Постановление главы города Владимира от 21.01.2008 № 154
Об утверждении Методических указаний по разработке муниципальных целевых программ
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.01.2008 N 154 Утратилo силу - Постановление главы города Владимира от 10.07.2009 г. N 2065 Об утверждении Методическихуказаний по разработкемуниципальных целевых программ В целях повышения качества муниципальных целевых программ,результативности и эффективности расходования средств бюджета городаВладимира, направляемых на их реализацию, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Методические указания по разработке муниципальныхцелевых программ согласно приложению. 2. Структурным подразделениям администрации городаруководствоваться Методическими указаниями по разработке муниципальныхцелевых программ при разработке проектов муниципальных целевыхпрограмм. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы города Владимирову Г.В. И.о. главы города Владимира В. Гарев Приложение к постановлению главы города Владимира от 21.01.2008 N 154 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ Методические указания по разработке муниципальных целевыхпрограмм (далее - Методические указания) разработаны в соответствии сПорядком разработки и реализации муниципальных целевых программ,утвержденного постановлением главы города Владимира от 1798 на основе принципов программно-целевого планирования и передовогоопыта субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. Настоящие Методические указания определяют методику исовокупность процедур, используемых при разработке инициативныхпредложений по разработке муниципальных целевых программ и проектовмуниципальных целевых программ (далее МЦП), устанавливают требования корганизации процесса разработки МЦП, обеспечивают системность исоответствие разработанных проектов МЦП требованиям муниципальныхправовых актов в сфере программно-целевого управления городскимразвитием. Методические указания предназначены для органов местногосамоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности,участвующих в разработке, экспертизе и реализации МЦП. РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В Методических указаниях используются следующие понятия исокращения: проблемный вопрос (проблема) - острое противоречие вфункционировании и развитии сферы человеческой деятельности, требующееразрешения; фактор (лат. faktor - делающий, производящий) - движущая сила,причина какого-либо процесса или явления; цель - ожидаемый, намеченный результат направленных действий; задача - направление деятельности по достижению цели; показатель - количественно выраженная характеристика какого-либосвойства экономического объекта, процесса или управленческого решения.В настоящих Методических указаниях понятия показателя и индикатора,применяемого в федеральных и областных целевых программах, считаютсяэквивалентными; проект - упорядоченный по времени комплекс мероприятий, имеющийцелью создание нового товара или услуги, строительство, реконструкциюили модернизацию объекта, создание или изменение делового илиадминистративного процесса; мероприятие - целенаправленное действие или несколькоиерархически связанных действий в отношении однозначно поименованногообъекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ; МО - муниципальное образование; МЦП, программа - муниципальная целевая программа; инициативное предложение - инициативное предложение по разработке муниципальной целевой программы; Порядок разработки и реализации МЦП - Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденныйпостановлением главы города Владимира от 04.05.2007 N 1798. Разъяснения иных понятий и терминов представлены непосредственнов тексте настоящих Методических указаний и в Порядке разработки иреализации МЦП. Часто употребляемые в деятельности органов местногосамоуправления такие понятия как "программа приватизации", "программазаимствования", "адресная инвестиционная программа" и им подобныесложились исторически и являются планами мероприятий соответствующейфункциональной направленности, не отражая сути программно-целевогометода планирования, рассматриваемого в настоящих Методическихуказаниях. Структура настоящих Методических указаний включает: 1) содержание программно-целевого метода управления развитием МОи описание алгоритма разработки проекта МЦП; 2) указания по разработке инициативного предложения; 3) указания по разработке проекта МЦП; 4) описание организации разработки проекта МЦП. Характер описания и применения настоящих Методических указаний не требуетспециальных знаний в сфере системного анализа и управления. РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ И АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЦП Внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедуруправления по результатам является одним из основных направленийадминистративной реформы, реализуемой в соответствии с Концепциейадминистративной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах,утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 N1789-р. Конечным результатом реформы является внедрение нового и болееэффективного подхода к управлению бюджетами на основепрограммно-целевого планирования, при котором акцент переносится сресурсов на цели и результаты. Термин "программно-целевое планирование" в полной мере раскрываетсущность метода. Программа, в общем смысле, означает план подлежащихпоследовательному выполнению действий, операций, процедур, связанныхобщностью решаемой проблемы или задачи. Цель, как универсальноепонятие, означает ожидаемый, намеченный результат действий.Объединение этих понятий сформировало качественно новое понятие"программно-целевое управление", определяющее круг действий каксистему целеориентированных мер. В основе программно-целевого планирования лежит целостноевосприятие объекта управления и проблемный, а не функциональный подходк его развитию. Принципы программно-целевого метода планирования: - системность (обеспечение связи проблемных вопросов, цели,задач, мероприятий, ресурсов и результатов); - целевая направленность, выражаемая однозначной и количественнооцениваемой результативностью; - направленность на качественные положительные изменения МО илиотдельной сферы жизнедеятельности как социально-экономической системы. Несомненным преимуществом программно-целевого метода планированияявляется способность концентрировать материальные и финансовые ресурсыдля решения приоритетных вопросов социально-экономического развитияМО. Одним из важнейших свойств целевых программ, как результатапланирования, является их ограниченность по сроку - достижение целейпрограмм строго регламентировано по времени. Такой подход исключаетпревращение программной деятельности в череду повторяющихся действий инацеливает органы МСУ на достижение результата. Специфика муниципальных программ заключается в том, чтокомплексное решение проблем возможно только в тех случаях, когдапрограммы ориентированы на человека, а не на систему или отрасль. Впротивном случае решается лишь часть проблемного вопроса и,соответственно, задача качественного изменения достигнута не будет. Использование программно-целевого метода планирования - когдалечатся не симптомы, а причины - переориентирует деятельность органовМСУ с краткосрочных решений на долговременные, качественные иположительные изменения. Реализация таких программ, пусть не в самойближайшей перспективе, обязательно даст существенные улучшения в тойили иной сфере жизнедеятельности, которые увидят и ощутят жители МО. При разработке проекта МЦП объект управления необходиморассматривать как систему, производящую определенный результат. В томслучае, когда указанный результат по каким-то причинам не решаетобщественно-значимой задачи, должна разрабатываться муниципальнаяцелевая программа. Разработка программы должна рассматриватьсяисключительно как разработка плана действий, направленного наизменение системы, таким образом, чтобы изменился ее выходнойрезультат. При этом данные изменения также должны носить системныйхарактер. Алгоритм разработки МЦП, предусмотренный настоящими Методическимиуказаниями, основан на алгоритме подготовки и принятия управленческихрешений, обладая рядом особенностей: а) формализована процедура определения цели (подцелей) программы; б) усилена проблемная ориентация программно-целевого методапланирования (введены инструменты углубленного анализа проблемразвития МО или отдельной сферы деятельности); в) разработан механизм перехода от формулирования проблемразвития МО к задачам, которые необходимо решить для достижения цели(подцелей); г) для разработки мероприятий программы адаптирован такойинструмент стратегического анализа как анализ сильных и слабых сторон,возможностей и угроз; д) система показателей результативности программы построена напринципах иерархичности и связности. Алгоритмом предусматривается 2 стадии разработки проекта МЦП: 1) разработка инициативного предложения и принятие решения онеобходимости реализации программы (определяются показатели,характеризующие результативность объекта управления, анализируютсяпричины отклонения от нормы, формируется проблемное поле,формулируются цели и задачи планируемой МЦП); 2) разработка проекта МЦП (разрабатывается система программныхмероприятий и организационного механизма реализации программы,определяются затраты и источники финансирования, проводится оценкарисков и формируется система показателей результативности). Разработка проекта МЦП осуществляется посредством итераций, когдапосле разработки того или иного элемента программы, необходимоуточнять разработанные ранее. Алгоритм разработки программы включаетследующие этапы: 1) определение показателя, характеризующего проблемную ситуацию(результат действия системы), построение тенденции, обоснование нормыи определение величины отклонения от нормы; 2) построение прогноза отклонения от нормы в случае отсутствияпрограммы; 3) формулирование цели программы; 4) определение проблемного поля и выделение корневых проблем; 5) формулирование задач программы; 6) определение благоприятных возможностей и сильных сторон всфере действия программы; 7) разработка укрупненных мероприятий программы (стратегииреализации программы); 8) разработка системы программных мероприятий; 9) построение прогноза, характеризующего достижение целипрограммы; 10) разработка компонентов программы (механизма реализации,оценка рисков, системы показателей результативности) и формированиепрограммного документа. Концептуальная схема разработки программы с указанием этаповпредставлена ниже на рисунке. Рисунка нет. Рисунок 1. Алгоритм разработки проекта МЦП Тщательное следование настоящим Методическим указаниям икорректное применение понятийного аппарата позволит разработчику МЦПобеспечить взаимосвязь проблемных вопросов, целей, задач, мероприятий,ресурсов и результатов и тем самым придать разрабатываемым программамсистемный характер. Цели и задачи программ приобретут четкие иоднозначные формулировки. Наличие в программах встроенной системыпоказателей позволит повысить эффективность реализации и оцениватьрезультативность решения каждой задачи и мероприятия. РАЗДЕЛ III. РАЗРАБОТКА ИНИЦИАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Инициативное предложение является концепцией программы,обосновывающей необходимость ее разработки и последующей реализации.На основании данного документа, на этапе, предваряющем разработкупрограммы, принимается решение о ее целесообразности и формереализации (МЦП или ведомственная целевая программа). Инициативное предложение содержит часть обязательных элементовпрограммы, которые используются в дальнейшем при ее разработке. Дляразрешения отдельных вопросов, возникающих при разработкеинициативного предложения необходимо использовать материалы,представленные в разделе IV "Разработка проекта программы" настоящихМетодических указаний. Инициативное предложение должно включать следующие разделы: 1) наименование и реквизиты разработчика инициативногопредложения и правовые основания для его разработки; 2) предложения по наименованию МЦП и описание ее предназначения; 3) характеристика тенденций и прогноз развития сложившейсяпроблемной ситуации в сфере действия МЦП без использованияпрограммно-целевого метода; 4) структура проблем с указанием их отраслевой и ведомственнойпринадлежности; 5) обоснование целесообразности применения программно-целевогометода для решения проблемных вопросов; 6) характеристика выгодоприобретателей и их выгод от реализацииМЦП; 7) предложения по цели (подцелям), задачам МЦП и показателямрезультативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП; 8) предложения по объемам, источникам и направлениямфинансирования МЦП; 9) предложения по администратору МЦП и организации управленияреализацией МЦП; 10) предложения по срокам и этапам реализации целевой программы; 11) предложения по разработчикам проекта МЦП. Ниже представлены указания по разработке каждого из разделов инициативногопредложения. 1. Наименование и реквизиты разработчика инициативного предложения и правовые основания для его разработки В разделе указываются почтовый адрес, контактные телефоны, адресэлектронной почты структурного подразделения администрации города -разработчика инициативного предложения. В качестве оснований дляразработки инициативного предложения указываются: а) конкретные положения федеральных нормативных правовых актов и(или) нормативных правовых актов Владимирской области, содержащиерекомендации для органов МСУ о разработке МЦП; б) реквизиты поручений главы города; в) реквизиты писем - обращений к главе города (в тех случаях,когда инициаторами являются депутаты Совета народных депутатов городаВладимира и (или) общественные организации). 2. Предложения по наименованию МЦП и описание ее предназначения Наименование МЦП должно указывать на ее предназначение и периодреализации. Например, "Программа повышения экологической безопасностина 2007 - 2011 годы". Допускается формулировать название программы ввиде слогана, например, "Чистый город на 2007 - 2011 годы". В этомслучае необходимо представить краткое описание предназначения МЦП, -что и в какой сфере человеческой деятельности, планируется изменитьпосредством реализации программы. 3. Характеристика тенденций и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере действия МЦП без использования программно-целевого метода В разделе проводится анализ сложившейся тенденции, которуюнеобходимо переломить. Показатель, на основе которого построенатенденция, должен однозначно характеризовать проблемную ситуацию всфере действия программы. Как правило, тенденция должна характеризовать динамику измененияобщей проблемы по отношению к частной. Например, высокая аварийность вкоммунальном хозяйстве является результатом действия многих факторов,в том числе износа основных фондов. Следовательно, в качествепоказателя, характеризующего проблемную ситуацию, необходимо приниматьаварийность и исследовать причины ее возникновения. Для программыразвития туризма таким показателем является величина туристическогопотока; для программы повышения общественной безопасности - количествоправонарушений и т.д. В некоторых случаях, в программе может быть несколько независимыхрезультирующих показателей, описывающих две и более тенденции.Например, для программы повышения экологической безопасности можетбыть применено 3 показателя, характеризующие экологическое состояниеразличных сред обитания (атмосферный воздух, вода и почвенный покров).Для таких программ необходимо формулировать подцели. На основе показателя, характеризующего проблемную ситуацию, вдальнейшем, разрабатывается цель программы, чем обеспечиваетсянепосредственная связь цели и показателя, описывающего ее достижение.Данный показатель должен войти в систему показателей результативностиМЦП. В противном случае, оценить результативность программы непредставляется возможным. Выбор показателя для построения тенденции может быть осложненотсутствием его значений в предыдущем периоде. Такая ситуация, какправило, складывается при оценке качества муниципальных услуг(социальных, транспортных, жилищно-коммунальных и других). Применениеразличных моделей измерения качества услуг осложняется необходимостьюпроведения анкетирования, обработки больших объемов информации,взвешивания качественных показателей и встраивания их в системупоказателей результативности МЦП. Поскольку, в большинстве случаев,такие опросы ранее не проводились, то будет невозможно определитьтенденции и спрогнозировать динамику подобных показателей. В этомслучае необходимо использовать показатели-заменители. Например,качество жилищных услуг может быть косвенно оценено количествомобращений граждан по данному вопросу. Качество образовательных услуг -результатами Единого государственного экзамена или количествомучеников, победивших на общероссийских школьных олимпиадах и т.д. Наоснове собранной информации строится тенденция - график, описывающийдинамику изменения выбранного показателя. В целях обоснования разработки и реализации МЦП необходимопровести оценку изменения ситуации без реализации программы (далее потенденции). Данная оценка осуществляется путем разработки прогнозаизменения показателей на планируемый период действия МЦП. Прогнозирование значений показателя по тенденции осуществляетсяметодом экстраполяции, под которым понимается нахождение по рядуизвестных значений исследуемой функции других ее значений, находящихсявне этого ряда. Прогнозная экстраполяция базируется на предположении осохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций. Если тенденция неимеет значительных отклонений на некотором временном периоде (не менее3-х лет), это свидетельствует о том, что сложилась устойчивая система,которая, при неизменных внешних условиях, будет воспроизводить тренд ив дальнейшем. Задача прогнозирования решается в три этапа: 1) оценка устойчивости тенденции и определение функции,максимально приближенной к значениям исследуемого показателя впрошедшем периоде; 2) анализ основных факторов, формирующих тенденцию. При выборефакторов, формирующих тенденцию необходимо выделять только значимые,руководствуясь одним из следствий закона Парето "Значимых факторовнемного, а факторов тривиальных множество - лишь единичные действияприводят к важным результатам". Например, объемы ввода жилья припрочих равных условиях зависят от таких значимых факторов как спрос нажилье, наличие площадок для строительства, обеспеченныхинфраструктурой и мощности территориального строительного комплекса.Если в течение последних 3-5 лет тенденция достаточно устойчива (темпыизменений меняются незначительно), допускается, что влияние факторов,формирующих тенденцию, в перспективе также изменится незначительно; 3) на основе полученной функции строится прогноз, которыйопределяется исходя из средних темпов прироста/снижения показателя впредыдущем периоде. Практика показывает, что темпы прироста/снижения большинствапоказателей социально - экономического развития муниципальногообразования относительно стабильны в течение 3-5 лет. Значительнымизменениям могут быть подвержены частные показатели в отрасляхгородской экономики или сферах жизнедеятельности. В приложении 1 к настоящим Методическим указаниям представленывиды тенденций и рекомендации по их прогнозированию. В силу того, что оценить точность прогноза возможно только поокончании программы (например, через 5 лет - обычный срок реализациипрограмм) высокое качество прогнозирования на этапе разработкиинициативного предложения не требуется. Важно обосновать направление итемпы изменения прогнозируемой тенденции. На этапе разработки проектаМЦП при разработке системы показателей прогноз целесообразно уточнить.Прогнозирование рекомендуется осуществлять с помощью электронныхтаблиц. Тенденция и прогноз должны быть представлены в табличной формеили в виде графика, как показано ниже на рисунке. Численность туристов, посетивших Владимиро-Суздальскиймузей-заповедник в период 1999-2005 годы и прогноз потенденции(тыс.чел.)|————|———————————|———————||года|численность|прогноз|| |туристов | || |(тыс.чел.) | ||————|———————————|———————||1999| 236 | ||————|———————————|———————||2000| 288 | ||————|———————————|———————||2001| 311,5 | ||————|———————————|———————||2002| 374 | ||————|———————————|———————||2003| 378 | ||————|———————————|———————||2004| 381 | ||————|———————————|———————||2005| 388 | ||————|———————————|———————||2006| | 393 ||————|———————————|———————||2007| | 398 ||————|———————————|———————||2008| | 403 ||————|———————————|———————| Рисунок 2. Пример построения тенденции и прогноза Полученный прогноз, в зависимости от целевой направленностипрограммы следует сопоставить с аналогичными тенденциями в регионахРоссийской Федерации, требованиями нормативных актов или инымипоказателями. Например, темпы роста посещаемостиВладимиро-Суздальского музея-заповедника во Владимире, составляющие впоследние годы 1,1-1,3%, отстают от средних темпов прироста количестватуристов в мире, составляющего 4,5%. В данном примере в связи сотсутствием показателей посещаемости Владимира туристами использованкосвенный показатель - посещаемость Владимиро-Суздальскогомузея-заповедника. Другой пример: ввод нового жилья в городе Владимире последниегоды устойчиво растет и составляет в 2006 году 120,9 тыс.кв.м. Длядостижения целевого показателя 1 кв.м/чел./год(1) необходимо выйти наобъемы строительства не менее 340 тыс.кв.м жилья в год, что превышаеттекущий показатель в 2,8 раза. (1) Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля2007 года. Наличие данных разрывов или отклонений от нормы указывает нанеобходимость разработки и реализации соответствующей программы. Всвою очередь изменение существующей тенденции развития должно статьконечным результатом реализации программы. В качестве нормы необходимо рассматривать, по выбору разработчикапроекта МЦП, средний или лучший уровень значений анализируемогопоказателя, достигнутых в регионе или сопоставимых МО РоссийскойФедерации, в других странах, в предыдущих периодах илизаконодательного стандарта. 4. Структура проблем с указанием их отраслевой и ведомственной принадлежности Анализ и структурирование проблемного поля осуществляется в целяхвыделения главных проблем, определяющих проблемную ситуацию -существующую тенденцию. По результатам анализа проблем формулируютсязадачи, которые необходимо решить для достижения цели программы. По содержанию проблемы классифицируются следующим образом: социокультурные (включают широкий спектр проблем, формирующихвнутреннюю среду организации - это привычки, традиции, устоявшиесявзгляды, опыт, духовные и культурные ценности и т.д.); управленческие (проблемы, характеризующие среду принятия иреализации управленческих решений, включающие проблемынесогласованности и конфликтов интересов различных профессиональныхгрупп, находящихся внутри организации, проблемы квалификации имотивации кадров, проблемы взаимодействия с вышестоящими уровнямивласти и партнерами); правовые (законодательные барьеры, связанные с наличием,отсутствием или содержанием каких-либо нормативных правовых актов,законодательная неопределенность); информационные (проблемы наличия и полноты, поиска, передачи,обработки и восприятия управленческой информации); ресурсные (характеризующие наличие и состояние материальных ифинансовых ресурсов, необходимых для развития организации). По причинно-следственной зависимости выделяют следующие видыпроблем: результирующая проблема - проблема, на которую влияют другиепроблемы; узловая проблема - проблема, находящаяся под воздействием однихпроблем, и влияющая на другие проблемы; корневая проблема - проблема, влияющая на другие проблемы; независимая проблема - проблема, связи которой с другимипроблемами не определены, вместе с тем эта проблема являетсясущественной. Связь видов проблем и их классификации по причинно-следственнойзависимости, построенная на основании опыта ранжирования проблемуказана ниже.|————————————————|———————————————————————————————|| Вид проблемы| Классификация проблем ||————————————————|————————|———————|——————————————|| |корневые|узловые|результирующие||————————————————|————————|———————|——————————————||Социокультурные | * | | ||————————————————|————————|———————|——————————————||Управленческие | * | * | ||————————————————|————————|———————|——————————————||Правовые | | * | ||————————————————|————————|———————|——————————————||Информационные | | * | * ||————————————————|————————|———————|——————————————||Ресурсные | | | * ||————————————————|————————|———————|——————————————| Принимая во внимание, что тенденция, которую планируетсяизменить, является результирующей проблемой, ее устойчивый переломневозможно достичь путем решения только ресурсных проблем, такжеявляющихся результирующими. Например, невозможно улучшить здоровьенаселения исключительно путем решения такой ресурсной проблемы, какизношенность материально-технической базы оздоровительных учреждений.Другой пример: - устойчивого роста потока туристов невозможно добитьсяисключительно путем расширения инфраструктуры туризма (строительствоновых гостиниц или рекреационных объектов). Ресурсный подход является затратным и малоэффективным. Решениересурсных проблем позволяет, улучшить материально-техническую базу илишь на относительно короткий промежуток времени изменить тенденцию,однако переломить ее на долгосрочную (стратегическую) перспективу непредставляется возможным. Анализ и структурирование проблем осуществляется поэтапно: 1) составление перечня проблем; 2) уточнение проблем; 3) ранжирование проблем методом парного сравнения и выделениекорневых проблем. Формирование перечня проблем осуществляется путем поиска ответовна вопросы, почему сложилась негативная тенденция или что мешаетулучшить ситуацию. Ответы на эти вопросы являются проблемами,требующими разрешения. Как правило, формулировки проблем бывают 3-х типов: назывные,причинно-следственные и антитезные. Назывные проблемы характеризуютсостояние элемента системы безотносительно к другим элементам иявляются констатацией фактов. В причинно-следственных типахформулировок присутствует и причина и следствие проблемной ситуации.Антитезный тип формулировки фиксирует противоречие и является самойразвитой, поскольку позволяет формулировать задачи. Ниже приведеныпримеры формулировок проблем: а) назывная - "Высокий износ материально-технической базыоздоровительных учреждений"; б) причинно-следственная - "Высокий износ материально-техническойбазы оздоровительных учреждений не позволяет обеспечить высокоекачество услуг и снижает их привлекательность для потребителей"; в) антитезная - "Несмотря на увеличение объемов предоставленияплатных оздоровительных услуг, износ материально-технической базыпродолжает нарастать". При формировании перечня проблем следует избегать назывныхформулировок, если они не раскрывают сути проблемы. В процессе формулирования проблем их перечень необходимоуточнить: исключить ошибочные и дополнить упущенными, объединить оченьмелкие проблемы или разделить крупные проблемы, уточнить формулировки.Полученный перечень проблем является проблемным полем сложившейсяпроблемной ситуации. Структурирование проблемного поля осуществляется путемопределения причинно-следственных связей между всеми проблемамиметодом парного сравнения. Из двух сравниваемых проблем выявляетсяпроблема, воздействующая или обостряющая другую. При сравнениинеобходимо четко представлять механизм воздействия, если таковое имеетместо. Например, из пары проблем "в связи с ростом автомобильного паркаухудшается состояние атмосферного воздуха" и "недостаточное качествотоплива ведет к повышенному износу двигателей автомобилей" втораяпроблема обостряет первую. Использование некачественного топлива нетолько приводит к повышенному износу двигателя, но и к увеличениювыбросов в атмосферный воздух. Для ускорения и облегчения данной работы, взвешивание проблемосуществляется в таблице, в которой количество строк и столбцов в поледля сравнения должно быть равно количеству проблем.|—|—————————————————————|———————————————————|—————||N|Наименование проблемы| Номера проблем |Сумма||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————|| | | 1 | 2 | 3 | 4 | ||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————||1| |Х | | | | ||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————||2| | |Х | | | ||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————||3| | | |Х | | ||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————||4| | | | |Х | ||—|—————————————————————|————|————|————|————|—————||Сумма | | | | | ||———————————————————————|————|————|————|————|—————| Сравнение проблем, и, соответственно, заполнение таблицыосуществляется последовательно сверху вниз - верхняя проблемасравнивается с другими, расположенными ниже. В случае, когда верхняяпроблема влияет на нижнюю, в ячейке напротив нижней проблемы ставитсязнак "1" и в соответствующей, зеркально отображенной ячейке ставитсязнак "0". Если влияние обратное, то в ячейке ставится знак "0", а всоответствующей зеркальной ячейке знак "1". В случае, когда связьмежду проблемами слабая или отсутствует, в обеих ячейках ставитсяпрочерк (знак "-"). После завершения взвешивания необходимо просуммировать баллы,полученные каждой проблемой по вертикали и по горизонтали. Полученныесуммы указывают на вид проблемы по причинно-следственной зависимости: а) проблемы, набравшие наибольшие суммы баллов по столбцамтаблицы относятся к корневым; б) проблемы, набравшие наибольшую сумму баллов по строкам таблицыотносятся к результирующим; в) проблемы, имеющие примерный паритет по суммам баллов в строкахи столбцах относятся к узловым. Обработку полученных данных целесообразно осуществлять сприменением электронных таблиц. В приложении 2 к настоящим Методическим указаниям представленпример структурирования проблемного поля, осуществленного подгруппойпо стратегическому планированию "Спорт и досуг" при разработкеСтратегии развития города Владимира на 2005-2015 годы. Подгруппаосуществляла оценку проблем, влияющих на здоровье молодежи. В данномпримере проблемы расположены в иерархическом порядке от корневых крезультирующим. После проведения структурирования проблемного поля целесообразноповторно взвесить выделенные ранее узловые и корневые проблемы, чтопозволит с высокой степенью достоверности выявить корневые проблемы. Каждой проблеме, вошедшей в проблемное поле, необходимо указатьструктурное подразделение администрации города и (или) организацию, кдеятельности которых отнесено решение данной проблемы - ее"владельца". Принадлежность структурных подразделений и (или) организацийразличным сферах деятельности (отраслям) указывает намежфункциональный характер проблемного поля и обосновываетнеобходимость разработки и реализации муниципальной целевой программы.В том случае, когда за решение всех проблем, вошедших в проблемноеполе, отвечает одно структурное подразделение и (или), организациинаходящиеся в одной отрасли, целесообразно разрабатывать иреализовывать ведомственную целевую программу. 5. Обоснование целесообразности применения программно-целевого метода для решения проблемных вопросов Подготовка данного раздела осуществляется с учетом содержания 2 -4 разделов инициативного предложения. Обоснование должно содержать: 1) указание на межфункциональный характер проблем, решаемых приреализации программы и обуславливающих необходимость координациидействий различных структурных подразделений администрации города изаинтересованных организаций; 2) указания на ограничения (управленческие, законодательные ииные), не позволяющие достичь цели планируемой МЦП в условиях текущейдеятельности и обоснование необходимости концентрации ресурсов; 3) оценку обеспеченности полномочиями органов МСУ вопросов,решаемых при реализации планируемой МЦП согласно Федеральному законуот 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" (при необходимости); 4) указания на инновационный потенциал планируемой МЦП (какиеинновации и в какой сфере человеческой деятельности планируетсяприменить, какие научные разработки планируется осуществить приреализации программы и т.д.). 6. Характеристика выгодоприобретателей и их выгод от реализации МЦП В разделе указываются круг потенциальных участников реализацииМЦП и их интересы. Данный раздел позволяет понять, почему участникиМЦП будут инвестировать денежные средства или осуществлять иноеучастие в рамках реализации программы. Например, для программы развития туризма данный разделинициативного предложения может выглядеть следующим образом:|———————————————————————|———————————————————————————————————————————|| Наименование | Характеристика выгод || выгодоприобретателя | ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————||Органы местного |а) обеспечение занятости населения; ||самоуправления |б) рост благосостояния населения; || |в) увеличение поступлений в местный бюджет;|| |г) развитие городской инфраструктуры; || |д) продвижение территории ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————||Туристические компании |а) рост доли на рынке туристических услуг; || |б) рост стоимости предприятий туристической|| |отрасли; || |в) высокие и устойчивые доходы; || |г) диверсификация и расширение деятельности||———————————————————————|———————————————————————————————————————————||Предприятия сферы услуг|а) увеличение прибыли; ||и сервиса |б) расширение деятельности ||———————————————————————|———————————————————————————————————————————| Информация о выгодоприобретателях программы необходима для оценкисогласованности ее цели, при определении исполнителей и участниковмероприятий программы, а также при формировании системы показателейрезультативности. Совокупность "владельцев" проблем и выгодоприобретателей отреализации программы определяет сферу действия МЦП. 7. Предложения по целям (подцелям), задачам МЦП и показателям результативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП 7.1. Цель и подцели МЦП определяют исходя из необходимостиобеспечения перелома тенденции, анализ которой проводится в разделеинициативного предложения "Характеристика тенденций и прогноз развитиясложившейся проблемной ситуации в сфере действия МЦП без использованияпрограммно-целевого метода". В качестве цели определяется норма, от которой отклониласьтенденция (средний или лучший уровень значений анализируемогопоказателя, достигнутых в регионе или сопоставимых муниципальныхобразованиях Российской Федерации, в других странах, в предыдущихпериодах или законодательного стандарта). Цель и (или) подцели должны удовлетворять следующим требованиям: а) конкретность (цель должна указывать на изменяемый параметр); б) измеримость (в системе показателей должен быть указанпоказатель, описывающий достижение цели); в) достижимость (обеспечивается путем выбора достигнутой нормы); г) согласованность (цель должна быть согласована с целямивыгодоприобретателей); д) определенность во времени (в цели должен быть указан временнойпериод, в течение которого должен быть получен плановый результат). Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должнасодержать: - специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, необладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связаннойс реализацией данной цели; - терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольноеили неоднозначное толкование; - указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которыеявляются следствиями достижения самой цели МЦП; - описания путей, средств и методов достижения цели. Необходимо избегать целей, ориентированных на решение частныхотраслевых вопросов. Ниже приведены примеры формулировок целей.|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|| Корректная цель | Некорректная цель ||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————||Увеличение объемов строительства|Развитие строительного комплекса ||жилья до 1 кв.м на человека к 2020| ||году | ||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————||Снижение заболеваемости населения|Развитие системы здравоохранения.||на 20% к 2013 году |Развитие городского || |оздоровительного комплекса ||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————||Увеличение въездного туризма на |Развитие туризма в городе ||20% к 2012 году |Владимире ||——————————————————————————————————|—————————————————————————————————| 7.2. Задачи представляют собой направления и способыдеятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели или подцелейв период реализации МЦП. Для цели или каждой из подцелей следуетсформулировать не более 5 задач. Формулировки задач должны вытекать из корневых проблем,препятствующих достижению целей, выявленных на этапе анализа иструктурирования проблем. Не допускается постановка задач,направленных на обеспечение текущей деятельности администратора МЦП. Задачи должны иметь конкретную формулировку и содержать указаниена привносимые изменения. Ниже приведены примеры формулировок корневыхпроблем и соответствующих им задач, предусмотренных в программеразвития туризма:|——————————————————————————————————————|————————————————————————————|| Корневая проблема | Формулировка задачи ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————||Во Владимире преобладает |Диверсифицировать турпродукт||культурно-просветительский вид туризма| ||в коллективной форме, что несет низкий| ||уровень мотивации на развитие отрасли | ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————||Предприятия туристской инфраструктуры |Повысить качество услуг в||ориентированы на низкий уровень |туротрасли и сфере||предоставления услуг |обслуживания || | ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————||Туристская инфраструктура развита |Развить и расширить ||недостаточно |инфраструктуру туризма ||——————————————————————————————————————|————————————————————————————| В соответствии с п. 3. 6. Порядка разработки и реализации МЦПцель (подцели) и задачи планируемой программы утверждаютсяпостановлением главы города Владимира о разработке проекта МЦП, всвязи с чем, данные параметры программы необходимо разработатьособенно тщательно. 7.3. Предложения по показателям результативности, позволяющимоценивать ход реализации МЦП. В данном разделе инициативногопредложения необходимо указать показатели достижения цели, системныепоказатели, а также источники информации для оценки результативностипрограммы. При подготовке данного раздела инициативного предложениянеобходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы"Результативность МЦП" (раздел IV, глава 9 настоящих Методическихуказаний). 8. Предложения по объемам, источникам и направлениям финансирования МЦП В разделе указывается оценка затрат на реализацию программы понаправлениям расходования средств с разбивкой по источникамфинансирования (местный, областной, федеральный бюджеты и внебюджетныеисточники). На этапе разработки инициативного предложения указываютсяоценочные объемы финансирования. При подготовке данного раздела инициативного предложениянеобходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы"Ресурсное обеспечение МЦП" (раздел IV, глава 7 настоящих Методическихуказаний). 9. Предложения по администратору МЦП и организации управления реализацией МЦП В разделе необходимо предоставить предложения по организационномумеханизму реализации планируемой МЦП, включая администраторапрограммы, исполнителей и участников, организацию мониторинга. При подготовке данного раздела инициативного предложениянеобходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы"Организационный механизм реализации МЦП" (раздел IV, глава 6настоящих Методических указаний). 10. Предложения по срокам и этапам реализации целевой программы В разделе указываются ориентировочный срок реализации,обеспечивающий достижение цели. В том случае, когда срок указан в целипрограммы, в данном разделе достаточно указать основные этапы и ихпримерное содержание, сроки реализации и планируемые результаты. При подготовке данного раздела инициативного предложениянеобходимо ознакомиться с указаниями по разработке раздела программы"Система программных мероприятий" (глава 5, раздел IV настоящихМетодических указаний). 11. Предложения по разработчикам проекта МЦП В данном разделе дается информация о том, каким образомпланируется организовать разработку проекта МЦП. Порядком разработки иреализации МЦП предусмотрено два подхода к разработке проектовпрограмм: 1) разработка сторонней организацией; 2) разработка силами специалистов администрации города. В первом случае необходимо дать информацию о потенциальных разработчикахпроекта МЦП и то, каким образом планируется их привлечь, а такжеоценку затрат на разработку. Во втором случае необходимо дать информацию о том, какиеструктурные подразделения планируется привлечь к разработке. Переченьструктурных подразделений, участвующих в разработке определяетсясферой действия планируемой МЦП. В соответствии с Порядком разработки и реализации МЦПподготовленное инициативное предложение направляется в управлениеэкономики для экспертизы. РАЗДЕЛ IV. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ Ниже приводятся инструкции, следование которым позволитразработчику сформировать проект программы в соответствии с типовойструктурой муниципальной целевой программы согласно Порядку разработкии реализации МЦП. 1. Указания по разработке раздела программы "Паспорт муниципальной целевой программы" Паспорт программы - это ее краткое описание (резюме), включающееосновные параметры проекта МЦП и передающее суть программногодокумента: а) полное наименование с указанием периода реализации; б) основания для разработки; в) разработчик; г) цели и задачи; д) этапы и сроки реализации программы и входящих в нее проектов; е) администратор, исполнители и участники МЦП; ж) объемы финансирования по источникам и срокам; з) ожидаемые конечные результаты. Несмотря на то, что паспорт МЦП расположен в самом начале программного документа, он формируется на заключительном этапе,когда определено содержание всех разделов проекта МЦП. Разработчикупрограммы необходимо перенести требуемые элементы в паспорт, неизменяя их формулировок. Не допускается формирование паспорта программы до разработки ееосновных компонентов. В противном случае все последующие сужденияначинают привязываться к представленным в паспорте положениям, которыене были до этого обоснованы. 2. Указания по разработке раздела программы "Основные понятия и термины" Данный раздел можно формировать как в процессе разработки МЦП,выписывая специфические и сущностные термины и их толкования, так и наэтапе оформления проекта МЦП в документарном виде. Нет необходимостиприводить определения устоявшихся понятий, если не ставится цельюконкретизировать их или указать новое, не соответствующее им значение.Обычный объем данного раздела может составлять 1 - 2 страницы текста взависимости от того насколько специфична сфера действия МЦП.Допускается размещать данный раздел в приложении к программе. 3. Указания по разработке раздела программы "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом" При подготовке данного раздела необходимо использоватьинициативное предложение, разработка которого осуществлялась на этапеобоснования необходимости программы. Раздел разрабатывается с учетомспецифики конкретной программы по следующее схеме: 1) дается общая характеристика актуальности рассматриваемойпроблемной ситуации в контексте областных, российских или мировыхтенденций; 2) приводится характеристика проблемной ситуации и ееактуальность для МО; 3) приводится тенденция (тенденции), характеризующая проблемнуюситуацию в МО и обосновывается прогноз изменения проблемной ситуации; 4) обосновывается норма, от которой отклоняется тенденция иуказывается прогноз отклонения от нее; 4) дается оценка последствий сложившейся ситуации в долгосрочнойперспективе для смежных сфер городского развития и МО в целом иобосновывается необходимость перелома сложившейся тенденции(тенденций); 5) дается описание мер, предпринимаемых органами МСУ для решенияпроблемного вопроса и краткая характеристика их результативности иэффективности; 6) приводится описание проблем, формирующих тенденцию (тенденции)и характеризуются корневые проблемы; 7) даются характеристики и особенности сферы действия программы(организации, кадры, объекты, товары, виды услуг, инфраструктура идругие имеющиеся ресурсы); 8) приводятся аргументы, обосновывающие необходимость реализацииданной программы, указанные в разделе инициативного предложения"Обоснование целесообразности применения программно-целевого методадля решения проблемных вопросов"; 9) кратко описываются основные пути и способы решения проблемы -стратегия программы; 10) указываются иные существенные детали, возникшие на этаперазработки проекта МЦП. 4. Указания по разработке раздела цели и задачи В разделе приводится система целеполагания МЦП, включающая цель,подцели и задачи, позволяющие обеспечить решение проблемного вопроса.В тех случаях, когда в программе предусмотрены подцели, рекомендуетсяуказывать систему целеполагания в виде иерархической схемы. Указываются цели и задачи согласно постановлению главы города оразработке проекта МЦП. Порядок разработки цели, подцелей и задач программы описан вподразделе 7 "Предложения по целям, задачам МЦП и показателямрезультативности, позволяющим оценивать ход реализации МЦП" разделаIII "Разработка инициативного предложения" настоящих Методическихуказаний. 5. Указания по разработке системы программных мероприятий Разработка системы программных мероприятий осуществляется путемпоследовательного выполнения следующих этапов: 1) определение сильных сторон сферы действия МЦП и благоприятныхвозможностей внешней среды; 2) формулирование укрупненных мероприятий (формирование стратегиипрограммы) и их детализация; 3) формирование системы программных мероприятий в соответствии стребованиями настоящих Методических указаний. 5.1. Определение сильных сторон сферы действия МЦП и благоприятных возможностей внешней среды Сильные стороны, характеризуют внутренний потенциал для развития,которым обладает сфера действия МЦП. Возможности характеризуют ресурсыи тенденции во внешней среде, которые могут быть использованы длярешения задач и достижения цели программы. Для анализа сильных сторон и благоприятных возможностейнеобходимо исследовать следующие факторы: Факторы внутренней среды: Факторы внешней среды:1) месторасположение; 1) требования законодательного2) наличие и состояние и регулирующего характера, ввнутренней и внешней рамках которых должнаинфраструктуры; реализовываться программа;3) организация управления в 2) влияние органовсфере действия планируемой государственной власти иМЦП; политических сил;4) поддержка населения и 3) влияние общественных сил иорганизация взаимодействия с их роль в достижении целиним; программы;5) имеющиеся ресурсы для 4) наличие новых технологий,развития (финансовые, которые можно привлечь дляинформационные ресурсы, реализации мцп;основные фонды и иные 5) тенденции измененияматериальные ресурсы) их потребностей;состояние и эффективность 6) влияние общего состоянияиспользования; экономики, под воздействием6) инновационный потенциал; которого формируются7) персонал и его квалификация потребности населения,(качество персонала, организаций и предприятий;заработная плата, обучение и 7) конкуренция - интенсивностьразвитие, мотивация, конкуренции, новые продукты,производительность труда потребности потребителейорганизационная культура, товаров и услуг, угрозаусловия труда и текучесть появления новых конкурентов икадров); т.д. (для программ,8) наличие имиджа; ориентированных на повышение9) обеспеченность конкурентных преимуществэнергоресурсами, надежность города);поставок и эффективность их 8) зависимость, от каких-либоиспользования; ресурсов внешней среды,10) другие факторы, тенденции изменения ихучитывающие специфику стоимости, надежностьпланируемой МЦП. поставок; 9) другие факторы, учитывающие специфику планируемой МЦП. При анализе сильных сторон и возможностей необходимо избегатьнеконкретных формулировок, чем они точнее, тем результативнее будетанализ. Элементы, вошедшие в перечень должны как можно в большейстепени основываться на объективных фактах и данных исследований. Пример анализа сильных сторон и благоприятных возможностей,подготовленного при разработке программы развития туризма представленв приложении 3 к настоящим Методическим указаниям. Для составленных перечней сильных сторон и благоприятныхвозможностей необходимо отобрать по 7-8 самых важных и проранжироватьих с точки зрения значимости для достижения цели программы. После проведения анализа сильных сторон и благопрятныхвозможностей рекомендуется доработать раздел программы "Содержаниепроблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом". 5.2. Разработка таблицы укрупненных мероприятий и их детализация Разработка укрупненных мероприятий осуществляется путемзаполнения таблицы, в которой сопоставляются задачи, благоприятныевозможности и сильные стороны. Результатом заполнения таблицы должны стать предложения о техдействиях, которые можно и необходимо предпринять для решения задач ипосредством этого для достижения цели программы. Эти действия должныформулироваться, как ответы на следующие вопросы: 1) "Какую благоприятную возможность, и каким образом можноиспользовать для решения задачи?"; 2) "Каким образом можно использовать ту или иную сильную стронудля решения задачи?". Ответы на эти вопросы заносятся в таблицу.|———————————————|—————————————————————————|——————————————————————————|| | Задача 1 | Задача... ||———————————————|—————————————————————————|——————————————————————————||Возможности |Предложение по решению| Предложение по решению || |задачи 1 с использованием|задачи... с использованием|| |возможностей | возможностей ||———————————————|—————————————————————————|——————————————————————————||Сильные стороны|Предложение по решению| Предложение по решению || |задачи 1 с использованием|задачи... с использованием|| |сильных сторон | сильных сторон ||———————————————|—————————————————————————|——————————————————————————| В приложении 4 к настоящим Методическим указаниям представленпример разработки укрупненных мероприятий для программы развитиятуризма. Укрупненные мероприятия, как правило, предполагаютмножественность действий и поэтому их необходимо детализировать. Детализацию укрупненных мероприятий рекомендуется осуществлять втаблице программных мероприятий в разделе "Мероприятия по решениюзадач программы". Для этого необходимо сформировать структуру задач ипоследовательно перенести в таблицу соответствующие им укрупненныемероприятия: Задача 1. Укрупненное мероприятие 1.1. Укрупненное мероприятие 1... Задача 2. Укрупненное мероприятие 2.1. Укрупненное мероприятие 2... Детализация мероприятий осуществляется поэтапно: 1) оценивается наличие и состояние соответствующих компетенций(знаний и опыта) и ресурсов (материально-технических, финансовых,информационных, трудовых), необходимых для его реализации; 2) при отсутствии или недостаточной развитости компетенций иресурсов разрабатываются мероприятия по их созданию; 3) формулируется наименование мероприятия как целенаправленноедействие, дающее четкое представление о содержании производимых работ. В том случае, когда для реализации укрупненного мероприятияотсутствуют необходимые ресурсы и компетенции и их невозможно развить,оно исключается из программы. Если в программе имеются подцели и для их достижения требуетсярешение различных задач, таблица укрупненных мероприятийразрабатывается для каждой подцели в отдельности. В приложении 5 представлен фрагмент системы программныхмероприятий программы развития туризма, иллюстрирующий детализациюодного из укрупненных мероприятий. 5.3. Указания по формированию раздела "Система программных мероприятий" Структура системы программных мероприятий включает 2 подраздела: 1) мероприятия, направленные на решение задач программы ипривносящие изменения (задачные мероприятия); 2) мероприятия, направленные на обеспечение реализации программы. Мероприятия в обязательном порядке должны иметь следующиеатрибуты: а) наименование; б) исполнитель; с) срок исполнения; в) объем финансирования по срокам реализации и в разрезеисточников. Система программных мероприятий сводится в общую таблицу.|———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| N | Задачи и |Исполнители и| Сроки |Затраты и источники||п/п| мероприятия | участники |исполнения| финансирования ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | Раздел I. Мероприятия по решению задач программы ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Подцель 1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Задача 1.1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие 1.1.1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие... | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Задача 1.2 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие 1.2.1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие... | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Проект 1.1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Проект... | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Подцель 2 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Задача 2.1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие 1 | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Мероприятие... | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| | | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————|| |Итого: | | | ||———|——————————————————|—————————————|——————————|———————————————————| В силу значительного объема табличного материала рекомендуетсяразмещать систему программных мероприятий в приложении к программе.При этом в основной части МЦП должно быть представлено краткоеописание этапов или главных мероприятий и результатов, которые онипозволят достичь. 5.3.1. Разработка подраздела системы программных мероприятий "Мероприятия по решению задач программы" В данный подраздел входят мероприятия, направленные на решениезадач программы, разработанные на этапе детализации укрупненныхмероприятий согласно п. 5. 2 настоящих Методических указаний. Задачные мероприятия должны соответствовать следующимтребованиям: а) наименование мероприятия должно отражать конкретное действие ивыражаться глаголом совершенного вида (отвечать на вопрос: чтосделать?); б) целевая направленность на решение соответствующей задачи; в) ограниченность во времени (наличие сроков начала и окончаниямероприятия); г) фиксированная величина выделяемых финансовых ресурсов. При разработке данного раздела не допускается формулированиемероприятий вида "создание условий для...", "участие в..." и"содействие...". Такие формулировки, с одной стороны указывают начастичный характер деятельности органов МСУ и не определяют степениучастия в реализации мероприятий, с другой, являются описаниемпроцесса, что противоречит настоящим Методическим указаниям. Такиемероприятия требуется конкретизировать путем выделения из них части,выполняемой исполнителем. Мероприятия, имеющие целью создание нового товара или услуги,строительство, реконструкцию или модернизацию объектов, создание илиизменение делового или административного процесса, включаются в МЦПкак проекты. Детализация проектов (разработка планов их реализации)осуществляется на этапе реализации МЦП. Проекты, входящие в МЦП должныиметь краткое описание, включая: 1. Полное наименование. 2. Цель и задачи. 3. Этапы и сроки реализации. 4. Объемы финансирования по источникам и срокам. 5. Ожидаемые конечные результаты. 6. Исполнители и участники. 5.3.2. Разработка подраздела системы программных мероприятий "Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы" В данный подраздел входят мероприятия, обеспечивающиедеятельность организационного механизма и не привносящие изменений.Разработка подраздела обусловлена необходимостью повышенияэффективности организационного механизма реализации программы. В томслучае, когда в программе несколько подцелей этот подраздел являетсядля них общим. Данные мероприятия должны иметь все атрибуты, предусмотренныенастоящими Методическими указаниями. Учитывая постоянный характер,допускается их формулирование в виде описания процесса, например: подготовка заявок на финансирование из бюджета города ивышестоящих бюджетов; отбор проектов для финансирования; осуществление мониторинга результативности и эффективностипрограммы; поддержка Интернет-страницы программы; проведение заседаний координационного органа; подготовка отчетов о ходе реализации программы и т.д.. Мероприятия данного подраздела формируются с учетоморганизационного механизма реализации программы, организациифинансирования и мониторинга. 5.3.3. Исполнители и участники программы В качестве исполнителей указываются структурные подразделенияадминистрации, ответственные за реализацию мероприятий. В том случае,когда указывается несколько исполнителей мероприятия, первый из нихявляется ответственным исполнителем, остальные - соисполнителями. Если исполнитель мероприятия определяется на конкурсной основе,то указывается фраза "подрядчик определяется на конкурсной основе". При наличии сторонних организаций, участвующих в реализациипрограммы собственными средствами, указывается их наименование. В том случае, когда реализацию мероприятия планируетсяосуществлять по отдельному плану и его исполнители будут уточнены приреализации программы в столбце "исполнитель" указывается фраза "поотдельному плану". Наличие значительного количества исполнителей у одногомероприятия указывает на необходимость его дополнительной детализации. 5.3.4. Определение объемов финансирования Объемы финансирования определяются как прогнозные на весь периодреализации программы. Расчет финансовых затрат проводится в ценах годаразработки программы и с учетом индексов-дефляторов по варианту 2согласно постановлению Губернатора Владимирской области "О прогнозесоциально-экономического развития Владимирской области": при расчетах затрат на инвестиционные вложения -индекса-дефлятора по объему работ, выполненных по виду деятельности"Строительство" (раздел F); при расчете затрат на прочие мероприятия - индексапотребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года). Для расчета затрат во временном периоде, выходящем за рамкиутвержденного прогноза, применяются указанные показатели последнегогода прогнозирования. При определении потребности в финансовых ресурсах используютсяследующие методы расчетов: прямой - путем калькуляции затрат; нормативный - на основе нормативов, утвержденных всоответствующих нормативных правовых актах; аналоговый - в качестве затрат принимаются расходы на аналогичныемероприятия в других программах; экспертный - величина расходов определяется экспертными методами. Расчеты, обосновывающие затраты по мероприятиям, должны бытьприложены к проекту МЦП. В том случае, когда мероприятия выполняются администратором илиисполнителем в рамках текущей деятельности (например, разработкапроекта муниципального правового акта, мониторинг реализации программыи т.д.) расчет затрат на их реализацию осуществляется исходя изпрогноза занятости специалистов структурного подразделения (чел./час)и величины средней заработной платы по структурному подразделению(руб./час). В качестве источника финансирования таких мероприятийуказывается текущее финансирование. Не допускается включение в программу мероприятий, реализуемых илипланируемых к реализации в других муниципальных и ведомственныхцелевых программах, а также в ранее утвержденных инвестиционныхпрограммах предприятий коммунального комплекса. Объемы финансирования указываются с разбивкой по источникамфинансирования и исполнителям (если их несколько). 5.3.5. Определение сроков реализации мероприятий (разработка плана реализации МЦП) На заключительном этапе разработки системы программныхмероприятий осуществляется календарное планирование - определениесроков реализации этапов, мероприятий и программы в целом. Приопределении сроков используются экспертные методы оценки. Календарное планирование осуществляется методом составлениядиаграммы Ганта, когда каждое мероприятие обозначается в единойвременной плоскости отрезком соответствующей длины. С помощьюдиаграммы Ганта легко планировать пересекающиеся во временимероприятия, т.е. те мероприятия, которые могут реализовыватьсяодновременно (что позволяет осуществлять планирование временных затратнаиболее рационально), кроме того, графическое представление позволяетизбежать ошибок при планировании, когда накладываются друг на друга вовремени мероприятия, реализация которых должна быть последовательной. В качестве примера ниже представлен фрагмент диаграммы Гантаплана разработки МЦП (в части инициативного предложения). Временныеотрезки реализации мероприятий, отмечены закрашенными ячейками.|————|———————————————————————————————————————————|———————————————————|| N | Наименование мероприятия | Недели ||п.п.| | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1 |Разработка инициативного предложения | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.1|Определение показателя, характеризующего| | | | | | | || |проблемный вопрос, анализ тенденции его| | | | | | | || |изменения и прогнозирование изменения| | | | | | | || |ситуации | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.2|Определение нормы и анализ отклонения от| | | | | | | || |нормы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.3|Формирование проблемного поля и| | | | | | | || |ранжирование проблем | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.4|Уточнение прогноза изменения проблемной| | | | | | | || |ситуации и отклонения от нормы | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.5|Описание выгодоприобретателей | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.6|Формулирование цели и задач программы и| | | | | | | || |определение состава показателей| | | | | | | || |результативности МЦП цели (подцелей) и| | | | | | | || |задач | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.7|Обоснование целесообразности применения| | | | | | | || |программно-целевого метода для решения| | | | | | | || |проблемного вопроса | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.8|Подготовка предложений по наименованию МЦП,| | | | | | | || |объемам и источникам финансирования,| | | | | | | || |администратору, срокам и этапам реализации| | | | | | | || |и организации разработки МЦП. Формирование| | | | | | | || |инициативного предложения | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—|| 1.9|Экспертиза инициативного предложения | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—||1.10|Корректировка инициативного предложения и| | | | | | | || |подготовка проекта постановления главы| | | | | | | || |города | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—||1.11|Принятие решения о необходимости разработки| | | | | | | || |МЦП | | | | | | | ||————|———————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|—| Для планирования сроков реализации мероприятий и этапов вкачестве единицы времени целесообразно применять 1 календарный месяц.После завершения разработки календарного плана, сроки выполнениямероприятий указываются в системе программных мероприятий в столбце"Сроки исполнения" с поквартальной разбивкой. В том случае, когда планируемый ранее период реализации программыкороче минимально возможного отрезка времени, за который можнореализовать программу и все временные резервы исчерпаны, срокреализации программы необходимо увеличить. Изменение сроков реализациидолжно быть учтено в системе показателей результативности МЦП и вдругих разделах программы. Диаграмма Ганта не входит в состав программного документа ииспользуется в дальнейшем администратором МЦП при контроле еереализации. При формировании плана реализации сложных программ (например,включающих несколько подцелей), рекомендуется группировать мероприятияв следующие этапы: 1) организационный (формирование организационного механизмареализации МЦП, системы мониторинга МЦП, построение взаимосвязей междуучастниками и исполнителями МЦП); 2) исследовательский (проведение дополнительных исследований,уточняющих отдельные параметры МЦП, не определенные на этапе ееразработки, разработка проектно-сметной документации илибизнес-планов); 3) реализации пилотных проектов (реализуются опытные проектысовместно с участниками МЦП, корректируются нормативные правовые актыи т.д.); 4) реализации основных мероприятий МЦП (этап максимальногопривлечения в программу участников МЦП); 5) завершения МЦП (оценка реализации МЦП, принятие решения о еезавершении или продлении). При необходимости перечень этапов может быть дополненразработчиком МЦП. 6. Указания по разработке раздела программы "Организационный механизм реализации МЦП" и рекомендации по организации выполнения программы Особенности внедрения программно-целевого планирования в системууправления развитием МО обусловлена межфункциональной природой МЦП.Для результативной и эффективной реализации программ необходимовнедрение элементов матричной организационной структуры управления,когда имеет место двойное подчинение - функциональному руководителю иадминистратору программы. Поэтому одним из основных условий успешнойреализации МЦП является тщательно продуманный и выстроенныйорганизационный механизм - система управления реализацией программы. Описание организационного механизма включает в себя распределениеполномочий и ответственности между администратором, исполнителями иучастниками МЦП, порядок взаимодействия, а также организациюмониторинга хода реализации и результативности программы. Основу организационного механизма составляет администратор МЦП,отвечающий за результативность и эффективность МЦП. В большинствеслучаев администраторами МЦП являются структурные подразделенияадминистрации города. Порядок разработки и реализации муниципальныхцелевых программ допускает назначение администратором МЦПуполномоченной организации. Не допускается определение несколькихструктурных подразделений в качестве администратора одной программы. Для достижения цели МЦП ее администратор осуществляет следующиефункции: а) обеспечивает единое руководство на всех этапах разработки иреализации МЦП; б) разрабатывает, проводит согласование и организует публичныеслушания по проекту МЦП; в) конкретизирует текущие задачи и программные мероприятия дляисполнителей МЦП; г) выполняет мероприятия программы, если это предусмотренопрограммным документом; д) осуществляет координацию исполнителей и участников МЦП; е) подготавливает заявки на финансирование МЦП из бюджета городав очередном финансовом году и плановом периоде; ж) организует работу исполнителей МЦП - распорядителей бюджетныхсредств по учету в ведомственной структуре расходов ассигнований,выделенных на реализацию мероприятий программы в очередном финансовомгоду и плановом периоде; з) подготавливает заявки на проведение конкурсных процедур напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальныхнужд; и) подготавливает проекты местных нормативных актов о внесенииизменений в программный документ; к) осуществляет текущий контроль за своевременностью и качествомвыполнения мероприятий МЦП; л) разрабатывает формы отчетов и запрашивает отчеты об исполнениимероприятий МЦП у их исполнителей и участников; м) своевременно, в соответствии с установленными порядком исроками, подготавливает отчеты о реализации МЦП; н) подготавливает информацию для размещения на официальномИнтернет-сайте администрации города Владимира; о) осуществляет другие функции, учитывающие специфику программы. В структурном подразделении, выполняющем функции администратораМЦП в обязательном порядке должно быть назначено лицо, ответственноеза реализацию программы (менеджер программы) с внесением в егодолжностные инструкции соответствующих изменений. Данное лицоцелесообразно переподчинить напрямую руководителю структурногоподразделения - администратора МЦП. Менеджер программы осуществляетподготовку решений руководителя структурного подразделения,взаимодействует с управлением экономики администрации города,исполнителями и участниками по вопросам реализации МЦП. Егофункциональные обязанности формируются исходя из функцийадминистратора МЦП, представленных в настоящем разделе и описанияорганизационного механизма реализации МЦП. Копия приказа руководителяструктурного подразделения - администратора МЦП направляется вуправление экономики администрации города. Ссылка на приказ должнабыть указана в программном документе. Исполнителем программных мероприятий может быть как администраторпрограммы, так и другое структурное подразделение администрациигорода, указанное в системе программных мероприятий. Исполнительосуществляет следующие функции: а) организует выполнение или непосредственно реализуетмероприятия МЦП; б) подготавливает и предоставляет администратору МЦП отчеты оходе реализации мероприятий и их результативности; в) учитывает в ведомственной структуре расходов ассигнования,выделяемые на реализацию мероприятий в очередном финансовом году иплановом периоде. В ряде случаев, в структурном подразделении - исполнителемероприятия может возникнуть необходимость назначения лица,ответственного за его реализацию. Целесообразность назначения зависитот сложности мероприятия и определяется на этапе разработки проектаМЦП и (или) его согласования. Ответственное лицо назначается приказомструктурного подразделения - исполнителя мероприятия. Копия приказанаправляется администратору программы. В случае, когда реализация МЦП невозможна без вовлеченияпредприятий и организаций, необходимо предусмотреть соглашение(договор) об их участии в программе. В обязательном порядке впрограммном документе должны быть отражены его основные параметры: а) права сторон соглашения (договора); б) обязательства, принимаемые сторонами в связи с осуществлениемими совместных действий по реализации МЦП или отдельных мероприятий,гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение; в) меры по взаимной финансовой, организационной и иной поддержкемежду исполнителями и участниками МЦП, включая меры муниципальнойподдержки; г) условия и схемы финансирования и (или) софинасированиямероприятий и инвестиционных проектов, входящих в МЦП. Данный подпунктформируется согласно разделу "Ресурсное обеспечение МЦП" проектапрограммы. Для реализации программ с широким участием предприятий иорганизаций и (или) значительного количества исполнителейрекомендуется предусматривать создание специального координирующего(межведомственного) органа. В программном документе должны бытьуказаны правовой статус документа регулирующего деятельностькоординирующего органа и его основные параметры (права, обязанности,принципы формирования и деятельности). Администратор МЦП, в этомслучае, выступает в качестве рабочего аппарата данного органа. В разделе должен быть указан порядок координации деятельностиадминистратора, исполнителей и участников МЦП, например,ежеквартальные или ежегодные совещания, а также статус решений этихсовещаний. В обязательном порядке должны быть предусмотрены и описаныпроцедуры обеспечения публичности реализации МЦП. Обязательным элементом организационного механизма являетсямониторинг МЦП хода реализации, результативности и эффективности МЦП.Описание организации мониторинга должно включать информацию опериодичности сбора сведений о ходе реализации МЦП, примерном составепланируемых к сбору данных, составе органов, организаций и структурныхподразделений администрации города, у которых подобные сведенияпланируется получать. Мероприятия по мониторингу МЦП должны бытьотражены в системе программных мероприятий. Описание организационного механизма целесообразно осуществлять втабличной форме.|—————————————————————————|————————————————————————————————————||Наименование исполнителя/|Наименование исполняемой функции при|| участника программы | реализации программы ||—————————————————————————|————————————————————————————————————|| | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————| В случае, когда для реализации МЦП предусматривается сложныйорганизационный механизм (например, задействован широкий кругисполнителей и участников), целесообразно разработать и утвердитьположение об управлении реализацией программы, включающее: а) порядок взаимодействия администратора МЦП с исполнителями иучастниками программы; б) формы отчетности исполнителей о ходе и результатах реализациимероприятий; в) требования к информации, необходимой для расчета показателейдостижения цели (подцелей) и решения задач программы; г) порядок мониторинга и анализа результатов, полученных в ходереализации мероприятий программы; д) регламент подготовки отчетности о ходе и результатахреализации программы, представляемой администратору МЦП и в управлениеэкономики администрации города; е) порядок корректировки программных мероприятий и их ресурсногообеспечения в ходе реализации программы; ж) процедуры обеспечения публичности реализации МЦП и другиеположения, учитывающие специфику программы. Разработку положения об управлении реализацией МЦП осуществляетее администратор. Положение утверждается постановлением главы города.В программном документе в обязательном порядке указываются основныепараметры данного положения. Разработку нормативных и иных документов, запускающихорганизационный механизм необходимо указать в системе программныхмероприятий. 7. Указания по разработке раздела программы "Ресурсное обеспечение МЦП" Информация, содержащаяся в данном разделе должна исчерпывающимобразом обосновывать источники и направления финансирования, а такжеметоды, примененные для расчета затрат МЦП. Источники и объемыфинансирования определяются при разработке мероприятий программы. В качестве источников бюджетного финансирования могут применятьсябюджет города, в том числе бюджетные фонды, вышестоящие бюджеты,кредиты банков, муниципальные займы и другие виды заимствования,бюджетные гарантии. В том случае, когда программой предусматриваютсявнебюджетные средства, необходимо указать их источники (например,надбавки к тарифам, собственные средства предприятий, привлеченныеинвестиции и т.п.). Не допускается включение в МЦП средств вышестоящих бюджетов ивнебюджетных источников, если в системе программных мероприятий непредусмотрены мероприятия по их привлечению. Например, если в качестве источника финансирования развитиякоммунальной инфраструктуры указываются надбавки к тарифам, то всистеме программных мероприятий должно быть указано мероприятие поразработке и утверждению соответствующей инвестиционной программыпредприятия коммунального хозяйства. Если в качестве источникафинансирования указывается вышестоящий бюджет в системе программныхмероприятий должно быть указано мероприятие по подготовкесоответствующих заявок на финансирование. Также необходимо указатьнормативные акты (федеральные и (или) региональные), на основаниикоторых выделяются бюджетные средства для реализации муниципальныхпрограмм. Если в ходе реализации программы планируется конкурсный отборпроектов и мероприятий для финансирования из бюджета города, в данномразделе в обязательном порядке должны быть предусмотрены порядок икритерии их отбора (условия софинансирования, требования крезультативности и эффективности, требования к оформлению документациии т.п.). Не допускается указание открытого перечня критериев отбора.Порядок и критерии отбора не должны противоречить действующемузаконодательству. Для организации отбора проектов целесообразносформировать соответствующий орган, что должно быть отражено в разделе"Организационный механизм реализации МЦП" В заключение данного раздела указывается структура затрат нареализацию МЦП с разбивкой по направлениям и видам расходованиясредств, срокам и источникам финансирования. Структура затратформируется с учетом специфики МЦП примерная форма указана ниже. Структура затрат и источников финансирования по программе(тыс.руб.)|————————————————————|————————————————————|————————————————————|—————||Направления и виды | Год 1 | Год... |Всего|| расходов | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————|| | МБ | ОБ | ФБ | ВБИ| МБ | ОБ | ФБ | ВБИ| ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||1. Мероприятия (по | | | | | | | | | ||видам): | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||- организационные и | | | | | | | | | ||правовые; | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||- исследовательские;| | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||- информационно- | | | | | | | | | ||рекламные; | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||- обучающие | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————|| | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||2. Инвестиционные | | | | | | | | | ||проекты | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————|| | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||3. Прочие расходы | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————|| | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||Итого, | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————||в том числе по | | | | | | | | | ||текущему | | | | | | | | | ||финансированию | | | | | | | | | ||————————————————————|—————|————|————|————|—————|————|————|————|—————| Примечание: МБ - местный бюджет. ОБ - областной бюджет. ФБ - федеральный бюджет. ВБИ - внебюджетные средства. 8. Указания по разработке раздела программы "Оценка рисков" Под риском понимается возможная опасность какого-либонеблагоприятного исхода. Необходимость оценки рисков обусловленанарастающей неопределенностью (законодательной, финансовой и иной) втечение относительно длительного периода реализации МЦП (более 3 лет).Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивостиреализации МЦП в изменяющихся условиях, минимизации возможных потерь иобеспечения достижения результатов в указанные в программе сроки. Риски делятся на 2 группы: 1) внутренние - поддающиеся профилактике упреждающими действиями; 2) внешние (угрозы) - для которых не доступны никакие эффективныепрофилактические меры, возможны лишь меры по снижению последствийвозникновения данной категории рисков. Ниже предлагается примеры рисков, которые могут возникнуть приреализации той или иной МЦП: - неприятия программы ее - недофинансирования из бюджета; участниками; - изменения или не изменения - недобросовестного исполнения законодательства; контракта; - недостатка информации; - изменения курсов валют; - увеличения цен на товары и - усиления конкуренции; услуги; - недобросовестной конкуренции; - изменения условий кредитования; - изменения политической - роста преступности и (или) ситуации и (или) приоритетов угрозы терроризма; развития; - ухудшения экологической - связанные с организацией обстановки; реализации программы; - другие риски, учитывающие специфику программы. При оценке рисков необходимо придерживаться следующего алгоритма: 1) экспертным путем определяются внутренние и внешние риски.Формулировки рисков должны быть конкретными (иметь однозначнуютрактовку); 2) экспертным путем оценивается вероятность возникновения рисков(шкала от 0 до 1); 3) экспертным путем оценивается возможный ущерб для достиженияцели программы от каждого из выявленных рисков риска (шкала от 0 до1). За 1 принимается совокупный ущерб всех рисков для программы инеобходимо определить долю каждого из них; 4) оценивается взвешенный ущерб рисков путем произведениявероятности возникновения на возможный ущерб. Проводится ранжированиерисков по величине взвешенного ущерба от максимального к минимальному. 5) осуществляется разработка мероприятий по снижению вероятностивозникновения риска и снижению последствий риска согласно таблице;|————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————————||N |Наименование риска| Мероприятия по снижению | Мероприятия по ||п/п.| |вероятности возникновения| снижению || | | риска |последствий риска||————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————————|| | | | ||————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————————| 6) проводится оценка устойчивости программы - проверяется наличиемероприятий по снижению вероятности и последствий возникновения рискав системе программных мероприятий; 7) при отсутствии таких мероприятий, необходимо ими дополнитьсоответствующие подразделы системы программных мероприятий. По итогам оценки рисков делаются выводы по устойчивости программык вероятным неблагоприятным ситуациям. В разделе "Оценка рисков" необходимо также определить условия,повышающие результативность МЦП и отсутствующие на момент разработкипрограммы. Данные условия могут включать предложения по корректировкедействующих МЦП, разработке проектов новых МЦП и иных местныхнормативных правовых актов, реализации отдельных инвестиционныхпроектов, а также изменения в текущей деятельности структурныхподразделений администрации города. Например, условием повышающимрезультативность программы "Развитие туризма в г. Владимире на2008-2012 годы" является реализация инвестиционных проектов построительству спортивных сооружений. Условия, повышающиерезультативность программы, могут быть внесены в систему программныхмероприятий посредством формулирования соответствующих задачаммероприятий. В отдельных случаях в качестве условий, повышающихрезультативность МЦП целесообразно указывать на изменения вфедеральной и областной нормативной правовой базе. Такие изменениямогут быть учтены в системе программных мероприятий как подготовказаконодательных инициатив. Не допускается указание на обеспечение приоритетногофинансирования программы из местного бюджета как условия успешнойреализации МЦП. Ниже, в качестве примера приведен фрагмент таблицы "Оценкарисков" из программы развития туризма.|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|| Наименование риска |Мероприятия по |Мероприятие по || |снижению вероятности |снижению последствий || |возникновения риска |риска ||—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————||1. Потеря интереса к |а) создание|а) повышение||Программе у |Координационного |инвестиционной ||бизнес-сообщества |Совета; |привлекательности || |б) поддержание|территории; || |постоянных контактов с|б) привлечение новых|| |участниками отрасли и|инвесторов для|| |мониторинг их|создания предприятий|| |отношения к реализации|туротрасли || |Программы; | || |в) регулярное| || |информирование | || |участников Программы о| || |ходе ее реализации | ||—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————||2. Возникновение |а) популяризация|а) усиление||негативных |туристской отрасли как|пропагандистско -||настроений населения |источника дохода|просветительской ||города по отношению |горожан; |работы с населением ||к туристам |б) реализация| || |мероприятий по| || |развитию городской| || |рекреации | ||—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————||3. Резкое укрепление | |а) организация||курса рубля по | |семинаров для||отношению к мировым | |участников Программы||валютам может | |по управлению||привести к снижению | |издержками в||ценовой | |туристской отрасли; ||конкурентоспособности| |б) разработка и||существующего | |реализация ||турпродукта | |участниками Программы|| | |мероприятий по|| | |повышению || | |конкурентоспособности|| | |предприятий || | |туротрасли ||—————————————————————|——————————————————————|—————————————————————| Риски NN 1, 2 являются внутренними и для них могут бытьразработаны и реализованы соответствующие мероприятия по снижениювероятности и последствий возникновения риска. Мероприятия поповышению инвестиционной привлекательности территории имеет отношениеко всей экономической среде города, поэтому его целесообразно отнестив перечень условий, повышающих результативность МЦП. Риск N 3 "Резкое укрепление курса рубля по отношению к мировымвалютам может привести к снижению ценовой конкурентоспособностисуществующего турпродукта" является внешним и для его профилактикикакие либо мероприятия на уровне городской программы не могут бытьвыработаны. В свою очередь мероприятия по снижению последствийвозникновения риска могут быть разработаны и реализованы. Посколькуданные мероприятия будут способствовать достижению цели программы, онимогут быть соответствующим образом сформулированы и указаны в системепрограммных мероприятий. 9. Указания по разработке раздела программы "Результативность МЦП" 9.1. Общая характеристика системы показателей результативности МЦП Система показателей МЦП разрабатывается в целях оценки ходареализации программы, ее результативности и эффективности. Порядкомразработки и реализации МЦП предусмотрена 3-х уровневая системапоказателей результативности программ, включающая показатели: 1) достижения цели (подцелей) программы; 2) степени решения задач; 3) результативности и (или) полноты выполнения мероприятий(локальные показатели мероприятий). В состав показателей результативности МЦП входят системныепоказатели - это экономические, социальные, бюджетные и техническиепоказатели, характеризующие достижение целей выгодоприобретателей отреализации МЦП (группы населения, предприятий и иные целевые группы,органы МСУ и т.д.). Данные показатели характеризуют конечныерезультаты реализации программы в отношении субъектов управления(население и организации) и ее воздействие на изменяемую систему. Принцип системности программы формулируется следующим образом -программа должна быть разработана таким образом, чтобы достижениеплановых значений показателей результативности мероприятий,обеспечивало достижение плановых значений показателей решения задач,которые в свою очередь должны обеспечивать достижение плановыхзначений показателей цели. Данный принцип представлен ниже на рисунке.Рисунка нет. Рис. 3. Иллюстрация принципа системности программы Используемые в МЦП показатели должны соответствовать следующимтребованиям: а) однозначность трактовки - наименование показателя должнообеспечивать одинаковое понимание существа измеряемого параметра какспециалистами, так и не специалистами в сфере действия МЦП; б) адекватность - показатель должен очевидным образомхарактеризовать прогресс в достижении цели, решения задачи иливыполнения мероприятия МЦП; в) точность - погрешности измерения показателя не должныприводить к искаженному представлению о результатах деятельности; г) объективность - не допускается использование показателей,улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реальногоположения дел; д) достоверность - способ сбора и обработки исходной информациидолжен допускать возможность проверки точности полученных данных впроцессе независимого мониторинга и оценки МЦП; е) экономичность - получение отчетных данных должно производитьсяс минимально возможными затратами, при этом достоверность не должнаприноситься в ущерб экономичности; ж) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходяиз необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения ихсопоставимости за отдельные периоды времени и с показателями,используемыми для оценки прогресса в решении сходных и (или) смежныхзадач, а также с показателями, используемыми в программах других МО; з) своевременность и регулярность - период сбора исходнойинформации для показателей должен совпадать с периодичностьюподготовки отчетности по программе. Показатели целей, задач, и мероприятий исчерпывающехарактеризуются следующими атрибутами: 1) наименование; 2) единица измерения (абсолютная, относительная, бинарная:выполнено/не выполнено или рейтинговая); 3) формула расчета показателя (для показателей, значения которыхопределяются расчетным путем); 4) значение показателя в базовом периоде и целевое (плановое)значение; 5) источник информации и (или) лицо, ответственное за измерение; 6) частота измерения. 9.2. Показатели достижения цели и решения задач МЦП Показатели цели программы описываются двумя видами прогнозируемыхзначений: плановые (целевые) - значения показателей, которые необходимодостичь посредством реализации программы; по тенденции - значения показателей, моделирующих измененияпоказателя в условиях отсутствия программы. Разница между плановыми значениями показателя цели и егозначениями по тенденции характеризует результативность (влияние наизменяемый социально-экономический показатель) и эффективностьпрограммы (отношение изменения показателя цели к общим затратам на егодостижение). Достижение цели должно описываться одним показателем. Еслипоказателей несколько, необходимо, методом парного сравнения выделитьодин, являющийся результирующим по отношению к остальным. Этотпоказатель и будет описывать достижение цели. Оставшиеся показателирекомендуется использовать в качестве справочных. Например, дляпрограммы оздоровления населения показателем цели будет удельнаязаболеваемость населения, справочными показателями могут бытьзаболеваемость по отдельным видам болезней, имеющим большое значениедля оценки результативности программы. В программах, имеющих комплексную цель, которую описать однимпоказателем затруднительно, показатели формулируются для каждойподцели в отдельности. Для них также должны быть предусмотренызначения показателей по тенденции. Например, программа повышенияэкологической безопасности направлена на улучшение экологическойситуации в 3-х средах: в атмосферном воздухе, почвенном покрове иводных объектов. Цель такой программы является комплексной и должнасостоять из 3-х подцелей, каждую из которых необходимо описатьсоответствующим показателем. Периодичность сбора и (или) расчета показателей достижения цели 1год. Показатели решения задач описываются только плановымипрогнозируемыми значениями. Для задачных показателей характерныопределенные сложности, возникающие при их определении. В силу того,что задачи указывают общие направления деятельности для достиженияцели программы, для них затруднительно подобрать один обобщающийпоказатель. Поэтому, большое значение имеет формулировка задачи. Чемконкретнее сформулирована задача, тем проще выбрать показатели,описывающие ее решение. Например, задача "совершенствование системыуправления..." недостаточно конкретна - не раскрывает сути изменений(повышение быстроты реакции, снижение количества управленческихзвеньев и т.д.) и для нее сложно подобрать один показатель. В случае,когда обобщающий показатель невозможно определить, необходимо, либоуточнить формулировку задачи - вернуться на этап формулирования задач,либо описывать степень ее решения несколькими показателями. Выбранные показатели должны в полной мере описывать решениезадачи. Ниже приведен пример формулирования задач и показателей ихрешения для программы развития туризма.|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Задача | Формулировка показателя || | (количественные оценки не указаны) ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————————||1. Диверсифицировать |1. Прирост численности туристов, посетивших ||туристский продукт |г. Владимир для участия в конференциях. || |2. Доля индивидуальных иногородних туристов,|| |посетивших Владимиро-Суздальский|| |музей-заповедник в общем количестве|| |посетителей музея-заповедника || | ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————————||2. Повысить качество |Доля организаций туриндустрии,||туристских услуг |присоединившихся к соглашению о высоких|| |стандартах обслуживания. Справочный|| |показатель - увеличение доли положительных|| |оценок качества обслуживания туристов ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————————||3. Развить и расширить|Увеличение количества и (или) пропускной ||инфраструктуру туризма|способности объектов туристской индустрии ||——————————————————————|—————————————————————————————————————————————| Периодичность сбора и (или) расчета показателей решения задач 1год. 9.3. Системные показатели Системные показатели обеспечивают связь цели программы споказателями социально-экономического развития МО в целом, чтоособенно важно для программ, имеющих объектно-ориентированную цель.Данный вид показателей должен характеризовать достижение целейвыгодоприобретателей программы. Например, в проекте программы развития туризма в городе Владимиребыли выбраны следующие системные показатели: а) численность работающих в туротрасли - занятость населения; б) средний уровень доходов, работающих в туротрасли - уровеньдоходов населения; в) рост поступлений в бюджет от предприятий туротрасли -бюджетная обеспеченность. Системные показатели описываются только плановыми прогнозируемымизначениями. Периодичность сбора и (или) расчета системных показателей1 год. Показатели достижения цели (подцелей), решения задач, а такжесистемные показатели сводятся в общую таблицу согласно приложению 6 кнастоящим Методическим указаниям. 9.4. Показатели результативности мероприятий Каждое программное мероприятие должно быть описано локальнымпоказателем результативности. Результаты мероприятий МЦП должныобеспечивать решение задачи (достижение результатов задачи), в рамкахкоторой планируется их реализация. Если локальный результатмероприятия не способствует решению задачи, то такое мероприятиедолжно быть исключено из системы программных мероприятий. При формировании показателей результативности мероприятийприменяются следующие типовые ожидаемые результаты (количественныепоказатели выбираются при разработке программы):|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| Вид мероприятия |Рекомендуемый результат мероприятия ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Организационные, правовые,|Выходной документ, например, договор,||проектные и |протокол заседания, утвержденный||исследовательские |нормативный правовой акт, комплект|| |исходно-разрешительной документации,|| |отчет об исследованиях и т.д. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Информационное |Численность проинформированного населения|| |и (или) организаций, количество|| |мероприятий, количество публикаций, тираж|| |и т.д. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Обучающие |Количество лиц, принявших участие в|| |мероприятиях, количество мероприятий и|| |т.д. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Рекламные |Показатели рекламной эффективности,|| |отражающие специфику мероприятия,|| |например, количество участников, охват|| |аудитории и т.д. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Инвестиционные проекты |Конечные результаты проектов для|| |населения, например, мощностные|| |характеристики вновь возводимого объекта,|| |численность населения, для которого|| |происходит повышение качества услуги при|| |реконструкции объекта коммунального|| |хозяйства, показатели, характеризующие|| |повышение качества услуги для населения и|| |т.д. ||——————————————————————————|—————————————————————————————————————————| Для отдельных мероприятий (инвестиционный проект, разработкапроекта нормативного акта и других, носящих разовый характер)дополнительно указывается показатель, характеризующий степень ихзавершенности. Также в системе показателей результативности необходимо указатьлокальные результаты мероприятий, обеспечивающих деятельностьорганизационного механизма. Ниже указаны следующие примерные локальныерезультаты таких мероприятий:|———————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Наименование мероприятия | Локальный результат ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Разработка нормативных актов, |Утвержденные нормативные акты||запускающих механизм реализации | ||программы (при разработке | ||конкретизировать) | ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Подготовка заявок на финансирование|Правильно разработанные и ||из бюджета города |своевременно поданные заявки || |на финансирование ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Подготовка заявок на финансирование|Правильно разработанные и ||из вышестоящих бюджетов |своевременно поданные заявки || |на финансирование, на сумму || |не менее, указанной в || |программном документе ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Отбор проектов для финансирования |Количество отобранных || |проектов не менее указанного || |в программе ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Мониторинг результативности и |Своевременно и в полном ||эффективности программы |объеме собранная информация ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Информирование населения о ходе |Минимальное количество ||реализации программы |публикаций в квартал (год) ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Поддержка Интернет-страницы |Частота обновления ||программы |Интернет-страницы программы ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Проведение заседаний |Частота проведения ||координационного органа |заседаний. Протокол || |заседания ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————||Подготовка отчетов о ходе |Ежеквартальные и ежегодные ||реализации программы |отчеты в соответствующие || |требованиям Порядка || |разработки и реализации МЦП ||———————————————————————————————————|—————————————————————————————| Периодичность сбора и (или) расчета показателей мероприятий -ежеквартально. Источниками/методами сбора информации для оценки результативностипрограммы в целом и ее мероприятий могут быть: а) статистическая информация о развитии города и (или) отдельныхотраслей экономики и социальной сферы; б) законодательная база; в) анализ общественного мнения путем проведения социологическихисследований, телефонных горячих линий, Интернет-форумов, круглыхстолов и семинаров; г) анализ освещения реализации МЦП в средствах массовойинформации; д) управленческая и финансовая отчетность предприятий иучреждений; е) отчеты исполнителей и информация участников МЦП о ходереализации МЦП; ж) другие источники информации по выбору администратора МЦП. Мероприятия по организации и проведению мониторинга программыуказываются в подразделе "Мероприятия, обеспечивающие реализациюпрограммы" системы программных мероприятий. В программных документах и в отчетах о ходе реализации плановые идостигнутые показатели указываются нарастающим итогом. 9.5. Рейтингование и оценка плановой эффективности задач и мероприятий МЦП Рейтингование задач и мероприятий МЦП осуществляется в целяхопределения плановой эффективности и приоритетов их реализации, чтоособенно актуально в условиях недостатка бюджетных средств.Рейтингование осуществляется на заключительном этапе разработкипрограммы путем последовательного распределения общего веса показателяцели программы равного 1 (или 100%) по задачам и мероприятиям с учетомстепени их влияния на достижение цели программы. Степень влиянияпоказателей друг на друга определяется экспертными методами. Рейтинг присваивается подцелям, задачам и мероприятиям, входящимв подраздел "Мероприятия по решению задач программы" системыпрограммных мероприятий. Ниже на рисунке 6 показан условный пример рейтингования, которыйбыл несколько усложнен путем введения дополнительных связей. Врассматриваемом примере программа имеет 2 подцели и 3 задачи, при этомпоказатель решения задачи ПЗ-1 влияет на показатели подцелей ПЦ-1 иПЦ-2. Рисунка нет. Рисунок 4. Иллюстрация рейтингования результатов мероприятий (ПМ), задач (ПЗ) и цели (ПЦ). Рассмотрим порядок рейтингования на данном примере: 1) общий вес двух показателей, описывающих достижение подцелейпрограммы равен весу показателя цели и составляет 100%. Степеньвлияния показателей подцелей, определяемых экспертным путем,составляет 3/5 для показателя подцели ПЦ-1 и 2/5 для показателя ПЦ-2.Соответственно вес показателя ПЦ-1 составляет 60%, а показателя ПЦ-2 -40%. 2) далее распределяем полученные веса показателей подцелей позадачам. Влияние показателей задач 1 и 3 на показатель подцели 1распределяется как 3/4 и 1/4. Соответственно расчетный рейтинг ПЗ-1равен 45% (60% х 3/4 = 45%), а ПЗ-3 равен 15% (60% х 1/4 = 15%). Аналогично определяем рейтинг показателя задачи 2 (ПЗ-2). Влияниепоказателей задач 1 и 2 на показатель подцели 2 распределяется как 1/4и 3/4. Соответственно расчетный рейтинг ПЗ-1 равен 10% (40% х 1/4 =10%), а ПЗ-2 равен 30% (40% х 3/4 = 30%). Учитывая, что ПЗ-1 влияет напоказатели обеих подцелей общий рейтинг суммируется и составляет 55%.Корректность расчетов легко проверить - сумма весов показателей задачравна 100%. В случае, когда степень решения задачи описывается несколькимипоказателями, необходимо рассчитывать вес каждого из них вотдельности. 3) далее осуществляется распределение весов задач помероприятиям. Например, степени влияния показателей мероприятийПМ-1.1, ПМ-1.2 и ПМ-1.3 на показатель задачи ПЗ-3 составляют: ПМ-1.1 - 2/11; ПМ-1.2 - 6/11; ПМ-1.3 - 3/11, и их расчетный рейтинг равен: ПМ-1.1 - 10% (55% х 2/11 = 10%); ПМ-1.2 - 30% (55% х 6/11 =30%); ПМ-1.3 - 15% (55% х 3/11 = 15%). Аналогично определяем рейтинги других мероприятий. Отметим, что при прочих равных условиях (например, всемероприятия имеют одинаковые затраты на реализацию) в предложеннойсхеме наивысшим приоритетом обладает мероприятие ПМ-2.1, суммарныйрейтинг которого составляет 40%, следовательно оно должно выполнятьсяпервым. Рекомендуется осуществлять рейтингование с помощью электронныхтаблиц. Информация, включающая наименование мероприятия, его локальныйрезультат, источник информации и рейтинг сводится в общую таблицу,которая размещается в приложении к программе.|——————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|| Наименование задачи, | Результат | Источник | Рейтинг || мероприятия | | информации | ||——————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|| | | | ||——————————————————————|———————————|—————————————|—————————————| По результатам рейтингования, система показателей позволяетопределять плановую задачную и мероприятийную эффективность. В своюочередь, рейтингование целей муниципальных целевых программ в системепоказателей развития МО позволит определять наиболее эффективнуюпрограмму из их множества. Под плановой эффективностью подцели, задачи или мероприятияпонимается доля затрат в общем программном бюджете отнесенная на ихрейтинг. Для расчета плановой эффективности необходимо выполнить следующиешаги: 1. Определить затраты на реализацию каждого мероприятия. 2. Рассчитать общий программный бюджет, просуммировав затраты помероприятиям. 3. Рассчитать бюджеты мероприятий в процентах от общего бюджетапрограммы. 4. Рассчитать бюджеты подцелей и задач, суммируя бюджетымероприятий вверх по иерархии. Если одно мероприятие решает не однузадачу, а несколько (или решение задачи влияет на достижениенескольких подцелей), то необходимо распределить значениемероприятийного бюджета на задачи пропорционально весу мероприятий(для распределения бюджетов задач на бюджеты подцелей процедурааналогична). Эффективность каждого мероприятия, задачи или подцелиопределяется по формуле: E=P/З, где: E - эффективность мероприятия, задачи, подцели; P - рейтинг мероприятия, задачи, подцели; З - доля затрат на реализацию мероприятия, решения задачи,достижения подцели в общем бюджете программы. В условиях недостатка бюджетных средств мероприятия (задачи,подцели), имеющие более высокую эффективность должны получатьпервоочередное финансирование. Расчет плановой эффективности программы и ее элементов являетсярабочим документом администратора МЦП и не входит в состав проектаМЦП. РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ Порядком разработки и реализации МЦП предусмотрено два подхода кразработке проектов программ: 1) разработка сторонней организацией; 2) разработка силами специалистов администрации города. Разработка проектов МЦП осуществляется в соответствии с указаннымПорядком и настоящими Методическими указаниями. Консультативную помощьпри разработке МЦП осуществляет управление экономики. В случае разработки проекта МЦП силами сторонней организацииадминистратор программы составляет техническое задание на разработку,обеспечивает финансирование и контроль за разработкой. АдминистраторМЦП отвечает за соответствие разработанного проекта МЦП требованиямПорядка разработки и реализации МЦП и настоящих Методических указаний. В случае разработки проекта МЦП своими силами администраторпрограммы создает рабочую группу, в состав которой должны войтиспециалисты структурных подразделений администрации города, учрежденийи организаций, входящих в сферу действия МЦП. Сфера действия МЦПопределяется на этапе разработки инициативного предложения.Персональный состав рабочей группы определяется постановлением главыгорода, утверждающим необходимость разработки проекта МЦП. Предназначением рабочей группы является обеспечениеобоснованности и согласованности проекта МЦП. При разработке инициативного предложения и (или) проекта МЦП ролиучастников процесса распределяются следующим образом: 1) структурное подразделение ответственное за разработкуинициативного предложения/администратор МЦП: - организует процесс разработки инициативного предложения и (или)проекта МЦП; - организует обучающие и рабочие семинары для разработчиков; - осуществляет разработку инициативного предложения и (или)проекта МЦП; - обеспечивает согласование проекта МЦП; - разрабатывает проекты местных нормативных актов, согласноПорядку разработки и реализации МЦП; 2) управление экономики администрации города: - оказывает консультационную помощь разработчикам инициативныхпредложений и проектов МЦП; - проводит обучающие и рабочие семинары; - осуществляет экспертизу инициативного предложения и проектаМЦП; 3) рабочая группа: - выступает коллективным экспертом по общим и специальнымвопросам, возникающим у разработчиков проекта МЦП в процессеразработки; - определяет стратегию реализации программы; - члены рабочей группы обеспечивают согласование проекта МЦП всвоих структурных подразделениях и организациях. В том случае, когда разработка осуществляется стороннейорганизацией администратор МЦП осуществляет контроль за срокамиразработки программы и отвечает за соответствие проекта МЦПтребованиям Порядка разработки МЦП и настоящим Методическим указаниям. В приложении 7 к настоящим Методическим указаниям представленПримерный план разработки и утверждения проекта МЦП. Приложение 1 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ВИДЫ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОДХОДЫ К ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————||| | | || ||| | | || ||| | | || ||| | | || |||—————————————— | |—————————————— ||————————————— ||————————————————————|—————————————————————————|————————————————————||Темпы прироста/ |Изменение значения|Наблюдается перелом||снижения показателя |исследуемого показателя|тенденции (изменение||устойчивые в широком|происходит |направления движения||временном интервале|непредсказуемым образом|тренда). Изменилась||(5 лет и более).|на временном интервале|система и (или)||Сложилась устойчивая|3-5 лет. |влияние внешних||система, формирующая|Варианты: |факторов. ||исследуемый тренд.|1) система, формирующая| ||Влияние внутренних и|тренд, не устойчивая,| ||внешних факторов|внутренние и внешние| ||предсказуемо. |факторы ведут себя| || |неопределенным образом; | || |2) система сложилась, но| || |ее эволюционный период| || |значительно шире| || |исследуемого временного| || |диапазона. | ||————————————————————|—————————————————————————|————————————————————||Рекомендации: |Рекомендации: |Рекомендации: ||1) экспертным путем|1) осуществлять|1) исследование||провести анализ|прогнозирование |проводить на участке||факторов, |экспертным путем; |после перелома||формирующих |2) расширить исследуемый|тренда, если данный||тенденцию. Если их|временной интервал и|участок не менее 3-х||поведение |провести поиск|лет, прогнозировать||предсказуемо, |закономерностей поведения|согласно первому||прогнозировать |тенденции. В случае их|варианту; ||тенденцию по|обнаружения |2) если участок||экстраполяции. |прогнозировать согласно|менее 3-х лет,|| |первому варианту. |прогнозировать || | |согласно второму|| | |варианту. ||————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| Приложение 2 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ПРИМЕР РАНЖИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ|——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| N| Наименование проблемы |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|Сумма||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 1|Система управления сферой спорта и| |0 |0 |- |0 |0 |0 |- |0 |0 |- |- |- |0 |0 |0 |0 | 0 || |досуга не достаточно совершенна -| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |организации, которые должны заниматься| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |проблемами физкультуры, спорта и досуга| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |разобщены | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 2|Не ведется поиск новых форм и идей, не|1 | |1 |0 |1 |- |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 4 || |внедряются новые технологии работы с| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |населением, и в частности, с молодежью и| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |школьниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 3|Сфера физической культуры и спорта|1 |0 | |1 |0 |- |0 |0 |- |1 |1 |- |0 |0 |0 |0 |0 | 5 || |испытывает недостаток квалифицированных| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 4|Из-за низкого уровня жизни, занятия|- |1 |0 | |- |- |- |1 |- |- |0 |- |0 |0 |- |0 |0 | 3 || |физической культурой и спортом, духовное| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |развитие недоступны для большинства| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 5|В СМИ не достаточно уделяется внимания|1 |0 |1 |- | |- |0 |0 |1 |- |- |0 |0 |- |- |0 |0 | 4 || |пропаганде здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 6|Существующие учреждения спорта и досуга|1 |- |- |- |- | |- |- |- |- |- |0 |0 |0 |- |0 | | 2 || |расположены не равномерно и часто| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |находятся вдали от жилых кварталов | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 7|Молодежь недостаточно информирована о|1 |1 |1 |- |1 |- | |0 |- |- |- |0 |0 |- |- |0 |0 | 5 || |досуговых и спортивных мероприятиях,| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |проводимых в городе | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 8|У молодежи отсутствуют идеалы и слабо|- |1 |1 |0 |1 |- |1 | |1 |- |0 |- |0 |- |- |0 |0 | 5 || |развиты жизненные устремления, как| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |частный случай, нет стремления к| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |здоровому образу жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| 9|Молодежные проекты, идущие "снизу" часто|1 |1 |- |- |0 |- |- |0 | |- |- |1 |0 |- |- |0 |0 | 4 || |не реализуются, поэтому хорошие идеи не| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |воплощаются в жизнь | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||10|У специалистов муниципальных учреждений|1 |0 |0 |- |- |- |- |- |- | |0 |- |1 |0 |- |- |- | 3 || |сферы спорта и досуга низкая заработная| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||11|В большинстве семей делается упор на то,|- |1 |0 |1 |- |- |- |1 |- |1 | |1 |- |- |- |0 |0 | 5 || |чтобы зарабатывать средства к| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |существованию, а не на спортивное и| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |духовное развитие молодых членов семьи | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||12|Активная молодежь практически все время|- |1 |- |- |1 |1 |1 |- |0 |- |0 | |- |1 |- |- |0 | 5 || |тратит на учебу и работу, а не на| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |физическое и духовное развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||13|Население, и молодежь в частности, ведет|- |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |0 |- |- | |- |- |0 |0 | 8 || |пассивный образ жизни преобладают| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |иждивенческие настроения | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||14|Низкое качество услуг в сфере спорта и|1 |1 |1 |1 |- |1 |- |- |- |1 |- |0 |- | |1 |0 |0 | 8 || |досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||15|Основные фонды сферы спорта и досуга|1 |1 |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |0 | |- |0 | 5 || |значительно изношены и устарели, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |городе не хватает объектов для развития| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |спорта и досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||16|Молодежь подвержена наркомании,|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 |- |1 |1 |- | |0 | 12 || |алкоголизму, не уменьшается молодежная| | | | | | | | | | | | | | | | | | || |преступность | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————||17|Подрастающее поколение и молодежь имеет|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | 15 || |слабое здоровье | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————|| |Сумма |12|12|9 |6 |6 |5 |5 |5 |5 |4 |3 |3 |3 |3 |2 |1 |0 | ||——|————————————————————————————————————————|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|—————| Приложение 3 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ПРИМЕР анализа сильных сторон и благоприятных возможностей|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————|| Сильные стороны: | Возможности: ||——————————————————————————————|—————————————————————————————————————||1. На территории города|1. Привлекательное для туристов и ||находятся уникальные памятники|развивающееся окружение (Боголюбово, ||архитектуры, внесенные в|Суздаль, Гусь-Хрустальный, Гороховец,||список мирового наследия|Муром и другие города). ||ЮНЕСКО. | ||2. Наличие профильных|2. Рост рынка туристических услуг, ||образовательных учреждений,|развитие и дифференциация ||развитый научный и|туристических потребнос ||промышленный потенциал. | ||3. Наличие гостиниц,|3. Наличие в России инвестиционных ||оборудованных конференц-залов|ресурсов. ||и сферы услуг и|4. Рост деловой общественной и ||заинтересованность |научной активности в ЦФО. ||гостиничного бизнеса в|5. Дефицит и высокая стоимость ||увеличении потока туристов. |гостиничных мест в городе Москва. ||4. Близость города Владимира к|6. Популярность событийного туризма. ||емким и платежеспособным|7. Развитые международные ||рынкам сбыта туруслуг. |партнерские связи. ||5. Наличие транспортных и| ||информационны коммуникаций,| ||связывающих город с рынками| ||сбыта. | ||6. В городе реконструируется| ||исторический центр, что| ||повышает его привлекательность| ||для туристов. | ||——————————————————————————————|—————————————————————————————————————| Приложение 4 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ПРИМЕР разработки укрупненных мероприятий для программы развития туризма Схемы нет. Приложение 5 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ПРИМЕР фрагмента системы программных мероприятий проекта программы развития туризма|—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| N | Наименование мероприятия| Исполнители | Сроки || п/п | | | исполнения ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| 1 |Задача 1. Диверсифицировать| | || |туристский продукт | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| 1.1 |Развитие делового туризма | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.1|Формирование турпродукта| | || |"Деловой туризм во | | || |Владимире": | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- провести исследование| УМСВСиТ, | I кв. 2008 || |состава и структуры| участники МЦП | || |турпродукта; | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- провести исследование| -//- | I - II кв. || |потребности в турпродукте; | | 2008 ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- разработать "Рекомендации | УМСВСиТ, УЭ, | III кв. 2008 || |по формированию турпродукта | участники МЦП | || |"Деловой Владимир" и систему| | || |критериев оценки качества| | || |туристских и иных услуг | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.2|Реализовать "пилотные"|УМСВСиТ, подрядные|IV кв. 2008 - || |конференции | организации | I кв. 2009 || | | (туроператоры, | || | | гостиницы) | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.3|Провести сбор и анализ |УМСВСиТ, участники|IV кв. 2008 - || |отзывов потребителей |МЦП (туроператоры,| I кв. 2009 || |турпродукта |гостиницы, | || | |конференц-залы),УЭ| ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.4|Проработать альтернативные|УМСВСиТ, подрядные| II кв. 2009 || |варианты турпродукта | организации | || |"Деловой Владимир" | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.5|Организовать корректировку| УМСВСиТ, УЭ, | II кв. 2009 || |"Рекомендаций по | участники МЦП | || |формированию | | || |турпродукта "Деловой | | || |Владимир" и критериев оценки| | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.6|Продвижение турпродукта | | || |"Деловой туризм во | | || |Владимире" | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- сформировать банк данных о| УМСВСиТ |I кв. ежегодно|| |потенциальных потребителях| | с 2008 || |услуги; | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- разработать и изготовить| УМСВСиТ, | II кв. 2009 || |информационные сообщения,| подрядные | || |буклеты, CD-диски о| организации | || |турпродукте; | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- разослать информационные| УМСВСиТ, УД |III кв. 2009 и|| |сообщения, буклеты, CD-диски| | далее 1 раз в|| |о тур продукте; | | полугодие ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- организовать проведение| УМСВСиТ | III кв. 2009 || |публичных презентаций| | || |турпродукта "Деловой туризм | | || |во Владимире"; | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|| |- разработать и реализовать| УСОиСМИ | Ежеквартально|| |план информирования| | с 2009 || |потенциальных потребителей| | || |турпродукта через СМИ | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————||1.1.7|Организовать проведение| УМСВСиТ, УЭ, | Ежеквартально|| |информационных дней и| подрядные | (Мероприятие || |семинаров для специалистов| организации |поддерживающее|| |туриндустрии по вопросам| | реализацию || |формирования и развития| | программы) || |турпродукта "Деловой туризм | | || |во Владимире" | | ||—————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————| Принятые сокращения: УМСВСиТ - управление международных связей внешнеэкономическогосотрудничества и туризма; УЭ - управление экономики; УД - управление делопроизводства. Приложение 6 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ Система показателей реализации МЦП|——————————————|—————————|——————————————|———————————————————————————|——————————||Наименование | Единица |Величина | Целевое значение |Источник ||показателей |измерения|показателя | |информации|| | |в базовом году| | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————|| | | |период 1|период 2|период...| ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Цель | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(план) | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(по тенденции)| | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————|| | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Подцель 1 | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(план) | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(по тенденции)| | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Задача 1 | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Задача... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————|| | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Подцель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(план) | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||(по тенденции)| | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Задача 1 | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Задача... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————|| | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Системные | | | | | | ||показатели | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель 1 | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель 2 | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————||Показатель... | | | | | | ||——————————————|—————————|——————————————|————————|————————|—————————|——————————| Приложение 7 к Методическим указаниям по разработке муниципальных целевых программ ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН разработки и утверждения проекта муниципальной целевой программы|——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| N | Наименование этапа | Исполнитель | Входные документы | Выходные документы| Форма и сроки || п/п | | | | (результаты) | исполнения-3 ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1 |Разработка инициативного предложения ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.1 |Определение | Ответственное|1. Федеральные и|Динамика и прогноз|Самостоятельная || |показателя, | СП-1 |(или) областные|изменения проблемной| работа, || |характеризующего | |нормативные правовые|ситуации | 1-я неделя || |проблемный вопрос,| |акты. Реквизиты| | || |анализ тенденции его| |поручений главы| | || |изменения и| |города и писем -| | || |прогнозирование | |обращений к главе| | || |изменения ситуации | |города. | | || | | |2. Статистические и| | || | | |иные данные. | | || | | |3. Настоящие| | || | | |Методические указания| | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.2 |Определение нормы и| -//- |Выходные данные|Прогноз изменения|Самостоятельная || |анализ отклонения от| |п.1.1, нормативные|отклонения от нормы | работа, || |нормы | |правовые акты,| | 1-я неделя || | | |устанавливающие | | || | | |норму, статистические| | || | | |данные | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.3 |Формирование | Ответственное|Выходные данные п.1.1|Выявленные корневые|Рабочий семинар,|| |проблемного поля и| СП, УЭ-2 | |проблемы |2-я - 3-я недели|| |ранжирование проблем | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.4 |Уточнение прогноза|Ответственное |Выходные данные |Уточненный прогноз|Самостоятельная || |изменения проблемной|СП |п.п. 1.1 - 1.3 |изменения проблемной| работа, || |ситуации и отклонения| | |ситуации и отклонения| 3-я неделя || |от нормы | | |от нормы | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.5 |Описание | -//- |Выходные данные п.1.3|Перечень |Самостоятельная || |выгодоприобретателей | | |выгодоприобретателей | работа, || | | | |и описание их выгод | 4-я неделя ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.6 |Формулирование цели|Ответственное |Выходные данные |Цель (подцели) и|Рабочий семинар,|| |(подцелей) и задач|СП, УЭ |п.п.1.4, 1.5 |задачи программы,| 4-я неделя || |программы и| | |показатели достижения| || |определение состава| | |цели (подцелей) и| || |показателей | | |решения задач| || |результативности МЦП| | |программы | || |цели (подцелей) и| | | | || |задач | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.7 |Определение сферы|Ответственное |Выходные данные |Раздел 5|Самостоятельная || |действия МЦП и|СП |п.п. 1.3 - 1.6 |инициативного | работа, || |обоснование | | |предложения | 4 - 5-я недели || |целесообразности | | | | || |применения | | | | || |программно-целевого | | | | || |метода для решения| | | | || |проблемного вопроса | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.8 |Подготовка | -//- |Выходные данные |Инициативное |Самостоятельная || |предложений по| |п.п. 1.3-1.7, |предложение, | работа, || |наименованию МЦП,| |форма инициативного |соответствующее | 5-я неделя || |объемам и источникам| |предложения |требованиям настоящих| || |финансирования, | | |Методических указаний| || |администратору, | | | | || |срокам и этапам| | | | || |реализации и| | | | || |организации | | | | || |разработки МЦП.| | | | || |Формирование | | | | || |инициативного | | | | || |предложения | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.9 |Экспертиза | УЭ |Инициативное |Экспертное заключение| 6-я неделя || |инициативного | |предложение | | || |предложения | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.10 |Корректировка |Ответственное |Инициативное |Откорректированное |Самостоятельная || |инициативного |СП |предложение, |инициативное | работа, || |предложения и| |экспертное заключение|предложение, Проект| 6-я неделя || |подготовка проекта| | |постановления, главы| || |постановления главы| | |города состав рабочей| || |города | | |группы по разработке| || | | | |проекта МЦП | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 1.11 |Принятие решения о| Глава города|Выходные документы|Постановление главы| 7-я неделя || |необходимости | |п.1.10, экспертное|города о разработке| || |разработки и| |заключение |проекта МЦП,| || |реализации МЦП | | |утверждении | || | | | |администратора МЦП и| || | | | |состава рабочей| || | | | |группы | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2 |Разработка проекта МЦП ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.1 |Разработка плана|Администратор |Инициативное |Утвержденный приказом|Самостоятельная || |работы рабочей группы|МЦП |предложение, |план работы рабочей| работа, || | | |постановление главы|группы | 8-я неделя || | | |города, настоящие| | || | | |Методические указания| | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.2 |Ознакомление рабочей|Администратор |Настоящие | - |Рабочий семинар,|| |группы с методикой|МЦП, Рабочая |Методические | | 8-я неделя || |разработки МЦП,|группа, УЭ |указания, опыт| | || |планом разработки и| |разработки МЦП,| | || |инициативным | |инициативное | | || |предложением | |предложение и| | || | | |экспертное заключение| | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.3 |Уточнение отдельных| -//- |Инициативное |Замечания и|Рабочий семинар,|| |параметров | |предложение, рабочие|дополнения к| 8 - 9-я недели || |инициативного | |материалы по|инициативному | || |предложения (при| |разработке |предложению | || |необходимости) | |инициативного | | || | | |предложения | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.4 |Разработка раздела|Администратор |Инициативное |Раздел программы|Самостоятельная || |программы "Содержание|МЦП |предложение, Выходные|"Содержание проблемы| работа, || |проблемы и| |данные п.2.3 |и обоснование| 9-я неделя || |обоснование | | |необходимости ее| || |необходимости ее| | |решения программным| || |решения программным| | |методом" | || |методом" | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.5 |Анализ сильных сторон|Администратор |Выходные данные |Перечни благоприятных|Рабочий семинар,|| |сферы действия|МЦП, Рабочая |п.п.1.3, 1.5, 1.7,|возможностей и| 10-я неделя || |планируемой МЦП и|группа, УЭ |2.4 |сильных сторон | || |благоприятных | | | | || |возможностей | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.6 |Разработка таблицы| -//- |Цель и задачи|Стратегия реализации|Рабочий семинар,|| |укрупненных | |программы, Выходные|программы | 11-я неделя || |мероприятий | |данные п.2.5 | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.7 |Детализация |Администратор |Выходные данные п.2.6|Перечень мероприятий|Самостоятельная || |укрупненных решений |МЦП | |по решению задач| работа, || | | | |программы |12 и 13-я недели||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.8 |Формирование раздела| -//- |Выходные данные п.2.7|Подраздел системы|Самостоятельная || |системы програмных| | |программных | работа, || |мероприятий | | |мероприятий |13 и 14-я недели|| |"Мероприятия по| | |"Мероприятия по| || |решению задач| | |решению задач| || |программы": | | |программы" | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.8.1 |Определение | |Выходные данные|Исполнители и| || |исполнителей и| |п.п. 1.3, 1.5, 1.7 |участники программы | || |участников | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.8.2 |Определение объемов| |Методы расчета затрат|Обоснование объемов| || |финансирования | | |финансирования | || |мероприятий | | |мероприятий | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.8.3 |Определение сроков| |Методы определения|Рабочий документ| || |реализации | |сроков исполнения |администратора МЦП -| || |мероприятий | | |диаграмма Ганта | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.9 |Разработка раздела| -//- |Выходные данные п.2.8|Раздел программы|Самостоятельная || |программы "Ресурсное| | |"Ресурсное | работа, || |обеспечение МЦП" | | |обеспечение МЦП" | 15-я неделя ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.10 |Разработка раздела| | | | || |программы "Оценка| | | | || |рисков": | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.10.1|Оценка рисков и|Администратор |Выходные данные п.2.5|Виды рисков и|Рабочий семинар,|| |разработка |МЦП, рабочая |(в части угроз) |мероприятия по| 16-я неделя || |мероприятий по|группа, УЭ | |снижению вероятности| || |снижению вероятности| | |их возникновения, а| || |их возникновения, а| | |также мероприятия по| || |также мероприятий по| | |снижению последствий| || |снижению последствий| | |возникновения | || |возникновения | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.10.2|Разработка раздела|Администратор |Выходные данные|Раздел программы|Самостоятельная || |программы "Оценка|МЦП |п.2.10.1 |"Оценка рисков",| работа, || |рисков" и| | |доработанный | 16-я неделя || |корректировка | | |подраздел | || |программы раздела| | |"Мероприятия по| || |"Мероприятия по| | |решению задач| || |решению задач| | |программы" системы| || |программы" системы| | |программных | || |программных | | |мероприятий | || |мероприятий с учетом| | | | || |рисков | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.11 |Разработка механизма| -//- |Выходные данные п.2.8|Раздел МЦП|Самостоятельная || |реализации МЦП и| | |"Организационный | работа, || |подраздела системы| | |механизм реализации| 17-я неделя || |программных | | |МЦП", подраздел| || |мероприятий | | |"Мероприятия, | || |"Мероприятия, | | |обеспечивающие | || |обеспечивающие | | |реализацию программы"| || |реализацию программы"| | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.12 |Разработка системы| | | | || |показателей | | | | || |результативности МЦП:| | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.12.1|Разработка/уточнение |Администратор |Выходные данные п.1.5|Системные показатели|Самостоятельная || |системных показателей|МЦП | |и их плановые| работа, || |и прогноза их| | |значения | 18-я неделя || |изменения | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.12.2|Разработка локальных| -//- |Выходные данные |Показатели | -//- || |результатов | |п.п. 2.8, 2.11 |результативности | || |мероприятий (при| | |мероприятий | || |необходимости | | | | || |корректировка | | | | || |программных | | | | || |мероприятий) | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.12.3|Определение рейтингов| -//- |Выходные данные |Рейтинги задач и| -//- || |задач и мероприятий | |п.п. 1.6, 2.12.2,|мероприятий | || | | |методы оценки | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.12.4|Уточнение прогноза| -//- |Выходные данные |Прогноз показателей|Самостоятельная || |показателей | |п.п. 1.4, 1.6, 2.12.2|достижения цели| работа, || |достижения цели| | |(подцелей) | 19-я неделя || |(подцелей) | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————||2.12.5|Формирование раздела| -//- |Выходные данные |Раздел проекта МЦП| -//- || |проекта МЦП| |п.п. 2.12.1 - 2.12.4 |"Результативность | || |"Результативность | | |МЦП" | || |МЦП" | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.13 |Формирование проекта| -//- |Выходные данные п.п. |Проект МЦП |Самостоятельная || |МЦП с учетом| |2.4, 2.8 - 2.12 | | работа, || |требований настоящих| | | | 20-я неделя || |Методических указаний| | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 2.14 |Заключительное |Администратор |Выходные данные |Согласованный с|Рабочий семинар,|| |рассмотрение проекта|МЦП, рабочая |п.2.13 |Рабочей группой| 21-я неделя || |МЦП рабочей группой.|группа, УЭ | |проект МЦП | || |При наличии замечаний| | | | || |- корректировка| | | | || |Проекта МЦП | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3 |Экспертиза, согласование и утверждение проекта МЦП ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.1 |Экспертиза проекта| УЭ |Проект МЦП |Экспертное заключение| 22-я неделя || |МЦП | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.2 |Корректировка проекта|Администратор |Проект МЦП,|Доработанный проект|Самостоятельная || |МЦП (при|МЦП |экспертное заключение|МЦП | работа, || |необходимости) | | | | 23-я неделя ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.3 |Согласование проекта| -//- |Проект МЦП |Согласованный проект| -//- || |МЦП с исполнителями и| | |МЦП, замечания | || |участниками | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.4 |Подготовка вопроса на| -//- |Согласованный проект|Постановление главы|Самостоятельная || |коллегию | |МЦП, экспертное|города об одобрении| работа, || |администрации | |заключение |проекта МЦП и его| 24-25 неделя || | | | |вынесении на| || | | | |публичные слушания | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.5 |Подготовка и| -//- |Повестка дня,|Протокол публичных|Самостоятельная || |проведение публичных| |информационные и иные|слушаний, | работа, || |слушаний | |материалы, |опубликованное | 25-29-я неделя || | | |постановление главы|заключение | || | | |города о проведении| | || | | |публичных слушаний | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.6 |Корректировка проекта| -//- |Проект МЦП, протокол|Доработанный проект|Самостоятельная || |МЦП по результатам| |публичных слушаний |МЦП | работа, || |публичных слушаний| | | | 30-я неделя || |(при необходимости) | | | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.7 |Подготовка и| -//- |Проект МЦП,|Согласованный проект| 31-я неделя || |согласование проекта| |экспертное заключение|решения Совета| || |решения Совета| | |народных депутатов| || |народных депутатов| | |г. Владимира об| || |г. Владимира | | |утверждении МЦП | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————|| 3.8 |Рассмотрение проекта|Совет народных|Проект решения Совета|Решение Совета| 33-я неделя || |МЦП на сессии Совета| депутатов |народных депутатов |народных депутатов| || |народных депутатов| г. Владимира |г. Владимира,|г. Владимира об| || |г. Владимира | |протокол публичных|утверждении МЦП | || | | |слушаний, экспертное| | || | | |заключение | | ||——————|—————————————————————|——————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————| Примечание: СП - структурное подразделение администрации города. УЭ - управление экономики администрации города. Сроки исполнения указаны от момента начала работ.