Постановление Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 190
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Владимирской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 22.02.2013 N 190 Утратилo силу - Постановление Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 г. N 164 Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценкиэффективности государственныхпрограмм Владимирской области иМетодических указаний поразработке и реализациигосударственных программВладимирской области (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области от 08.10.2013 г. N 1119) В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ РоссийскойФедерации" с целью внедрения программно-целевых принципов организациибюджетного процесса, повышения ответственности органов исполнительнойвласти Владимирской области за результаты деятельности П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Владимирской области согласноприложению N 1. 2. Утвердить Методические указания по разработке и реализациигосударственных программ Владимирской области согласно приложению N 2. 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю засобой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на государственныепрограммы Владимирской области, срок действия которых начинается с 01января 2014 года. Губернатор области H. Виноградов Приложение N 1 к постановлению Губернатора области от 22.02.2013 N 190 ПОРЯДОК разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области от 08.10.2013 г. N 1119) I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования,реализации и оценки эффективности государственных программВладимирской области (далее - государственные программы), а такжеконтроля за ходом их реализации. 2. Государственной программой является система мероприятий,взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, иинструментов государственной политики, обеспечивающих в рамкахреализации ключевых государственных функций достижение приоритетов ицелей государственной политики в сфере социально-экономическогоразвития области. 3. Государственная программа включает в себя областные идолгосрочные целевые программы и подпрограммы, ведомственные целевыепрограммы и отдельные мероприятия органов и (или) структурныхподразделений исполнительной власти Владимирской области. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляетсяисходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственнойпрограммы задач. 4. Государственная программа разрабатывается исходя изстратегических документов, государственных функций органов и (или)структурных подразделений исполнительной власти и приоритетовсоциально-экономического развития Владимирской области. 5. Срок реализации государственной программы определяетсяответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть неменее трех лет и не более срока реализации Стратегиисоциально - экономического развития Владимирской области. Срокреализации входящих в государственную программу областных целевыхпрограмм, ведомственных целевых программ, а также отдельныхмероприятий органов и (или) структурных подразделений исполнительнойвласти области, не входящих в областные и ведомственные целевыепрограммы, должен быть не более срока реализации государственнойпрограммы в целом. 6. Разработка и реализация государственной программыосуществляется органом и (или) структурным подразделениемисполнительной власти области, определенным администрацией области вкачестве ответственного исполнителя государственной программы (далее -ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами и(или) структурными подразделениями исполнительной власти области -соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители). Соисполнителями являются органы и (или) структурные подразделенияисполнительной государственной власти специальной компетенцииВладимирской области и (или) иные главные распорядители средствобластного бюджета, являющиеся ответственными за разработку иреализацию подпрограммы (подпрограмм) или исполнителями областных идолгосрочных целевых программ, входящих в состав государственнойпрограммы. 7. Государственная программа утверждается постановлениемГубернатора Владимирской области. 8. Внесение изменений в подпрограммы государственной программыосуществляется путем внесения изменений в государственную программу ивнесения изменений в областные, долгосрочные и ведомственные целевыепрограммы в порядке, установленном для областных, долгосрочных иведомственных целевых программ. II. Требования к содержанию государственной программы 9. Требования к структуре государственной программы содержатся вМетодических указаниях по разработке и реализации государственныхпрограмм Владимирской области (далее - Методические указания). 10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализацииобластных, долгосрочных и ведомственных целевых программ, включенных вподпрограмму государственной программы, определяются постановлениемГубернатора Владимирской области. 11. Целевые индикаторы и показатели государственной программыдолжны количественно характеризовать ход ее реализации, решениеосновных задач и достижение целей государственной программы, а также: а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем иосновных задач, на решение которых направлена реализациягосударственной программы; б) иметь количественное значение; в) непосредственно зависеть от решения основных задач иреализации государственной программы; г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии сМетодическими указаниями. 11.1. В перечень целевых индикаторов и показателейгосударственной программы включаются показатели, значения которыхудовлетворяют одному из следующих условий: а) рассчитываются по методикам, принятым международнымиорганизациями; б) определяются на основе данных государственного (федерального)статистического наблюдения; в) рассчитываются по методикам, утвержденным в составе областных,долгосрочных целевых программ и (или) ведомственных целевых программ,входящих в состав государственной программы; г) рассчитываются по методикам, включенным в составгосударственной программы. 12. Отражение в государственной программе расходов на еереализацию осуществляется в соответствии с Методическими указаниями. 13. Оценка планируемой эффективности государственной программыпроводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки иосуществляется в целях оценки планируемого вклада результатовгосударственной программы в социально-экономическое развитиеВладимирской области. 14. Обязательным условием оценки планируемой эффективностигосударственной программы является успешное (полное) выполнениезапланированных на период ее реализации целевых индикаторов ипоказателей программы, а также мероприятий в установленные сроки. Вкачестве основных критериев планируемой эффективности реализациипрограммы применяются: а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценкувклада государственной программы в экономическое развитие Владимирскойобласти в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственнойпрограммы на различные сферы экономики Владимирской области. Оценкимогут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализациигосударственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты,возникающие в сопряженных секторах экономики; б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вкладреализации государственной программы в социальное развитиеВладимирской области, показатели которого не могут быть выражены встоимостной оценке. III. Основание и этапы разработки государственной программы 15. Разработка государственных программ осуществляется наосновании перечня государственных программ, утверждаемогопостановлением Губернатора Владимирской области. Проект перечня государственных программ Владимирской областиформируется комитетом по экономической политике администрации областисовместно с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации области на основании положений федеральных законов,законов Владимирской области, нормативных правовых актов,предусматривающих реализацию государственных программ, а также сучетом предложений органов и (или) структурных подразделенийисполнительной государственной власти Владимирской области. Утверждение, а также внесение изменений в переченьгосударственных программ производится постановлением ГубернатораВладимирской области не позднее чем за два месяца до дня внесенияпроекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период в Законодательное Собрание Владимирской области. 16. Перечень государственных программ содержит: а) наименования государственных программ; б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителейгосударственных программ и подпрограмм; в) основные направления реализации государственных программ. 17. Разработка проекта государственной программы производитсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствиис Методическими указаниями. 18. Проект государственной программы подлежит обязательномусогласованию с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политикии комитетом по экономической политике администрации Владимирскойобласти. Включение в проект государственной программы утвержденныхобластных и долгосрочных целевых программ требует согласования толькос руководителями соответствующих областных и долгосрочных целевыхпрограмм. Проект государственной программы подлежит обязательномупредварительному общественному обсуждению, в том числе на заседанияхОбщественной палаты Владимирской области, общественных советов,объединений и иных заинтересованных организаций. Состав сопроводительных материалов, представляемых с проектомгосударственной программы, определяется в соответствии с Методическимиуказаниями. В департамент финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации Владимирской области направляется проект государственнойпрограммы для заключения о возможности областного бюджета нестирасходы в соответствии с заявленными объемами финансированияпрограммы, согласованный со всеми соисполнителями. В комитет по экономической политике администрации областипредставляется проект государственной программы, получившийположительное заключение департамента финансов, бюджетной и налоговойполитики администрации Владимирской области. Комитет по экономической политике администрации области готовитзаключение о соответствии проекта государственной программытребованиям, предъявляемым к разработке государственной программыВладимирской области и ее структуре. 19. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики икомитет по экономической политике администрации Владимирской областиосуществляют согласование проекта государственной программы вустановленной сфере деятельности в течение не более 15 рабочих дней смомента поступления проекта государственной программы на рассмотрение. 20. Согласованный департаментом финансов, бюджетной и налоговойполитики и комитетом по экономической политике администрацииВладимирской области проект государственной программы направляетсяответственным исполнителем в Счетную палату Владимирской области дляпроведения финансово-экономической экспертизы в порядке и в сроки,установленные Счетной палатой Владимирской области. (Дополнен -Постановление Губернатора Владимирской областиот 08.10.2013 г. N 1119) 21. Основные параметры утвержденных государственных программподлежат отражению в прогнозе социально-экономического развитияВладимирской области на среднесрочный период. IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ 22. Финансовое обеспечение реализации государственных программ вчасти расходных обязательств Владимирской области осуществляется засчет бюджетных ассигнований областного бюджета. Распределениебюджетных ассигнований на реализацию государственных программутверждается законом Владимирской области об областном бюджете наочередной финансовый год и плановый период. 23. Внесение изменений в государственные программы в частиувеличения объемов финансирования осуществляется при наличиидополнительных источников финансирования. 24. Финансирование областных и долгосрочных целевых программ,включенных в состав государственной программы, а также ведомственныхцелевых программ, включенных в состав подпрограмм государственнойпрограммы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований нареализацию государственных программ, утвержденных законом об областномбюджете. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции имодернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамкахгосударственной программы, осуществляется за счет бюджетныхассигнований в порядке, установленном законодательным актомВладимирской области в отношении формирования и реализации областнойадресной инвестиционной программы. 25. Планирование бюджетных ассигнований на реализациюгосударственных программ на очередной год и плановый периодосуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и проектабюджета территориального фонда обязательного медицинского страхованияВладимирской области на очередной финансовый год и на плановый период. V. Управление и контроль реализации государственной программы 26. Текущее управление и реализация областных, долгосрочныхцелевых программ и ведомственных целевых программ, включенных вгосударственную программу, осуществляются в порядке, установленномнормативными правовыми актами Владимирской области соответственно дляобластной, долгосрочной целевой программы или ведомственной целевойпрограммы. 27. Реализация государственной программы осуществляется всоответствии с планом реализации государственной программы (далеетакже - план реализации), содержащим перечень мероприятийгосударственной программы, включая мероприятия подпрограмм иведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения,бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из другихисточников. План реализации разрабатывается ответственным исполнителемгосударственной программы в соответствии с Методическими указаниями иподписывается руководителем органа и (или) структурного подразделенияисполнительной государственной власти Владимирской области,ответственного за разработку государственной программы. 28. В процессе реализации государственной программы ответственныйисполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, с департаментомфинансов, бюджетной и налоговой политики и комитетом по экономическойполитике администрации Владимирской области принимать решения овнесении изменений в план мероприятий, а также в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Владимирской области в объемыбюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределахутвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы в целом. Внесение изменений в государственную программу осуществляетсяпутем внесения изменений в постановление Губернатора Владимирскойобласти об утверждении государственной программы. 29. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы (далее - годовой отчет) подготавливаетсяответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 мартагода, следующего за отчетным, и направляется в департамент финансов,бюджетной и налоговой политики и комитет по экономической политикеадминистрации Владимирской области, а также в Счетную палатуВладимирской области для проведения экспертизы в порядке и в сроки,установленные Счетной палатой Владимирской области. (В редакцииПостановления Губернатора Владимирской областиот 08.10.2013 г. N 1119) Подготовка годового отчета производится в соответствии сМетодическими указаниями. 30. Годовой отчет содержит: а) информацию об изменениях, внесенных в государственнуюпрограмму за отчетный период; б) конкретные результаты реализации государственной программы,достигнутые за отчетный период; в) результаты реализации ведомственных целевых программ иосновных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы идолгосрочных областных целевых программ; г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственнойпрограммы; д) результаты использования бюджетных ассигнований областногобюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственнойпрограммы; е) результаты оценки эффективности государственной программы,проведенной ответственным исполнителем; ж) предложения по дальнейшей реализации государственнойпрограммы. 31. При необходимости в соответствии с решением ГубернатораВладимирской области ответственный исполнитель готовит доклад о ходереализации государственной программы. 32. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации Владимирской области в срок до 1 апреля года, следующегоза отчетным годом, представляет в комитет по экономической политикеадминистрации Владимирской области информацию о кассовых расходахобластного бюджета на реализацию государственных программ. 33. Комитет по экономической политике администрации Владимирскойобласти ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует ипредставляет Губернатору Владимирской области сводный годовой доклад оходе реализации и оценке эффективности государственных программ,который содержит: а) сведения об основных результатах реализации государственныхпрограмм Владимирской области за отчетный период; б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутыхцелевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетныйгод; в) сведения о выполнении расходных обязательств Владимирскойобласти, связанных с реализацией государственных программ; г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части,касающейся реализации государственных программ; д) при необходимости - предложения об изменении форм и методовуправления реализацией государственных программ, о сокращении(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельныхмероприятий, областных, долгосрочных целевых программ, подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, илигосударственных программ в целом. 34. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайтеответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет". Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективностигосударственных программ подлежит размещению на официальном Порталеадминистрации Владимирской области в сети Интернет. 35. В целях контроля за реализацией государственных программкомитет по экономической политике администрации Владимирской областиосуществляет мониторинг реализации государственных программответственным исполнителем и соисполнителями по итогам года. Порядокпроведения указанного мониторинга определяется в соответствии сМетодическими указаниями. 36. Координация исполнения и предварительное рассмотрениерезультатов мониторинга реализации государственных программосуществляется первым заместителем Губернатора Владимирской области попромышленности и экономической политике. 37. По результатам оценки эффективности государственной программыкомитетом по экономической политике совместно с департаментомфинансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирскойобласти готовятся предложения о сокращении или перераспределении междуучастниками государственной программы на очередной финансовый год иплановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, или одосрочном прекращении реализации как отдельных мероприятийгосударственной программы, так и государственной программы в целом. 38. Внесение изменений в отдельные мероприятия государственнойпрограммы в части строек и объектов осуществляется при необходимостисоисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, впорядке, установленном для внесения изменений в областную адреснуюинвестиционную программу. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджетав части расходов, направляемых на финансирование государственныхпрограмм, осуществляется департаментом финансов, бюджетной и налоговойполитики администрации Владимирской области в соответствии сдействующим законодательством. 39. Внесение иных изменений в государственную программу,оказывающих влияние на параметры государственной программы,утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области,осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо порезультатам мониторинга реализации государственной программы впорядке, предусмотренном для утверждения проектов государственныхпрограмм. VI. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей при разработке и реализации государственных программ 40. Ответственный исполнитель: а) формирует структуру государственной программы, а такжеперечень соисполнителей государственной программы, обеспечиваетразработку государственной программы, согласование с соисполнителями иутверждение ее Губернатором Владимирской области; б) организует реализацию государственной программы, формируетпредложения о внесении изменений в государственную программу всоответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несетответственность за достижение целевых индикаторов и показателейгосударственной программы, а также конечных результатов ее реализации; в) предоставляет по запросу департамента финансов, бюджетной иналоговой политики и комитета по экономической политике администрацииВладимирской области сведения, необходимые для проведения мониторингареализации государственной программы; г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую дляподготовки ответов на запросы департамента финансов, бюджетной иналоговой политики и комитета по экономической политике администрацииВладимирской области; д) проводит оценку эффективности реализации государственнойпрограммы, областных, долгосрочных целевых программ, подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, всоответствии с Методическими указаниями; е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую дляпроведения оценки эффективности государственной программы и подготовкиотчета о ходе реализации и оценке эффективности программы; ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельныхмероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевойпрограммы; з) подготавливает годовой отчет и представляет его в департаментфинансов, бюджетной и налоговой политики и комитет по экономическойполитике администрации Владимирской области. 41. Соисполнители: а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятийгосударственной программы в рамках своей компетенции; б) представляют в установленный срок ответственному исполнителюнеобходимую информацию для подготовки ответов на запросы департаментафинансов, бюджетной и налоговой политики и комитета по экономическойполитике администрации Владимирской области, а также отчет о ходереализации мероприятий государственной программы; в) представляют ответственному исполнителю информацию,необходимую для проведения оценки эффективности государственнойпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы; г) представляют ответственному исполнителю копии актов,подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительствокоторых завершено, актов выполнения работ и иных документов,подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственнымконтрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы. Приложение N 2 к постановлению Губернатора области от 22.02.2013 N 190 Методические указания по разработке и реализации государственных программ Владимирской области I. Общие положения 1. Настоящие Методические указания по разработке и реализациигосударственных программ Владимирской области (далее - Методическиеуказания, государственные программы) содержат руководство поразработке проектов государственных программ и подготовке отчетов оходе реализации и оценке эффективности государственных программ, атакже информацию о ведении мониторинга реализации государственныхпрограмм, осуществляемого комитетом по экономической политикеадминистрации Владимирской области с использованием региональногосегмента ГАС "Управление". 2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях: - подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) -комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий,выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамкахгосударственной программы; - сфера реализации государственной программы (подпрограммы) -сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которойнаправлена соответствующая государственная программа (подпрограмма); - основные параметры государственной программы (подпрограммы) -цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализациигосударственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объемресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы(подпрограммы); - цель - планируемый конечный результат решения проблемысоциально-экономического развития посредством реализациигосударственной программы (подпрограммы), достижимый за период еереализации; - задача - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлениюгосударственных функций, направленных на достижение цели (целей)реализации государственной программы; - мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий,направленных на решение соответствующей задачи; - основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных действий,обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемыйзначимым вкладом в достижение целей подпрограммы; - показатель (индикатор) - количественно выраженнаяхарактеристика достижения цели или решения задачи; - конечный результат - характеризуемое количественными и/иликачественными показателями состояние (изменение состояния)социально-экономического развития, которое отражает выгоды отреализации государственной программы (подпрограммы); - непосредственный результат - характеристика объема и качествареализации мероприятия, направленного на достижение конечногорезультата реализации государственной программы (подпрограммы); - участники государственной программы - ответственный исполнительи соисполнители государственной программы; - ответственный исполнитель государственной программы - органисполнительной государственной власти Владимирской области,определенный ответственным в соответствии с перечнем государственныхпрограмм Владимирской области, утвержденным Губернатором Владимирскойобласти (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленнымиПорядком разработки, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм Владимирской области (далее - Порядок); - соисполнители государственной программы - органы исполнительнойгосударственной власти Владимирской области, участвующие в разработке,реализации и оценке эффективности государственной программы иопределенные в качестве соисполнителей государственной программы вПеречне; - планируемая эффективность государственной программы -показатель, отражающий результативность достижения ее целевыхпоказателей при заданном объеме финансовых затрат; - эффективность реализации государственной программы -показатель, отражающий степень достижения плановых показателейрезультативности государственной программы в сопоставлении с полнотойиспользования финансовых средств, предусмотренных на реализациюгосударственной программы; - факторы риска - вероятные явления, события, процессы, независящие от участников государственной программы и негативно влияющиена основные параметры государственной программы (подпрограммы); - мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализациейосновных параметров государственной программы. Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяютсяв значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых вдействующем законодательстве. 3. Основанием для разработки государственных программ являетсяПеречень, формируемый в соответствии с Порядком, при этом направленияреализации и состав соисполнителей государственной программы могутуточняться в процессе подготовки проекта и корректировкигосударственной программы с учетом необходимости реализации тех илииных мероприятий для достижения целей государственной программы. 4. Ответственный исполнитель государственной программыобеспечивает координацию деятельности участников государственнойпрограммы в процессе разработки и реализации государственнойпрограммы. 5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка ходареализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программосуществляются в рамках государственных программ в соответствии снастоящими Методическими указаниями. 6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителямиосуществляет корректировку государственной программы в порядке,предусмотренном для разработки проекта государственной программы всоответствии с требованиями Порядка. II. Разработка проекта государственной программы Требования к разработке государственной программы и ее структуре 7. Государственная программа включает областные, долгосрочныецелевые программы, реализуемые в соответствующей сфересоциально-экономического развития, и подпрограммы, содержащиеведомственные целевые программы и отдельные мероприятия. Включение в государственную программу частей областных,долгосрочных целевых программ или областных, долгосрочных целевыхпрограмм, реализация которых направлена на достижение целей иныхгосударственных программ, не допускается. Если в сфере реализации государственной программы областные,долгосрочные целевые программы не реализуются, то государственнаяпрограмма содержит только подпрограммы. 8. Государственная программа имеет следующую структуру: 1) паспорт государственной программы по форме согласно приложениюк Методическим указаниям; 2) текстовая часть государственной программы по следующимразделам: а) общая характеристика сферы реализации государственнойпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем вуказанной сфере и прогноз ее развития; б) приоритеты государственной политики в сфере реализациигосударственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечныхрезультатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации; в) обобщенная характеристика основных мероприятий государственнойпрограммы и долгосрочных областных целевых программ, подпрограммгосударственной программы; г) обобщенная характеристика мер государственного регулирования; д) прогноз сводных показателей государственных заданий по этапамреализации государственной программы (при оказании государственнымиучреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы); е) информация об участии акционерных обществ с государственнымучастием, общественных, научных и иных организаций, а также целевыхвнебюджетных фондов в реализации государственной программы; ж) обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемыхорганами местного самоуправления в случае их участия в разработке иреализации государственной программы; з) обоснование выделения и включения в состав государственнойпрограммы предусмотренных к реализации областных, долгосрочных целевыхпрограмм и подпрограмм (их перечень, паспорта); и) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации государственной программы; к) информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средствобластного бюджета, областным, долгосрочным целевым программам,основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализациигосударственной программы), другим источникам финансирования инаправлениям затрат; л) прогноз конечных результатов реализации государственнойпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)уровня и качества жизни населения Владимирской области, социальнойсферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации другихобщественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере; м) анализ рисков реализации государственной программы и описаниемер управления рисками реализации государственной программы; н) порядок и методика оценки эффективности государственнойпрограммы; 3) приложения к текстовой части государственной программысогласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1-7); 4) подпрограммы государственной программы и областные,долгосрочные целевые программы (паспорта областных, долгосрочныхцелевых программ). 9. Ответственным исполнителем должно проводиться предварительноеобщественное обсуждение проекта государственной программы, в том числес привлечением Общественной палаты Владимирской области, общественныхсоветов, объединений и иных заинтересованных организаций. 10. Титульный лист к государственной программе и обосновывающимматериалам должен содержать следующую информацию: - наименование государственной программы; - наименование ответственного исполнителя; - год составления проекта государственной программы; - должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительнойгосударственной власти Владимирской области - ответственногоисполнителя государственной программы. 11. Проект государственной программы направляется на согласованиесоисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде. 12. Состав сопроводительных материалов, представляемыхответственным исполнителем с проектом государственной программы вдепартамент финансов, бюджетной и налоговой политики и комитет поэкономической политике администрации Владимирской области, включает: а) проект постановления Губернатора Владимирской области обутверждении государственной программы; б) проект плана реализации государственной программы на первыйгод реализации; в) оценку расходов по государственной программе, рассчитанных наосновании планового метода; г) сведения о целевых показателях (индикаторах) государственнойпрограммы; д) оценку планируемой эффективности реализации государственнойпрограммы (подпрограмм); е) перечень стратегических документов, утвержденных областныминормативными правовыми актами, действующих в сфере реализациигосударственной программы. Требования по заполнению паспорта государственной программы 13. Паспорт государственной программы разрабатывается по формесогласно приложению к настоящим Методическим указаниям. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы исроки реализации государственной программы указываются в соответствиис требованиями Порядка и настоящих Методических указаний. Объем бюджетных ассигнований государственной программы включает всебя бюджетные ассигнования областного бюджета (с учетом субсидий илисубвенций из федерального бюджета) на реализацию государственнойпрограммы по областным, долгосрочным целевым программам, включенным всостав государственной программы, и подпрограммам государственнойпрограммы. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы в целом, а также по годам ее реализации.Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностьюдо одного знака после запятой. Ожидаемые результаты реализации государственной программыуказываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых)конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванныйреализацией государственной программы) в сфере реализациигосударственной программы, сроков их достижения. Требования к содержанию государственной программы 14. В рамках общей характеристики сферы реализациигосударственной программы представляется анализ ее текущего(действительного) состояния, включая выявление основных проблем,прогноз развития сферы реализации государственной программы, а такжеанализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализациигосударственной программы. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализациигосударственной программы должен включать характеристику итоговразвития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемойсферы и существующих ограничений в сфере реализации государственнойпрограммы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы ссостоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди субъектовРоссийской Федерации (при возможности такого сопоставления). Характеристика текущего состояния сферы реализациигосударственной программы должна содержать основные показатели уровняразвития соответствующей сферы социально-экономического развития. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономическогоразвития области должен определять тенденции ее развития и планируемыеосновные показатели по итогам реализации государственной программы. 15. Приоритеты государственной политики в сфере реализациигосударственной программы определяются исходя из стратегиисоциально-экономического развития Владимирской области до 2027 года,стратегических направлений развития отдельных отраслей экономики исоциальной сферы области. 16. Цели государственной программы должны соответствоватьприоритетам государственной политики в сфере реализациигосударственной программы и отражать конечные результаты еереализации. 17. Цель государственной программы должна обладать следующимисвойствами: а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализациигосударственной программы); б) конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки,определяющие произвольное или неоднозначное толкование); в) измеримость (достижение цели можно проверить); г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализациигосударственной программы); д) релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемымконечным результатам реализации государственной программы). 18. Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должнасодержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи илирезультаты, которые являются следствиями достижения самой цели, атакже описания путей, средств и методов достижения цели. 19. Задача государственной программы определяет конечныйрезультат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий илиосуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей)реализации государственной программы. 20. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточныдля достижения соответствующей цели. 21. При постановке целей и задач необходимо обеспечитьвозможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Дляэтого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующиедостижение целей или решение задач. 22. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов)приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям(таблица 1). 23. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствоватьследующим требованиям: а) адекватность (показатель должен очевидным образомхарактеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи иохватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачигосударственной программы); б) точность (погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах реализации государственнойпрограммы); в) объективность (не допускается использование показателей,улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реальногоположения дел; используемые показатели должны в наименьшей степенисоздавать стимулы для исполнителей государственной программы,подведомственных им организаций к искажению результатов реализациигосударственной программы); г) достоверность (способ сбора и обработки исходной информациидолжен допускать возможность проверки точности полученных данных впроцессе независимого мониторинга и оценки государственной программы); д) однозначность (определение показателя должно обеспечиватьодинаковое понимание существа измеряемой характеристики какспециалистами, так и конечными потребителями услуг, включаяиндивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложныхпоказателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятогоопределения и единиц измерения); е) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться сминимально возможными затратами; применяемые показатели должны вмаксимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбораинформации); ж) сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходяиз необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения ихсопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемымидля оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ); з) своевременность и регулярность (отчетные данные должныпоступать со строго определенной периодичностью и с незначительнымвременным интервалом между моментом сбора информации и сроком ееиспользования (для использования в целях мониторинга отчетные данныедолжны предоставляться не реже 1 раза в год). 24. В число используемых показателей должны включатьсяпоказатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты,непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителейоказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами(работами), их объемом и качеством. 25. Показатели подпрограмм, областных, долгосрочных иведомственных целевых программ должны быть увязаны с показателями,характеризующими достижение целей и решение задач государственнойпрограммы. 26. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годамколичественные значения, измеряемые или рассчитываемые, и определятьсяна основе данных государственного статистического наблюдения. Предлагаемый показатель (индикатор) должен являтьсяколичественной характеристикой наблюдаемого социально-экономическогоявления (процесса, объекта). В качестве наименования показателя используется лаконичное иясное наименование, отражающее основное содержание наблюдаемогоявления. Единица измерения показателя выбирается из общероссийскогоклассификатора единиц измерения. Для показателя указываются периодичность (годовая) и видвременной характеристики (за отчетный период, на начало отчетногопериода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.). При необходимости приводятся дополнительные характеристики,необходимые для пояснения показателя. 27. При описании основных ожидаемых конечных результатовреализации государственной программы необходимо дать развернутуюхарактеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сферереализации государственной программы. Такая характеристика должнавключать обоснование: а) изменения состояния сферы реализации государственнойпрограммы, а также в сопряженных сферах при реализации государственнойпрограммы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженныхсферах); б) выгод от реализации государственной программы. На основе последовательности решения задач государственнойпрограммы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этаповнеобходимо определить промежуточные результаты реализациигосударственной программы. 28. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможностьконтроля хода выполнения государственной программы, но не усложнятьсистему контроля и отчетности. 29. Характеристика основных мероприятий, мер государственногорегулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапамреализации государственной программы (при оказании государственнымиучреждениями целевых услуг (выполнении работ) в рамках государственнойпрограммы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органамиместного самоуправления в случае их участия в разработке и реализациигосударственной программы, а также информация об участии акционерныхобществ с государственным участием, общественных, научных и иныхорганизаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализациигосударственной программы приводятся на основе обобщениясоответствующих сведений по областным, долгосрочным целевым программами подпрограммам государственной программы. Перечень подпрограмм государственной программы, ведомственныхцелевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственнойпрограммы представляется согласно приложению к настоящим Методическимуказаниям (таблица 2). 30. Прогноз сводных показателей государственных заданий наоказание государственных услуг государственными учреждениямиВладимирской области по этапам реализации государственной программыприводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям(таблица 5). 31. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения всостав государственной программы реализуемых областных, долгосрочныхцелевых программ используется, в том числе, обоснование вкладаподпрограммы или областной, долгосрочной целевой программы вдостижение целей государственной программы. 32. Для включенных в государственную программу подпрограммприводятся их перечень, паспорта и текстовые части, для областных,долгосрочных целевых программ приводятся их перечень и паспорта. 33. Анализ рисков реализации государственной программы и описаниемер управления рисками ее реализации предусматривают: - идентификацию факторов риска по источникам возникновения ихарактеру их влияния на ход и результаты реализации государственнойпрограммы; - качественную и, по возможности, количественную оценку фактороврисков; - обоснование предложений по мерам управления рисками реализациигосударственной программы. 34. Методика и порядок оценки эффективности государственнойпрограммы разрабатывается ответственным исполнителем с учетомспецифики государственной программы и входящих в ее состав подпрограмми областных, долгосрочных целевых программ. При этом методика оценки эффективности государственной программыдолжна быть основана на оценке результативности государственнойпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, атакже реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов,оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития Владимирской области. 35. Методика оценки эффективности государственной программыдолжна учитывать необходимость проведения оценок по следующимкритериям: а) степень достижения целей и решения задач областных,долгосрочных целевых программ, подпрограмм и государственной программыв целом; б) степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств; в) степень реализации мероприятий, решения задач и достиженияцели государственной программы (достижения ожидаемых непосредственныхрезультатов реализации). Методика оценки эффективности государственной программыутверждается в составе государственной программы Владимирской области.Требования к отражению информации о расходах федерального, областного бюджетов на реализацию государственной программы, а также расходах органов местного самоуправления и внебюджетных источников и их обоснование 36. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходовобластного бюджета на реализацию государственной программыопределяется в соответствии с нормативными правовыми актами,регулирующими порядок составления проекта областного бюджета ипланирования бюджетных ассигнований. 37. Информация о расходах областного бюджета на реализациюгосударственной программы представляется с расшифровкой по главнымраспорядителям средств областного бюджета (по ответственномуисполнителю и соисполнителям государственной программы). Расходы на реализацию государственной программы указываются вцелом, с распределением по подпрограммам государственной программы,ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограммпо кодам классификации расходов бюджетов, а также по областным,долгосрочным целевым программам (в целом по каждой областной,долгосрочной целевой программе). В качестве обеспечения основных мероприятий подпрограммгосударственной программы могут быть предусмотрены субсидии илисубвенции из федерального бюджета бюджету Владимирской области вслучае, если государственная программа направлена на достижение целейи решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместноговедения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а такжесубсидии или субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований, в случае, если государственная программа направлена надостижение целей и решение задач по вопросам местного значения. Информация о расходах на реализацию государственной программы засчет средств областного бюджета представляется по годам реализациигосударственной программы согласно приложению к настоящим Методическимуказаниям (таблица 6). 38. Если в рамках государственной программы предусмотренысубсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и (или) еслив реализации государственной программы участвуют акционерные обществас государственным участием, общественные, научные и иные организации,а также предполагается использование средств государственныхвнебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержатьсяпрогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальныхобразований, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц нареализацию целей государственной программы, представляемая согласноприложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7). Требования к разработке подпрограммы государственной программы и представление информации об областных, долгосрочных целевых программах, включенных в государственную программу 39. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственнойпрограммы и формируется с учетом согласованности основных параметровподпрограммы и государственной программы. 40. Подпрограмма имеет следующую структуру: 40.1 паспорт подпрограммы; 40.2 текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описаниеосновных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; б) приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основныхожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольныхэтапов реализации подпрограммы; в) характеристика ведомственных целевых программ и основныхмероприятий подпрограммы; г) характеристика мер государственного регулирования; д) прогноз сводных показателей целевых заданий по этапамреализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениямигосударственных услуг (работ) в рамках подпрограммы); е) характеристика основных мероприятий, реализуемых органамиместного самоуправления в случае их участия в разработке и реализацииподпрограммы; ж) информация об участии акционерных обществ с государственнымучастием, общественных, научных и иных организаций, а также целевыхвнебюджетных фондов в реализации подпрограммы; з) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы; и) анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации подпрограммы. 41. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрены субсидииили субвенции бюджетам муниципальных образований, подпрограмма такжесодержит раздел об участии муниципальных образований в реализацииподпрограммы со следующей информацией: а) обоснование состава и значений целевых показателей ииндикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечныхрезультатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальныхобразований; б) обоснование мер по координации деятельности органов местногосамоуправления для достижения целей и конечных результатовподпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программорганами местного самоуправления; в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальныхобразований на реализацию аналогичных программ с оценкой его влиянияна достижение целей и конечных результатов подпрограммы. 42. Для областных, долгосрочных целевых программ, включенных вгосударственную программу, необходимо привести их паспорт и оценку ихвклада в достижение целей государственной программы или динамикууровня развития соответствующей сферы социально-экономическогоразвития области. Требования по заполнению паспорта подпрограммы и к содержанию подпрограммы государственной программы 43. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению кнастоящим Методическим указаниям (таблица 10). Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичнытребованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственнойпрограммы. 44. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы,описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития,описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам ипоказателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описаниюосновных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков иконтрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализурисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рискамиреализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым ксодержанию государственной программы. 45. Характеристика ведомственных целевых программ и основныхмероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе,ожидаемом непосредственном результате реализации, взаимосвязи споказателями подпрограммы и о последствиях неисполнения основногомероприятия. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятийподпрограммы и их характеристика отражаются согласно приложению кнастоящим Методическим указаниям (таблица 2а). 46. Под мерами государственного регулирования понимаются мерыналогового, тарифного, кредитного регулирования и иные мерыгосударственного регулирования. Характеристика мер государственногорегулирования в сфере реализации подпрограммы включает обоснованиенеобходимости и оценку результатов их применения (в том числефинансовую). Меры государственного регулирования приводятся согласноприложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3). 47. Для мер правового регулирования в сфере реализацииподпрограммы приводится обоснование изменений правового регулированияв сфере реализации государственной программы (если таковыепланируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятиянеобходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующеговоздействия (если такая оценка предусмотрена законодательствомВладимирской области). Меры правового регулирования приводятсясогласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4). 48. Если в рамках реализации подпрограммы государственнымиучреждениями Владимирской области предусматривается оказаниегосударственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведенпрогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализацииподпрограммы. Информация о сводных значениях показателей заданийотражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям(таблица 5). Указанные показатели могут включаться в состав показателей(индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы)непосредственных результатов. III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой 49. Проект плана реализации государственной программыпредставляется в департамент финансов, бюджетной и налоговой политикии комитет по экономической политике администрации Владимирской областивместе с проектом государственной программы согласно приложению кнастоящим Методическим указаниям (таблица 11). План реализации государственной программы состоит из плановреализации областных, долгосрочных целевых программ и подпрограммгосударственной программы. В план реализации государственной программы подлежат включениювсе мероприятия областных, долгосрочных целевых программ иподпрограмм. 50. Объем субвенций из областного бюджета и выплат,осуществляемых за счет средств областного бюджета государственнымивнебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательствомотдельным категориям граждан, обосновывается согласно приложению кнастоящим Методическим указаниям (таблица 8). 51. Расходы, рассчитываемые плановым методом, обосновываютсясогласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9). 52. Оценка планируемой эффективности государственной программыпроводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составеобосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вкладарезультатов государственной программы в социально-экономическоеразвитие Владимирской области, содержащей количественное, а приобосновании невозможности его проведения - качественное описание связидинамики значений показателей (индикаторов) реализации государственнойпрограммы с динамикой уровня развития соответствующей сферысоциально-экономического развития Владимирской области. 53. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводитсяответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии скритериями экономической и социальной эффективности. 54. Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается наоценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целейи решение задач государственной программы, содержащей количественное,а при обосновании невозможности его проведения - качественное описаниесвязи динамики значений показателей (индикаторов) реализацииподпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализациигосударственной программы. 55. Вместе с проектом государственной программы представляетсяперечень документов стратегического планирования, принятых идействующих в сфере реализации государственной программы, с указаниемих реквизитов (дата и номер соответствующего нормативного правовогоакта). IV. Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и доклада о ходе реализации государственной программы 56. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы (далее - годовой отчет) формируетсяответственным исполнителем с учетом информации, полученной отсоисполнителей, и представляется в департамент финансов, бюджетной иналоговой политики и комитет по экономической политике администрацииВладимирской области в сроки, установленные Порядком. 57. Годовой отчет должен иметь следующую структуру: а) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителемв государственную программу за отчетный период; б) конкретные результаты реализации государственной программы,достигнутые за отчетный период; в) результаты реализации ведомственных целевых программ иосновных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы идолгосрочных областных целевых программ; г) результаты использования бюджетных ассигнований областногобюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственнойпрограммы; д) результаты оценки эффективности государственной программы,проведенной ответственным исполнителем; е) предложения по дальнейшей реализации государственнойпрограммы. При описании конкретных результатов реализации государственнойпрограммы, достигнутых за отчетный год, следует привести: а) основные результаты, достигнутые в отчетном году; б) характеристику вклада основных результатов в решение задач идостижение целей государственной программы; в) сведения о достижении значений показателей (индикаторов)государственной программы, подпрограмм государственной программы,долгосрочных областных целевых программ (указываются согласноприложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12) собоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановыезначения по которым не достигнуты); г) запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнеисполненных или реализованных не в полной мере мероприятий; д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственнойпрограммы; е) анализ фактических и вероятных последствий влияния указанныхфакторов на основные параметры государственной программы. 58. Описание результатов реализации ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областныхдолгосрочных целевых программ, реализация которых предусмотрена вотчетном году, включает: - описание результатов реализации наиболее значимых ведомственныхцелевых программ и основных мероприятий подпрограмм, и мероприятийдолгосрочных областных целевых программ в отчетном году; - перечень неисполненных или реализованных частично ведомственныхцелевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятийдолгосрочных областных целевых программ (из числа предусмотренных креализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не вполном объеме; - анализ факторов, повлиявших на их реализацию; - анализ влияния последствий не реализации ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочныхобластных целевых программ на реализацию государственной программы. 59. К описанию результатов выполнения мероприятий государственнойпрограммы в отчетном году прикладывается информация согласноприложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13). 60. При представлении сведений об использовании бюджетныхассигнований областного бюджета и иных средств на реализациюмероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм идолгосрочных областных целевых программ, реализация которыхпредусмотрена в отчетном году, необходимо представить: - данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов целевыхвнебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальныхобразований и фактических расходах акционерных обществ сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, атакже целевых внебюджетных фондов (представляются ответственнымисполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящимМетодическим указаниям (таблицы 14 и 15); - фактические сводные показатели государственных заданий наоказание государственных услуг государственными учреждениями погосударственной программе согласно приложению к настоящим Методическимуказаниям (таблица 16). 61. Информация об изменениях, внесенных ответственнымисполнителем в государственную программу, должна содержать переченьизменений, внесенных ответственным исполнителем в государственнуюпрограмму, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативныхправовых актов Владимирской области. 62. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализациигосударственной программы (далее - доклад) в соответствии с решениемГубернатора Владимирской области может заслушиваться на заседанииколлегии администрации Владимирской области. Доклад должен иметь следующую структуру: - результаты реализации государственной программы, достигнутые заотчетный период; - использование бюджетных ассигнований областного бюджета и иныхсредств на реализацию мероприятий государственной программы заотчетный период; - предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 63. В случае отклонений от плановой динамики реализациигосударственной программы или ожидаемого воздействия факторов риска,способных оказать негативное влияние на основные параметрыгосударственной программы, в годовой отчет включаются предложения подальнейшей реализации государственной программы и их обоснование. 64. В рамках представления сведений об использовании бюджетныхассигнований областного бюджета и иных средств на реализациюмероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм идолгосрочных областных целевых программ (подпрограмм долгосрочныхобластных целевых программ), реализация которых предусмотрена к датепредставления доклада, необходимо указать следующие сведения: - запланированные объемы бюджетных ассигнований за счетобластного бюджета и иных средств в отчетном году; - фактические расходы за отчетный год. Данные об использовании средств областного бюджета и иных средствна реализацию мероприятий государственной программы представляютсяответственным исполнителем согласно приложению к настоящимМетодическим указаниям (таблица 14). 65. Предложения по дальнейшей реализации государственнойпрограммы и их обоснование должны включать оценку необходимостикорректировки государственной программы. 66. Титульный лист к годовому отчету и докладу должен содержатьследующую информацию: а) наименование государственной программы; б) наименование ответственного исполнителя; в) отчетная дата (для годового отчета - отчетный год); г) дата составления отчета (доклада); д) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона иэлектронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем органа администрацииВладимирской области - ответственного исполнителя государственнойпрограммы. 67. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективностигосударственной программы направляются на согласование соисполнителямна бумажных носителях и в электронном виде. V. Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной программы 68. Управление и контроль реализации государственной программыдолжны соответствовать требованиям раздела V Порядка. 69. Мероприятия государственной программы реализуются всоответствии со сроками, установленными государственной программой.Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализациюосновных параметров государственной программы (подпрограммы), требуеткорректировки государственной программы (подпрограммы). 70. Мониторинг реализации государственной программы ориентированна раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений ходареализации государственной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов)государственной программы (подпрограммы) и ход реализации основныхмероприятий государственной программы. 71. Мониторинг реализации государственных программ проводится наоснове данных официального статистического наблюдения, годовых отчетово ходе реализации и оценке эффективности государственных программ,докладов ответственных исполнителей о ходе реализации государственныхпрограмм, отчетов о ходе реализации областных долгосрочных целевыхпрограмм и ведомственных целевых программ, входящих в составподпрограмм. 72. Для получения уточненной информации о ходе реализациигосударственной программы комитет по экономической политикеадминистрации Владимирской области направляет ответственномуисполнителю государственной программы запросы с указанием срокаисполнения и приложением формы представления необходимых сведений. 73. Оценка эффективности реализации государственной программы(подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ееэффективности. 74. Для выявления степени достижения запланированных результатовгосударственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактическидостигнутые значения показателей сопоставляются с их плановымизначениями. 75. Для выявления степени достижения запланированного уровнязатрат фактически произведенные затраты на реализацию программы(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановымизначениями. 76. Для выявления степени исполнения плана по реализациигосударственной программы (подпрограммы) проводятся сравненияфактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, атакже фактически полученных результатов с ожидаемыми. 77. В случае выявления отклонений фактических результатов вотчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказаннымнаправлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлятьаргументированное обоснование причин неисполненных или реализованныхне в полной мере мероприятий: а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателейот плановых, а также изменения в этой связи плановых значенийпоказателей на предстоящий период; б) значительного неисполнения одних показателей в сочетании сперевыполнением других или значительного перевыполнения по большинствуплановых показателей в отчетном периоде; в) возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы (подпрограммы) в отчетном году; г) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиямигосударственной программы (подпрограммы) в отчетном году; д) исполнения плана по реализации государственной программы(подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. 78. По результатам мониторинга реализации государственныхпрограмм готовятся предложения о сокращении или перераспределениимежду участниками государственной программы на очередной финансовыйгод и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или одосрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятийгосударственной программы, так и государственной программы в целом,начиная с очередного финансового года. Приложение к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Владимирской области Форма Паспорт государственной программы Владимирской области------------------------------------------------------------------------|Наименование | ||государственной программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Ответственный исполнитель | ||программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Соисполнители программы |соисполнитель 1; || |соисполнитель 2; || |... ||--------------------------+-------------------------------------------||Перечень долгосрочных |долгосрочная областная целевая программа 1;||областных целевых программ|долгосрочная областная целевая программа 2;|| |... ||--------------------------+-------------------------------------------||Перечень подпрограмм |подпрограмма 1; || |подпрограмма 2; || |... ||--------------------------+-------------------------------------------||Цели государственной | ||программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Задачи государственной | ||программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Целевые индикаторы и | ||показатели государственной| ||программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Этапы и сроки реализации | ||государственной программы | ||--------------------------+-------------------------------------------||Объемы бюджетных |Общий объем средств, предусмотренных на ||ассигнований на реализацию|реализацию государственной программы, -... ||государственной программы |тыс. рублей, в том числе: || |период 1 -... тыс. рублей; || |период 2 -... тыс. рублей; || |... ||--------------------------+-------------------------------------------||Ожидаемые результаты | ||реализации государственной| ||программы | |------------------------------------------------------------------------ Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Ед. | Значения показателей || п/п | показателя | измерения |--------------------------------------------------------|| | (индикатора) | | базовое | первый | второй | ... | завершающий || | | | значение | год | год | | год || | | | | реализации | реализации | | реализации ||-----+--------------+-----------+----------+------------+------------+-----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Государственная программа Владимирской области "____________________" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+--------------+-----------+----------+------------+------------+-----+-------------|| ... | ... | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 1 "____________________" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| ... | Показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+--------------+-----------+----------+------------+------------+-----+-------------|| ... | ... | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| ... ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Долгосрочная областная целевая программа 1 "_____________________" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| ... | Показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+--------------+-----------+----------+------------+------------+-----+-------------|| ... | ... | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| ... |------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1а Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Владимирской области-----------------------------------------------------------------------------------| N | Наименования | Значения показателей и их обоснование || п/п | муниципальных |-----------------------------------------------------------|| | образований | базовое | первый год | второй год | ... | завершающий || | | значение | реализации | реализации | | год реализации ||-----+---------------+----------+------------+------------+-----+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||---------------------------------------------------------------------------------|| Показатель 1, ед. измерения ||---------------------------------------------------------------------------------|| 1 | | | | | | ||-----+---------------+----------+------------+------------+-----+----------------|| 2 | | | | | | ||-----+---------------+----------+------------+------------+-----+----------------|| ... | ... | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------|| Показатель 2, ед. измерения ||---------------------------------------------------------------------------------|| 1 | | | | | | ||-----+---------------+----------+------------+------------+-----+----------------|| 2 | | | | | | ||-----+---------------+----------+------------+------------+-----+----------------|| ... | ... | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Номер и | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с || п/п | наименование | исполнитель |-------------------------| непосредственный | нереализации | показателями || | подпрограммы, | | начала | окончания | результат | ведомственной | государственной || | ведомственной | | реализации | реализации | (краткое | целевой | программы || | целевой | | | | описание) | программы, | (подпрограммы) || | программы, | | | | | основного | || | основного | | | | | мероприятия | || | мероприятия | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма 1 ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Ведомственная | | | | | | || | целевая | | | | | | || | программа 1.1 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| 2 | Ведомственная | | | | | | || | целевая | | | | | | || | программа 1.2 | | | | | | ||-----+---------------------------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| | ... | | | | | ||-----+---------------------------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| | Основное | | | | | | || | мероприятие 1.1 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| | Основное | | | | | | || | мероприятие 1.2 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------|| ... | ... | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ... ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 2а Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Номер и | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с || п/п | наименование | исполнитель |-------------------------| непосредственный | нереализации | показателями || | ведомственной | | начала | окончания | результат (краткое | ведомственной | государственной || | целевой | | реализации | реализации | описание) | целевой | программы || | программы, | | | | | программы, | (подпрограммы) || | основного | | | | | основного | || | мероприятия | | | | | мероприятия | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| | Подпрограмма 1 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| 1 | Ведомственная | | | | | | || | целевая | | | | | | || | программа 1.1 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| 2 | Ведомственная | | | | | | || | целевая | | | | | | || | программа 1.2 | | | | | | ||-----+---------------------------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| | ... | | | | | ||-----+---------------------------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| | Основное | | | | | | || | мероприятие 1.1 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| | Основное | | | | | | || | мероприятие 1.2 | | | | | | ||-----+-----------------+---------------+------------+------------+--------------------+---------------+-----------------|| ... | ... | | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ... ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы <*>-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Показатель | Финансовая оценка результата | Краткое || п/п | меры <**> | применения | (тыс. рублей), годы | обоснование || | | меры <***> |-----------------------------------| необходимости || | | | очередной | первый | второй | применения для || | | | год | год | год | достижения цели || | | | | планового | планового | государственной || | | | | периода | периода | программы || | | | | | | <****> ||-----+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма 1 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | ... |----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственногорегулирования. <**> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. <***> Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджетамуниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательствВладимирской области на (тыс. рублей). <****> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных,кредитных и иных мер государственного регулирования следует привестисроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либодополнительно полученных доходов при использовании указанных мер вразрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы---------------------------------------------------------------------------| N | Вид нормативного | Основные положения | Ответственный | Ожидаемые || п/п | правового акта | нормативного | исполнитель и | сроки || | | правового акта | соисполнители | принятия ||-----+------------------+--------------------+---------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----+------------------+--------------------+---------------+-----------|| | | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма 1 ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | | | | ||-----+-------------------------------------------------------------------|| | ... |--------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Владимирской области----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание || государственной | | государственной услуги, (выполнение || услуги (работы), | | работы), тыс. рублей || показателя объема |---------------------------------------------+---------------------------------------------|| услуги, долгосрочной | первый | второй | ... | Завершающий | первый | второй | ... | завершающий || областной целевой | год | год | | год | год | год | | год || программы, | реализации | реализации | | | реализации | реализации | | || подпрограммы | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Наименование | | | | | | | | || государственной | | | | | | | | || услуги (работы) | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Показатель объема | | | | | | | | || услуги | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Долгосрочная | | | | | | | | || областная целевая | | | | | | | | || программа 1 | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Долгосрочная | | | | | | | | || областная целевая | | | | | | | | || программа 2 (далее | | | | | | | | || - ДОЦП) | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Подпрограмма 1 | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Ведомственная | | | | | | | | || целевая программа 1.1. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Ведомственная | | | | | | | | || целевая программа | | | | | | | | || 1.2. (далее - ВЦП) | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Основное | | | | | | | | || мероприятие 1.1. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Основное | | | | | | | | || мероприятие 1.2. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Подпрограмма 2 | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Ведомственная | | | | | | | | || целевая программа 2.1. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Ведомственная | | | | | | | | || целевая программа 2.2. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Основное | | | | | | | | || мероприятие 2.1. | | | | | | | | ||------------------------+------------+------------+-----+-------------+------------+------------+-----+-------------|| Основное | | | | | | | | || мероприятие 2.2. | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей) || | государственной | исполнитель и | классификации | по годам реализации || | программы, | соисполнители | <*> | || | долгосрочной областной | государственной | | || | целевой | программы, | | || | программы | подпрограммы, | | || | (подпрограммы | основного | | || | долгосрочной | мероприятия, главные |------------------------+--------------------------------------------------|| | целевой программы), | распорядители средств | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по | первый | ... | завершающий || | подпрограммы | областного бюджета | | | | | государственной | год | | год || | государственной | (далее также - ГРБС) | | | | | программе | реализации | | реализации || | программы, | по долгосрочной | | | | | | | | || | ведомственной целевой | областной целевой | | | | | | | | || | программы, основного | программе, | | | | | | | | || | мероприятия | ведомственной целевой | | | | | | | | || | | программе | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Государственная | | Всего | X | X | X | X | | | | || программа |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | || | | программы | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ДОЦП 1 | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ДОЦП 2 | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Подпрограмма 1 | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | подпрограммы | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ВЦП 1.1. | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ВЦП 1.2. | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 1.1. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 1.2. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Подпрограмма 2 | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | || | | подпрограммы | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ВЦП 2.1. | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ВЦП 2.2. | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 2.1. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 2.2. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+------------------------+-----------------------+------+------+-----+----+-----------------+------------+-----+-------------|| ... | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> До присвоения кода бюджетной классификации указываютсяреквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятийгосударственной программы. Таблица 7 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей государственной программы Владимирской области (тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование государственной | Ответственный исполнитель и | Оценка расходов по годам реализации, годы || | программы, подпрограммы | соисполнители государственной | || | государственной программы, | программы, подпрограммы, | || | долгосрочной областной | основного мероприятия, |-------------------------------------------------|| | целевой программы | главные распорядители средств | всего по | первый | второй | ... || | (подпрограммы долгосрочной | областного бюджета (далее | государственной | год | год | || | областной целевой программы), | также - ГРБС) по долгосрочной | программе | реализации | реализации | || | ведомственной целевой | областной целевой программе, | | | | || | программы, основного | ведомственной целевой | | | | || | мероприятия | программе | | | | ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| Государственная | | всего | | | | || программа | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | областной | | | | || | | бюджет <*> | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | бюджеты | | | | || | | муниципальных | | | | || | | образований и | | | | || | | городских | | | | || | | округов | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | государственные | | | | || | | внебюджетные | | | | || | | фонды | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | юридические | | | | || | | лица <**> | | | | ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| Подпрограмма 1 | | всего | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | областной | | | | || | | бюджет | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | бюджеты | | | | || | | муниципальных | | | | || | | образований и | | | | || | | городских | | | | || | | округов | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | государственные | | | | || | | внебюджетные | | | | || | | фонды | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | юридические | | | | || | | лица | | | | ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| ... | | | | | | ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| ДОЦП 1 | | всего | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | областной | | | | || | | бюджет | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | бюджеты | | | | || | | муниципальных | | | | || | | образований и | | | | || | | городских | | | | || | | округов | | | | || | |-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| | | государственные | | | | || | | внебюджетные | | | | || | | фонды | | | | ||-----------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------+------------+------------+-----|| ... | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Здесь и далее в таблице: областной бюджет указывается всоответствии с ресурсным обеспечением реализации государственнойпрограммы Владимирской области за счет средств областного бюджета. <**> Здесь и далее в таблице юридические лица: акционерныеобщества с государственным участием, общественные, научные и иныеорганизации. Таблица 8 Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Владимирской области отдельным категориям граждан-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Код | Показатели | Годы реализации государственной || п/п | | классификации | | программы || | | расходов | |-------------------------------------|| | | бюджетов | | первый | второй | ... | завершающий ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО) ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Оценка численности получателей (чел.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Объем бюджетных ассигнований на исполнение | | | | || | | | ПНО (тыс. руб.) | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Субвенции ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | Размер выплаты (тыс. руб.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Оценка численности получателей (чел.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Объем бюджетных ассигнований на исполнение | | | | || | | | ПНО (тыс. руб.) | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии || с законодательством Владимирской области, отдельным категориям граждан ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | Размер выплаты (тыс. руб.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Оценка численности получателей (чел.) | | | | ||-----+--------------+---------------+--------------------------------------------+--------+--------+-----+-------------|| | | | Объем бюджетных ассигнований на исполнение | | | | || | | | ПНО (тыс. руб.) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 9 Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Оценка расходов в соответствии с | Объем бюджетных ассигнований в | Реквизиты || п/п | | нормативным правовым актом (тыс. | соответствии с законом Владимирской | нормативного || | | рублей) | области об областном бюджете и оценка | правового || | | | расходов за пределами планового | акта || | | | периода | || | |-------------------------------------+---------------------------------------| || | | первый | второй | ... | завершающий | первый | второй | ... | завершающий | || | | год | год | | | год | год | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Долгосрочные областные целевые программы ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Подпрограммы государственной программы ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+--------+-----+-------------+--------+--------+------+--------------+--------------|| | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 10 Паспорт подпрограммы государственной программы Владимирской области---------------------------------------------------| Наименование подпрограммы государственной | || программы Владимирской области | ||----------------------------------------------+--|| Ответственный исполнитель подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Соисполнители подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Программно-целевые инструменты подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Ведомственные целевые программы, входящие | || в состав подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Цели подпрограммы (если имеются) | ||----------------------------------------------+--|| Задачи подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Этапы и сроки реализации подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | ||----------------------------------------------+--|| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | |--------------------------------------------------- Таблица 11 План реализации государственной программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование долгосрочной областной | Ответственный | Источник | Объем средств на реализацию программы, тыс. | Ожидаемый || целевой программы, подпрограммы | исполнитель, | финансирования | рублей | непосредственный || долгосрочной областной целевой | соисполнитель | |---------------------------------------------| результат в || программы, мероприятий долгосрочной | | | Первый | Второй | ... | Завершающий | натуральных || областной целевой программы, | | | год | год | | год | показателях || подпрограммы государственной | | | | | | | (краткое || программы, ведомственной целевой | | | | | | | описание, целевые || программы, включенной в | | | | | | | индикаторы и || подпрограмму, мероприятий | | | | | | | показатели) || ведомственной целевой программы, | | | | | | | || основного мероприятия подпрограммы | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ДОЦП 1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Подпрограмма ДОЦП 1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 1.1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 1.1.2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ... | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Подпрограмма 1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ВЦП 1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 1.1.2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ... | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Основное | | | | | | | || мероприятие 1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 1.1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 1.1.2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ... | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Подпрограмма 2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ВЦП 2.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 2.1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 2.1.2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ... | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Основное мероприятие 2.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 2.1.1. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Мероприятие 2.1.2. | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| ... | | | | | | | ||-------------------------------------+---------------+----------------+----------+----------+-------+---------------+-------------------|| Итого по государственной программе | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 12 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | Единица | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование || п/п | (индикатор) | измерения | государственной программы, долгосрочной | отклонений || | (наименование) | | областной целевой программы (подпрограммы | значений показателя || | | | долгосрочной областной целевой программы) | (индикатора) на конец || | | | подпрограммы государственной программы | отчетного года (при || | | |-------------------------------------------| наличии) || | | | год, | отчетный год | || | | | предшествующий |----------------------| || | | | отчетному | план | факт | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| | | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| | Государственная программа | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| 1 | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| | Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма | || | долгосрочной областной целевой программы | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| ... | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| | Подпрограмма государственной программы | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| ... | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| 2 | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| | Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма | || | долгосрочной областной целевой программы | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| ... | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| | Подпрограмма государственной программы | ||-----+------------------------------------------------------------------------+-----------------------|| ... | Показатель | | | | | || | (индикатор) | | | | | ||-----+----------------+-----------+--------------------+----------+-----------+-----------------------|| ... | ... | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 13 Сведения о степени выполнения государственной программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование долгосрочной | Ответственный | Плановый срок | Фактический | Результаты | Проблемы, || п/п | областной целевой | исполнитель | | срок | | возникшие || | программы (подпрограммы | | | | | в ходе || | долгосрочной областной | | | | | реализации || | целевой программы), под- | | | | | мероприятия || | программы государственной | | | | | <*> || | программы, ведомственной | |-------------------------+-------------------------+-------------------------------| || | целевой программы, | | начала | окончания | начала | окончания | запланированные | достигнутые | || | основного мероприятия | | реализации | реализации | реализации | реализации | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | ДОЦП 1. | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | ДОЦП 2. | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма государственной программы 1. ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ВЦП 1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 1.1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 1.1.2 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| ... | ... | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 1.1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 1.1.2 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| ... | ... | | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма государственной программы 2. ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Мероприятие 2.1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие | | | | | | | | || | 2.1.2 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| ... | ... | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 2.1.1 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | Мероприятие 2.1.2 | | | | | | | | ||-----+---------------------------+---------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+-------------+-------------|| | ... | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятийот фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствииотклонений указывается "отсутствуют". Таблица 14 Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы по годам реализации || | государственной | исполнитель и | классификации | || | программы, | соисполнители | <*> | || | долгосрочной | государственной | | || | областной целевой | программы, | | || | программы | подпрограммы, | | || | (подпрограммы | основного |------------------------+------------------------------------------------|| | долгосрочной | мероприятия, | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная | сводная | кассовое | освоение || | целевой | главные | | | | | бюджетная | бюджетная | исполнение | || | программы), | распорядители | | | | | роспись, | роспись на | | || | подпрограммы | средств | | | | | план на 1 | отчетную | | || | государственной | областного бюджета | | | | | января | дату <*> | | || | программы, | (далее также - ГРБС) | | | | | отчетного | | | || | ведомственной | по долгосрочной | | | | | года | | | || | целевой | областной целевой | | | | | | | | || | программы, | программе, | | | | | | | | || | основного | ведомственной | | | | | | | | || | мероприятия | целевой программе | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Государственная | | Всего | X | X | X | X | | | | || программа |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | || | | программы | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ДОЦП 1 | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ДОЦП 2 | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Подпрограмма 1 | | Всего | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | || | | подпрограммы | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ВЦП 1.1. | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ВЦП 1.2. | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 1.1. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 1.2. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Подпрограмма 2 | | Всего | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Ответственный | | | | | | | | || | | исполнитель | | | | | | | | || | | подпрограммы | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 1 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | Соисполнитель 2 | | | | | | | | || |-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ... | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ВЦП 2.1. | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ВЦП 2.2. | | Всего | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| | | ГРБС | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ... | | | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 2.1. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| Основное | | Ответственный | | | | | | | | || мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | || 2.2. | | мероприятия | | | | | | | | ||-----------------+-------------------+----------------------+------+------+-----+----+-----------+------------+------------+----------|| ... | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. Таблица 15 Информация о расходах областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных районов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Владимирской области (тыс. рублей)------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Статус | Наименование государственной | Источники | По | Фактические || | программы, подпрограммы | ресурсного | государственной | (кассовые) || | государственной программы, | обеспечения | программе | расходы || | долгосрочной областной целевой | | | || | программы (подпрограммы | | | || | долгосрочной областной целевой | | | || | программы), ведомственной целевой | | | || | программы, основного | | | || | мероприятия | | | ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| Государственная | | всего | | || программа | |--------------------+-----------------+-------------|| | | областной бюджет | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | консолидированные | | || | | бюджеты | | || | | муниципальных | | || | | образований и | | || | | городских округов | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | государственные | | || | | внебюджетные фонды | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | юридические лица | | ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| Подпрограмма 1 | | всего | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | областной бюджет | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | консолидированные | | || | | бюджеты | | || | | муниципальных | | || | | образований и | | || | | городских округов | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | государственные | | || | | внебюджетные фонды | | ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| | | юридические лица | | ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| ДОЦП 1 | | всего | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | областной бюджет | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | консолидированные | | || | | бюджеты | | || | | муниципальных | | || | | образований и | | || | | городских округов | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | государственные | | || | | внебюджетные фонды | | || | |--------------------+-----------------+-------------|| | | юридические лица | | ||-----------------+-----------------------------------+--------------------+-----------------+-------------|| ... | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 16 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Владимирской области-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование государственной | Значение показателя | Расходы областного бюджета на оказание государственной || услуги | объема услуги | услуги (выполнение работы), тыс. рублей || (работы), показателя объема |---------------------+----------------------------------------------------------|| услуги, долгосрочной областной | план | факт | сводная бюджетная | сводная бюджетная | кассовое || целевой программы, | | | роспись на 1 января | роспись на 31 декабря | исполнение || подпрограммы | | | отчетного года | отчетного года | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Наименование государственной | | | | | || услуги (работы) | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Показатель объема услуги | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Долгосрочная областная | | | | | || целевая программа 1 | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Долгосрочная областная | | | | | || целевая программа 2 | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| ... | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Подпрограмма 1 | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Ведомственная целевая | | | | | || программа 1.2. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| ... | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Основное мероприятие 1.1. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Основное мероприятие 1.2. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| ... | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Подпрограмма 2 | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Ведомственная целевая | | | | | || программа 2.1. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Ведомственная целевая | | | | | || программа 2.2. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| ... | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Основное мероприятие 2.1. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| Основное мероприятие 2.2. | | | | | ||--------------------------------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------|| ... | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------