Постановление Администрации города Владимира от 14.03.2013 № 873

«Муниципальное образование

Город Владимир

Категория работников:

работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г.,

факт

2015 г., факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Норматив числа получателей услуг на

1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

596

618

645

724

727

729

762

x

x

2.

Число получателей услуг, чел.

349525

351610

353977

356325

357736

358436

359136

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел. (без учета внешних совместителей)

586

569

548,5

492

492

492

471

x

x

4.

Численность населения города Владимира, чел.

349525

351610

353977

356325

357736

358436

359136

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области

6.

По плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %

x

59,0

67,2

68

76

100

100

x

x

7.

По городу Владимиру, %

x

59,9

67,2

74,1

76

100

100

x

x

8.

Средняя заработная плата работников по Владимирской области, рублей

18343

20418

22387,7

21995,4

22941

24088

25365

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году, %

x

111

110

98,2

104,3

105

105,3

x

x

10.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей (без учета внешних совместителей)

10340

12240

15036

16288

17435

24088

25365

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, %

x

118

123

108,3

107,1

138,2

105,3

x

x

12.

Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

7,0

6,8

8,9

8,1

9,0

9,0

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14.

Фонд оплаты труда с начислениями,        тыс. рублей

94670

108814,3

128558,1

125206

134023

185164,6

186658,6

387787,1

759610,3

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей

x

14144,3 <*>

19743,8

16391,7

25208,7

76350,3

77844,3

61344,2

215538,8

в том числе:

16.

За счет средств бюджета города и субсидии из областного бюджета, тыс. рублей

x

13154,2

18401,2

14932,8

23166,8

69478,8

70708,3

56500,8

196687,9

17.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:

x

55,8

847,6

42,5

0,0

0,0

130,0

890,1

1020,1

17.1.

От реструктуризации сети, тыс. рублей

x

192,5

192,5

192,5

17.2.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей

x

55,8

655,1

42,5

0,0

0,0

130,0

697,6

827,6

17.3.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей

x

990,1

1342,6

1458,9

2041,9

6871,5

7006

4843,4

18720,9

19.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города на соответствующий год, тыс. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 16 + 18 + 19)

x

14144,3

19743,8

16391,7

25208,7

76350,3

77844,3

61344,2

215538,8

21.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 17 / строка 20 x 100%)

x

0,4

4,3

0,3

0,0

0,0

0,16

1,45

0,47