Постановление Администрации города Владимира от 19.10.2015 № 3695
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 3695
Об утверждении муниципальной программы
«Развитиемуниципальных учреждений культуры
городаВладимира» и признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации
города Владимира
В соответствии со ст. 179.3 Бюджетногокодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу«Развитие муниципальных учрежденийкультуры города Владимира» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующиепостановления администрации городаВладимира:
- от 03.12.2013№ 4459 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальныхучреждений культуры города Владимира» и признании утратившими силу некоторыхпостановлений администрации города Владимира»;
- от 03.12.2013№ 4459»;
- от 12.03.2014№ 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 03.12.2013№ 4459»;
- от 30.06.2014№ 2434 «О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 » ;
- от 18.09.2014 №3501 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 02.12.2014 №4536 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »
- от 15.12.2014 №4761 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 25.03.2015№ 1034 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 19.06.2015№ 2201 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 05.08.2015№ 2777 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4459 »;
- от 25.08.2015№ 2964 «О внесении изменений в постановление администрации города Владимираот 03.12.2013№ 4459 ».
3. Опубликовать данное постановление на официальномсайте органов местного самоуправления города Владимира.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. Контроль за исполнением постановления возложитьна заместителя главы администрации города ЕрашовуО.В.
Глава администрации города А.С. Шохин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 19.10.2015 № 3695
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальных учреждений культурыгорода Владимира»
I. Паспорт муниципальнойпрограммы
| Ожидаемые результаты программы | - увеличение количества проводимых мероприятий; - увеличение количества клубных формирований; - увеличение количества участников клубных формирований; - увеличение количества книговыдач в библиотеках; - сохранение количества зарегистрированных читателей в библиотеках |
II. Характеристикапроблем, решение которых осуществляется
путем реализациипрограммы
Сфера культуры - этоисторически определенный уровень развития общества, выраженный в типах и формахорганизации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, в создаваемыхими материальных и духовных ценностях. Это наша среда обитания. Чрезвычайноважно - дать людям возможность реализовать свой потенциал в современных,достойных условиях, сформировать хороший вкус и здоровые пристрастия. Впредстоящее время российской экономике жизненно необходим переход кинновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формированиичеловеческого потенциала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежитчерез повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурнойсреде. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческомсамовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развитиясферы культуры.
Часть культурной средынашего города образуют муниципальные учреждения культуры, которые выполняютобразовательные, воспитательные, досуговые функции. Внастоящее время в городском округе город Владимир осуществляют своюдеятельность 15 муниципальных учреждений культуры: 5 дворцов и домов культуры с6 филиалами, 3 парка культуры и отдыха с1 филиалом, Владимирский планетарий, 4 учреждения исполнительских искусств,выставочный центр, центральная городская библиотека, объединяющая 17 филиалов.
Услугу по библиотечному,библиографическому и информационному обслуживанию пользователей осуществляетмуниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека».Это включает в себя обеспечение оперативного предоставления информационныхресурсов пользователю: книжный фонд, фонд периодики, медиафонд,услуги сети Интернет, услуги справочно-библиографического аппарата; проведениекультурно-массовых мероприятий на базе библиотек, по месту жительства, всотрудничестве с другими учреждениями. Показатель объема выполнениямуниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения- количествопользователей, показатели качества и эффективности - количество книговыдач,количество проведенных мероприятий, обновление книжного фонда.
Библиотеки выполняютважнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовыхэлементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. Натерритории городского округа функционируют 18 публичных общедоступных филиаловцентральной городской библиотеки, именно они в первую очередь решают задачупредоставления свободного доступа к информации каждому человеку по местужительства. На их базе созданы публичные центры правовой информации. Созданысобственные информационные ресурсы, в том числе в сети Интернет, пользователямпредоставляются новые виды библиотечных услуг, развиваются современныеинформационные сервисы.
Наряду с этим имеютсяпроблемы, решение которых необходимо безотлагательно. Это: необходимостьукрепления материальной базы библиотек, постоянного обновления библиотечныхфондов, недостаточные темпы информатизации, низкий уровень оплаты трудабиблиотечных работников. Так, в соответствии с установленными нормативамиобновление книжного фонда должно составлять 250 книг на 1 тысячу жителей в год.По итогам 2011 года в городском округе фактическое пополнение составило 76книг, или 30% от норматива. Кроме того, обеспеченность библиотеками всоответствии с нормативами должна составлять 1 публичная библиотека на 10 тысячжителей или 34 библиотеки должно быть в городе. Данный показатель также включенв показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. Сучетом библиотек других форм собственности этот показатель по городу составляет31 библиотека или 89% от норматива обеспеченности.
Услуги по организациидеятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народноготворчества, созданию и показу музейных экспозиций, проведению массовыхмероприятий для населения обеспечивают учреждения клубного типа, парки культурыи отдыха, выставочный центр, планетарий. Это организация досуга различных группнаселения, проведение праздников и культурно-досуговыхи массовых мероприятий, организация работы разнообразных творческихколлективов, клубных формирований, любительских объединений, клубов по интересам,обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культурычерез их публичное представление, обеспечение обустройства мест массовогоотдыха. Показателем объема муниципальных услуг является количество проводимыхмероприятий. Качество и эффективность оценивается комплексом критериев исоответствующих каждому критерию показателей: количество потребителей услуги, количество клубныхформирований, доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количестваклубных формирований, количество досуговых объектов,создание новых лекций в планетарии, доля лекций к общему количествумероприятий, разнообразие направлений экспозиций, доля выставок от общегоколичества мероприятий.
В условиях, когдакультура становится значимым фактором общественного развития, особенно важнареализация конституционных гарантий на участие граждан в культурной жизни, надоступ к культурным ценностям. Одним из условий доступа к услугам учрежденийкультуры являются нормативы социальной обеспеченности учреждениями культуры.Так, установлены следующие нормативы обеспеченности, которые нашли отражение вдокладах эффективности деятельности органов местного самоуправления:обеспеченность учреждениями клубного типа и парками культуры и отдыха. Нормативобеспеченности городского округа учреждениями клубного типа составляет 20 местна 1 тысячу жителей, таким образом для города этот норматив составляет порядка6980 мест, фактическое наличие мест в муниципальных учреждениях культурысоставляет 1913, или 30% от установленного норматива. Однако, учитывая наличиена территории города организаций культуры других форм собственности,обеспеченность составляет 88% от нормы. Норматив обеспеченности паркамикультуры и отдыха составляет 1 парк на 100 тысяч жителей, фактическое наличие составляет86%, а с учетом наличия в парке Центральном филиала - парк «Добросельский»,норматив обеспеченности выполняется и составляет 100%.
Услуги по созданию ипоказу концертов и концертных программ осуществляют 4 учрежденияисполнительских искусств: ансамбль народной музыки «Вишенка», камерный хор«Распев», городской духовой оркестр, театр фольклора «Разгуляй». Деятельностьвышеуказанных учреждений призвана удовлетворять эстетические потребностинаселения в сценическом и музыкальном искусстве, формировать духовность инравственность населения, обеспечивать пропаганду достижений российского изарубежного театрального и музыкального искусства. Количество мероприятий,проведенных учреждениями, является показателем объема выполнения муниципальныхуслуг. Качество и эффективность оценивается комплексом критериев исоответствующих каждому критерию объемных показателей: количество потребителейуслуги, создание новых программ, участие в общегородских социально значимыхмероприятиях.
Проблемами коллективовисполнительских искусств являются следующие причины: дефицит профессиональныхкадров из-за низкой оплаты труда, отсутствие у 3 коллективов соответствующейматериальной базы (дефицит музыкальных инструментов, аппаратуры, сценическихкостюмов), специфичность потребителей услуг.
Однако высокавероятность снижения потребностей населения в услугах учреждений культуры,обусловленная:
- несовершенствомматериально-технического состояния, снижающего привлекательность учрежденийкультуры;
- несоответствием форм ивидов услуг современным культурным потребностям населения;
- преобладанием потребительства над творческими формами деятельности;
- склонностьюбольшинства людей к обыденным духовным интересам (кино и эстрада);
- усилением конкуренциив сфере культуры досуга со стороны электронных СМИ, сети Интернет инегосударственного сектора культуры.
Следовательно, основнымнаправлением деятельности (стратегией) органов МСУ является повышениепривлекательности при условии сохранения форм и видов их самобытности,художественно-творческой направленности и повышения качества.
Внедрениепрограммно-целевого метода планирования рассматривается как инструментсовершенствования системы управления муниципальными учреждениями культуры,позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на их поддержание иразвитие и общественно значимых результатов.
III. Приоритеты, цель изадачи программы
Цель: обеспечениедоступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учрежденийкультуры.
Достижение указаннойцели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
-обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениямикультуры;
-повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальнымиучреждениями культуры;
-повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальнымиучреждениями культуры.
Переченьмероприятий программы представлен в приложении № 1 к программе.
IV .Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятийпрограммы обеспечивается за счет бюджета города путем предоставления субсидийбюджетным и автономным учреждениям, средств областного бюджета, внебюджетныхисточников.
Ресурсное обеспечениереализации программы за счет средств бюджета города (в разрезе финансируемыхосновных мероприятий) представлена в приложении № 2 к программе.
Ресурсное обеспечениепрограммы за счет средств бюджета города (собственных, привлеченных изобластного бюджета и внебюджетных) подлежит уточнению в рамках бюджетногоцикла.
Прогнозная (справочная)оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источниковфинансирования представлена в приложении № 3 к программе.
V .Результативность программы
Результативностьпрограммы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных дляоценки эффективности реализуемых мероприятий.
Конечными результатамипрограммы станут:
- создание необходимыхусловий для развития и совершенствования деятельности муниципальных учрежденийкультуры;
- повышениеэффективности деятельности учреждений культуры, их конкурентоспособности нарынке социокультурных услуг;
- создание благоприятныхусловий для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечение равногодоступа к культурным ценностям для всех социальных групп;
- повышение качествабиблиотечного обслуживания и популяризации чтения среди населения города.
В результате реализациипрограммных мероприятий к 2018 году планируется достигнуть значенияпоказателей.
Сведения о составе изначениях целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении№ 4 к программе.
Методика расчета(получения) показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
| № п/п | Показатель | Метод расчета (получения) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел. | Определяется на основании отчета руководителя (дорожная карта) |
| 2 | Количество книговыдач в библиотеках, тыс. ед. | Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК |
| 3 | Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед. | Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК |
| 4 | Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду | Определяется на основании формы статистической отчетности 6-НК |
| 5 | Увеличение доли филиалов библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве филиалов, % | Определяется на основании отчета руководителя (дорожная карта) |
| 6 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед. | Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК |
| 7 | Количество потребителей услуг, тыс. чел. | Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК |
| 8 | Количество клубных формирований, ед. | Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК |
| 9 | Число участников клубных формирований, чел. | Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК |
| 10 | Количество досуговых объектов, ед. | Определяется на основании формы статистической отчетности 7-НК |
| 11 | Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед. | Определяется на основании отчетов о выполнении муниципального задания |
| 12 | Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед. | Определяется на основании отчета руководителя (дорожная карта) |
| 13 | Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, % | Определяется на основании отчета руководителя (дорожная карта) |
| 14 | Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед. | Определяется на основании отчета о выполнении муниципального задания |
| 15 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности*: | Определяется на основании формы статистического отчета 1-МО |
| | - клубами и учреждениями клубного типа, %; | |
| | - библиотеками, %; | |
| | - парками культуры и отдыха муниципальных районов, % | |
| 16 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.* | Определяется на основании формы статистического отчета ЗП-культура |
| 17 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном | Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, требующих капитального ремонта или находящихся в |
| | состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % * | аварийном состоянии, к общему количеству учреждений на основании актов обследования учреждений |
| 18 | Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу требованиям действующих нормативных правовых актов, % | Определяется путем процентного соотношения количества учреждений, соответствующих требованиям действующих нормативных правовых актов, к общему количеству учреждений на основании предписаний проверяющих организаций |
| 19 | Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, % | Определяется путем процентного соотношения суммы из внебюджетных источников к общей сумме расходов на оказание услуги на основании планов финансово-хозяйственной деятельности |
* - показатели входят в состав показателей (№№ 20, 8, 21соответственно), предусмотренных в типовой форме доклада главы местнойадминистрации городского округа (муниципального района) о достигнутых значенияхпоказателей для оценки эффективности деятельности органов местногосамоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и ихпланируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлениемПравительства РФ от 17.12.2012 № 1317.
VI .Принятые условные обозначения
ОБ - Областной бюджет;
БГ - Бюджет города;
ВБИ - Внебюджетные источники;
УКИТ - Управление культуры и туризмаадминистрации города Владимира;
УКС - Управлениекапитального строительства администрации города Владимира.
Приложение № 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы
| № п/п | КАПК | Наименование мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Срок выполне-ния | Ожидаемый непосредственный результат, контрольное событие | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) | |
| Зд | М | ||||||
| Задача 1. О | |||||||
| 1 | 01 | 01 | Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 5, 6, 12 приложения № 4 к программе |
| 2 | 01 | 02 | Обеспечение предоставления населению услуг парками города | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 7, 12 приложения № 4 к программе |
| 3 | 01 | 03 | Обеспечение предоставления населению услуг выставочным центром | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 9, 10 приложения № 4 к программе |
| 4 | 01 | 04 | Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями исполнительских искусств | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 11 приложения № 4 к программе |
| 5 | 01 | 05 | Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарием | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 3, 4, 8 приложения № 4 к программе |
| 6 | 01 | 06 | Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками | УКИТ | ежегодно | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1, 2 приложения № 4 к программе |
| 7 | 01 | 07 | Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры | УКИТ | ежегодно | Доведение средней заработной платы работников культуры к 2018 году в соответствии с «дорожной картой», утвержденной постановлением администрации города Владимира | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 13 приложения № 4 к программе |
| Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | |||||||
| 8 | 02 | 08 | Текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры | УКИТ | 2016-2018 | В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 14, 15 приложения № 4 к программе |
| 9 | 02 | 09 | Приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оборудования, инвентаря | УКИТ | 2016-2018 | В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе |
| 10 | 02 | 10 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира | УКС | 2016 | Акт выполненных работ | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе |
| 11 | 02 | 11 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Фонтан | УКС | 2016 | Акт выполненных работ | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 15 приложения № 4 к программе |
| Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | |||||||
| 12 | 03 | 12 | Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, «Иван Купала», библионочь и др.) | УКИТ | ежегодно |
| Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 4 приложения № 4 к программе |
| 13 | 03 | 13 | Организация выездного читального зала для всех категорий читателей | УКИТ | ежегодно |
| Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 16 приложения № 4 к программе |
| 14 | 03 | 14 | Проведение мероприятий в библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья | УКИТ | ежегодно |
| Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 16 приложения № 4 к программе |
| 15 | 03 | 15 | Издание краеведческих материалов | УКИТ | ежегодно | Издание не менее 1 вида краеведческой литературы | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 1 приложения № 4 к программе |
| 16 | 03 | 16 | Распространение и разработка новых информационных технологий в сфере культуры: - наполнение и совершенствование сайтов учреждений; - распространение услуг учреждений культуры в электронной форме; - информирование населения о проектах и мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в СМИ | УКИТ | ежегодно | Своевременное обновление сайтов учреждений | Обеспечивает выполнение целевого показателя (индикатора) № 4 приложения № 4 к программе |
Приложение № 2 кпрограмме
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациипрограммы за счет средств бюджета города
(в разрезефинансируемых основных мероприятий)
| № п/п | КАПК | Наименование задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города, тыс. руб. | |||||||||
| Зд | М | И | ||||||||||||
| Глава | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | | | | Всего, в том числе: | | | | | | 269516,0 | 236673,8 | 165896,0 |
|
| 2 |
|
|
|
| УКИТ | | | | | | | | |
|
| 3 |
|
| 1 | - бюджет города | | | | | | | 166989,0 | 166989,0 | 165896,0 |
|
| 4 |
|
| 2 | - областной бюджет | | | | | | | 45916,0 | 69684,8 | - |
|
| 5 |
|
|
|
| УКС | | | | | | | | |
|
| 6 |
|
| 1 | - бюджет города | | | | | | | 56611,0 | - | - |
|
| 7 | 1 |
|
| Задача 1.О | УКИТ | | | | | | 212665,0 | 236533,8 | 165756,0 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 8 |
|
|
| в том числе: | | | | | | | | | |
|
| 9 |
|
| 1 | - бюджет города | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 930012П590 | 611 | 104594,9 | 102167,7 | 109575,0 |
|
| 10 |
|
| 1 | - бюджет города | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 930012П590 | 621 | 57104,0 | 57104,0 | 56011,0 |
|
| 11 |
|
| 1 | - бюджет города | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 930012П590 | 612 | 115,5 | 115,5 | 116,5 |
|
| 12 |
|
| 1 | - бюджет города | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 930012П590 | 622 | 52,5 | 52,5 | 53,5 |
|
| 13 |
|
| 1 | - бюджет города | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 93001S0390 | 611 | 4882,1 | 7409,3 | - |
|
| 14 |
|
| 2 | - областной бюджет | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 9300170390 | 611 | 31590,0 | 47943,0 | - |
|
| 15 |
|
| 2 | - областной бюджет | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 9300170390 | 612 | 14326,0 | 21741,8 | - |
|
| 16 | 01 | 01 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа | УКИТ | | | | | | 58210,5 | 57207,5 | 56579,5 |
|
| 17 | 01 | 02 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг парками города | УКИТ | | | | | | 35113,5 | 35113,5 | 39525,5 |
|
| 18 | 01 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг выставочным центром | УКИТ | | | | | | 3461,5 | 3461,5 | 2409,5 | |
| 19 | 01 | 04 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями исполнительских искусств | УКИТ | | | | | | 29704,4 | 28280,2 | 30777,5 |
|
| 20 | 01 | 05 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарий | УКИТ | | | | | | 3828,5 | 3828,5 | 3910,5 |
|
| 21 | 01 | 06 | 1 | Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками | УКИТ | | | | | | 31548,5 | 31548,5 | 32553,5 |
|
| 22 | 01 | 07 | | Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры | УКИТ | | | | | | 50798,1 | 77094,1 | - |
|
| 23 | | | | в том числе: | | | | | | | | | |
|
| 24 | | | 1 | - бюджет города | | | | | | | 4882,1 | 7409,3 | - |
|
| 25 | | | 2 | - областной бюджет | | | | | | | 45916,0 | 69684,8 | - |
|
| 26 | 2 | | | Задача 2. | УКС | | | | | | 56611,0 | - | - |
|
| 27 |
|
|
| в том числе: | | | | | | | | | |
|
| 28 | | | 1 | - бюджет города | УКС | 811 | 08 | 01 | 9300241БД0 | 464 | 56611,0 | - | - |
|
|
|
|
|
| Благоустройство | | | | | | | | | |
|
| 29 | 02 | 10 | 1 | Центрального парка культуры и отдыха города Владимира | УКС | | | | | | 55511,0 | - | - |
|
| 30 | 02 | 11 | 1 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Фонтан | УКС | | | | | | 1100,0 | - | - |
|
| 31 | 03 | | 1 | Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | УКИТ | 858 | 08 | 01 | 930032П590 | 600 | 240,0 | 140,0 | 140,0 |
|
| 32 | 03 | 12 | 1 | Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, «Иван Купала», библионочь и др.) | УКИТ | | | | | | 100,0 | - | - |
|
| 33 | 03 | 15 | 1 | Издание краеведческих материалов | УКИТ | | | | | | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|
Приложение № 3 кпрограмме
ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации программы
за счет всехисточников финансирования
(тыс.руб.)
| № п/п | КАПК | Источники финансирования | Итого | 2016 | 2017 | 2018 |
| И | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Всего по программе | 689475,8 | 275596,0 | 242663,8 | 171216,0 |
| 2 | 1 | Средства бюджета города | 556485,0 | 223600,0 | 166989,0 | 165896,0 |
| 3 | 2 | Средства областного бюджета | 115600,8 | 45916,0 | 69684,8 | - |
| 4 | 3 | Средства из внебюджетных источников | 17390,0 | 6080,0 | 5990,0 | 5320,0 |
Приложение № 4к программе
СВЕДЕНИЯ
о составе изначениях целевых показателей (индикаторов) программы
| № п/п | Наименование показателя (индикатора), единица измерения | Отчетный (базовый) год | Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | |||||
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел. | 65 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 2 | Количество книговыдач в библиотеках, тыс. ед. | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 |
| 3 | Количество мероприятий проведенных учреждениями культуры, ед. | 4443 | 4478 | 4478 | 4593 |
| 4 | Количество потребителей услуг, тыс. чел. | 1489,9 | 1552 | 1851 | 1696,7 |
| 5 | Количество клубных формирований, ед. | 182 | 183 | 184 | 185 |
| 6 | Число участников клубных формирований, чел. | 3340 | 3380 | 3420 | 3420 |
| 7 | Количество досуговых объектов, ед. | 208 | 210 | 211 | 212 |
| 8 | Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | | | | |
| | - клубами и учреждениями клубного типа; | 91,76 | 91,65 | 91,55 | 91,55 |
| | - библиотеками; | 89,99 | 89,89 | 89,79 | 89,79 |
| | - парками культуры и отдыха муниципальных районов, % | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 |
| 13 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. | 15946 | 20313 | 26378 | 28224 |
| Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры | |||||
| 14 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,% | ||||