Постановление Губернатора Владимирской области от 11.12.2012 № 1395
Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по развитию системы теплоснабжения города Юрьев-Польский на 2013-2014 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 11.12.2012 N 1395 Утратилo силу - Постановление Губернатора Владимирской области от 19.12.2013 г. N 1399 Об утверждении инвестиционнойпрограммы ОАО "Владимирскиекоммунальные системы" по развитиюсистемы теплоснабжения городаЮрьев-Польский на 2013-2014 годы Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "Отеплоснабжении" и от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Владимирскиекоммунальные системы" по развитию системы теплоснабжения городаЮрьев-Польский на 2013-2014 годы согласно приложению к настоящемупостановлению. 2. Считать утратившим силу приложение N 2 к постановлениюГубернатора области от 25.01.2012 N 56 "Об утверждении инвестиционныхпрограмм теплоснабжающих организаций на 2012-2015гг.". 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области по строительству и развитиюинфраструктуры. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. И.о. Губернатора области А. Конышев Приложение к постановлению Губернатора области от 11.12.2012 N 1395 1. Паспорт инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по теплоснабжению города Юрьев-Польский на 2013-2014 годы----------------------------------------------------------------------|Наименование программы | Инвестиционная программа по теплоснабжению|| | города Юрьев-Польский на 2013-2014 годы ||------------------------+-------------------------------------------||Разработчик программы | ОАО "Владимирские коммунальные системы" ||------------------------+-------------------------------------------||Цель и задачи программы | Цель программы: || | - повышение надежности и качества услуг|| | теплоснабжения, энергосбережение и|| | повышение энергетической эффективности|| | системы теплоснабжения. Задачи программы: || | - рациональное развитие и модернизация|| | системы теплоснабжения; || | - снижение потерь энергоресурсов при их|| | передаче; || | - снижение износа тепловых сетей; || | - внедрение инновационных|| | энергоэффективных технологий и|| | оборудования; || | - снижение количества технологических|| | отказов на тепловых сетях. ||------------------------+-------------------------------------------||Характеристика состояния| ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго" г.||коммунальной | Юрьев-Польский осуществляет собственную||инфраструктуры | генерацию, покупку тепловой энергии у||теплоснабжения | сторонних поставщиков - завода|| | "Промсвязь", фабрики "Авангард" и ее|| | транспортировку по тепловым сетям до|| | конечных потребителей. На всех границах|| | балансовой принадлежности с поставщиками|| | тепловой энергии установлены приборы|| | учета. Доля покупных ресурсов в общей|| | структуре ресурсов организации занимает|| | 20,8%, из которых 61,44% составляет|| | покупка тепловой энергии у фабрики|| | "Авангард". Все потребители тепловой|| | энергии установили приборы учета в|| | соответствии с требованиями Федерального|| | закона от 23.11.2009 N 261. В эксплуатации|| | ОП ОАО "ВКС" "Теплоэнерго" в г.|| | Юрьев-Польский по состоянию на 1 января|| | 2012 года находятся: || | - 3 котельные суммарной установленной|| | мощностью 37,18 Гкал/час, основной вид|| | топлива которых природный газ. || | - тепловые сети общей протяженностью 38,51|| | км в двухтрубном исполнении. Значительная|| | часть тепловых сетей эксплуатируется более|| | 30 лет. Количество тепловых сетей,|| | требующих замены, составляет около 12,9|| | км. Нормативные потери тепловой энергии|| | при ее транспортировке на 2012 год|| | установлены в размере 17 430 тыс. Гкал или|| | 17,37% от отпуска в сеть. Основными|| | проблемами теплоснабжения города являются:|| | - необходимость строительства нового|| | источника тепловой энергии в связи с|| | отказом фабрики "Авангард" от|| | теплоснабжения многоквартирных жилых домов|| | на улицах Свободы, Школьной,|| | Артиллерийской, Набережной, Революции,|| | переулках Садовый, Фабричный, детсада|| | "Родничок", ДЮСШ "Стадион" (суммарная|| | присоединенная нагрузка 6,69 Гкал/час). || | - необходимость замены тепловых сетей. ||------------------------+-------------------------------------------||Важнейшие целевые | 1. Обеспечение теплоснабжения потребителей||индикаторы и показатели | в районе фабрики "Авангард" суммарной|| | присоединенной нагрузкой 6,69 Гкал/час|| | путем строительства новой блочно модульной|| | котельной установленной мощностью 8 МВт. || | 2. Экономия тепловой энергии на 342 Гкал в|| | натуральном выражении или на 505,35 тыс.|| | руб. в стоимостном выражении. ||------------------------+-------------------------------------------||Сроки и этапы реализации| Программа реализуется с 2013 по 2014 годы.||программы | В 2013 году программой запланирована|| | реализация II этапа строительства|| | блочномодульной котельной для обеспечения|| | теплоснабжения потребителей, ранее|| | запитанных от котельной ОАО "Юрьев -|| | Польская ткацко-отделочная фабрика|| | "Авангард" (I этап реализован в 2012|| | году). В 2014 году программой|| | запланирована реконструкция 1,121 км|| | тепловых сетей в г. Юрьев-Польский. ||------------------------+-------------------------------------------||Объемы и источники | Общий объем финансирования по||финансирования | инвестиционному проекту по строительству,|| | реконструкции и модернизации объектов|| | теплоснабжения, направленному на повышение|| | качества теплоснабжения составит 54 358|| | тыс. руб. с НДС, в том числе по годам:|| | 2013-26 039 тыс. руб. || | 2014-28 319 тыс. руб. || | Источник финансирования - инвестиционная|| | составляющая тарифа на тепловую энергию. ||------------------------+-------------------------------------------||Ожидаемые конечные | Реконструкция 1,121 км тепловых сетей||результаты реализации | (3,42% общей протяженности); ||программы | Строительство 1 котельной и обеспечение|| | теплоснабжения большой группы социальных|| | объектов, не имеющих альтернативных|| | источников. |---------------------------------------------------------------------- 2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по теплоснабжению города Юрьев-Польский на 2013-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | | Эффект | График выполнения работ | График финансирования || п/п | проекта/мероприятия | Цели реализации | от проведения | по годам реализации | мероприятий по годам || | | мероприятия | мероприятия | | тыс. руб. с НДС || | | | |--------------------------+--------------------------|| | | | | Всего | 2013 | 2014 | Всего | 2013 | 2014 ||------+------------------------+--------------------+--------------------+-------+-------+----------+--------+--------+--------|| 1. | Проект по | Обеспечение | Сохранение | 1 шт. | 1 шт. | | 21 930 | 21 930 | || | строительству объектов | теплоснабжения | централизованного | | | | | | || | генерации | потребителей ранее | теплоснабжения | | | | | | ||------+------------------------| подключенных к | потребителей в |-------+-------+----------+--------+--------+--------|| 1.1. | Строительство новой | котельной ОАО | ситуации отказа | 1 шт. | 1 шт. | | 21 930 | 21 930 | || | блочно-модульной | "Юрьев-Польская | источника от | | | | | | || | котельной в районе | ткацко-отделочная | поставки тепловой | | | | | | || | фабрики Авангард | фабрика "Авангард" | энергии | | | | | | ||------+------------------------+--------------------+--------------------+-------+-------+----------+--------+--------+--------|| 2. | Проект по | Повышение | Эффект в области | | | | | | || | модернизации системы | качества услуг и | энергосбережения - | | | | | | || | теплоснабжения | надежности | экономия 342 Гкал | | | | | | ||------+------------------------| функционирования | тепловой энергии |-------+-------+----------+--------+--------+--------|| 2.1. | Мероприятия по | системы | | 1,121 | | 1,121 км | 23 852 | | 23 852 || | реконструкции | теплоснабжения | | км | | | | | || | тепловых сетей в г. | | | | | | | | || | Юрьев-Польский | | | | | | | | ||------+------------------------+--------------------+--------------------+-------+-------+----------+--------+--------+--------|| 2.2. | Приобретение основных | Приобретение | Повышение | | | | 284 | 137 | 147 || | средств | оборудования | технической | | | | | | || | производственного | | оснащенности | | | | | | || | назначения стоимостью | | производственных | | | | | | || | выше 40 тыс. руб. | | подразделений | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единицы | 2012 | 2013 | 2014 || | измерения | (план) | (план по | (план по || | | | программе) | программе) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля объемов тепловой энергии, | % | 100 | 100 | 100 || расчеты за которую осуществляются с | | | | || использованием приборов учета на | | | | || границах раздела с поставщиками | | | | || тепловой энергии | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по || отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий): ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Экономия тепловой энергии в | Гкал | | | 342 || натуральном и стоимостном |-----------------+--------------+-------------------+-------------------|| выражении по участкам тепловых | тыс. руб. | | | 505,35 || сетей, вошедших в состав | без НДС | | | || мероприятий по реконструкции | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по теплоснабжению города Юрьев-Польский на 2013-2015 годы по каждому году реализации--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятия/адрес | Ед. | Реализация | Реализация мероприятий по годам, | Показатели эффективности || п/п| объекта* | изм. | мероприятий | тыс. руб. с НДС | мероприятий || | | |по годам, шт. | |-------------------------------------|| | | |--------------+------------------------------------------------| Эффект в области | Эффект в области || | | | 2013 | 2014 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | энергосбережения | энергосбережения || | | | | | | квартал | квартал | квартал | квартал | в натуральном | в стоимостном || | | | | | | | | | | выражении | выражении, тыс. || | | | | | | | | | | | руб. без НДС ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 2013 год | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 1 | Мероприятия по строительству, | шт. | 1 | | 21 930 | 138 | 10 879 | 7 127 | 3 785 | | || | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | || | перевооружению) котельных, | | | | | | | | | | || | изменению схемы теплоснабжения | | | | | | | | | | || | потребителей | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || 1. | Строительство новой блочно- модульной | шт. | 1 | | 21 930 | 138 | 10 879 | 7 127 | 3 785 | | || 1. | котельной в районе фабрики Авангард (2 | | | | | | | | | | || | этап) | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | | | | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 5 483 | | | 2 656 | 3 785 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | 15 351 | 138 | 10 879 | 4 472 | | | ||----+------------------------------------------+---------------------+--------+---------+---------+---------+---------| | || 2. | Приобретение ОС производственного | По | 137 | | 68 | 45 | 24 | | || | назначения стоимостью выше 40 тыс. | дополнительному | | | | | | | || | руб. | перечню | | | | | | | ||----+------------------------------------------+---------------------+--------+---------+---------+---------+---------| | || 3. | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | 22 067 | 138 | 10 947 | 7 172 | 3 809 | | || | инвестиционной программы в 2013 | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 2014 год | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 1 | Мероприятия по строительству и | км | | 1,121 | 23 852 | 153 | 11 833 | 7 750 | 4 115 | Экономия 342 | 505,35 || | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | Гкал | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 1. | г. Юрьев-Польский, реконструкция | км | | 0,26 | 7 800 | 50 | 3 870 | 2 535 | 1 346 | Экономия 114 | 168,45 || 1. | тепловых сетей ТК-18 от перекрестка ул. | | | | | | | | | Гкал | || | Шибанкова и ул. Школьная до д.11 ул. | | | | | | | | | | || | Школьная (здание Сбербанка) | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | 390 | 50 | 340 | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 7 410 | | 3 530 | 2 535 | 1 346 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 1. | г. Юрьев-Польский, реконструкция | км | | 0,355 | 6 380 | 41 | 3 165 | 2 073 | 1 101 | Экономия 91 Гкал | 134,47 || 2. | тепловых сетей ТК-32: от ул. Павших | | | | | | | | | | || | Борцов, д.1 до ул. Горького, д.5; ул. | | | | | | | | | | || | Шибанкова, д.142 | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | 319 | 41 | 278 | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 6 061 | | 2 887 | 2 073 | 1 101 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 1. | г. Юрьев-Польский, реконструкция | км | | 0,271 | 4300 | 28 | 2 133 | 1 397 | 742 | Экономия 69 Гкал | 101,96 || 3. | тепловых сетей от пер. Садовый д.6 до д. | | | | | | | | | | || | N 14 пер. Авангардский | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | 215 | 28 | 187 | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 4 085 | | 1 946 | 1 397 | 742 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 1. | г. Юрьев-Польский, реконструкция | км | | 0,17 | 3450 | 22 | 1 712 | 1 121 | 595 | Экономия 53 Гкал | 78,31 || 4. | тепловых сетей от угла здания ул. | | | | | | | | | | || | Шибанкова, д.33 до пер. Садовый, д.6 | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | 173 | 22 | 150 | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 3 278 | | 1 561 | 1 121 | 595 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 1. | г. Юрьев-Польский, реконструкция | км | | 0,065 | 1 922 | 12 | 954 | 625 | 332 | Экономия 15 Гкал | 22,16 || 5. | тепловых сетей пер. Авангардский, д.9 | | | | | | | | | | || | до д.20, ул. Горького | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Проектно-сметная документация | | | | 96 | 12 | 84 | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Строительно-монтажные работы | | | | 1 826 | | 870 | 625 | 332 | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------| | || | Оборудование | | | | | | | | | | ||----+------------------------------------------+---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| 2. | Приобретение ОС производственного | По | 147 | | 73 | 48 | 26 | | || | назначения стоимостью выше 40 тыс. | дополнительному | | | | | | | || | руб. | перечню | | | | | | | ||----+------------------------------------------+---------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------| || 3. | Суммарные расходы по мероприятиям | | | | 23 999 | | | | | | || | инвестиционной программы в 2014 | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------+------+------+-------+------------------------------------------------+------------------+------------------|| Суммарные расходы по мероприятиям | | | | 46 066 | | || инвестиционной программы за весь | | | | | | || период, в том числе | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Инвестиционный проект по строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, направленный на повышение качества || теплоснабжения ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Мероприятия по строительству и | | | | 23 852 | | | | | Экономия 342 | || | реконструкции тепловых сетей | | | | | | | | | Гкал тепловой | || | | | | | | | | | | энергии | ||----+------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| | Мероприятия по строительству, | | | | 21 930 | | | | | | || | реконструкции (техническому | | | | | | | | | | || | перевооружению) котельных, изменению | | | | | | | | | | || | схемы теплоснабжения потребителей | | | | | | | | | | || |------------------------------------------+------+------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------+------------------|| | Приобретение ОС производственного | | | | 284 | | | | | | || | назначения стоимостью выше 40 тыс. | | | | | | | | | | || | руб. | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" по теплоснабжению города Юрьев-Польский на 2013-2014 годы-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Статья | Ед. изм.| Величина финансовых потребностей ||п/п | расходов | |------------------------------------------|| | | | Всего | В том числе по годам реализации || | | | | проекта || | | | |---------------------------------|| | | | | 2013 | 2014 ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------|| 1. |Расходы на оплату работ и| тыс. руб. с | 54 358 | 26 039 | 28 319 || | услуг, выполненных | НДС | | | || | сторонними подрядными |-------------+--------+----------------+----------------|| | организациями |тыс. руб. без| 46 066 | 22 067 | 23 999 || | | НДС | | | ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------||2. | Проценты по долговым |тыс. руб. | 2 971 | 1 423 | 1 548 || | обязательствам | | | | ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------||3. | Налог на прибыль |тыс. руб. | 5 646 | 2 858 | 2 789 ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------||4. | ИТОГО (п.2+п.3+п.4) |тыс. руб. | 54 683 | 26 348 | 28 336 ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------|| |в том числе по источникам| | | | ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------||4.1.| Прибыль |тыс. руб. | 31 202 | 15 711 | 15 492 ||----+-------------------------+-------------+--------+----------------+----------------||4.2.| Амортизация |тыс. руб. без| 23 481 | 10 637 | 12 844 || | | НДС | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------