "Авто- | | | | | || | Универсал XXI | | | | | || | век"; | | | | | ||-----------------------------+----------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Развитие новых | ООО | 2009-2013 | Производство | | | 35 (увеличе || инновационных проектов на | "Ставрово | | топливных систем | | | ние до 120) || территории ГРОП | Отомотив | | из полимеров для | | | || | Системс" | | "Renault Logan", в | | | || | | | дальнейших планах | | | || | | | - сотрудничество с | | | || | | | "Citroen-Pegeuot", | | | || | | | GM, VW и Ford. | | | ||-----------------------------+----------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Развитие новых | ООО | 2010-2013 | Запуск новых | Товарооборот - | | 30 (увеличе || инновационных проектов на | "Трамико" | | производств | 15 млн ЕВРО в | | ние до 56) || территории ГРОП | | | (комплектующие | год | | || | | | для автопрома: | | | || | | | шумозащитные | | | || | | | покрытия и т п) | | | ||-----------------------------+----------------+------------+---------------------+-----------------+-------------+-------------|| Развитие новых | ООО "Шоллер | 2010-2013 | Запуск новых | 1 млн шт/год | 3,65 млн | 15 || инновационных проектов на | Арка Системс" | | производств | | ЕВРО | || территории ГРОП | | | (европоддоны, | | | || | | | крупногабаритная | | | || | | | тара для пищевой | | | || | | | промышленности) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Агропромышленный кластер ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Создание тепличного хозяйства"|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел | 120 ||———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Срок реализации проекта, лет | 1,5 года ||———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана || | концепция || | проекта; || | заключены || | предварительные|| | соглашения с || | покупателями; || | участок || | земли 3,5 Га || | находится в || | собственности ||———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Инвестиции в проект, млн руб | 142,5 || в том числе | || собственные средства инициатора проекта | 50 || заемные средства и средства соинвесторов | 92,5 ||———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Среднегодовая выручка после выхода на проектную мощность, | 120 || млн. руб. с НДС | ||———————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирскойобласти.Суть проекта: Строительство тепличного хозяйства на основе передовыхтехнологий. Организация выращивания в закрытом грунте овощных культур,саженцев и цветов с цехом первичной переработки (мойка, фасовка) исобственным хранилищем.Инициатор проекта: СПК "СССР", ООО "Ставроволес". Обе организациипринадлежат одному собственнику, зарегистрированы на территориипоселка. СПК "СССР" уже 5 лет занимается выращиванием овощей наарендованных землях (картофель, свекла, морковь, капуста). Объемыпроизводства - до 2,5 тыс. т за сезон. ООО "Ставроволес" создано в 2003 г, имеет собственный парк из 15грузовых автомобилей. Занимается в основном обслуживанием(грузоперевозки) местных фермерских и крестьянских хозяйств.Текущее состояние проекта: В собственности ООО "Ставроволес" имеетсяземельный участок площадью 3,5 Га (п. Ставрово, улица Жуковского,д.81), на котором и планируется организовать тепличное хозяйство.Разработана общая концепция проекта. Заключены предварительныесоглашения о поставке продукции тепличного хозяйства, в том числе всеверные районы России. Потребность в инвестициях: Потребность в инвестициях составляет 142,5 млн руб, включаястроительство тепличного комплекса и крытого хранилища с цехамипереработки овощей площадью 4 000 кв. м. Собственные средства инициатора проекта - 50 млн. руб. Для строительства подобного типа тепличного хозяйства натерритории 3,5 Га с теплицами в 1,5 Га и овощехранилищем на 3 000 тпотребуется материальных средств:- Строительство овощехранилища на 3 000 т с автоматизированнымоборудованием хранения и обработки - 20 000 тыс. руб- Строительство ограждения территории комплекса (800 метров) - 2 000тыс. руб.- Строительство дорог и подъездных путей на территории комплекса -6 000 тыс. руб.- Организация освещения территории - 1 000 тыс. руб.- Охранная сигнализация и видеонаблюдение - 1 500 тыс. руб.- Пожарная безопасность - 1 000 тыс. руб.- Парк механизмов - 1 000 тыс. руб.- Парк автотехники - 10 000 тыс. руб.- Проектирование и строительство тепличного комплекса в 1,5 Га (1 кв.м в среднем 180 Евро) - 100 000 тыс. руб.ИТОГО инвестиций - 142,5 млн. рублей Сроки реализации проекта: Начало реализации: 2011 г. Запуск производства: сезон 2013 г. Основные показатели эффективности проекта: При объеме инвестиций в размере 142,5 млн руб простой срококупаемости проекта составит 8 лет с момента окончания инвестиционнойфазы, дисконтированный - порядка 10 лет. Выручка - 120 млн руб в год. Прибыль - 1 200 руб/кв м в год. Ожидаемая рентабельность - 15%. Планируемые поступления в бюджеты всех уровней - порядка 13,2 млнруб в год. Реализация проекта: Открытие тепличного хозяйства - это актуальный проект, которыйможет обеспечить свежими овощами, рассадой и цветами жителей п.Ставрово, Владимирскую область и др. регионы. Собственная теплица -это урожай круглый год, причем спрос на все, что выращивается вхозяйствах, не иссякает со стороны рынков, магазинов и супермаркетов.Реализация данного проекта будет способствовать:- созданию новых рабочих мест,- наполнению местного бюджета налоговыми поступлениями,- удовлетворению спроса на овощи потребителей на региональном ифедеральном уровнях. Предприятие планирует приобрести современное,высокотехнологическое оборудование для производства продукции,произвести монтаж теплиц, наладить производство и сбыт. Половина площади тепличного комплекса будет отведена подвыращивание огурцов, рассады (капусты), зелени (цкроп, петрушка,салат, лук), цветов. Вторая половина - под хранилища на 3 000 тонн (площадь занимаемыхпомещений около 4 000 кв. м). Комплекс будет использовать современные подходы к тепличномупроизводству. Продукция тепличного хозяйства будет реализовываться на оптовыхрынках Владимирской и Московской областей с использованиемрасположения между Москвой и Владимиром для организации быстройреакции на заказы из обоих городов. Ставится задача войти со своейпродукцией в действующие торговые сети. Подготовку площадки, строительство теплиц и техническоеприсоединение к инфраструктуре планируется произвести в течение 1,5летс момента начала проекта. Одновременное использование современных конструкций,оборудования, технологий и селекционного материала повышаетурожайность тепличных культур в несколько раз по сравнению со старымии даже частично модернизированными теплицами. Если в старых стеклянных теплицах хорошими урожаями считаются 30-40 кг/кв. м овощей в среднем или 80-100 роз/кв. м, то в новых среднийвыход повышается до 60-80 кг/кв. м (а по некоторым видам овощей и ещевыше) и до 150-200 роз. Нередко запуск в эксплуатацию новой теплицы повыпуску продукции становится равнозначен работе старой с площадью в 3раза больше. Отсутствие интересов крупных инвесторов к тепличномуовощеводству в предыдущие годы повлияло на медленный старт наращиванияобъемов овощной продукции. Согласно результатам исследования тепличнойотрасли России, только в 2010 году, после запуска в эксплуатациюстроящихся сейчас объектов, доля тепличных овощей, выращенных в новыхтеплицах, превысит 10% от общего объема. Строительный кластер ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Создание и развитие девелоперского центра" (концепция)------------------------------------------------------------------------| Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел | 70 ||--------------------------------------------------------+-------------|| Срок реализации проекта, лет | 2,5 года ||--------------------------------------------------------+-------------|| Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана || | концепция || | проекта, || | инициирована|| | разработка || | бизнес- || | планов по || | созданию || | отдельных || | рабочих || | компаний |------------------------------------------------------------------------ Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирскойобласти Суть проекта: Создание и развитие на территории п. СтавровоДевелоперского центра, объединяющего ряд компаний, занимающихсяархитектурно-дизайнерскими и строительно-ремонтными работами,ландшафтным дизайном, оказанием услуг по восстановлению, развитию иподдержанию в надлежащем состоянии инфраструктурных объектов поселка иприлегающих территорий (уборка и ремонт дорог), облагораживаниемземельных участков и т.п. Инициатор проекта: ООО "Заповедник". Нарынке с 2005 года, зарегистрирован на территории поселка С