Постановление Администрации Владимирской области от 25.12.2017 № 1095

Целевые индикаторы и показатели Программы

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Смертность от всех причин (человек на 1000 населения)

16,9

16,2

15,5

14,9

12,1

11,8

11,6

11,4

Младенческая смертность (человек на 1000 родившихся живыми)

7,3

7,0

6,8

6,5

6,1

5,9

5,7

5,5

Смертность от болезней системы кровообращения (человек на 100 тыс. населения)

1032,0

1000,0

999,2

999,0

985,5

970,2

958,6

947,2

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (человек на 100 тыс. населения)

19,9

19,2

18,6

16,9

11,2

10,6

10,3

10

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (человек на 100 тыс. населения)

236,0

225,0

215,5

202,1

194,4

192,8

191,4

190

Смертность от туберкулеза (человек на 100 тыс. населения)

9,9

9,5

9,3

9,2

7,4

7,3

7,2

7,1

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения)

27,5

27,2

27,5

27,8

28,2

28,6

30,8

31,0

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,8

1:2,9

1:2,9

1:3,0

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, процентов

156,7

158,7

162,2

172,0

180

200

200

200

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, процентов

82,4

83,4

87,7

93,6

92,7

100,0

100,0

100,0

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, процентов

50,1

51,0

49,7

70,5

80

100

100

100

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

70,8

71,6

72,2

72,7

73

74

74,5

75

Объемы финансирования Программы, тыс. руб.

Всего по предварительной оценке: 171583553,6 тыс. руб., из них по годам:

2013 год - 17199406,7 тыс. руб.;

2014 год - 18960902,4 тыс. руб.;

2015 год - 20623147,7 тыс. руб.;

2016 год - 20272197,1 тыс. руб.;

2017 год - 21260271,0 тыс. руб.;

2018 год - 23122241,9 тыс. руб.;

2019 год - 23874280,3 тыс. руб.;

2020 год - 26271106,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4598492,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1579523,2 тыс. руб.;

2014 год - 679248,2 тыс. руб.;

2015 год - 624223,0 тыс. руб.;

2016 год - 480216,1 тыс. руб.;

2017 год - 424687,2 тыс. руб.;

2018 год - 277390,3 тыс. руб.;

2019 год - 275272,4 тыс. руб.;

2020 год - 257931,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 66668449,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 7045683,3 тыс. руб.;

2014 год - 7744654,2 тыс. руб.;

2015 год - 7966024,7 тыс. руб.;

2016 год - 7967285,7 тыс. руб.;

2017 год - 8478901,5 тыс. руб.;

2018 год - 8410831,0 тыс. руб.;

2019 год - 8412540,8 тыс. руб.;

2020 год - 10642527,8 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 100316612,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 8574200,2 тыс. руб.;

2014 год - 10537000,0 тыс. руб.;

2015 год - 12032900,0 тыс. руб.;

2016 год - 11824695,3 тыс. руб.;

2017 год - 12356682,3 тыс. руб.;

2018 год - 14434020,6 тыс. руб.;

2019 год - 15186467,1 тыс. руб.;

2020 год - 15370647,0 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 45780095,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 80297,1 тыс. руб., из них:

2013 г. - 26091,1 тыс. руб.;

2014 г. - 1521,8 тыс. руб.;

2015 г. - 3421,4 тыс. руб.;

2016 г. - 3362,8 тыс. руб.;

2017 г. - 45900,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 5565526,4 тыс. руб., из них:

2013 г. - 497085,1 тыс. руб.;

2014 г. - 570600,1 тыс. руб.;

2015 г. - 594663,7 тыс. руб.;

2016 г. - 731692,5 тыс. руб.;

2017 г. - 769674,8 тыс. руб.;

2018 г. - 625935,1 тыс. руб.;

2019 г. - 625935,1 тыс. руб.;

2020 г. - 1149940,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 40134271,9 тыс. руб., из них:

2013 г. - 3515600,0 тыс. руб.;

2014 г. - 4103675,3 тыс. руб.;

2015 г. - 4559592,7 тыс. руб.;

2016 г. - 4784592,5 тыс. руб.;

2017 г. - 5083859,8 тыс. руб.;

2018 г. - 5939646,0 тыс. руб.;

2019 г. - 6249280,2 тыс. руб.;

2020 г. - 5898025,4 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 63982143,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2080759,2 тыс. руб., из них:

2013 г. - 1173632,9 тыс. руб.;

2014 г. - 343441,8 тыс. руб.;

2015 г. - 191051,9 тыс. руб.;

2016 г. - 140588,1 тыс. руб.;

2017 г. - 49273,2 тыс. руб.;

2018 г. - 20774,1 тыс. руб.;

2019 г. - 20322,5 тыс. руб.;

2020 г. - 141674,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 15219048,8 тыс. руб., из них:

2013 г. - 1422959,1 тыс. руб.;

2014 г. - 1663255,1 тыс. руб.;

2015 г. - 1721515,3 тыс. руб.;

2016 г. - 1712289,9 тыс. руб.;

2017 г. - 2080307,8 тыс. руб.;

2018 г. - 2176279,2 тыс. руб.;

2019 г. - 2178370,7 тыс. руб.;

2020 г. - 2264071,7 тыс. руб.

Внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 46682335,8 тыс. руб., из них:

2013 г. - 4531192,7 тыс. руб.;

2014 г. - 4981886,2 тыс. руб.;

2015 г. - 5797884,6 тыс. руб.;

2016 г. - 5430990,2 тыс. руб.;

2017 г. - 5658539,5 тыс. руб.;

2018 г. - 6319224,5 тыс. руб.;

2019 г. - 6648646,0 тыс. руб.;

2020 г. - 7313972,1 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 15239092,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 82928,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 71328,6 тыс. руб.;

2014 г. - 11599,7 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 2696386,3 тыс. руб., из них:

2013 г. - 254108,9 тыс. руб.;

2014 г. - 296932,1 тыс. руб.;

2015 г. - 319881,2 тыс. руб.;

2016 г. - 356688,7 тыс. руб.;

2017 г. - 356872,5 тыс. руб.;

2018 г. - 319801,1 тыс. руб.;

2019 г. - 311159,9 тыс. руб.;

2020 г. - 480941,9 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 12459778,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 277778,5 тыс. руб.;

2014 г. - 1397838,5 тыс. руб.;

2015 г. - 1604022,7 тыс. руб.;

2016 г. - 1522367,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1523206,1 тыс. руб.;

2018 г. - 2073194,4 тыс. руб.;

2019 г. - 2181270,2 тыс. руб.;

2020 г. - 1880100,2 тыс. руб.

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 1830991,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 32800,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 5000,0 тыс. руб.;

2014 г. - 6000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 5000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 7800,0 тыс. руб.;

2017 г. - 9000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 1798191,7 тыс. руб., из них:

2013 г. - 134297,2 тыс. руб.;

2014 г. - 158108,0 тыс. руб.;

2015 г. - 213618,8 тыс. руб.;

2016 г. - 232697,6 тыс. руб.;

2017 г. - 261411,9 тыс. руб.;

2018 г. - 290296,9 тыс. руб.;

2019 г. - 297496,9 тыс. руб.;

2020 г. - 210264,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб., из них:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.

№

Наименование

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

Фактическое значение

Прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Среднемесячная начисленная заработная плата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, руб.

18343,4

20417,6

22387,7

21995,4

22807,3

24563

26185

2.

Темп роста к предыдущему году, %

111,3

109,6

98,2

103,7

107,7

106,6

3.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, %

X

162,5

170,1

179,4

179,4

180,0

200,0

4.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), руб.

28299,7

33178,0

38074,3

39467,0

40905,1

44213,4

52370,0

5.

Темп роста к предыдущему году, %

X

117,2

114,8

103,7

103,6

108,1

118,4

6.

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, %

X

87,3

91,9

97,6

97,6

92,7

100,0

7.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), руб.

14762,0

17829,5

20582,4

21469,0

22251,6

22769,9

26185,0

8.

Темп роста к предыдущему году, %

X

120,8

115,4

104,3

103,6

102,3

115,0

9.

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, %

X

51,7

52,1

55,2

72,3

80,0

100,0

10.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), руб.

7945,1

10550,2

11668,0

12135,0

16491,6

19650,4

26185,0

11.

Темп роста к предыдущему году, %

X

132,8

110,6

104,0

135,9

119,2

133,3

Объемы и источники обеспечения Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 7891788,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2301967,5 тыс. руб., из них:

2013 г. - 301021,5 тыс. руб.;

2014 г. - 312516,8 тыс. руб.;

2015 г. - 421017,8 тыс. руб.;

2016 г. - 324726,6 тыс. руб.;

2017 г. - 318629,9 тыс. руб.;

2018 г. - 254732,1 тыс. руб.;

2019 г. - 253065,8 тыс. руб.;

2020 г. - 116257,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета по предварительной оценке: 5589820,9 тыс. руб., из них:

2013 г. - 509729,4 тыс. руб.;

2014 г. - 588922,6 тыс. руб.;

2015 г. - 646930,1 тыс. руб.;

2016 г. - 709465,0 тыс. руб.;

2017 г. - 747571,5 тыс. руб.;

2018 г. - 716952,9 тыс. руб.;

2019 г. - 716952,9 тыс. руб.;

2020 г. - 953296,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники:

ТФОМС по предварительной оценке: 0,0 тыс. руб.,

из них:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации, процентов

процентов

82,4

87,3

83,4

91,9

87,7

97,6

93,6

92,7

100,0

100,0

100,0

Статус

Наименование государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе

Источники обеспечения Программы

Коды бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации <*>

ГРБС

Рз/Пр

ЦРС

ВР

всего по государственной программе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа

Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы

Ответственный исполнитель Программы - департамент здравоохранения администрации Владимирской области

Всего

71266941,1

8625206,5

8423902,4

8590247,7

8447501,8

8903588,7

8688221,3

8687813,2

10900459,5

Соисполнители - департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области, департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области;

федеральный бюджет

4598492,1

1579523,2

679248,2

624223,0

480216,1

424687,2

277390,3

275272,4

257931,7

участники - государственные учреждения системы здравоохранения

областной бюджет

66668449,0

7045683,3

7744654,2

7966024,7

7967285,7

8478901,5

8410831,0

8412540,8

10642527,8

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Ответственный исполнитель Программы - департамент здравоохранения администрации Владимирской области

Всего

5645823,5

523176,2

572121,9

598085,1

735055,3

815574,8

625935,1

625935,1

1149940

федеральный бюджет

80297,1

26091,1

1521,8

3421,4

3362,8

45900,0

0,0

0.0

0,0

областной бюджет

5565526,4

497085,1

570600,1

594663,7

731692,5

769674,8

625935,1

625935,1

1149940,0

Основное мероприятие 1.1

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Участники - государственные бюджетные учреждения здравоохранения Владимирской области "Центр медицинской профилактики города Коврова"; "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"

областной бюджет

555

0909

1210859

611

5417,9

1954,1

2561,2

902,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0909

1210108591

611

41525,4

0,0

0,0

0,0

9336,4

9325,5

9623,6

9623,6

3616,3

Участник - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной наркологический диспансер"

областной бюджет

555

0901

1212078

612

3389,0

3389,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной наркологический диспансер"

федеральный бюджет

555

0901

1215078

612

14905,5

14905,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Ответственный исполнитель Программы - департамент здравоохранения администрации Владимирской области

областной бюджет

555

0909

1212031

244

29586,1

6886,1

6700,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0909

1210220310

244

134702,2

0,0

0,0

0,0

38098,0

26352,5

26352,5

26352,5

17546,7

областной бюджет

555

0909

1210220310

612

37200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12400,0

12400,0

12400,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Участник - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница"

федеральный бюджет

555

0902

1215092

612

11185,6

11185,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

555

0902

1215179

612

4943,2

0,0

1521,8

3421,4

0,0

0,0

0,0

0,0,

00

федеральный бюджет

555

0902

12103R3821

612

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0902

12103R3821

612

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

555

0902

1210351790

612

3362,8

0,0

0,0

0,0

3362,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

Участники - государственные учреждения системы здравоохранения

областной бюджет

555

0901

1210159

611

570562,2

177479,5

198405,7

194677,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0901

1210401591

611

1071851,9

0,0

0,0

0,0

186849,8

187489,0

195086,6

195086,6

307339,9

Участники - государственные учреждения системы здравоохранения

областной бюджет

555

0902

1210159

611

805488,5

249830,8

299515,4

256142,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0902

1210401591

611

1903268,9

0,0

0,0

0,0

349531,7

361603,7

377845,8

377845,8

436441,9

Участники - государственные бюджетные учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная ЦГБ"; "ЦЛФСМ"

областной бюджет

555

0903

1210159

611

40969

12932,1

13165,6

14871,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участники - государственные бюджетные учреждения здравоохранения Владимирской области "Мезиновская амбулатория"; "Городская поликлиника N 1, г. Владимир"; "Городская поликлиника N 2, г. Владимир"; "Александровская городская поликлиника"

областной бюджет

555

0902

1210259

611

32535,7

13355,5

13566,2

5614,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0902

1210402591

611

42690,7

0,0

0,0

0,0

5334,5

4043,0

4228,6

4228,6

24856,0

Основное мероприятие 1.5

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Участник - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи"

областной бюджет

555

0901

1212034

612

1302,0

390,0

419,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0901

1210520340

612

2187,1

0,0

0,0

0,0

493,0

398,0

398,0

398,0

500,1

Основное мероприятие 1.6

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

Участники - государственные учреждения системы здравоохранения

областной бюджет

555

0901

1210159

612

115182,6

30367,7

36267,0

48547,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0901

1210601590

612

433577,2

0,0

0,0

0,0

109149,1

110319,7

0,0,

00

214108,4

Участники - государственные учреждения системы здравоохранения

областной бюджет

555

0902

1210159

612

29210,4

437,3

0,0

28773,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

555

0902

1210601590

612

195887,7

0,0

0,0

0,0

26000,0

57374,0

0,0

0,0

112513,7

Участник - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"

областной бюджет

555

0903

1210601590

612

10079,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10079,8