Постановление Администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385
Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на 2017-2019 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2017 № 385
Об утверждении государственной программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области »
(В редакции Постановлений Администрации Владимирской области
В целях приведения объектовжизнеобеспечения на территории Владимирской области в нормативное состояние, всоответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014№164 «О Порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Владимирской области»
п ос т а н о в л я ю:
1. Утвердить государственную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры воВладимирской области» согласно приложению № 1 к постановлению. (В редакции Постановления Администрации Владимирскойобласти от04.12.2018 г. № 878)
2. Утвердить Порядок предоставленияхозяйствующим субъектам субсидий на софинансированиемероприятий государственной программы «Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» согласноприложению № 2 к постановлению.
3. (Пункт исключен -Постановление Администрации Владимирской области от05.04.2018 г. № 262)
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитиюинфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
5. Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор области С.Ю.Орлова
Приложение№ 1
кпостановлению
администрацииобласти
от10.05.2017 № 385
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ»
(В редакции Постановления АдминистрацииВладимирской области
Паспорт
государственной программы « Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры воВладимирской области »
| Наименование государственной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» | |||
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | |||
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области | |||
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Отсутствуют | |||
| Участники программы | Организации коммунального комплекса, администрация муниципального образования город Суздаль, муниципальные образования Владимирской области | |||
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности». Подпрограмма 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля». Подпрограмма 3 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | |||
| Цель программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области | |||
| Задачи программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |||
| Целевые индикаторы и показатели программы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%); - сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%); - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ежегодно на 3 соглашения) | |||
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 - 2024 годы | |||
| Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2017 - 2024 годы, составляет 3 783 603,2 тыс. руб., в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 1 825 313,0 | 103 047,3 | 1 855 242,9 | |
| 2017 | 100 000,0 | 0 | 424 189,5 | |
| 2018 | 286 273,7 | 19 143,3 | 206 644,6 | |
| 2019 | 239 840,0 | 13 984,0 | 224 408,8 | |
| | 2020 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2021 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2022 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2023 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | 2024 | 239 840,0 | 13 984,0 | 200 000,0 |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 составляет 2 655 242,90 тыс. рублей, в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 800 000,0 | 0,00 | 1 855 242,9 | |
| 2017 | 100 000,0 | 0,0 | 424 189,5 | |
| 2018 | 100 000,0 | 0,0 | 206 644,6 | |
| 2019 | 100 000,0 | 0,0 | 224 408,8 | |
| | 2020 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2021 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2022 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2023 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | 2024 | 100 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 составляет 51593,0 тыс. рублей, в том числе: | |||
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 46433,7 | 5159,3 | 0,0 | |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 | 46433,7 | 5159,3 | 0,0 | |
| | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 составляет 1 230 592,0 тыс. рублей, в том числе: | |||
| год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| всего | 1 118 720,0 | 111 872,0 | 0,0 | |
| 2018 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2019 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2020 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2021 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2022 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2023 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| 2024 | 139 840,0 | 13 984,0 | 0,0 | |
| Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год | ||||
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы к 2024году позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2 %; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24 %; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%; - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук | |||
1. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Владимирскойобласти характеризуется неравномерным развитием систем жизнеобеспечениямуниципальных образований, высоким уровнем износа объектов коммунальнойинфраструктуры и неэффективным использованием природных ресурсов.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальнойинфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов дляорганизаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нетвозможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов безпревышения рекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифовна коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности нестимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
По многим муниципальным образованиям отмечается несоответствиетребуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкциюосновных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонтсетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектовкоммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставлениякоммунальных услуг, не соответствующих запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основныхфондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабнуюреализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов дляпотребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный периодмогло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержкипредоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов иокупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Неблагополучное состояние подземных водоисточниковпо санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природнымсодержанием в воде железа, солей жесткости и марганца. Из-за повышенногозагрязнения водоисточников традиционно применяемыетехнологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточноэффективными.
Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемойстепени очистки сточных вод. Из общего количества сточных вод, пропущенныхчерез очистные сооружения канализации, только 53% составляют нормативноочищенные стоки.
Необходимо выполнить строительство или восстановить очистные сооруженияканализации в 21 населенном пункте на сумму 1017,5 млн. рублей.
Из 5519,18 км водопроводных сетей 34,2% нуждаются в замене, в 2016 годупроизведена замена всего 4,8% сетей от общего количества. Канализационных сетейзаменено 3,9% от общего числа. За отопительный период 2015/2016 года наобъектах водоснабжения произошло 840 сбоев технологического оборудования, изних 752 на водопроводных сетях.
При этом в последние годы при формировании тарифов для организацийкоммунального комплекса действуют ограничения.
Необходимо также учитывать, что в тарифе практически отсутствуетинвестиционная составляющая. В 2016 году из 153 организаций, оказывающих услугив сфере водоснабжения и водоотведения, только у 5 утверждены инвестиционныепрограммы.
Одной из основных задач энергосбережения в системах теплоснабженияявляется оптимизация потребления энергоресурсов. Значительную долю в тепловыхсетях составляют ветхие, выработавшие свой ресурс трубопроводы с повышеннымитепловыми потерями, требующие перекладки. Следствием этого является повышенныйотпуск тепла от тепловых станций и котельных и, соответственно, увеличенное топливопотребление.
Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций,которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечениянаселения, предотвращения критического уровня износа основных фондовжилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставлениякоммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизациикоммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований,эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве споследующим оздоровлением финансового состояния предприятий, привлечениемпотенциальных инвесторов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и созданиемблагоприятного инвестиционного климата.
Реализация государственной программы создаст условия для модернизациикоммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества,обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры приведет к повышениюнадежности и эффективности работы систем теплоснабжения, водоснабжения иводоотведения, соответствию требованиям безопасности и энергоэффективности.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные
результаты государственной программы, сроки и этапы
реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунальногохозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственнойполитики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая
Запланированныемероприятия по восстановлению основных фондов инженерной инфраструктурыполностью отвечают основной цели развития жилищно-коммунального комплексаСтратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - создание условий для безопасного икомфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежностипредоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективностифункционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунальногохозяйства на базе современных технологий и направлены на реализацию планадействий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций,утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р.
Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания для населения Владимирской области.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанныхи взаимодополняющих задач:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальныхуслуг населению.
Основными показателями задачи являются:
- сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%);
- снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводнойсети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общемобъеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качествапитьевой воды, на 30%;
- сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на2,5%.
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными показателями задачи являются:
- показатель снижения доли уличной водопроводной сети, нуждающейся взамене (ежегодно на 1%);
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене(ежегодно на 1%);
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%);
- увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения (ежегодно на 3 соглашения).
Решение задач обеспечивается реализацией мероприятий подпрограмм.
Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении №1 к государственной программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы и подпрограмм
государственной программы
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют всовокупности комплекс взаимосвязанных мер по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области.
Государственной программой предусматривается выполнение основныхмероприятий, в том числе:
1. Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству,реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем(объектов) коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности».
Основным мероприятием подпрограммы является возмещение части затратхозяйствующим субъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции(техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов)коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
2. Подпрограмма 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамкахподготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля».
Основным мероприятием подпрограммы является выполнение работ пореконструкции водозаборной станции водозаборных сооружений, расположенных поадресу: ул. Садовая, город Суздаль.
3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод».
Основным мероприятием подпрограммы является строительство, реконструкцияи модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод.
Характеристика мероприятия отражена в приложении № 2 к государственнойпрограмме.
Реализация государственной программы будет осуществляться с 2017 по 2024годы.
4. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется засчет средств областного бюджета, средств местного бюджета, бюджетамуниципального образования город Суздаль и внебюджетных источников.
За счет средств областного бюджета предусматривается финансированиемероприятия на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам за выполненныеработы по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) икапитальному ремонту систем (объектов) муниципальной собственноститеплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, софинансированиемероприятий по реконструкции водозаборной станции водозаборных сооружений,расположенных по адресу: ул. Садовая, город Суздаль, и софинансированиямероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов)теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Источники и объемы финансирования подпрограммы 1 «Мероприятия повозмещению части затрат хозяйствующим субъектам за выполненные работы построительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальномуремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальнойсобственности» рассматриваются индивидуально по каждому мероприятиюподпрограммы.
Субсидии предоставляются в целях софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программыприведены в приложении № 3 к государственной программе.
Порядок предоставления хозяйствующим субъектам субсидий на софинансирование мероприятий государственной программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» установленприложением № 2 к постановлению.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджетумуниципального образования город Суздаль на софинансированиемероприятий подпрограммы 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамкахподготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаляустановлен приложением № 3 к постановлению.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований на софинансированиемероприятий подпрограммы 3 «Модернизация объектов теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» установлен приложением № 4к постановлению.
Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодномууточнению.
В качестве источников внебюджетных средств для реализации государственнойпрограммы предусматриваются средства, полученные в результате установленияинвестиционных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения и транспортировки воды, а также собственные средства организаций,осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные врезультате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям,заемные средства.
Кроме этого, мероприятия должны содержать выполнение требований,установленных статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закупкуоборудования, материалов и услуг, использование инновационной продукции,обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Исполнители государственной программы ежеквартально представляют вдепартамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской областиинформацию о ходе выполнения программных мероприятий. Порядок осуществлениямониторинга выполнения программных мероприятий и установление сроковпредоставления отчетности устанавливается департаментом жилищно-коммунальногохозяйства администрации Владимирской области в соглашении о предоставлениисубсидии.
Перечень объектов коммунальной инфраструктуры формируется комиссией попредоставлению субсидий хозяйствующим субъектам на софинансированиемероприятий государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области» на основании результатов отборахозяйствующих субъектов.
Состав комиссии по предоставлению субсидий муниципальным образованиям ихозяйствующим субъектам на софинансированиемероприятия государственной программы «Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры во Владимирской области» утверждается распоряжениемадминистрации области.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализациипрограммы и подпрограмм на 2017 - 2024 годы, составляет 3 783 603,2 тыс. руб.,в том числе:
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| всего | 1 825 313,0 | 103 047,3 | 1 855 242,9 |
| 2017 | 100 000,0 | 0 | 424189,5 |
| 2018 | 286 273,0 | 19143,3 | 206644,6 |
| 2019 | 239 840,0 | 13984,0 | 224408,8 |
| 2020 | 239 840,0 | 13984,0 | 200 000,0 |
| 2021 | 239 840,0 | 13984,0 | 200 000,0 |
| 2022 | 239 840,0 | 13984,0 | 200 000,0 |
| 2023 | 239 840,0 | 13984,0 | 200 000,0 |
| 2024 | 239 840,0 | 13984,0 | 200 000,0 |
Прогноз конечных результатов реализации
государственной программы
В результате реализации государственной программы планируется:
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до26,2%;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до24%;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%;
- снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводнойсети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общемобъеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды, на 30%;
- сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на2,5%;
- увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения до 44 штук.
6. Порядок и методика оценки эффективности
государственной программы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом годуоценивается на основании представленных отчетов, исходя из уровня достиженияцелевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ.
Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегоднона основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателейи индикаторов и определяется по формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являетсяснижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя государственной программы (процентов);
Tfi - фактическое значениепоказателя;
TNi - установленное государственнойпрограммой целевое значение показателя.
Расчет целевых показателей и индикаторов государственной программыосуществляется в соответствии с формами федерального статистического наблюдения№ 1-водопровод, № 1-канализация, № 1-ТЕП.
7. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации
государственной программы
В рамках реализации государственной программы можно выделить следующийриск, оказывающий влияние на достижение цели и задач государственной программы:
- недостаточное ресурсное обеспечение государственной программы за счетвнебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характераявляются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий пооптимизации издержек и повышению эффективности управления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы (при оказании
государственными учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках программы)
В данном разделе не предусмотрены областные государственные учреждения,оказывающие юридическим и (или) физическим лицам государственные услуги(работы).
Подпрограмма 1
«Мероприятия по выполнению работ по строительству,
реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному
ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности»
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы | «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Организации коммунального комплекса |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (ежегодно на 1%); - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене (ежегодно на 0,3%); - сокращение износа коммунальной инфраструктуры (ежегодно на 0,5%); - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ежегодно на 3 соглашения) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составит 2 655 242,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 524 189,5 тыс. руб.; 2018 год – 306 644,6 тыс. руб.; 2019 год – 324 408,8 тыс. руб.; 2020 год - 300000,0 тыс. руб.; 2021 год - 300000,0 тыс. руб.; 2022 год - 300000,0 тыс. руб.; 2023 год - 300000,0 тыс. руб.; 2024 год - 300000,0 тыс. руб. Источниками финансирования программы являются: средства областного бюджета – 800 000,00 тыс. руб.; внебюджетные средства - 1 855 242,9тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий программы к 2024 году позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%; - увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 44 штук |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Владимирскойобласти характеризуется неравномерным развитием систем жизнеобеспечениямуниципальных образований, высоким уровнем износа объектов коммунальнойинфраструктуры и неэффективным использованием природных ресурсов.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальнойинфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов дляорганизаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нетвозможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов безпревышения рекомендованного роста платы граждан за коммунальные услуги.
С целью необходимости предупреждения ситуаций, которые могут привести кнарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращениякритического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, атакже повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителямтребуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерногообеспечения муниципальных образований, эффективного производства ииспользования энергоресурсов, развития энергоресурсосбереженияв жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Владимирской области необходимовыполнить строительство или восстановить очистные сооружения канализации в 21населенном пункте на сумму 1017,5 млн. рублей, заменить 1887,56 кмводопроводных сетей. Кроме этого, необходимо произвести замену канализационныхсетей.
Настоящая подпрограмма направлена на реализацию проектов модернизациисистем коммунальной инфраструктуры в городских округах и городских поселениях.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы государственной программы Владимирской области,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфережилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами ицелями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
Основной целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания для населения Владимирской области.
Подпрограмма предполагает решение задач по повышению качества инадежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры.
Основными показателями задачи являются:
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до26,2%;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до24%;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%;
- увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения до 44 штук.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы государственной программы Владимирской области
Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству,реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов)коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» предусматриваетвыполнение мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующим субъектам завыполненные работы по строительству, реконструкции (техническомуперевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры муниципальной собственности в муниципальных образованиях.
Запланированные мероприятия по возмещению части затрат хозяйствующимсубъектам за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническомуперевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальнойинфраструктуры муниципальной собственности позволят достичь значимыхрезультатов по сокращению доли уличной водопроводной сети (до 26,2%),канализационной сети (до 246%) и тепловых сетей (до 7,1%), нуждающихся взамене, снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры (до 44,7%)и увеличению количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения до 44 штук.
Участие в программе осуществляется на основании заявокхозяйствующих субъектов.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средствобластного бюджета и внебюджетных источников.
В качестве источников внебюджетных средств для реализациигосударственной программы предусматриваются средства, полученные в результатеустановления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, а также собственныесредства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерныхсистем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, платаза подключение к сетям, заемные средства.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы,отражен в приложении № 3 к государственной программе.
Порядок предоставления хозяйствующим субъектам субсидий на софинансирование мероприятий государственной программы«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»утверждается постановлением администрации области.
5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется снижение доли уличнойводопроводной сети, канализационной сети и тепловых сетей, нуждающихся взамене, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры иувеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения.
6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом годуоценивается на основании представленных отчетов, исходя из уровня достиженияцелевых показателей и индикаторов реализации муниципальных программ.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основаниифактически достигнутых количественных значений целевых показателей ииндикаторов и определяется по формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являетсяувеличение значений:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являетсяснижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);
Tfi -фактическое значение показателя;
TNi -установленное государственной программой целевое значение показателя.
Расчет целевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется всоответствии с формами федерального статистического наблюдения № 1-водопровод,№ 1-канализация, № 1-ТЕП.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск,оказывающий влияние на достижение цели и задач подпрограммы:
- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетныхсредств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характераявляются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий пооптимизации издержек и повышению эффективности управления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В данном разделе не предусмотрены областные государственные учреждения,оказывающие юридическим и (или) физическим лицам государственные услуги(работы).
Подпрограмма 2
«Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки
и проведения празднования 1000-летия основания
города Суздаля»
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области | «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля» |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Участники подпрограммы | Администрация города Суздаля |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Суздаля |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5% |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 51593,0 тыс. рублей. Источниками финансирования программы являются: средства областного бюджета - 46433,7 тыс. руб.; средства местного бюджета - 5159,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов: - снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, на 30%; - сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля на 2,5% |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Город Суздаль является центром культурного наследия и туризма,развивающего туристическую индустрию Владимирской области. Численностьпостоянно проживающего населения в городе Суздале составляет 9865 человек, приэтом туристический поток ежегодно достигает более 1 млн. человек.
Источниками питьевой воды в городе Суздале являются три водозаборныестанции, расположенные на ул. Промышленной, ул. Садовой и ул. Михайловской,производительностью 4000,0 куб. м/сут, 3000,0 куб. м/сут и 1000,0 куб. м/сут.
Водозаборная станция по ул. Садовой, представляющая собой единыйводозаборный узел, состоящий из семи артезианских скважин, построена в 1970году.
Вода, подаваемая с водозаборной станции по ул. Садовой в г. Суздале, несоответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованныхсистем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,марганца и жесткости.
Проведение мероприятий настоящей подпрограммы приведет к повышениюкачества предоставляемой коммунальной услуги по водоснабжению и сокращениюуровня износа объектов водоснабжения на территории города Суздаля.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунальногохозяйства города Суздаля определены в соответствии с приоритетами и целямигосударственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
Основной целью подпрограммы является создание условий для приведениякоммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,обеспечивающими комфортные условия проживания населения г. Суздаля.
Для достижения поставленных целей предполагается решение основной задачипо снижению доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сетигорода Суздаля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объемепроб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевойводы, на 30% и сокращение уровня износа объектов водоснабжения города Суздаля -на 2,5%.
Реализация подпрограммы обеспечивается в I этап - 2018 г.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов водоснабжения в рамках подготовкии проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля».
Основным мероприятием подпрограммы является выполнение работ пореконструкции водозаборной станции водозаборных сооружений, расположенных поадресу: ул. Садовая, г. Суздаль, в 2018 г.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счетобластного и местного бюджетов.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы,отражен в приложении № 3 к государственной программе.
5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется снижение доли пробпитьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных порезультатам производственного контроля качества питьевой воды, и сокращениеуровня износа объектов водоснабжения города Суздаля.
6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность использования денежных средств в отчетном финансовом годуоценивается на основании представленных муниципальным образованием городСуздаль отчетов исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторовреализации муниципальных программ.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основаниифактически достигнутых количественных значений целевых показателей ииндикаторов и определяется по формуле:
где:
n -количество целевых показателей и индикаторов;
Xф -фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя илииндикатора;
Xi -планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски,оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:
- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение финансированиямероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированнымизначениями является существенным риском;
- отсутствие ресурсного обеспечения подпрограммы за счет внебюджетныхсредств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основной мерой управления риском такого характера являетсярасширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизацияиздержек и повышение эффективности управления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В данном разделе не предусмотрены областные государственные учреждения,оказывающие юридическим и (или) физическим лицам государственные услуги(работы).
Подпрограмма 3
«Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод»
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы государственной программы Владимирской области | «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образования Владимирской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Владимирской области |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на 1%; - снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 1%; - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, на 0,3%; - сокращение износа коммунальной инфраструктуры на 0,5% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 230 592,0тыс. руб. Источником финансирования подпрограммы являются: средства областного бюджета – 1 118 720,0 тыс. руб.; средства местного бюджета – 111 872,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов: - сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 26,2%; - сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 24%; - сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%; - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7% |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Одной из основных проблем коммунального хозяйства является изношенностьосновных фондов - по многим видам она составляет 70% и
более, чтов первую очередь сказывается на надежности функционирования системжизнеобеспечения.
Подпрограмма направлена на строительство и реконструкцию объектовкоммунальной инфраструктуры.
Одним из приоритетов региональной жилищной политики Владимирской областиявляется обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальныхуслуг для населения. Реализация данной подпрограммы за счет всех источниковфинансирования обеспечит реконструкцию сетей водоснабжения и канализации,отопительных котельных, очистных сооружений на объектах водоснабжения иканализации.
Кроме этого, не по всем объектам коммунальной инфраструктуры былизавершены работы по строительству и реконструкции.
Износ сетей водопровода, по данным бухгалтерского учета, составляет 78%.Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры являетсянедоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организацийкоммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможностиосуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры беззначительного повышения тарифов.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры позволят:
1) обеспечить более комфортные условия проживания населения Владимирскойобласти путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
3) улучшить экологическое состояние территории Владимирской области;
4) завершить строительство ранее начатых объектов коммунальнойинфраструктуры.
Реализация программы с помощью использования программно-целевого методапозволит:
1) скоординировать привлечение средств областного и местных бюджетов;
2) стимулировать проведение институциональных преобразований,направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источниковв проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволятповысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациямикоммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунальногохозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственнойполитики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая
Основная цель программы - создание условий для приведения коммунальнойинфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающимикомфортные условия проживания для населения Владимирской области.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двухвзаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальныхуслуг населению (решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий посокращению уровня износа коммунальной инфраструктуры и снижения процентааварийности).
Целевым показателем решения задачи подпрограммы является:
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (решение задачиобеспечивается реализацией мероприятий по строительству, реконструкции(техническому перевооружению)).
Целевыми показателями решения задачи программы являются:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;
- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы приведены вприложении № 1 к государственной программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является строительство, реконструкцияи модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальнойинфраструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов накоммунальные услуги. Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 году.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 кгосударственной программе.
Участие в программе осуществляется на основании заявок органов местногосамоуправления.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счетобластного и местного бюджетов.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы,отражен в приложении № 3 к государственной программе.
5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации государственной программы планируется:
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до26,2%;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до24%;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 7,1%;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 44,7%.
6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом годуоценивается на основании представленных отчетов исходя из степени достиженияцелевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы и степени соответствияфактических затрат на реализацию этих мероприятий.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основаниифактически достигнутых количественных значений целевых показателей ииндикаторов и определяется по формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являетсяувеличение значений:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являетсяснижение значений:
Ei - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);
Tfi -фактическое значение показателя;
TNi -установленное государственной программой целевое значение показателя.
Расчет целевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется всоответствии с формами федерального статистического наблюдения № 1-водопровод,№ 1-канализация, № 1-ТЕП.
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск,оказывающий влияние на достижение цели и задач подпрограммы:
- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетныхсредств создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характераявляются:
- развитие государственно-частного партнерства;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий пооптимизации издержек и повышению эффективности управления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В данном разделе не предусмотрены областные государственныеучреждения, оказывающие юридическим и (или) физическим лицам государственныеуслуги(работы).
Приложение № 1
к государственной программе
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» | ||||||||||||||||||||||||||
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 34,2 | 33,2 | 32,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 | 28,2 | 27,2 | 26,2 | ||||||||||||||||
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | ||||||||||||||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети города Суздаля, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Уровень износа объектов водоснабжения города Суздаля | % | 63 | 63 | 60,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 48,7 | 48,2 | 47,7 | 47,2 | 46,7 | 46,2 | 45,7 | 45,2 | 44,7 | ||||||||||||||||
| Увеличение количества концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности» | ||||||||||||||||||||||||||
| Целевой показатель | | базовый год (2016) | текущий год (2017) | первый год реализации (2018) | второй год реализации (2019) | третий год реализации (2020) | четвертый год реализации (2021) | пятый год реализации (2022) | шестой год реализации (2023) | седьмой год реализации (2024) | ||||||||||||||||
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
| |||||||||||||||||||||||||