Постановление Администрации Владимирской области от 14.05.2015 № 450

Целевые индикаторы и показатели Программы

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Смертность от всех причин (человек на 1000 населения)

16,9

16,2

15,5

14,9

13,1

11,8

11,1

10,5

Младенческая смертность (человек на 1000 родившихся живыми)

7,3

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

6,1

6,0

Смертность от болезней системы кровообращения (человек на 100 тыс. населения)

1032,0

1000,0

999,2

999,0

985,5

970,2

958,6

947,2

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (человек на 100 тыс. населения)

19,9

19,2

18,6

16,9

13,8

10,6

9,6

8,8

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (человек на 100 тыс. населения)

236,0

225,0

215,5

202,1

195,3

192,8

185,7

179,1

Смертность от туберкулеза (человек на 100 тыс. населения)

9,9

9,5

9,3

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент)

н/д

51,5

48,4

43,9

40,7

36,3

34,1

33,0

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (человек на 100 тыс. населения)

57

54,3

51,6

48,9

46,2

43,5

41,4

39,5

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения)

27,5

28,6

27,5

29,6

30,1

30,6

30,8

31,0

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,9

1:2,9

1:3,0

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по субъекту, процентов

156,7

158,7

162,2

187,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту, процентов

82,4

83,4

87,7

98,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту, процентов

50,1

51

49,7

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

70,8

71,6

72,2

72,7

73,4

74,0

74,7

75,3

Объемы финансирования Программы, тыс. руб.

Всего по предварительной оценке: 177 462 613,0 тыс. руб., из них по годам:

2013 год – 17 199 406,7 тыс. руб.;

2014 год – 18 960 902,3 тыс. руб.;

2015 год – 20 666 306,2 тыс. руб.;

2016 год – 21 455 631,7 тыс. руб.;

2017 год – 23 298 741,6 тыс. руб.;

2018 год – 24 231 890,5 тыс. руб.;

2019 год – 25 295 099,2 тыс. руб.;

2020 год – 26 354 634,8 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4 596 371,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 1 579 523,2 тыс. руб.;

2014 год –    679 248,2 тыс. руб.;

2015 год –    473 835,4 тыс. руб.;

2016 год –    232 287,6 тыс. руб.;

2017 год –    232 287,6 тыс. руб.;

2018 год – 446 936,2 тыс. руб.;

2019 год – 466 419,0 тыс. руб.;

2020 год – 485 834,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 71 546 386,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 7 045 683,3 тыс. руб.;

2014 год – 7 744 654,1 тыс. руб.;

2015 год – 8 475 770,8 тыс. руб.;

2016 год – 8 834 044,1 тыс. руб.;

2017 год – 9 214 954,0 тыс. руб.;

2018 год – 9 655 547,3 тыс. руб.;

2019 год – 10 077 579,3 тыс. руб.;

2020 год – 10 498 153,3 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 101 319 855,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 8 574 200,2 тыс. руб.;

2014 год – 10 537 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 11 716 700,0 тыс. руб.;

2016 год – 12 389 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 13 851 500,0 тыс. руб.;

2018 год – 14 129 407,0 тыс. руб.;

2019 год – 14 751 100,9 тыс. руб.;

2020 год – 15 370 647,0 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 48 262 686,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 37 221,8 тыс. руб., из них:

2013 г. – 26 091,1 тыс. руб.;

2014 г. – 1 521,8 тыс. руб.;

2015 г. – 1 479,5 тыс. руб.;

2016 г. – 1 449,9 тыс. руб.;

2017 г. – 1 449,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1 669,8 тыс. руб.;

2019 г. – 1 743,3 тыс. руб.;

2020 г. – 1 816,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 8 718 944,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 497 085,1 тыс. руб.;

2014 г. – 570 600,1 тыс. руб.;

2015 г. – 1 132 495,3 тыс. руб.;

2016 г. – 1 522 337,5 тыс. руб.;

2017 г. – 1 625 805,5 тыс. руб.;

2018 г. – 1 076 240,2 тыс. руб.;

2019 г. – 1 123 594,6 тыс. руб.;

2020 г. – 1 170 785,7 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 39 506 521,1 тыс. руб., из них:

2013 г. – 3 515 600,0 тыс. руб.;

2014 г. – 4 103 675,3 тыс. руб.;

2015 г. – 4 755 749,4 тыс. руб.;

2016 г. – 4 973 087,1 тыс. руб.;

2017 г. – 5 178 354,1 тыс. руб.;

2018 г. – 5 421 736,7 тыс. руб.;

2019 г. – 5 660 293,1 тыс. руб.;

2020 г. – 5 898 025,4 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 66 322 024,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 345 339,2 тыс. руб., из них:

2013 г. – 1 173 632,9 тыс. руб.;

2014 г. – 343 441,8 тыс. руб.;

2015 г. – 172 350,3 тыс. руб.;

2016 г. – 124 020,7 тыс. руб.;

2017 г. – 124 020,7 тыс. руб.;

2018 г. – 130 233,9 тыс. руб.;

2019 г. – 135 964,2 тыс. руб.;

2020 г. – 141 674,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 15 100 094,6 тыс. руб., из них:

2013 г. – 1 422 959,1 тыс. руб.;

2014 г. – 1 663 255,1 тыс. руб.;

2015 г. – 1 780 077,9 тыс. руб.;

2016 г. – 1 727 512,6 тыс. руб.;

2017 г. – 1 932 876,8 тыс. руб.;

2018 г. – 2 098 892,6 тыс. руб.;

2019 г. – 2 191 244,1 тыс. руб.;

2020 г. – 2 283 276,4 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 48 876 591,1 тыс. руб., из них:

2013 г. – 4 531 192,7 тыс. руб.;

2014 г. – 4 981 886,2 тыс. руб.;

2015 г. – 5 392 482,7 тыс. руб.;

2016 г. – 5 775 920,7 тыс. руб.;

2017 г. – 6 954 119,7 тыс. руб.;

2018 г. – 6 907 849,9 тыс. руб.;

2019 г. – 7 019 167,1 тыс. руб.;

2020 г. – 7 313 972,1 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 15 135 740,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 82 928,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 71 328,6 тыс. руб.;

2014 г. – 11 599,7 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 3 232 468,7 тыс. руб., из них:

2013 г. – 254 108,9 тыс. руб.;

2014 г. – 296 932,1 тыс. руб.;

2015 г. – 372 184,3 тыс. руб.;

2016 г. – 405 907,6 тыс. руб.;

2017 г. – 436 832,7 тыс. руб.;

2018 г. – 468 254,8 тыс. руб.;

2019 г. – 488 858,1 тыс. руб.;

2020 г. – 509 390,2 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 11 820 343,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 277 778,5 тыс. руб.;

2014 г. – 1 397 838,5 тыс. руб.;

2015 г. – 1 506 252,3 тыс. руб.;

2016 г. – 1 575 088,0 тыс. руб.;

2017 г. – 1 650 692,2 тыс. руб.;

2018 г. – 1 728 274,7 тыс. руб.;

2019 г. – 1 804 318,9 тыс. руб.;

2020 г. – 1 880 100,2 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 1 913 358,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 796 958,4 тыс. руб., из них:

2013 г. – 79 990,9 тыс. руб.;

2014 г. – 83 155,6 тыс. руб.;

2015 г. – 92 244,0 тыс. руб.;

2016 г. – 99 764,5 тыс. руб.;

2017 г. – 107 889,6 тыс. руб.;

2018 г. – 106 618,7 тыс. руб.;

2019 г. – 111 310,0 тыс. руб.;

2020 г. – 115 985,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 1 116 399,6 тыс. руб.,

из них:

2013 г. – 249 629,0 тыс. руб.;

2014 г. – 53 600,0 тыс. руб.;

2015 г. – 62 215,6 тыс. руб.;

2016 г. – 65 204,2 тыс. руб.;

2017 г. – 68 334,0 тыс. руб.;

2018 г. – 71 545,7 тыс. руб.;

2019 г. – 267 321,8 тыс. руб.;

2020 г. – 278 549,3 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 249 683 ,1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 249 683,1 тыс. руб., из них:

2013 г. – 16 369,1 тыс. руб.;

2014 г. – 8 974,8 тыс. руб.;

2015 г. – 26 692,8 тыс. руб.;

2016 г. – 49 355,0 тыс. руб.;

2017 г. – 66 363,8 тыс. руб.;

2018 г. – 26 159,5 тыс. руб.;

2019 г. – 27 310,5 тыс. руб.;

2020 г. – 28 457,6 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

            2020 г. – 0,0 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 1 658 691,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 11 000,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 5 000,0 тыс. руб.;

2014 г. – 6 000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 1 647 691,4 тыс. руб., из них:

2013 г. – 134 297,2 тыс. руб.;

2014 г. – 158 108,0 тыс. руб.;

2015 г. – 272 257,6 тыс. руб.;

2016 г. – 231 020,4 тыс. руб.;

2017 г. – 246 669,6 тыс. руб.;

2018 г. – 193 284,8 тыс. руб.;

2019 г. – 201 789,4 тыс. руб.;

2020 г. – 210 264,4 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

            2020 г. – 0,0 тыс. руб.

Показатели Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам)

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспеченность врачебными кадрами (на 10 тысяч человек)

27,5

28,6

27,5

29,6

30,1

30,6

30,8

31,0

Доля аккредитованных специалистов, %

0

0

0

0

20,0

40,0

60,0

80,0

№

Наименование

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Фактическое значение

Прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Средняя заработная плата в субъекте, руб.

18343,4

20417,6

22387,7

23478,0

24652,0

26378,0

28224,0

2.

Темп роста к предыдущему году, %

111,3

109,6

104,9

105,0

107,0

107,0

3.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по субъекту, %

Х

162,5

170,1

162,2

187,0

200,0

200,0

4.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), руб.

28299,7

33178,0

38074,3

38081,3

46099,2

52756,0

56448,0

5.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

117,2

114,8

100,0

121,1

114,4

107,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту, %

Х

87,3

91,9

87,7

98,0

100,0

100,0

7.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), руб.

14762,0

17829,5

20582,4

20592,2

24159,0

26378,0

28224,0

8.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

120,8

115,4

100,0

117,3

109,2

107,0

9.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по субъекту, %

Х

51,7

52,1

49,7

70,5

100,0

100,0

10.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), руб.

7945,1

10550,2

11668,0

11668,6

17379,7

26378,0

28224,0

11.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

132,8

110,6

100,0

148,9

151,8

107,0

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 7 234 269,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2 088 385,6 тыс. руб., из них:

2013 г. – 301 021,5 тыс. руб.;

2014 г. – 312 516,8 тыс. руб.;

2015 г. – 295 859,0 тыс. руб.;

2016 г. – 102 670,4 тыс. руб.;

2017 г. – 102 670,4 тыс. руб.;

2018 г. – 310 885,9 тыс. руб.;

2019 г. – 324 564,9 тыс. руб.;

2020 г. – 338 196,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 5 145 884,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 509 729,4 тыс. руб.;

2014 г. – 588 922,5 тыс. руб.;

2015 г. – 647 021,7 тыс. руб.;

2016 г. – 647 570,0 тыс. руб.;

2017 г. – 647 109,0 тыс. руб.;

2018 г. – 672 296,9 тыс. руб.;

2019 г. – 701 878,0 тыс. руб.;

2020 г. – 731 356,8 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб.,

из них:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.

Наименование Подпрограммы

Развитие информатизации в здравоохранении

Основание для разработки Подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р;

- приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации»;

- постановление Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 № 191 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области»

Государственный заказчик Подпрограммы

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

Основной разработчик Подпрограммы

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

Цели, задачи Подпрограммы, важнейшие оценочные показатели

Цели Подпрограммы:

- повышение эффективности управления в сфере здравоохранения;

- повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационного обеспечения учреждений системы здравоохранения;

- повышение информированности населения в вопросах ведения здорового образа жизни, профилактики

заболеваний и получения медицинской помощи;

- повышение доступности медицинских услуг для населения за счет развития телемедицинской инфраструктуры.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение необходимого уровня оснащения медицинских учреждений области компьютерной техникой;

- создание и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области с учетом защиты персональных данных;

- создание, внедрение и обеспечение функционирования прикладных медицинских информационных систем в деятельность учреждений здравоохранения Владимирской области, повышение компьютерной грамотности медицинских работников;

- развитие телемедицинских технологий.

Оценочные показатели Подпрограммы:

- увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих ведение амбулаторных медицинских карт и историй болезней в электронном виде, с 2 до 100 процентов;

- увеличение оснащенности центральных районных больниц комплексами телемедицинских консультаций до 100%;

- повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций на уровне ФАП до 95%

Сроки реализации Подпрограммы

2013 - 2020 годы

Исполнитель основных мероприятий Подпрограммы

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 427 525,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 427 525,2 тыс. руб., из них:

2013 г. – 19 642,1 тыс. руб.;

2014 г. – 28 089,6 тыс. руб.;

2015 г. – 89 117,1 тыс. руб.;

2016 г. – 92 313,0 тыс. руб.;

2017 г. – 93 717,7 тыс. руб.;

2018 г. – 33 413,4 тыс. руб.;

2019 г. – 34 883,6 тыс. руб.;

2020 г. – 36 348,7 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб.,

из них:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

- повышение качества государственного управления региональным здравоохранением;

- повышение доступности высококвалифицированной помощи за счет внедрения современных информационных систем ведения электронных медицинских карт и историй болезней, управленческих систем, внедрения во всех районах области телемедицинских технологий в работу всех врачей учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет департамент здравоохранения администрации Владимирской области