Постановление Губернатора Владимирской области от 26.06.2007 № 465
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2008-2010 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 26.06.2007 N 465Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, основных показателях консолидированного и областного бюджетов Владимирской области на 2008-2010 годы В соответствии с Законом Владимирской области "О бюджетномпроцессе во Владимирской области" и в целях формирования проектаобластного бюджета Владимирской области на 2008-2010 годы П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиВладимирской области на 2008-2010 годы, изложенные в приложении N 1 кнастоящему постановлению. 2. Установить, что объем действующих расходных обязательствВладимирской области на 2008-2010 годы принимается на основанииреестра расходных обязательств Владимирской области согласноприложению N 2. 3. Утвердить распределение части бюджета вновь принимаемыхобязательств на 2008 год в зависимости от результатов использованиябюджетных ассигнований главными распорядителями средств областногобюджета в 2006 году согласно приложению N 3. 4. Утвердить на 2008-2010 годы: а) основные показатели консолидированного и областного бюджетовВладимирской области согласно приложению N 4; б) предельные объемы бюджетов главных распорядителей(распорядителей) средств областного бюджета и проектируемые объемырасходов по консолидированному бюджету курируемой отрасли согласноприложению N 5, в том числе по действующим и вновь принимаемымобязательствам; в) проектируемые объемы расходов главных распорядителей(распорядителей) средств областного бюджета за счет доходов отпредпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, согласноприложению N 6; г) распределение предельных объемов расходов консолидированного иобластного бюджетов по разделам функциональной классификации расходовРоссийской Федерации согласно приложению N 7, в том числе подействующим и вновь принимаемым обязательствам; д) проектируемые расходы за счет предпринимательской и инойдеятельности, приносящей доход, в разрезе разделов функциональнойклассификации расходов Российской Федерации согласно приложению N 8. 5. Установить на 2008-2010 годы: а) государственные задания главным распорядителям(распорядителям) средств областного бюджета по предоставлению услугнаселению учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, согласноприложению N 9; б) лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов,водопотребления и водоотведения главными распорядителями(распорядителями) и получателями средств областного бюджета согласноприложению N 10. 6. Департаментам и комитетам администрации области обеспечить до01 августа 2007 года разработку необходимых нормативных правовых актовпо вновь принимаемым обязательствам Владимирской области, обозначеннымв основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирскойобласти. 7. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации области (В. П. Кузин) направить настоящее постановлениев Законодательное Собрание области для рассмотрения. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наконтрольный комитет администрации области (В. И. Макаров). 9. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. И. о. Губернатора области В. Веретенников Приложение N 1 к постановлению Губернатора Владимирской области от 26.06.2007 N 465 Основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирскойобласти на 2008-2010 годы сформированы в соответствии с Бюджетнымпосланием Президента Российской Федерации Федеральному СобраниюРоссийской Федерации от 09 марта 2007 года "О бюджетной политике в2008-2010 годах", Посланием Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года иоснованы на положениях Федерального закона от 26 апреля 2007 годаN 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерациив части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствиес бюджетным законодательством Российской Федерации отдельныхзаконодательных актов Российской Федерации". Особенности бюджетной политики Владимирской области на 2008-2010годы: 1. Формирование областного бюджета на трехлетний период (в режиме"скользящей трехлетки") в условиях вступления в силу Федеральногозакона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ. Учитывая стабильность межбюджетных трансфертов местным бюджетамна среднесрочный период и завершение переходного периода по реализацииФедерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ в 2008 году, угородских округов появится возможность утверждения своих бюджетов натрехлетний период начиная с 2008 года, муниципальных районов - с 2009года. 2. Выделение в составе расходов условно утверждаемых ассигнованийна реализацию новых решений, которые подлежат включению в областнойбюджет на 2008 год после принятия соответствующих областныхнормативных правовых актов и на 2009-2010 годы в зависимости отрезультатов их выполнения и наличия источников финансирования. Этопозволит обеспечить эффективность использования бюджетных ресурсов,устойчивость бюджетов области и создать резерв на случайнепредвиденного сокращения доходов, который при подтверждении прогнозадоходов может быть использован для принятия новых обязательств вочередном бюджетном цикле. 3. Переход вновь образованных городских поселений на формированиеместных бюджетов на очередной финансовый год с 01 января 2008 года,вновь образованных сельских поселений - с 01 января 2009 года. 4. Обеспечение реализации в областном бюджете стратегическихцелей развития Владимирской области, которые вытекают из приоритетовРоссийской Федерации, определенных в Послании Президента РоссийскойФедерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007года. 5. Повышение эффективности использования ресурсов областногобюджета через расширение программно-целевого метода бюджетногопланирования, дальнейшее внедрение системы мониторинга количественноизмеримых показателей результативности бюджетных расходов. В связи сэтим новые расходные обязательства должны приниматься преимущественнов рамках областных целевых и ведомственных программ, позволяющихобеспечить взаимосвязь объемов выделяемых ресурсов и результатов от ихвложения. I. Цели и задачи бюджетной политики Владимирской области на 2008-2010 годы Бюджетная политика на 2008-2010 годы соответствует главной целисоциально-экономического развития Владимирской области - повышениюкачества жизни населения области. При этом основные усилия органов государственной власти области в2008-2010 годах должны быть направлены на обеспечение гражданВладимирской области доступными и качественными государственнымиуслугами. Согласно Бюджетному посланию Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в2008-2010 годах" бюджетная политика Владимирской области насреднесрочную перспективу ориентирована на содействие социальному иэкономическому развитию Владимирской области при безусловном учетекритериев эффективности и результативности бюджетных расходов. Стратегическими целями бюджетной политики Владимирской области в2008-2010 годах являются: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетов Владимирской области. 2. Удлинение горизонта бюджетного планирования. 3. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения кповышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективностибюджетных расходов. 4. Переход на современные принципы осуществления государственныхкапитальных вложений. 5. Повышение качества управления финансами в бюджетном секторе. 6. Усиление роли областного бюджета как инструмента эффективнойэкономической политики. Достижение указанных целей будет осуществляться исполнительнымиорганами государственной власти области путем решения следующих задач: 1. Создание условий для развития доходной базы бюджета. 2. Составление проекта областного бюджета на трехлетний период наоснове реестра действующих расходных обязательств Владимирскойобласти. 3. Расширение полномочий главных распорядителей средствобластного бюджета по определению форм финансового обеспеченияоказания государственных услуг. 4. Формирование механизмов привлечения различных источниковфинансирования для реализации важнейших инвестиционных проектовобластного уровня на основе долгосрочных контрактов. 5. Внедрение эффективного финансового контроля за использованиембюджетных средств и мониторинга качества управления финансами главныхраспорядителей бюджетных средств, а также использование современныхтехнологий финансового менеджмента, включая автоматизацию процессапланирования областного бюджета. Для этого необходимо предусмотреть врасходах областного бюджета на 2008-2010 годы по 5 млн. рублейежегодно на внедрение программного комплекса "Прогнозирование ипланирование бюджета". 6. Влияние на последовательное снижение темпов инфляции. Для выполнения целей и задач бюджетной политики в 2008-2010 годахисполнительными органами государственной власти области должны бытьприняты меры по следующим направлениям: 1. Реализация эффективной налоговой политики с целью мобилизациив бюджет доходов в объемах, необходимых для безусловного исполнениядействующих расходных обязательств Владимирской области. 2. Расчет объемов действующих расходных обязательств Владимирскойобласти на 2008-2010 годы по формулам для каждого вида бюджетногоассигнования (на оказание государственных услуг и социальноеобеспечение населения, межбюджетные трансферты). При этом, в целях повышения качества предоставления услугнаселению следует обеспечить взаимосвязь реестра расходныхобязательств и объема оказываемых услуг. Для этого департаментам администрации области необходимо: а) включить в доклады о результатах и основных направленияхдеятельности главных распорядителей средств (далее - доклад)показатели деятельности подведомственных учреждений по количеству икачеству предоставляемых услуг гражданам; б) составить перечень государственных услуг с указаниемустанавливающих их областных нормативных правовых актов, и учреждений,ответственных за их предоставление; в) разработать государственные задания для каждого бюджетногоассигнования на выполнение обязательств гражданско-правового характерапо объему и качеству оказываемых государственных услуг населению, т.е.установить стандарты качества услуг; г) исходя из возможностей бюджета рассчитать стоимостьпредоставления государственных услуг населению; д) определить наиболее предпочтительные способы предоставлениягосударственных услуг на основе: - государственного задания бюджетному или автономному учреждению; - государственного заказа путем закупки услуги на рынке, в томчисле у негосударственных коммерческих организаций, частныхучреждений; е) предоставить право бюджетным учреждениям самостоятельноопределять направления расходования средств по бюджетной смете длядостижения показателей задания. 3. Применение форм финансирования, обеспечивающих теснуювзаимосвязь между результатами деятельности учреждения и суммойвыделяемых ему средств. С этой целью в 2008 году следует перейти к нормативно-подушевомуфинансированию общеобразовательных школ, преимущественноодноканальному финансированию из фонда обязательного медицинскогострахования в сфере здравоохранения, а также на отраслевые системыоплаты труда. 4. Внедрение в практику деятельности главных распорядителейсредств: - методов оценки эффективности вновь принимаемых расходныхобязательств с точки зрения выполнения целей социально-экономическогоразвития Владимирской области, соизмерения с этими целями достигнутыхрезультатов, в том числе расширение программно-целевого планирования; - увеличения состава и улучшения качества предоставляемойобщественности информации о достигнутых и планируемых целях бюджетнойполитики в соответствующей сфере деятельности, результатахиспользования бюджетных ассигнований, включая отчеты о количествепредоставленных услуг населению и их качестве; - регулярных статистических обследований для обеспечения оценкиэффективности бюджетных расходов. 5. Переход на современные принципы осуществления государственныхкапитальных вложений. Основным инструментом финансирования инвестиций следует считатьобластные целевые и ведомственные программы. Документом, регламентирующим взаимоотношения междугосударственным заказчиком и подрядчиком, должен стать контракт,заключаемый на весь период реализации программы с определениемобязательств сторон по сдаче объекта в эксплуатацию и пофинансированию соответственно. Расходы на период реализации программыподлежат включению в расходные обязательства Владимирской области и немогут быть пересмотрены. 6. Разработка и использование формализованных методов оценкикачества управления финансами главных распорядителей бюджетных средствна основе ведомственной отчетности. Акцент контроля за исполнением бюджета со стороны финансовогооргана должен быть перенесен с оценки правомерности расходованиябюджетных средств и соответствия фактических затрат плановым на оценкустепени достижения запланированных департаментами администрацииобласти в докладах показателей. По итогам мониторинга результатов деятельности будетпредоставлено право главным распорядителям средств, добившимсянаилучших значений, самостоятельно формировать бюджетные росписирасходов по экономической классификации. Это прекратит мелочнуюрегламентацию их деятельности и позволит создать стимулы к повышениюэффективности в использовании выделенных им бюджетных ресурсов. 7. Проведение антиинфляционных мер, среди которых: обеспечение равномерного исполнения расходных обязательств втечение финансового года, включая возможность заключениягосударственных контрактов на срок более одного года в устанавливаемыхна три года лимитах бюджетных обязательств (по долгосрочным целевымпрограммам); установление предельных индексов максимального (минимального)возможного изменения тарифов в сфере жилищно-коммунального комплексапо каждому муниципальному образованию до внесения проектов бюджетов взаконодательный орган власти и представительные органы местногосамоуправления; проведение ответственной тарифной политики, способствующейсозданию условий для безубыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса и активизации реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в целях снижения издержек. 8. Обеспечение за три года: - прироста валового регионального продукта (далее - ВРП) на 23,2процента к уровню 2007 года (в сопоставимых ценах) и на 55,9 процента(в текущих ценах); - увеличения доходов в областной бюджет на 47,9 процента посравнению с планом 2007 года; - определения источников финансирования дефицита областногобюджета в размере 0,64 процента ВРП в 2008 году, 1,44 процента - в2009 году, 1,32 процента - в 2010 году. Экономические условия для формирования параметров областногобюджета на 2008-2010 годы представлены в таблице 1. Таблица 1 Экономические условия для формирования параметров областного бюджета на 2008-2010 годы-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателей | 2008 год | 2009 год | 2010 год || п/п | | | | ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 1. | ВРП, млн. рублей | 161000 | 183000 | 212000 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2. | Темпы роста ВРП, процент к предыдущему году: | | | ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2.1. | в сопоставимых ценах | 106,8 | 107,3 | 107,5 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2.2. | в текущих ценах | 118,4 | 113,7 | 115,8 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 3. | Уровень инфляции, декабрь к декабрю, процент | 107,0 | 106,8 | 106,5 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4. | Прогнозируемый рост тарифов, процент к | | | || | предыдущему году: | | | ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.1. | на тепловую энергию | 118,2 | 116,2 | 117,2 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.2. | на электрическую энергию | 110,54 | 116,6 | 126,5 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.3. | на водоотведение и водоснабжение | 114,6 | 114,0 | 112,4 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.4. | на сетевой и сжиженный газ | 125,0 | 127,7 | 127,7 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 5. | Предельный индекс изменения тарифов на услуги | 114,5 | 113,9 | 112,3 || | организаций коммунального комплекса | | | ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 6. | Предельный индекс изменения платежей | | | || | граждан: | | | ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 6.1. | за жилье | 118,0 | 118,0 | 118,0 ||------+-----------------------------------------------+----------+----------+----------|| 6.2. | за коммунальные услуги | 120,0 | 118,2 | 116,6 |----------------------------------------------------------------------------------------- Основные параметры областного бюджета на трехлетний периодрассчитаны по прогнозу социально-экономического развития Владимирскойобласти до 2010 года, предполагающему сохранение благоприятных условийроста экономики области (таблица 2). Таблица 2 Основные параметры областного бюджета на 2008-2010 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2008 год | Темпы роста | 2009 год | 2010 год | Темпы || п/п | показателей | (прогноз | 2008 года к | (прогноз | (прогноз), | роста || | | ), | плану 2007 | ), | процент к | 2010 года || | | процент | года, | процент | ВРП | к плану || | | к ВРП | процент | к ВРП | | 2007 года, || | | | | | | процент ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 1. | Доходы - всего, | 15,61 | 125,0 | 14,40 | 14,02 | 147,9 ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| | в том числе: | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 1.1. | собственные доходы | 14,44 | 125,1 | 13,31 | 13,01 | 148,4 ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 1.2. | субвенции из | 1,17 | 123,6 | 1,09 | 1,01 | 141,2 || | федерального бюджета на | | | | | || | исполнение | | | | | || | госполномочий | | | | | || | Российской Федерации* | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 2. | Расходы - всего, | 16,25 | 123,3 | 15,84 | 15,34 | 153,3 || | в том числе: | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 2.1. | на исполнение | 15,08 | 123,3 | 14,75 | 14,33 | 154,2 || | полномочий субъекта | | | | | || | Российской Федерации - | | | | | || | всего, | | | | | || | в том числе: | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 2.1.1. | - за счет целевых | 1,55 | 78,4 | 1,06 | 1,41 | 94,2 || | федеральных | | | | | || | межбюджетных | | | | | || | трансфертов* | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 2.1.2. | - за счет средств | 13,53 | 132,0 | 13,69 | 12,92 | 165,8 || | областного бюджета | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 2.2. | на исполнение | 1,17 | 123,6 | 1,09 | 1,01 | 141,2 || | госполномочий | | | | | || | Российской Федерации* | | | | | ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 3. | Дефицит (-) | -0,64 | 93,4 | -1,44 | -1,32 | -250,4 ||--------+-------------------------+----------+-------------+----------+------------+------------|| 4. | Источники | 0,64 | 93,4 | 1,44 | 1,32 | 250,4 || | финансирования дефицита | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------*Примечание: Данные показатели на 2008-2010 годы подлежат уточнениюпосле принятия Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008-2010годы". В соответствии с прогнозом социально-экономического развитияВладимирской области доходы областного бюджета составят в 2008 году15,61 процента ВРП, расходы - 16,25 процента ВРП, дефицит - 0,64процента ВРП. За период с 2008 по 2010 годы доходы областного бюджета в среднемсоставят 14,68 процента ВРП, расходы - 15,81 процента ВРП, дефицит -1,13 процента ВРП. Собственные доходы областного бюджета в 2008-2010 годах сложатсяв среднем в размере 13,59 процента ВРП (92,6 процента от их общегообъема), субвенции из федерального бюджета на исполнениегосударственных полномочий Российской Федерации - 1,09 процента ВРП(7,4 процента). В пределах мобилизуемых доходов и источников финансированиядефицита расходы на реализацию полномочий региона, закрепленных за нимФедеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ, составят втрехлетнем периоде в среднем 14,72 процента ВРП (93,1 процента отобщего объема расходов). При этом в 2008-2010 годах доля ассигнований по реализациирегиональных функций, обеспечиваемых за счет федеральных межбюджетныхтрансфертов, снизится с 1,55 процента ВРП до 1,41 процента ВРП, чтоподтверждает необходимость усиления работы администраторов платежей помобилизации доходов в областной бюджет для безусловного выполнениярасходных обязательств Владимирской области. На исполнение федеральных государственных полномочий будетнаправлено из областного бюджета 1,09 процента ВРП (6,9 процента отобъема расходов), что в пределах выделенных ассигнований изфедерального бюджета. В 2008-2010 годах Российской Федерацией регионупередаются на выполнение госполномочия в области лесного хозяйства,водных отношений, содействия занятости населения, на оплату жилищно-коммунальных льгот федеральным категориям граждан, выплатуединовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенныхродительского попечения в семью, предоставление мер поддержки донорам,обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, государственную регистрациюактов гражданского состояния и другие. Реализацию основных целей и задач бюджетной политики Владимирскойобласти в 2008-2010 годах будут осуществлять 350 учреждений и 36142работающих в них. На среднесрочную перспективу не запланировано реализации мер вобласти налоговой политики, которые сопоставимы с перестройкойналоговой системы, прошедшей с принятием Налогового кодекса РоссийскойФедерации. Тем не менее, отдельные изменения налогового и бюджетногозаконодательства по-прежнему будут оказывать влияние на формированиедоходной части консолидированного бюджета Владимирской области. Многие изменения вступили в силу с 01 января 2007 года (погашениеубытков прошлых лет за счет прибыли текущего года, увеличениесоциальных налоговых вычетов и др.), некоторые начнут действовать с2008 и 2010 годов. В частности, в среднесрочной перспективе предполагается внесениеизменений в действующее законодательство, которые приведут к снижениюналогооблагаемой базы: - освобождение от налогообложения налогом на прибыль организацийдивидендов, получаемых при стратегическом участии российскойорганизации в российской или иностранной организации, выплачивающейдивиденды; - снижение ставки налога на доходы физических лиц с 30 до 15процентов по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами,не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации; - введение налогового вычета при исчислении налога на доходыфизических лиц, предоставляемого на сумму отчислений налогоплательщикана осуществление добровольного пенсионного страхования; - увеличение социальных налоговых вычетов на образование издравоохранение; - реформирование налога на игорный бизнес в связи с размещениемобъектов игорного бизнеса на специально отведенных территориях. Одновременно будут внесены изменения, которые увеличатпоступления доходов в консолидированный бюджет области: - индексация ставок акцизов в отношении алкогольной продукции всоответствии с прогнозируемыми значениями индекса потребительских цен,отмена льгот по акцизам в части спиртосодержащей продукции (заисключением лекарственных средств внутриаптечного изготовления); - в отношении нефтепродуктов - отказ от индексации ставок на 2008год с постепенной индексацией в 2009-2010 годах; - обложение налогом на доходы физических лиц материальной выгодыот приобретения имущественных прав или финансовых инструментов срочныхсделок, что безусловно расширит налоговую базу и предотвратитналоговые уклонения в части финансовых вложений; - введение налога на недвижимость, поскольку существующаяимущественная система налогообложения деформирована и требуетулучшения. Введение налога на недвижимость позволит сократитьколичество поимущественных налогов, установить единые подходы дляопределения налоговой базы, основанные на оценке рыночной стоимостиобъектов недвижимости; - совершенствование налогового законодательства в частирегулирования учетной политики налогоплательщиков. Изменения в налоговом законодательстве нашли отражение вразрабатываемом прогнозе развития экономики области на 2008-2010 годы,который рассчитывается исходя из оценки экономического развития в 2007году и прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развитияна 2008-2010 годы. Налоговое администрирование по-прежнему является важнейшейсоставляющей всей налоговой системы. Именно поэтому на федеральномуровне реализуется и будет далее реализоваться ряд мер, позволяющихобеспечить четкую регламентацию полномочий и действий налоговыхорганов при осуществлении ими контрольных мероприятий, включаяопределение порядка проведения всех видов налоговых проверок,досудебного урегулирования налоговых споров, истребования документов,установление жестких максимальных сроков проведения проверок, а такжеограничений по количеству проверок налогоплательщика в течение одногогода. В целом изменения, вступающие в силу поэтапно начиная с 2007года, направлены на обеспечение прав и обязанностей налогоплательщикови налоговых органов. В дальнейшем планируется разработка и утверждениекритериев оценки работы налоговых органов, которые будут учитыватьэффективность мероприятий по контролю за соблюдением налоговогозаконодательства, состояние работы с налогоплательщиками и позволитдать оценку результативности работы налоговых органов. Основными задачами и в перспективе будут являться: снижениеналоговой нагрузки на экономику при обеспечении устойчивости бюджетнойсистемы и повышение качества налогового администрирования. Налоговая нагрузка на экономику и сектор домашнего хозяйствараспределится по уровням бюджетной системы, включая доходывнебюджетных фондов, следующим образом: Таблица 3Поступление доходов в бюджетную систему Владимирской области и уровень налоговой нагрузки на экономику и сектор домашнего хозяйства Владимирской области за 2007-2010 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------------| Период | ВРП, млн. | Поступление | Уровень | в том числе: || | руб. | доходов в | налоговой |------------------------------------------------|| | | бюджетную | нагрузки, | федеральный | областной | муниципальные || | | систему | процент | бюджет и | бюджет и | бюджеты || | | Владимирской | (гр.3: | внебюджетные | территориальные | || | | области, млн. | гр.2х100) | фонды РФ | внебюджетные | || | | руб. | | | фонды | ||----------+-----------+---------------+-----------+--------------+-----------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||----------+-----------+---------------+-----------+--------------+-----------------+---------------|| 2007 год | 136000 | 42309 | 31,1 | 15,5 | 10,4 | 5,2 ||----------+-----------+---------------+-----------+--------------+-----------------+---------------|| 2008 год | 161000 | 48791 | 30,3 | 14,9 | 10,3 | 5,1 ||----------+-----------+---------------+-----------+--------------+-----------------+---------------|| 2009 год | 183000 | 52109 | 28,5 | 13,2 | 10,2 | 5,1 ||----------+-----------+---------------+-----------+--------------+-----------------+---------------|| 2010 год | 212000 | 55496 | 26,2 | 11,2 | 10,0 | 5,0 |----------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем ВРП увеличится с 2007 по 2010 год в 1,56 раза и достигнет в2010 году 212 млрд. рублей, что позволит повысить объем доходовбюджетной системы области за этот период на 31,2 процента. Уровень налоговой нагрузки снизится с 31,1 процента в 2007 годудо 26,2 процента в 2010 году (рис.1).Рис.1. Уровень налоговой нагрузки на экономику и сектор домашнегохозяйства Владимирской области в 2007-2010 годах. Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на региональном уровнеможно считать экономически и политически оправданным только приусловии, что высвобождающиеся средства налогоплательщиков будутнаправлены на максимально эффективное использование в экономике, нафинансирование инвестиционных проектов. Для поддержания высоких темповроста экономики области на среднесрочную перспективу будет продолженаполитика по созданию благоприятных экономических условий дляинвестиций и повышению эффективности производства на промышленныхпредприятиях. Прогнозируется сохранение всех действующих льготтоваропроизводителям, бюджетным учреждениям, организациям жилищно-коммунального комплекса, населению, определенных федеральным иобластным законодательством: отдельными главами второй частиНалогового кодекса Российской Федерации, касающимися налога наприбыль, налога на имущество организаций, земельного налога, налога наимущество физических лиц, Законами Владимирской области от 02 сентября 2002 года N 90-ОЗ"О государственной поддержке инвестиционной деятельности,осуществляемой в форме капитальных вложений, на территорииВладимирской области". Дополнительно предлагается ввести снижение ставки по налогу наприбыль организаций до 13,5 процента учреждениям и предприятиямсистемы уголовно-исполнительной системы Владимирской области иосвобождение от уплаты налога на имущество организации - в отношениимуниципальных автомобильных дорог общего пользования, а такжесооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Выпадающие доходы консолидированного бюджета Владимирской областив 2008 году оцениваются в сумме 2485 млн. рублей: по налогу на прибыльорганизаций - 158 млн. рублей, налогу на имущество организаций - 1826млн. рублей, земельному налогу - 277 млн. рублей, налогу на имуществофизических лиц - 17 млн. рублей, транспортному налогу - 207 млн.рублей. При этом доля налоговых льгот, установленных федеральнымзаконодательством, составляет 61,7 процента, областнымзаконодательством - 38,3 процента (рис.2).Рис.2. Налоговые льготы, предоставленные федеральным и областнымзаконодательством. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности поорганизации и проведению азартных игр и о внесении изменений внекоторые законодательные акты Российской Федерации" установленыограничения осуществления деятельности по организации и проведениюазартных игр на территории Российской Федерации. В связи с этим натерритории Владимирской области постепенно будут уменьшаться объектыобложения налогом на игорный бизнес: игровые столы и игровые автоматы.Согласно вышеназванному федеральному закону с 01 июля 2009 годаобъекты игорного бизнеса будут размещаться на специально отведенныхтерриториях, но учитывая требования федерального закона поосуществлению данного вида деятельности, до этого времени натерритории области ликвидируются все игорные заведения. Поэтому вконсолидированном бюджете области возникнут выпадающие доходы, которыесоставят в 2008 году 160 млн. рублей, 2009 году - 340 млн. рублей,2010 году - 365 млн. рублей. Налоговая политика в прогнозируемом периоде по распределениюналогов между уровнями бюджетной системы основывается на закрепленииза органами местного самоуправления всей группы немобильных налогов иналога на доходы физических лиц. В бюджеты муниципальных районов будут поступать: земельный налог,налог на имущество физических лиц, транспортный налог с физическихлиц, налог на доходы физических лиц (30 процентов), единый налог навмененный доход, единый сельскохозяйственный налог (30 процентов),государственная пошлина - в соответствии со статьей 61.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации. В бюджеты городских и сельских поселений: земельный налог, налогна имущество физических лиц, транспортный налог с физических лиц,налог на доходы физических лиц (10 процентов), единыйсельскохозяйственный налог (30 процентов). В бюджеты городских округов: земельный налог, налог на имуществофизических лиц, транспортный налог с физических лиц, налог на доходыфизических лиц (40 процентов), единый налог на вмененный доход, единыйсельскохозяйственный налог (60 процентов), государственная пошлина - всоответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчетная база по данной группе налогов увеличивается в среднемна 16 процентов, в том числе за счет индексации базы по единому налогуна вмененный доход - на 7 процентов в соответствии с прогнозируемойинфляцией, земельному налогу - на 10 процентов, налогу на имуществофизических лиц - на 20 процентов, налогу на доходы физических лиц - на20 процентов за счет роста реальной заработной платы, ее легализации,сокращения безработицы, увеличения доходов населения из-за расширенияопераций с недвижимостью и на рынке ценных бумаг. В области неналоговых доходов и сборов прогнозируется приростдоходов от использования государственного и муниципального имуществана 7 процентов. Основные изменения касаются распределения между бюджетами доходовот передачи в аренду земельных участков и от их продажи, которыерасположены в границах городских округов. В результате нормативзачисления доходов от передачи в аренду земельных участков и от ихпродажи в бюджеты городских округов увеличится и составит 80процентов, соответственно дополнительно бюджеты городских округовполучат доходов в 2008 году 122,5 млн. рублей, 2009 году- 130,8 млн.рублей, 2010 году - 139,3 млн. рублей за счет снижения доли этихплатежей в областном бюджете. Постановлением Губернатора области от 18 апреля 2007 года N 275отменены платежи, взимаемые с юридических и физических лиц в связи сдеятельностью Государственной инспекции безопасности дорожногодвижения. По этой причине выпадающие доходы областного бюджетасоставят 70 млн. рублей. Планируется усиление ответственности за нарушение действующегозаконодательства. Данный вид доходов преимущественно поступает поместу их наложения в бюджеты муниципальных образований. Объем неналоговых доходов в прогнозируемом периоде составит в2008 году 1893,9 млн. рублей, 2009 году - 2002,9 млн. рублей, 2010году - 2118,7 млн. рублей и распределится по уровням бюджетнойсистемы: в областной бюджет - 15,8 процента, в бюджеты муниципальныхобразований - 84,2 процента. В целом политика по распределению доходного потенциала междууровнями бюджетной системы направлена на укрепление доходной частимуниципальных образований и характеризуется следующими данными: Рис.3. Распределение налогового потенциала между уровнямибюджетной системы Анализ прогнозируемых данных показал, что из года в годувеличивается доля поступлений от физических лиц и снижается удельныйвес налогов, перечисляемых в бюджет юридическими лицами. Так, удельныйвес в общем объеме налоговых доходов, поступающих в консолидированныйбюджет области от физических лиц, увеличится с 53,6 процента в 2007году до 55,6 процента в 2010 году, а с юридических лиц снизится с 46,4процента в 2007 году до 44,4 процента в 2010 году (таблица 4). Таблица 4 Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Владимирской области в 2007-2010 годах-------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | (план) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| Налоговые доходы - всего, млн. руб. | 15885,5 | 21828,1 | 24781,1 | 28399,3 ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| Доходы, поступающие от юридических лиц и | | | | || предпринимателей: | | | | ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| - сумма, млн. руб. | 7371,5 | 10785,1 | 11578,7 | 12610,4 ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| - удельный вес в общем объеме налоговых | 46,4 | 49,4 | 46,7 | 44,4 || доходов, процент | | | | ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| Доходы, поступающие от физических лиц: | | | | ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| - сумма, млн. руб. | 8514,0 | 11043 | 13202,4 | 15788,9 ||------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------|| - удельный вес в общем объеме налоговых | 53,6 | 50,6 | 53,3 | 55,6 || доходов, процент | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- В прошедшие годы сокращение налоговой нагрузки на экономикупроисходило за счет отмены ряда налогов и сборов, а также сниженияналоговых ставок. В дальнейшем реформирование налогового законодательства должноразвиваться по следующим направлениям: - предоставление равных условий для экономической деятельностиналогоплательщиков; - сокращение налоговых льгот. Планируется отмена всех действующихв настоящее время льгот, установленных областным законодательством,кроме льгот, стимулирующих инвестиционную деятельность в области; - совершенствование налогового администрирования; - упрощение налогового учета и уменьшение затрат по уплатеналогов; - обеспечение стимулирующей роли налогового законодательства. Для достижения намеченных целей необходимо закрепить позитивныерезультаты, достигнутые в ходе проведения налоговой реформы. Основнойакцент должен быть направлен на реализацию уже принятыхзаконодательных норм, касающихся качественного улучшения налоговогоадминистрирования, совершенствования налогообложения региональных иместных налогов. В сложившихся условиях особое значение приобретает своевременнаяи качественная подготовка нормативных правовых актов органов местногосамоуправления по установлению местных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерациигородским поселениям до 01 декабря 2007 года, сельским поселениям - до01 декабря 2008 года необходимо принять решения по установлению ивведению на территории муниципального образования земельного налога,налога на имущество физических лиц и средств самообложения граждан, вкоторых определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. В текущем году всем органам местного самоуправления необходимозавершить работу по определению налогооблагаемой базы по земельномуналогу и налогу на имущество физических лиц, по инвентаризации икадастровой оценке земельных участков и оценке имущества, находящегосяв собственности граждан. Экономическая отдача от инвентаризации земельи имущества обуславливается за счет включения в налогооблагаемую базувыявленных фактически используемых площадей, а такжеземлепользователей, не оформивших право на земельные участки иимущество (дачи, гаражи, садовые домики и т.д.). Итогами реализации налоговой политики должно стать поступлениеналоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области в2008 году в сумме 23722 млн. рублей, в том числе в областной бюджет -15597 млн. рублей, в 2009 году - 26784 млн. рублей, в том числе вобластной бюджет - 17544 млн. рублей, в 2010 году - 30518 млн. рублей,в том числе в областной бюджет - 19968 млн. рублей. По расчетам администраторов доходов поступления вконсолидированный бюджет области составят в 2008 году 22776,3 млн.рублей, что ниже прогнозных данных департамента финансов, бюджетной иналоговой политики администрации области на 945,7 млн. рублей, в 2009году - 26230,5 млн. рублей (на 553,5 млн. рублей), в 2010 году -29661,4 млн. рублей (на 856,6 млн. рублей). Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходовконсолидированного бюджета области по данным администраторов на 2008-2010 годы представлен в приложении N 1 к настоящим основнымнаправлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на2008-2010 годы. По оценке Счетной палаты области поступления налоговых доходов вконсолидированный бюджет области составят в 2008 году 18489,4 млн.рублей, что ниже прогнозных расчетов департамента финансов, бюджетнойи налоговой политики на 3338,7 млн. рублей, 2009 году - 21214,2 млн.рублей (на 3566,9 млн. рублей), 2010 году - 22564,3 млн. рублей (на5835 млн. рублей). III. Основные приоритеты бюджетной политики Владимирской области на 2008-2010 годы В основу бюджетной политики положено безусловное исполнениедействующих расходных обязательств Владимирской области. Согласнореестру действующих расходных обязательств Владимирской области ихсумма за период с 2008 по 2010 годы в среднем составит 12,68 процентаВРП (приложение N 2 к настоящему постановлению). Исходя из объема мобилизуемых доходов в областной бюджет ипривлечения источников финансирования, вновь принимаемые обязательстваВладимирской области в среднесрочном периоде планируются в среднем вразмере 3,13 процента ВРП. В их составе в целях повышения результативности бюджетныхрасходов выделяются условно утверждаемые расходы (1,83 процента к ВРПв среднем за три года), для включения в бюджет которых требуетсяразработка целевых программ и обоснование их принятия показателямирезультативности вложения средств, а также определение источников ихфинансирования. Оценка объема вновь принимаемых обязательств по областномубюджету на 2008-2010 годы представлена в таблице 5. Таблица 5 Оценка объема вновь принимаемых обязательств по областному бюджету на 2008-2010 годы-------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. || п/п | показателей | (проект) | (проект) | (проект) ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 1. | Объем доходов областного бюджета и | | | || | источников финансирования дефицита: | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 1.1. | сумма, млн. руб. | 26163,8 | 28983,8 | 32510,3 ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 1.2. | процент к ВРП | 16,25 | 15,84 | 15,34 ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2. | Действующие расходные обязательства | | | || | органов государственной власти области по | | | || | реестру (приложение N 2 к настоящему | | | || | постановлению): | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2.1. | сумма, млн. руб. | 20689,1 | 23167,0 | 26556,9 ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 2.2. | процент к ВРП | 12,85 | 12,66 | 12,53 ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 3. | Новые обязательства, подлежащие принятию | | | || | органами государственной власти области: | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 3.1. | сумма, млн. руб. | 5474,7 | 5816,8 | 5953,4 || | (стр.1.1. - стр.2.1.) | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 3.2. | процент к ВРП | 3,40 | 3,18 | 2,81 || | (стр.1.2. - стр.2.2.) | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4. | Из общей суммы новых обязательств условно | | | || | утверждаемые расходы: | | | ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.1. | сумма, млн. руб. | 2648,1 | 3696,1 | 3899,7 ||------+-------------------------------------------+----------+----------+----------|| 4.2. | процент к ВРП | 1,64 | 2,02 | 1,84 |------------------------------------------------------------------------------------- В целом вновь принимаемые расходные обязательства призваныобеспечить реализацию основных направлений Послания ПрезидентаРоссийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ибудут сконцентрированы на решении пяти ключевых проблем: 1) софинансирование за счет средств областного бюджетаприоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения,образования, обеспечения доступным жильем населения, развитияагропромышленного комплекса и улучшения демографической ситуации воВладимирской области; 2) повышение заработной платы работников бюджетной сферы в связис переходом на отраслевые системы оплаты труда; 3) приведение содержания автомобильных дорог общего пользования,улично-дорожной сети городских округов и поселений к нормативномусостоянию; 4) расселение населения области из ветхого и аварийного жилья; 5) укрепление областной и местной информационно-библиотечнойсети, в том числе школьных библиотек. Указанные новые расходные обязательства, за исключением расходов,обозначенных в первом направлении, относятся к условно утверждаемымрасходам. Для реализации всех направлений и включения соответствующихрасходов в областной бюджет на 2008-2010 годы исполнительным органамгосударственной власти области необходимо до 01 августа 2007 годаразработать областные нормативные правовые акты, определяющиерасходные обязательства Владимирской области, в том числе для условноутверждаемых ассигнований - целевые программы. Примерный переченьновых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годыприведен в приложении N 2 к настоящим основным направлениям бюджетнойи налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы. Из общей суммы новых обязательств на 2008-2010 годы (17244,8 млн.рублей) планируется направить: - 4725,6 млн. рублей - на индексацию и реформирование оплатытруда работников бюджетной сферы (27,4 процента от их объема); - 3382,6 млн. рублей - на содержание дорог общего пользования(19,6 процента); - 1195 млн. рублей - на развитие улично-дорожной сети ирасселение граждан из аварийного жилого фонда (6,9 процента); - 2939 млн. рублей - на софинансирование приоритетныхнациональных проектов, решение демографической проблемы издравоохранение (17 процентов); - 820,3 млн. рублей - на увеличение социальных выплат и льготнаселению (4,8 процента); - 636,3 млн. рублей - на развитие сельского хозяйства (3,7процента); - 405,6 млн. рублей - на поддержку библиотек и сельскихучреждений культуры (2,4 процента); - 2576 млн. рублей - на предоставление финансовой помощи местнымбюджетам (14,9 процента). Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов частьновых обязательств в сумме 20 млн. рублей предлагается предоставитьглавным распорядителям средств в зависимости от достигнутыхрезультатов их деятельности за 2006 год (приложение N 3 к настоящемупостановлению). Следует отметить, что в связи с изменением с 2008 года бюджетногозаконодательства, предусматривающего ликвидацию механизма возмещениярасходов организаций, осуществляющих функции продавца государственногоимущества за счет отчислений от средств, полученных продавцами отпокупателей в счет оплаты государственного имущества, в областномбюджете с 2008 года будут предусмотрены средства на организациюприватизации. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета поразделам функциональной классификации обеспечит исполнение действующихи принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной политикиВладимирской области расходных обязательств (таблица 6). Таблица 6 Структура расходов областного бюджета на 2008-2010 годы (в процентах к ВРП)----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование разделов | 2008 г. | Темп | 2009 г. | 2010 г. | Темп || п/п | функциональной | (проект) | роста | (проект) | (проект) | роста || | классификации | | 2008 г. к | | | 2010 г. к || | | | 2007 г., | | | 2007 г., || | | | процент | | | процент ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| I. | Расходы - всего, | 16,25 | 123,3 | 15,84 | 15,34 | 153,3 || | в том числе: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1. | Общегосударственные | 0,35 | 121,7 | 0,34 | 0,28 | 126,0 || | вопросы - всего, | | | | | || | в том числе: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1.1.1. | Законодательное | 0,03 | 117,8 | 0,03 | 0,02 | 137,8 || | Собрание | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1.1.2. | Счетная палата | 0,01 | 136,8 | 0,01 | 0,01 | 207,7 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1.1.3. | Исполнительная власть | 0,24 | 113,7 | 0,22 | 0,19 | 116,8 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 1.1.4. | Аппарат мировых судей | 0,04 | 125,2 | 0,04 | 0,04 | 152,8 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 2. | Национальная оборона | 0,01 | 107,7 | 0,01 | 0,01 | 133,5 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 3. | Национальная | 0,84 | 133,8 | 0,55 | 0,52 | 108,3 || | безопасность и | | | | | || | правоохранительная | | | | | || | деятельность | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4. | Национальная экономика - | 3,22 | 112,8 | 2,88 | 3,13 | 143,9 || | всего, в том числе: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет областного | 2,19 | 162,8 | 2,05 | 1,85 | 181,0 || | бюджета | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет целевых | 1,04 | 68,4 | 0,83 | 1,28 | 110,9 || | федеральных межбюджетных | | | | | || | трансфертов | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4.1. | Сельское хозяйство - всего, из | 0,46 | 109,8 | 0,44 | 0,40 | 126,0 || | них: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет областного | 0,27 | 117,2 | 0,27 | 0,26 | 146,8 || | бюджета | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет целевых | 0,19 | 100,6 | 0,17 | 0,14 | 100,6 || | федеральных межбюджетных | | | | | || | трансфертов | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4.2. | Дорожное хозяйство и | 2,15 | 110,9 | 1,88 | 2,25 | 152,5 || | транспорт - всего, из них: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет областного | 1,62 | 197,1 | 1,50 | 1,37 | 218,8 || | бюджета | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет целевых | 0,53 | 47,3 | 0,38 | 0,88 | 103,6 || | федеральных межбюджетных | | | | | || | трансфертов | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 5. | Жилищно-коммунальное | 0,88 | 136,2 | 0,78 | 0,71 | 144,4 || | хозяйство | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 6. | Охрана окружающей среды | 0,04 | 160,2 | 0,03 | 0,03 | 177,8 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 7. | Образование | 2,86 | 122,7 | 3,08 | 2,93 | 165,1 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 8. | Культура | 0,23 | 132,3 | 0,22 | 0,20 | 156,0 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 9. | Здравоохранение | 2,27 | 137,4 | 2,34 | 2,17 | 173,3 ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 10. | Физическая культура и | 0,07 | 139,6 | 0,07 | 0,06 | 156,2 || | спорт | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 11. | Социальная политика - | 2,85 | 115,3 | 2,74 | 2,57 | 137,2 || | всего, в том числе: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет областного | 1,73 | 122,3 | 1,70 | 1,61 | 150,1 || | бюджета | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет целевых | 1,12 | 106,1 | 1,04 | 0,96 | 119,9 || | федеральных межбюджетных | | | | | || | трансфертов | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| 12. | Межбюджетные | 2,63 | 128,7 | 2,80 | 2,73 | 176,2 || | трансферты | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| II. | Из общей суммы | | | | | || | расходов: | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет областного | 13,54 | 131,7 | 13,69 | 12,92 | 165,8 || | бюджета | | | | | ||--------+--------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------|| | - расходы за счет целевых | 2,71 | 93,0 | 2,15 | 2,42 | 109,4 || | федеральных межбюджетных | | | | | || | трансфертов | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходы областного бюджета в 2008 году сложатся в размере 16,25процента ВРП, что на 23,3 процента выше плана текущего года. За тригода рост расходов к прогнозу 2007 года составит 153,3 процента. Ключевым приоритетом бюджетной политики является социальнаясфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить в2008 году 8,28 процента ВРП. За период с 2008 года по 2010 год расходына социальные нужды увеличатся на 56,5 процента по сравнению с текущимгодом. Расходы на национальную экономику в 2008 году составят 3,22процента ВРП и возрастут на 12,8 процента к уровню 2007 года. При этомприрост указанных расходов за счет областного бюджета составит 62,8процента, за счет федеральной финансовой помощи планируется ихуменьшение на 31,6 процента. За три года вложения областного бюджета вэкономику вырастут в 1,81 раза. Ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2008 годусложатся в размере 0,88 процента ВРП и увеличатся на 36,2 процента куровню текущего года. В целом за три года указанные расходы возрастутна 44,4 процента. Расходы на правоохранительную деятельность в 2008 году составят0,84 процента ВРП (на 33,8 процента больше текущего года),функционирование исполнительных органов власти - 0,24 процента ВРП(прирост к 2007 году - 13,7 процента). Финансовая помощь из областного бюджета муниципальнымобразованиям в 2008 году прогнозируется в размере 2,63 процента ВРП(на 28,7 процента выше плана 2007 года). За три года ассигнования науказанные цели возрастут на 76,2 процента к уровню текущего года. Для повышения результативности бюджетных расходов в 2008 годубудет увеличена программно-целевая составляющая часть областногобюджета до 3 процентов ВРП против 2,4 процента ВРП в 2007 году или на70 процентов. Перечень расходов, осуществляемых из областного бюджетав 2008-2010 годах с применением программно-целевого метода,представлен в приложении N 3 к настоящим основным направлениямбюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы. 3.1. Приоритеты бюджетной политики Владимирской области в социальной сфере Бюджетная политика в социальной сфере на 2008-2010 годынаправлена на безусловное исполнение полномочий, возложенныхфедеральным законодательством на субъекты Российской Федерации, иопределенных областными нормативными правовыми актами, а такжеобеспечивает реализацию положений Бюджетного послания ПрезидентаРоссийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 09марта 2007 года "О бюджетной политике в 2008-2010 годах" и ПосланияПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию РоссийскойФедерации от 26 апреля 2007 года. Объем ассигнований на социальную сферу на 2008-2010 годы будетспособствовать решению важнейших задач бюджетной политики в этойобласти - повышению жизненного уровня населения и качествапредоставляемых государственных услуг населению, сокращению уровнябедности граждан. За три года расходы на образование увеличатся на 65,1 процента куровню 2007 года, культуру - 56 процентов, здравоохранение - 73,3процента, спорт - 56,2 процента, социальную политику - 37,2 процента. Продолжится ежегодное увеличение заработной платы в бюджетнойсфере: в 2008 году- на 7 процентов с 01 сентября, в 2009 году - на 6,8процента с 01 августа и в 2010 году - на 6,5 процента с 01 января. Кроме того, с 2008 года планируется переход на системы оплатытруда, отличные от Единой тарифной сетки, что является объективнымследствием необходимости повышения доходов работающих, взаимосвязиуровня оплаты труда с его результатами. В связи с этим в отрасляхсоциальной сферы предусматривается резерв средств на увеличение фондаоплаты труда до 40 процентов с 01 сентября 2008 года, который будетиспользоваться по мере принятия нормативно-правовых актов об ихпереходе на новые системы оплаты труда. Проводимые изменения в системе оплаты труда работниковорганизаций социальной сферы и рост заработной платы должны обеспечитьповышение качества труда и закрепление квалифицированных кадров вбюджетном секторе экономики. Показатели роста заработной платы в социальной сфере Владимирскойобласти приведены в таблице 7. Таблица 7 Показатели роста заработной платы в социальной сфере Владимирской области в 2006 и 2010 годах----------------------------------------------------------------------------------| | 2006 год | 2010 год || | (отчет) | (прогноз) ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| Среднемесячная заработная плата в социальной сфере с | 5039 | 7424 || повышением на уровень инфляции, рублей - всего, | | || в том числе: | | ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| - специалистов отраслей социальной сферы | 6444 | 9032 ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| Среднемесячная заработная плата в социальной сфере с | 5039 | 10319 || учетом перехода на новую систему оплаты труда, рублей - | | || всего, | | || в том числе: | | ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| - специалистов отраслей социальной сферы | 6444 | 13358 ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| Среднемесячная заработная плата в отраслях экономики, | 7434 | 14265 || рублей | | ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| Отношение среднемесячной заработной платы в социальной | 68,0 | 72,0 || сфере к заработной плате в экономике, процент - всего, | | || в том числе: | | ||---------------------------------------------------------+----------+-----------|| - отношение среднемесячной заработной платы | 87,0 | 93,6 || специалистов отраслей социальной сферы к заработной | | || плате в экономике, процент | | |---------------------------------------------------------------------------------- Повышение соотношения среднемесячной заработной платыспециалистов отраслей социальной сферы к заработной плате в экономикес 87 процентов в 2006 году до 93,6 процента в 2010 году позволитпоэтапно повысить среднемесячную заработную плату специалистовсоциальной сферы с 6444 рублей в 2006 году до 13358 рублей - в 2010году. В трехлетний период решается проблема охраны здоровья учащихсяшкол путем софинансирования из областного бюджета полномочий органовместного самоуправления по обеспечению питания детей в дни учебы. Планируется дальнейшая целенаправленная работа по улучшениюкачества медицинской помощи за счет увеличения нормативов финансовыхзатрат на ее оказание, а также обеспечение питанием по физиологическимнормам в детских и лечебных учреждениях. По тем же направлениям выделены средства на осуществление мер поулучшению условий проживания в стационарных учреждениях престарелых иинвалидов. В 2008 году обеспечено финансированием завершение работ попротивопожарной безопасности в учреждениях начального и среднегопрофессионального образования, учреждениях социальной защитынаселения. Будет осуществляться финансовая поддержка областной и местнойбиблиотечной сети в части укрепления их материальной базы, пополнениякнижного фонда, развития информационных технологий. Одним из основных направлений расходов областного бюджета до 2010года является социальное обеспечение населения области. Будет ежегоднопроводиться индексация размеров предоставляемых мер социальнойподдержки всем категориям граждан, находящимся в сфере ответственностирегиона, а также стипендий учащейся молодежи. Продолжится софинансирование из областного бюджета приоритетныхнациональных проектов "Образование", "Здоровье". Предлагается сохранить поддержку за счет средств областногобюджета общественных организаций - Совета ветеранов, обществинвалидов, писательских организаций. 3.1.1. Образование. Во Владимирской области образование рассматривается как одно изосновных условий развития региона, средство удовлетворенияобразовательных потребностей обучающихся. Вопросы образования занимают особое место в деятельностиобластных органов власти. В связи с этим, для обеспечения необходимогокачества образовательных услуг и образовательных стандартовпостановлением Губернатора области от 09 ноября 2004 года N 600утверждены "Основные направления модернизации образования Владимирскойобласти до 2010 года", а также принята областная целевая программаразвития образования Владимирской области на 2007-2010 годы. Финансовые ресурсы в областном бюджете сконцентрированы, в первуюочередь, на тех направлениях, которые определены указанными вышенормативными правовыми актами и приоритетами развития образования вцелом по Российской Федерации. Основными целями бюджетной политики в 2008-2010 годах в сфереобразования являются: 1. Обеспечение доступности качественного образования дляудовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда путемобновления структуры и содержания образования. 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики исоциальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации. 3. Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из их числа, в обществе и на рынке труда,создание условий для их социальной мобильности, а также защиты прав иинтересов. 4. Государственная поддержка семей, имеющих детей, в обеспечениидошкольным образованием. 5. Развитие потенциала молодежи в интересах Владимирской области. Достижение указанных целей требует интенсивного включения вдействие следующих основных факторов: - максимальной мобилизации внутренних ресурсов сферы образованияи оптимизации его содержания и структуры; - использования разнообразных форм стимулирования обновленияобразования; - разработки механизмов оценки качества образовательных услуг иэффективности использования финансовых ресурсов. Для решения поставленной цели по обеспечению качественного идоступного общего образования для каждого ребенка Владимирской областинеобходимо перейти в 2008 году на нормативное подушевое финансированиеобщего образования, которое позволит направить бюджетные средства вшколу в зависимости от количества и качества оказанных услуг,обеспечить взаимосвязь затрат и результатов при финансировании услуг.Это будет способствовать обеспечению равных прав учащихся на получениеобщего образования, а также созданию оптимальной сетиобщеобразовательных учреждений, повышению эффективности использованиябюджетных средств, улучшению качества управления финансами в сфереобразования и, как результат, повышению качества предоставляемыхуслуг. Стратегическая линия развития профессионального образованияВладимирской области должна быть направлена на решение двух главныхзадач: - структурно-содержательная модернизация системыпрофессионального образования в направлении повышения качестваобразовательных услуг; - создание оптимальной сети, удовлетворяющей потребностям рынкатруда региона. Формирование контингента учащихся необходимо строить на основезаявок предприятий, учреждений, организаций, что позволит развивать идальше механизм социального партнерства в сфере начального и среднегопрофессионального образования и оптимизировать затраты областногобюджета на подготовку профессиональных кадров. В рамках реализации государственных гарантий, установленных длядетей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из ихчисла, должна быть продолжена линия на всестороннюю социальную защитуих прав и интересов путем осуществления в полном объеме законодательнозакрепленных мер социальной поддержки в увеличенных размерах. Планируется дальнейшее развитие форм семейного воспитания иливоспитания, приближенного к семейному воспитанию, для всех детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Следует проводитьработу по увеличению числа приемных, патронатных семей, постинтерната,расширению сферы применения механизма опеки и попечительства. Сокращение контингента детей-сирот в детских домах путем передачина воспитание в семью позволит провести реструктуризацию действующейсети детских домов, оптимизировать их численность, что в конечномитоге позволит улучшить условия пребывания в них детей-сирот. Для стимулирования органов местного самоуправления в улучшениипоказателей социального развития муниципальных образованийпредусмотрено софинансирование расходов местных бюджетов поосуществлению мер социальной поддержки учащихся школ в частиобеспечения их полноценным питанием в период учебы. Данная меранаправлена на решение проблемы сохранения здоровья подрастающегопоколения. Будут увеличены средства на обеспечение учебных расходовмуниципальных общеобразовательных учреждений, пополнение книжногофонда школьных библиотек. Предлагается сохранение помощи родителям детей, посещающихдетские дошкольные учреждения. Достижение целей государственной политики в сфере образования взначительной степени зависит от реализации приоритетного национальногопроекта "Образование". Среди основных его мероприятий - ускорениемодернизации образования, поддержка инновационной деятельности вгосударственных и муниципальных образовательных учреждениях, усилениевоспитательной функции классного руководителя. Реализация государственной молодежной политики в регионе будетспособствовать созданию условий для самовыражения молодежи и стимуловдля вовлечения молодых людей в позитивные общественные процессы.Расходование средств бюджета на эти цели планируется осуществлятьчерез областную целевую программу с ориентацией на измеримые,конечные, общественно значимые результаты. Проводимая бюджетная политика позволит обеспечить: - доступность качественного общего, начального и на конкурснойоснове среднего профессионального образования, повысить ихинновационный характер; - повышение уровня гражданско-патриотического сознания молодежи,социальной и общественно-политической активности, а также ростмотивации молодых граждан к созданию полноценной семьи, рождению иответственному воспитанию детей; - предоставление гарантированных мер социальной поддержки в сфереобразования. 3.1.2. Культура. Бюджетная политика в сфере культуры определяется на основепринципа ее основополагающей роли в развитии и самореализацииличности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности. Основными ее целями являются: - государственная поддержка профессионального искусства,самодеятельного творчества; - сохранение и популяризация культурных ценностей и приобщение кним всех граждан; - обеспечение свободы творчества и доступа к информационнымресурсам широких слоев населения. В сфере культуры намечено продолжение мероприятий по решениюназревших проблем, которые будут способствовать устранению разрывамежду культурными потребностями населения и возможностями ихудовлетворения. Это, в первую очередь, обновление фондов и информационныхресурсов в библиотеках области, особенно на селе. В настоящее времяфонды библиотек морально и физически устарели. Решение данной проблемыпредполагает пополнение библиотечных фондов, обеспечение сохранностибиблиотечных документов, внедрение новых библиотечных технологий икорпоративного информационного взаимодействия библиотек. Библиотекидолжны стать не только хранилищем книг, но и реальнымиинформационными, культурными и досуговыми центрами. Должна более активно проводиться политика по сохранению иразвитию традиционной народной культуры. В рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до2010 года" планируется осуществлять меры, направленные на укреплениематериально-технической базы сельской культуры, развитие и созданиеновых творческих проектов, сохранение местных культурных традиций инародных промыслов, привлечение в отрасль талантливой ипрофессионально подготовленной молодежи. В целом бюджетная политика позволит сохранить культурное иисторическое наследие, обеспечить его доступность для населения,поддержать профессиональное и народное творчество, создать условия дляпредоставления информационных услуг пользователям публичных библиотек. 3.1.3. Здравоохранение. Бюджетная политика в сфере здравоохранения базируется наКонцепции развития здравоохранения Владимирской области на 2003-2005годы и на период до 2010 года, утвержденной Указом Губернатора областиот 10 октября 2003 года N 16. Основными целями бюджетной политики в этой области являютсяобеспечение доступности и качества медицинской помощи населению,повышение эффективности деятельности учреждений государственной имуниципальной систем здравоохранения области, развитие исовершенствование специализированных видов медицинской помощи,улучшение демографической ситуации в области. На период 2008-2010 годов планируется продолжение комплекса мер,направленных на снижение негативных показателей состояния здоровьянаселения области. С целью преодоления неблагополучной демографической ситуациинеобходимо дальнейшее развитие специализированной высокотехнологичноймедицинской помощи, что будет осуществляться, в первую очередь, врамках областных целевых программ, направленных на снижение смертностинаселения, в том числе младенческой, путем ранней диагностикизаболеваний. В связи с тем, что одной из основных причин смертности населения,в том числе трудоспособного возраста, являются болезни системыкровообращения, будет начато финансирование комплекса программныхмероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии воВладимирской области на 2008-2010 годы. Это позволит оснаститьсовременным диагностическим оборудованием лечебно-профилактическиеучреждения области, проводить разъяснительную профилактическую работусреди населения по снижению рисков возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов и инсультов. Для обеспечения качества и доступности медицинской помощи будутпредусмотрены ассигнования на доведение стоимости натурального наборапродуктов питания до действующих физиологических норм. Дополнительного внимания требует организация медицинской помощисельскому населению. Приоритетными направлениями в этом вопросе должностать развитие службы врачей общей практики (семейных врачей) вучастковых больницах и приближение специализированной медицинскойпомощи к сельскому населению. Важным моментом в направлении повышения качества медицинскойпомощи будет являться обеспечение в полном объеме финансовымиресурсами государственных гарантий населению области по оказаниюмедицинской помощи через доведение норматива финансовых затрат доуровня, установленного федеральным законодательством, в том числе всистеме ОМС - посредством страховых взносов за неработающее население. Повышению качества медицинской помощи будет способствоватьпереход на новую систему оплаты труда работников здравоохранения,которая позволит поднять уровень заработной платы, обеспечитьвзаимосвязь его с результатами труда и стимулировать притокспециалистов в отрасль. При определении бюджетных приоритетов на 2008-2010 годы учтенымероприятия национального проекта "Здоровье". Его целью являетсяповышение доступности и качества медицинской помощи, в первую очередь,в первичном звене здравоохранения, развитие высокотехнологичноймедицинской помощи, укрепление материально-технической базымедицинских учреждений области, развитие профилактическойнаправленности здравоохранения. 3.1.4. Физическая культура и спорт. Для улучшения здоровья и качества жизни жителей областифинансовые потоки областного бюджета в 2008-2010 годах в сферефизической культуры и спорта будут направлены как на развитие спортавысших достижений, так и физкультурно-массовой и оздоровительнойработы среди населения, в том числе проведение спортивных мероприятий,дальнейшее развитие физической культуры среди детей, подростков имолодежи, ветеранов и инвалидов, как одного из направлений ориентацииобщества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья иработоспособности. Планируется выделение средств на подготовку спортсменоволимпийского резерва области для участия в Олимпийских играх,укрепление материальной базы спортивных сооружений. Будет обеспечена финансированием реализация мер, направленных наразвитие системы государственного регулирования туристическойдеятельности, мелкого и среднего предпринимательства в сфере туризма ивовлечения граждан в создание новых туристических услуг. 3.1.5. Социальная политика. В сфере социальной политики планируется реализация целей,направленных на сокращение уровня бедности населения, содействиеулучшению положения семей с детьми, развитие социального обслуживанияграждан пожилого возраста и инвалидов. В среднесрочной перспективе будут ежегодно увеличиваться размерысоциальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвамполитических репрессий, семьям с детьми на уровень инфляции. Требует решения проблема обеспечения потребностей в социальномобслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Одним изобязательств государства является создание достойной жизни для такихлюдей и обеспечение доступности для них основных благ. С этой целью в2008 году планируются дополнительные вложения на проведениекапитального ремонта стационарных учреждений социального обслуживания,проведение в них завершающих этапов противопожарных мероприятий. Для достижения качественных параметров жизнедеятельности детей-инвалидов и пожилых граждан в домах-интернатах предусматриваетсяувеличение расходов на питание и медикаменты с доведением их дофизиологических норм. Проблему кадрового обеспечения социальных служб предлагаетсярешать путем разработки отраслевой системы оплаты труда, котораяпозволит повысить привлекательность профессии социального работника иулучшить качество обслуживания престарелых, инвалидов и другихкатегорий населения, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3.2. Приоритеты бюджетной политики Владимирской области в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства Вложение бюджетных средств в сферу национальной экономики ижилищно-коммунального хозяйства в 2008-2010 годах будет решать двеключевые задачи: - способствовать росту экономики региона, являющейся основой длявыполнения социальных программ; - создавать условия для достойной жизни граждан области черезповышение доступности приобретения жилья, развитие транспортной икоммунальной инфраструктуры, развитие механизмов, стимулирующихделовую активность граждан и повышение уровня жизни на селе. В целом за три года рост расходов на сельское хозяйство составит126 процентов к плану 2007 года, в том числе за счет областногобюджета - 146,8 процента, охрану окружающей среды - 177,8 процента,дорожное хозяйство и транспорт - 152,5 процента, в том числе за счетобластного бюджета - 218,8 процента. 3.2.1. Сельское хозяйство Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направленана достижение стратегических целей по созданию условий дляформирования эффективного агропромышленного производства, сохранения ивоспроизводства используемых сельским хозяйством природных ресурсов иустойчивого развития сельских территорий. Основные мероприятия, которые необходимы для достижения указанныхцелей, сконцентрированы в областных целевых программах - "Стабилизацияи развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006-2010 годы", "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на2006-2010 годы", "Социальное развитие села до 2010 года". Следует отметить, что в связи с принятием Федерального закона"О развитии сельского хозяйства" назрела потребность в корректировке иуточнении расходных обязательств Владимирской области с точки зренияповышения результативности бюджетных расходов в сфереагропромышленного комплекса. С этой целью необходимо отказаться от малоэффективных бюджетныхрасходов или расходов, которые можно заменить внебюджетнымиисточниками, сконцентрировать высвобождающиеся бюджетные средства навыполнение тех мероприятий, которые в большей степени влияют надостижение общественно значимого результата. С учетом результатов оптимизации расходных обязательствВладимирской области планируется разработать новую областную целевуюпрограмму "Развитие сельского хозяйства на период 2008-2012 годы",объемы финансового обеспечения которой найдут отражение в областномбюджете на соответствующие годы. В 2008-2010 годах продолжится реализация основных направленийприоритетного национального проекта "Развитие агропромышленногокомплекса" - ускоренное развитие животноводства, стимулированиеразвития малых форм хозяйствования и обеспечение жильем молодыхспециалистов на селе. Осуществление указанных направлений приоритетного национальногопроекта, а также новой областной целевой программы по развитиюсельского хозяйства обеспечат ежегодный рост индекса физическогообъема продукции сельского хозяйства в среднем на 3,3 процента, атакже решение отдельных вопросов повышения качества жизни сельскогонаселения. К 2010 году среднемесячная заработная плата в сельском хозяйствевозрастет на 25,6 процента к уровню 2007 года. За 2008-2010 годы будет построено 13,56 тыс. кв. метров жилойплощади, в том числе жилья для молодых специалистов - 5,31 тыс. кв.метров, введено в действие 148 км распределительных газовых сетей и 18км локальных водопроводов. Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на достижение стратегических целей по повышению уровня экологической безопасности и снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению естественного видового разнообразия растительного и животного миров, обеспечению расширенного воспроизводства природно - сырьевых ресурсов и повышению эффективности их использования. Основные мероприятия, которые планируются к выполнению длядостижения указанных стратегических целей, содержатся в ведомственныхцелевых программах - "Мониторинг и охрана атмосферного воздуха (2007-2009 гг.)", "Развитие и содержание особо охраняемых природныхтерриторий регионального значения (2007-2009 гг.)", "Воспроизводство иохрана растительного мира (2007-2009 гг.)", "Опытное выращиваниеженьшеня на территории Владимирской области на 2007-2009 годы","Развитие геоинформационной системы природопользования и охраныокружающей среды Владимирской области (2007-2009 гг.)". Распределение расходных обязательств в области охраны окружающейсреды по ведомственным целевым программам обусловлено переходом насреднесрочное бюджетное планирование, ориентированное на результат. В соответствии с Посланием Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации, в котором отмечено, чтобюджетные средства должны стать не главным источником, а прежде всего- катализатором для частных инвестиций, определяющим направлениемдеятельности администрации области в сфере охраны окружающей средыстанет привлечение инвестиций в ресурсосберегающие технологии,создание эффективной системы по сбору, сортировке и переработкебытовых и промышленных отходов, методов их максимального повторногоиспользования, а также создание условий для финансированияхозяйствующими субъектами природоохранных мероприятий, в том числечерез механизм субсидирования процентных ставок по привлеченнымкредитам, развитие лизинговых операций. В 2008-2010 годы сохранится порядок реализации полномочийРоссийской Федерации в области охраны окружающей среды (лесные иводные отношения, охрана и использование водных биологических ресурсови объектов животного мира), через их передачу на исполнение субъектамРоссийской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета. В 2008 году изменится структура организации лесных отношений(разделение функции управления и функции хозяйствования). В связи сэтим с 01 января 2008 года ведение лесного хозяйства будетосуществляться на основании государственных контрактов схозяйствующими субъектами на выполнение работ по охране, защите ивоспроизводству лесов. Финансирование комплекса мер в области охраны окружающей средыпозволит к 2010 году по отношению к 2007 году сократить на 3,4процента объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферныйвоздух, на 21 процент снизить количество несанкционированных стихийныхсвалок, обеспечить ежегодный прирост балансовых запасов твердыхнерудных общераспространенных полезных ископаемых на 10 млн. куб.метров, увеличить протяженность расчистки русел и проведениядноуглубительных работ на реках области в 2,9 раза, а также обеспечитьсоблюдение установленного режима содержания особо охраняемыхтерриторий регионального значения. С учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации приоритетным направлением бюджетных расходов в предстоящий период будет развитие дорожного хозяйства. В современных условиях задача ремонта и содержания в надлежащемсостоянии автомобильных дорог приобретает первостепенное значение,поскольку обеспечивает их сохранность, долговечность и надежность,эффективность обслуживания пользователей и оптимизацию бюджетныхсредств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. В последнее время из-за отставания объемов работ по ремонту исодержанию автомобильных дорог от нормативной потребности значительноснизился их качественный уровень. В связи с этим в 2008-2010 годахувеличится финансирование расходов на проведение указанных дорожныхработ. При этом в составе ассигнований на дорожное хозяйствопредусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 1127,5 млн. рублейежегодно, в течение трехлетнего периода, которые будут включены вобластной бюджет при наличии утвержденной целевой программы. Для решения задачи развития автомобильных дорог в 2009 годупланируется завершение строительства моста через реку Оку с обходом г.Мурома. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2008-2010годах будет выделено из областного бюджета 350,8 млн. рублей посоответствующей целевой программе, что позволит снизить количестводорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям на 8 процентовв расчете на 10 тысяч транспортных средств. Бюджетная политика в области транспорта направлена на обеспечениедоступности транспортных услуг для пассажиров и улучшения их качества.Будут сохранены в областном бюджете расходы на предоставлениесоциальных проездных билетов на городском и пригородном электро- иавтомобильном транспорте для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, атакже удешевление стоимости проезда пригородным железнодорожнымтранспортом в летний период. Указанной поддержкой смогутвоспользоваться 1181,6 тыс. пассажиров. 3.2.4. Инвестиции. Инвестиционные расходы областного бюджета будут направлены нареализацию областных целевых программ, софинансирование инвестиций изфедерального бюджета в объекты государственной собственностиВладимирской области и муниципальной собственности. Основной задачейпланирования расходов инвестиционного характера является увеличение ихпрограммно-целевой части. Такой механизм реализации инвестиционныхрасходов позволит осуществить переход к строительству новых объектовтолько после завершения предыдущих проектов, чтобы не распылятьсредства бюджета по множеству незавершенных объектов. Ассигнования на инвестиции будут направлены на укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры,осуществление газификации населенных пунктов области, модернизациюкоммунального комплекса. К 2010 году планируется завершение строительства центральнойрайонной больницы в г. Киржаче и перинатального центра в г. Владимире,осуществление реконструкции стадиона "Торпедо", начало строительствакорпуса онкологического диспансера, возобновление незавершенногостроительства областной психиатрической больницы и других социальнозначимых объектов. В целях создания благоприятных условий для развитияпредпринимательской инициативы граждан области будут выделены средствав 2008 году в рамках областной целевой программы содействия развитиюпредпринимательства во Владимирской области. Это позволит увеличитьзанятость на малых предприятиях с 13,8 процента до 14,2 процента кобщей численности занятого населения, удельный вес торговли икоммерческой деятельности в объеме ВРП - до 10,5 процента,фондовооруженность на предприятиях малых форм - на 8-10 процентов. Дляразвития малого бизнеса, способствующего сокращению бедности населенияобласти и росту среднего класса, необходимо разработать целевуюпрограмму поддержки малого предпринимательства на 2009 и последующиегоды. 3.2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство. Одной из задач предстоящего периода будет являться продолжениереализации на территории области приоритетного национального проекта"Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Работа по реализации приоритетного национального проекта будетосуществляться по следующим основным направлениям: - в части повышения доступности жилья - предоставление субсидиймолодым семьям, семьям, проживающим и работающим в сельской местности,работникам бюджетной сферы и государственным и муниципальным служащим,на приобретение жилья; - в части выполнения государственных обязательств по обеспечениюжильем определенных категорий граждан - предоставление субсидий засчет средств федерального бюджета на приобретение жилья ветеранам иинвалидам, признанным нуждающимися до 01 января 2005 года вустановленном порядке, предоставление жилых помещений детям-сиротам,не имеющим закрепленного за ними жилья; - в части увеличения объемов жилищного строительства имодернизации коммунальной инфраструктуры - обеспечение земельныхучастков коммунальной инфраструктурой, модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры; - в части увеличения объемов ипотечного жилищного кредитования -государственная поддержка системы рефинансирования ипотечных жилищныхкредитов, развития инфраструктуры системы ипотечного жилищногокредитования. Решение названных задач обеспечивается посредством выделениясредств по областным целевым программам "Обеспечение жильем молодыхсемей Владимирской области на 2004-2010 годы", "Социальное развитиесела до 2010 года", "Развитие и поддержка ипотечного жилищногокредитования во Владимирской области на 2006-2010 годы", "Обеспечениеземельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищногостроительства на 2006-2010 годы" и Закону Владимирской области"О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидийгосударственным гражданским служащим Владимирской области, работникамобластных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникамучреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов"(таблица 8). Таблица 8 (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------------------| Наименование областной целевой | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год || программы | | | | ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| "Обеспечение жильем молодых семей | 20000 | 32000 | 35000 | 35000 || Владимирской области на 2004-2010 | | | | || годы" | | | | ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| "Социальное развитие села до 2010 года" | | | | || - субсидии на строительство | | | | || (приобретение) жилья | 11000 | 11500 | 13000 | 13000 ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| "Развитие и поддержка ипотечного | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 || жилищного кредитования во | | | | || Владимирской области на 2006-2010 | | | | || годы" | | | | ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| "Обеспечение земельных участков | 3140 | 3740 | 4950 | 2600 || коммунальной инфраструктурой в целях | | | | || жилищного строительства на 2006-2010 | | | | || годы". | | | | ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Предоставление субсидий работникам | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 || бюджетной сферы | | | | ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Жилищное строительство | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 ||-----------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Всего: | 77140 | 90240 | 95950 | 95600 |--------------------------------------------------------------------------------------- В результате за три года получат долгосрочные ипотечные кредитына покупку жилья с привлечением средств областного бюджета 2985гражданин, улучшат жилищные условия 830 молодых семей, 250 семей,проживающих и работающих в сельской местности, 270 семей, являющихсяработниками бюджетной сферы, 300 детей-сирот, 180 ветеранов иинвалидов. Финансирование мероприятий по обеспечению земельных участковкоммунальной инфраструктурой позволит ввести дополнительно 333 тыс.кв. метров жилья и довести общий ввод жилья до 550 тыс. кв. метров в2010 году. В 2008-2010 годах будет выделено из областного бюджета 436 млн.рублей на поддержание существующего жилищного фонда области внадлежащем состоянии по областной целевой программе "Реконструкция икапитальный ремонт жилищного фонда Владимирской области на 2007-2015годы". В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации предусматривается предоставление адресных субсидий на оплатужилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета 57 тыс. семей. Для повышения качества предоставляемых населению коммунальныхуслуг будет осуществляться областная целевая программа "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы", котораяпозволит снизить до 50 процентов износ коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в рамках условно утвержденных обязательствпланируется выделение средств из областного бюджета при принятиинормативного правового акта на развитие улично-дорожной сети городов ипоселков. В ближайшее время необходима разработка долгосрочной программыдля решения проблемы расселения 32 тыс. граждан из ветхого иаварийного жилья, общая площадь которого составляет в области 355,6тыс. кв. метров. Для повышения устойчивости обеспечения населения и экономикиобласти энергетическими ресурсами предусмотрено финансированиеобластной целевой программы "Энергосбережение и повышение надежностиэнергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Владимирскойобласти на 2006-2010 годы", а также привлечение внебюджетныхисточников на эти цели за счет установления инвестиционнойсоставляющей в тарифах. Проводимые программные мероприятия позволятдостичь экономии потребления электрической энергии до 195,1 млн. кВтчи тепловой - до 108,8 тыс. Гкал. 3.3. Приоритеты бюджетной политики Владимирской области в сфере правоохранительной деятельности и противопожарной безопасности В трехлетний период финансовое обеспечение милиции общественнойбезопасности будет осуществляться из областного бюджета, заисключением расходов на оплату коммунальных услуг, которые будутфинансировать местные бюджеты. В 2008-2010 годах планируется дальнейшее повышение окладов подолжности и специальному званию сотрудникам милиции общественнойбезопасности: с 30 сентября 2008 года - на 15 процентов и с 01 августа2009 года - на 6,8 процента, с 01 января 2010 года - на 6,5 процента. Предусмотрены расходы на выплату сотрудникам милиции общественнойбезопасности стоимости путевок при направлении их детей в организацииотдыха и оздоровления. Учтены ассигнования по областным целевым программам "Комплексныемеры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007-2010годы", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками иих незаконному обороту на 2005-2009 годы", реализация которых укрепитна территории области законность и правопорядок, сократит масштабыраспространения наркомании и связанного с ней социального иэкономического ущерба. Увеличены расходы управления ГИБДД на приобретение бланковводительских удостоверений. В 2008 году выполнение областью полномочий по организации тушенияпожаров будет осуществляться в пределах выделяемой на эти целисубвенции из федерального бюджета. С 2009 года указанные расходыпереходят на федеральный уровень. За счет областного бюджетапланируются ассигнования на предупреждение чрезвычайных ситуаций,стихийных бедствий и ликвидацию их последствий. На эти цели в 2009-2010 годах предполагается направить средств из областного бюджета всреднем в размере 0,02 процента ВРП. 3.4. Приоритеты бюджетной политики Владимирской области в сфере государственного управления В целях оптимизации затрат на аппарат управления расходы насодержание исполнительных органов государственной власти области на2008 и последующие годы будут предусмотрены в соответствии со штатнымрасписанием, утвержденным постановлением Губернатора области от 30марта 2007 года N 195 "Об утверждении структуры и штатного расписанияадминистрации области" и действующих условий оплаты труда. В составе ассигнований на решение общегосударственных вопросов на2008 год планируются условно утверждаемые расходы в сумме 20,5 млн.рублей, в том числе на повышение статусов аудиторов Счетной палаты(2,1 млн. руб.), увеличение численности аппарата мировых судей (8,1млн. руб.), внедрение типового программно-технического комплексаобеспечения деятельности контрольно-счетного органа (10 млн. руб.),уплату членских взносов в Ассоциацию "Центрально-Черноземная" (0,3млн. руб.). В 2009-2010 годах условно утвержденные расходыпредлагаются в суммах 19 и 21 млн. рублей соответственно. Для повышения качества работы аппарата мировых судей учтеныассигнования на ремонт помещений, обеспечение судебных участковкомпьютерной техникой, оборудованными залами судебных заседаний,постами судебных приставов, конвойными комнатами в рамкахведомственной целевой программы "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирскойобласти на 2007-2009 годы". IV. Долговая политика Владимирской области на 2008-2010 годы Долговая политика, как неотъемлемая часть бюджетной политикиобласти, подчинена ее общим целям и будет направлена на обоснованноепредоставление государственных гарантий Владимирской области ипривлечение заемных средств под конкретные проекты и цели, имеющиевысокие общественно значимые результаты. В связи с этим стратегические и тактические задачи долговойполитики Владимирской области направлены на увеличение налоговогопотенциала области через привлечение инвестиций в экономику области, атакже сокращение бюджетных расходов будущих периодов. На начало 2007 года бюджет Владимирской области имеет высокуюстепень ликвидности. Кредитоспособность областного бюджета позволяетосуществлять заимствования с минимальной степенью кредитного риска.Использование заемных средств позволяет расширить возможностифинансирования инвестиционных и социально-значимых проектов. При выстраивании долговой политики на 2008-2010 годы приоритетбудет отдан проектам, направленным на создание и развитие инженерной икоммунальной инфраструктуры области. Для реализации приоритетных национальных проектов "Развитие АПК"и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" планируетсяпредоставление государственных гарантий Владимирской области: - 21 млн. рублей - ежегодно малым формам хозяйствования АПК исельскохозяйственным потребительским кооперативам; - 34 млн. рублей в 2008 году и 49,5 млн. рублей в 2009 году - пообластной целевой программе "Обеспечение земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства". V. Политика в области межбюджетных отношений С 01 января 2006 года началась реализация новых положенийБюджетного кодекса Российской Федерации в части межбюджетных отношенийв условиях реформы местного самоуправления в соответствии сФедеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Реформа местного самоуправления внесла существенные изменения вмежбюджетные отношения. Эти изменения касаются разграничения междуорганами власти разных уровней расходных и доходных полномочий исоответственно перераспределение средств между бюджетами разныхуровней. За 2006 год процентное соотношение доходов областного и местныхбюджетов (без фонда компенсаций) сложилось в размере 52 и 48 процентовсоответственно, в том числе налоговых и неналоговых доходов - 68 и 32процента. В 2007 году за счет передачи в доходы местных бюджетовтранспортного налога с физических лиц расчетное соотношение по общемуобъему доходов составит 50 на 50 процентов. Доля налоговых иненалоговых доходов местных бюджетов выросла до 35 процентов. Укрепление финансовых основ местного самоуправления и снижениеуровня их дотационности - основная задача совершенствованиямежбюджетных отношений в 2008-2010 годах. В рамках реализации муниципальной реформы возрастет роль субъектаРоссийской Федерации по выравниванию бюджетной обеспеченностимуниципальных образований. Поскольку средства областных фондовфинансовой поддержки муниципальных образований не носят целевойхарактер, они могут быть направлены на создание финансовой основыреализации муниципалитетами возложенных на них полномочий. В целях обеспечения функции государства по выравниванию бюджетнойобеспеченности муниципальных районов и городских округов и недопущенияувеличения дифференциации в уровне социально-экономического развитиямуниципальных образований в 2008-2010 годах предусмотрено увеличениедотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований по сравнению с 2007 годом более высокими темпами, чемпрогнозные показатели динамики инфляции. Это обусловлено: - ростом фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в связи свнедрением отраслевых систем оплаты труда, который в объеме доходовместных бюджетов от налоговых и неналоговых поступлений и дотацийсоставляет более 45 процентов, в 2008 году на 27,2 процента, 2009 году- на 32,1 процента и 2010 году - на 10,6 процента; - ростом тарифов на коммунальные услуги в 2008 году на 14,5процента, 2009 году - на 13,9 процента и 2010 году - на 12,3 процента; - увеличением расходов на предоставление бесплатного питанияучащимся 1-4 классов; - компенсацией муниципальным районам выпадающих доходов в связи стем, что с 2008 года будут самостоятельно формироваться бюджеты вновьобразованных городских поселений; - изменением предельного значения превышения в отчетном годуналоговых доходов в расчете на одного жителя поселения надсреднеобластными с 1,3 до 2 раз, который ограничивает право напредоставление дотаций из областного Фонда финансовой поддержкипоселений; - применением методики выравнивания бюджетной обеспеченностимуниципальных образований по окончании переходного периода, прикотором часть областного фонда финансовой поддержки муниципальныхрайонов (городских округов) распределялась исходя из обеспечениясбалансированности местных бюджетов, рассчитанных нормативным методом.При этом необходимо не допускать снижения по сравнению с предыдущимгодом объема дотаций муниципальным образованиям (таблица 9): Таблица 9-------------------------------------------------------------------------| | 2007 год | 2008 | 2009 | 2010 || | (закон) | год | год | год ||---------------------------------------+----------+------+------+------|| Общий объем дотаций местным | 2418 | 3481 | 4347 | 4994 || бюджетам, млн. руб. | | | | ||---------------------------------------+----------+------+------+------|| Прирост к предыдущему году, млн. руб. | | 1063 | 866 | 647 ||---------------------------------------+----------+------+------+------|| Рост к предыдущему году, процент | 100 | 144 | 125 | 115 ||---------------------------------------+----------+------+------+------|| Рост к уровню 2007 года, процент | 100 | 144 | 180 | 206 |------------------------------------------------------------------------- Следует отметить, что укрепление финансовых основ местногосамоуправления муниципальных районов необходимо для обеспеченияпоследними, по завершению переходного периода с 1 января 2009 года,функции выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений,входящих в состав районов. В целях предупреждения возможных негативных последствий висполнении расходных обязательств муниципальных образований в случаесущественных изменений доходной базы предполагается сохранить дотациина сбалансированность местных бюджетов. Объем этих ассигнованийпланируется на уровне 2007 года. Для стимулирования органов местного самоуправления пореформированию муниципальных финансов в составе межбюджетныхтрансфертов, начиная с 2008 года, предусмотрены субсидии в объеме 30млн. рублей, распределение которых будет осуществляться по итогамотбора муниципальных образований на основе оценки качества управлениямуниципальными финансами. VI. Основные параметры консолидированного бюджета Владимирской области на 2008 год Доходы консолидированного бюджета области на 2008 годпрогнозируется в размере 21,09 процента ВРП, что на 27,5 процента вышеплана 2007 года. Налоговые и неналоговые платежи (с учетом доходов отпредпринимательской деятельности) в объеме собственных доходов будутзанимать 78,4 процента или 15,62 процента ВРП. Рост их к плану 2007года составит 133,5 процента. Основной объем налоговых и неналоговыхдоходов обеспечивается за счет налогов на прибыль, доходов физическихлиц, совокупный доход, имущество и акцизов и составит 85 процентов отих общей суммы. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета сложатся вразмере 5,47 процента ВРП или с увеличением к текущему году на 13процентов. Удельный вес федеральной финансовой помощи в объеме доходовконсолидированного бюджета области (без учета субвенций) составит в2008 году 21,6 процента. Динамика и структура доходов консолидированного бюджетаВладимирской области за 2007-2008 годы представлены в таблице 10. Таблица 10 Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2007 год - план | 2008 год - прогноз || | |------------------------+----------------------------------|| п/п | | Сумма, | Удельный | Сумма, | Удельный | Темп || | | процент | вес статьи | процент | вес статьи | роста || | | ВРП | доходов в | ВРП | доходов в | 2008 || | | | общем | | общем | года к || | | | объеме | | объеме | 2007 || | | | доходов (без | | доходов (без | году, || | | | учета | | учета | процент || | | | субвенций), | | субвенций), | || | | | процент | | процент | ||--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------|| 1. | Доходы - всего, | 19,58 | 100 | 21,09 | 100 | 127,5 || | в том числе | | | | | ||--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------|| 1.1. | Налоговые и | 13,85 | 75,0 | 15,62 | 78,4 | 133,5 || | неналоговые доходы, | | | | | || | доходы от | | | | | || | предпринимательской | | | | | || | деятельности | | | | | ||--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------|| 1.2. | Межбюджетные | 5,73 | 25,0 | 5,47 | х | 113,0 || | трансферты - всего, | | | | | || | в том числе: | | | | | ||--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------|| 1.2.1. | Дотации и субсидии, | 4,61 | 25,0 | 4,31 | 21,6 | 110,7 || | иные межбюджетные | | | | | || | трансферты | | | | | ||--------+---------------------+---------+--------------+---------+--------------+---------|| 1.2.2. | Субвенции | 1,12 | х | 1,16 | х | 123,6 |-------------------------------------------------------------------------------------------- Как следует из таблицы 10, в 2008 году налоговые и неналоговыедоходы консолидированного бюджета будут расти более высокими темпамипо сравнению с финансовой помощью из федерального бюджета. Расходы консолидированного бюджета области составят в 2008 году21,73 процента ВРП, что на 25 процентов выше уровня текущего года. Реализация приоритетов бюджетной политики Владимирской области ипринципов межбюджетных отношений в 2008 году позволит сохранитьсоциальную направленность консолидированного бюджета области иобеспечить рост ассигнований на поддержку отраслей экономики. Динамика и структура расходов консолидированного бюджетаВладимирской области в 2008 году приведены в таблице 11. Таблица 11 Динамика и структура расходов консолидированного бюджета Владимирской области за 2007-2008 годы------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2007 год - план | 2008 год - прогноз || | |----------------------+--------------------------------|| п/п | | Сумма, | Удельный | Сумма, | Удельный | Темп || | | процент | вес статьи | процент | вес статьи | роста || | | ВРП | расходов в | ВРП | расходов в | 2008 || | | | общем | | общем | года к || | | | объеме | | объеме | 2007 || | | | расходов, | | расходов, | году, || | | | процент | | процент | процент ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1. | Расходы - всего, | 20,58 | 100 | 21,73 | 100 | 125,0 || | в том числе | | | | | ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1.1. | Общегосударственные | 1,12 | 5,4 | 1,03 | 4,7 | 108,4 || | вопросы | | | | | ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1.2. | Национальная | 0,9 | 4,4 | 0,91 | 4,2 | 119,2 || | безопасность и оборона, | | | | | || | правоохранительная | | | | | || | деятельность | | | | | ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1.3. | Реальный сектор | 6,27 | 30,5 | 6,69 | 30,8 | 126,4 || | экономики | | | | | ||------+-------------------------+---------+------------+---------+------------+---------|| 1.4. | Социальная сфера | 12,29 | 59,7 | 13,1 | 60,3 | 126,2 |------------------------------------------------------------------------------------------ В 2008 году на обеспечение деятельности социальной сферыпланируется направить 13,1 процента ВРП, что в 1,26 раза больше плана2007 года. Бюджетные вложения в реальный сектор экономики составят в 2008году 6,69 процента ВРП против 6,27процента ВРП - в 2007 году (рост126,4 процента к уровню 2007 года). Расходы на функционирование органов государственной власти иместного самоуправления составят в 2008 году 1,03 процента ВРП, ихдоля в общем объеме расходов - 4,7 процента против 1,12 процента ВРП и5,4 процента - в объеме бюджета 2007 года. Ассигнования на правоохранительную деятельность и оборонупланируются в размере 0,91 процента ВРП (4,2 процента от объемарасходов), что на 19,2 процента больше плана 2007 года. VII. Ожидаемые результаты от проведения бюджетной и налоговой политики Владимирской области в 2008-2010 годах Итогом бюджетной и налоговой политики Владимирской области в2008-2010 годах будет являться рост возможностей областного и местныхбюджетов в 2,1 раза к отчету 2006 года по предоставлению социальныхгарантий, государственных и муниципальных услуг населению области. Этопозволит достигнуть следующие результаты от использования бюджетныхассигнований: а) достойную жизнь для граждан области, что будут характеризоватьтакие показатели в 2010 году по сравнению с отчетом 2006 года: - сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимумас 27,4 процента до 20,3 процента; - повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в1,46 раза; - повышение соотношения средней заработной платы специалистовотраслей социальной сферы к средней заработной плате в экономике с 87процентов до 93,6 процента; - повышение качества и доступности услуг образования,здравоохранения, культуры, спорта, обеспеченности социальнойзащищенности; - увеличение объема вводимого жилья до 550 тыс. кв. метров в 2010году; б) уверенность в будущем для области, являющаяся результатом: - повышения коэффициента рождаемости с 9,5 в 2006 году до 10,5-11на тысячу человек в 2010 году; - увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении с64,7 лет в 2006 году до 65,3 лет - в 2010 году; - увеличения коэффициента миграционного прироста с 9,4 процентадо 39,3 процента; в) устойчивый рост для экономики области, характеризующийся: - увеличением темпов экономического роста с 5,6 процента в 2006году до 7,2 процента в среднем за период 2008-2010 годов (всопоставимых ценах); - снижением уровня инфляции с 9,4 процента в 2006 году до 6,5процента в 2010 году; - ростом инвестиций в основной капитал в 2010 году против отчета2006 года в 1,38 раза (в сопоставимых ценах). Конкретные планируемые показатели результативности бюджетныхрасходов исполнительных органов государственной власти области на2008-2010 годы в соответствующей сфере деятельности, приведенные вдокладах, представлены в приложении N 4 к настоящим основнымнаправлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на2008-2010 годы. Бюджетная политика Владимирской области в 2008-2010 годах должнапроводиться в условиях обеспечения достижения запланированныхисполнительными органами государственной власти области результатов. Исполнение областного бюджета в 2008-2010 годах будетсопровождаться мониторингом показателей, указанных в приложении N 4, вкачестве оценки эффективности бюджетных расходов. В этой связидепартаментам администрации области предстоит разработать регулярнуюотчетность о результатах использования бюджетных ассигнований идоводить ее до сведения общественности. На основании указаннойотчетности должны приниматься решения об изменении бюджетной политики,а исполнительные органы государственной власти области - нестиответственность за качественное исполнение своих функций. Департаментам администрации области, добившимся высокихпоказателей работы, будет предоставлена большая свобода по управлениюфинансовыми ресурсами в целях достижения заявленных результатов,включая право самостоятельно формировать бюджетные росписи поподведомственным расходам в части экономических статей. Должна быть продолжена практика выделения дополнительных средствиз областного бюджета с учетом достигнутых результатов деятельностиисполнительных органов государственной власти области. Приложение N 1 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов вконсолидированный бюджет Владимирской области на 2008-2010 годы (млн. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Администратор доходов | Ожидаемое | Прогноз на 2008 год | Прогноз на 2009 год | Прогноз на 2010 год || | поступление |---------------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|| | за 2007 год | По данным | По | Отклонение | По данным | По | Отклонение | По данным | По | Отклонение || | | администратора | данным | от расчетов | администратора | данным | от | администратора | данным | от || | | | ДФБНП* | ДФБНП | | ДФБНП | расчетов | | ДФБНП | расчетов || | | | | | | | ДФБНП | | | ДФБНП ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Управление Федеральной | 17122,8 | 19990 | 20622 | - 632 | 23103 | 23442 | -339 | 26374 | 26913 | - 539 || налоговой службы России по | | | | | | | | | | || Владимирской области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Департамент имущественных и | 1636,6 | 1260 | 1557,2 | - 297,2 | 1278,5 | 1466,9 | -188,4 | 1268,9 | 1550,7 | - 281,8 || земельных отношений | | | | | | | | | | || администрации области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Управление по технологическому | 42,8 | 40,3 | 45,8 | - 5,5 | 40,6 | 48,9 | -8,3 | 41 | 52,1 | - 11,1 || и экологическому надзору | | | | | | | | | | || Ростехнадзора по Владимирской | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Департамент лесного хозяйства | 44,3 | 48 | 48 | 0 | 48 | 51,3 | -3,3 | 48 | 54,6 | - 6,6 || администрации Владимирской | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Департамент сельского хозяйства | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 || и продовольствия | | | | | | | | | | || администрации Владимирской | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Департамент ветеринарии | 48,7 | 41,1 | 52,1 | - 11 | 41,1 | 55,6 | -14,5 | 41,1 | 59,2 | - 18,1 || администрации Владимирской | | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Управление Федерального | 1086,5 | 1206 | 1206 | 0 | 1338,7 | 1338,7 | 0 | 1485,9 | 1485,9 | 0 || казначейства | | | | | | | | | | ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Прочие администраторы доходов | 296,9 | 190 | 190 | 0 | 379,8 | 379,8 | 0 | 402 | 402 | 0 ||---------------------------------+-------------+----------------+--------+-------------+----------------+--------+------------+----------------+--------+------------|| Итого: | 20280 | 22776,3 | 23722 | - 945,7 | 26230,5 | 26784 | -553,5 | 29661,4 | 30518 | - 856,6 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ДФБНП (Департамент финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации Владимирской области) Приложение N 2 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Примерный перечень новых расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы тыс. рублей-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Виды расходов | 2008 год | 2009 год | 2010 год ||--------+--------------------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------|| п/п | | всего | в т. ч. условно | всего | в т. ч. условно | всего | в т. ч. условно || | | | утверждаемые | | утверждаемые | | утверждаемые ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1. | Образование - всего, в том числе: | 698614 | 560162 | 1642710 | 1341096 | 2000701 | 1476177 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.1. | Индексация оплаты труда работников | 61073 | | 199831 | | 305784 | || | учреждений образования, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.2. | Реформирование системы оплаты | 367166 | 367166 | 1132379 | 1132379 | 1252525 | 1252525 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.3. | Вознаграждение за классное | | | | | 98343 | || | руководство | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.4. | Увеличение выплат детям-сиротам, | 19045 | | 20618 | | 21887 | || | детям в приемных семьях, | | | | | | || | компенсация части родительской | | | | | | || | платы, обеспечение содержания | | | | | | || | воспитанников специальных | | | | | | || | (коррекционных) учреждений, | | | | | | || | детских домов, общеобразовательных | | | | | | || | школ-интернатов, расходов на | | | | | | || | патронатное воспитание на уровень | | | | | | || | инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.5. | Увеличение стипендий и | 11215 | | 11654 | | 11893 | || | удешевление питания учащихся | | | | | | || | среднего и начального | | | | | | || | профессионального образования, | | | | | | || | компенсации педагогическим | | | | | | || | работникам на книгоиздательскую | | | | | | || | продукцию. | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.6. | Питание для школьников 1-4 классов | 167076 | 167076 | 178437 | 178437 | 190035 | 190035 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.7. | Поддержка школьных библиотек | 20000 | 20000 | 21300 | 21300 | 22578 | 22578 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.8. | Поддержка инноваций и лучших | | | 25000 | | 33400 | || | учителей | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.9. | Проект программы по реализации | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 || | молодежной политики | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.10. | Расходы по Указу Президента | 920 | 920 | 980 | 980 | 1039 | 1039 || | Российской Федерации от 23.07.97 | | | | | | || | N 774 "О подготовке управленческих | | | | | | || | кадров для организации народного | | | | | | || | хозяйства Российской Федерации" | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.11. | Индексация материальных затрат на | 35457 | | 42690 | | 51430 | || | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | || | услуг учреждений образования и | | | | | | || | льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.12. | Индексация расходов на | 2478 | | 564 | | 555 | || | приобретение жилья для детей-сирот | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.13. | Индексация оплаты труда с | 1266 | | 1257 | | 1232 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 1.14. | Дополнительные средства на 2008 год | 7918 | | | | | || | по результатам за 2006 год | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2. | Культура - всего, в том числе: | 136748 | 112198 | 167007 | 138120 | 174946 | 142164 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.1. | Индексация оплаты труда работников | 2160 | | 6665 | | 10111 | || | учреждений культуры, оплачиваемых | | | | | | || | по ЕТС (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.2. | Реформирование системы оплаты | 12198 | 12198 | 38120 | 38120 | 42164 | 42164 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.3. | Индексация материальных затрат на | 7884 | | 7720 | | 8177 | || | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | || | услуг учреждений культуры и | | | | | | || | льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.4. | Поддержка библиотек за счет средств | 13940 | | 13940 | | 13940 | || | федерального бюджета | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.5. | Новые программы по реализации | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 || | Послания Президента Российской | | | | | | || | Федерации Федеральному Собранию | | | | | | || | Российской Федерации, надлежащие | | | | | | || | разработке до 01.08.2007. | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 2.6. | Индексация оплаты труда с | 566 | | 562 | | 554 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3. | Здравоохранение - всего, | 1213429 | 138627 | 749663 | 210135 | 587103 | 229016 || | в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.1. | Индексация оплаты труда работников | 10602 | | 34906 | | 52953 | || | учреждений здравоохранения, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.2. | Реформирование системы оплаты | 125187 | 125187 | 199635 | 199635 | 220816 | 220816 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.3. | Индексация материальных затрат на | 46727 | | 47150 | | 109803 | || | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | || | услуг учреждений здравоохранения и | | | | | | || | льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.4. | Увеличение норм питания до | 11361 | | 76926 | | | || | физиологических норм в | | | | | | || | учреждениях здравоохранения | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.5. | Увеличение страховых взносов на | 934996 | | 370279 | | 184883 | || | ОМС неработающего населения за | | | | | | || | счет увеличения нормативов | | | | | | || | финансовых затрат на оказание | | | | | | || | медицинских услуг | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.6. | Увеличение субвенции на | 65824 | | 9408 | | 9605 | || | лекарственное обеспечение и | | | | | | || | зубопротезирование | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.7. | Проект программы борьбы с | 13440 | 13440 | 10500 | 10500 | 8200 | 8200 || | гипертонией на 2008-2010 годы | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.8. | Индексация оплаты труда с | 864 | | 859 | | 843 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 3.9. | Дополнительные средства на 2008 год | 4428 | | | | | || | по результатам за 2006 год | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4. | Физическая культура и спорт - | 10605 | 5927 | 19311 | 13267 | 21808 | 14419 || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.1. | Индексация оплаты труда работников | 575 | | 1900 | | 2882 | || | учреждений физкультуры и спорта, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.2. | Реформирование системы оплаты | 3523 | 3523 | 10863 | 10863 | 12015 | 12015 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.3. | Индексация материальных затрат на | 3738 | | 3783 | | 4151 | || | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | || | услуг учреждений физкультуры и | | | | | | || | спорта и льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.4. | Индексация оплаты труда с | 365 | | 361 | | 356 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.5. | Увеличение ставок по школе высшего | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 || | спортивного мастерства по | | | | | | || | подготовке спортсменов для участия | | | | | | || | в олимпийских играх | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 4.6. | Увеличение расходов на выплату | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 || | стипендий и премий спортсменам | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5. | Социальная политика - всего, в том | 379932 | 112372 | 469384 | 220667 | 551841 | 240945 || | числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.1. | Индексация оплаты труда работников | 9145 | | 10800 | | 26302 | || | учреждений соцобеспечения, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.2. | Реформирование системы оплаты | 49950 | 49950 | 154084 | 154084 | 170432 | 170432 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.3. | Индексация социальных выплат | 57951 | | 59019 | | 59015 | || | населению на уровень инфляции и | | | | | | || | льгот по оплате ЖКУ, льготного | | | | | | || | проезда на железнодорожном | | | | | | || | транспорте (пособия семьям с детьми, | | | | | | || | ветеранам труда, труженикам тыла, | | | | | | || | жертвам политических репрессий, | | | | | | || | многодетным семьям) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.4. | Поддержка граждан области, | 62422 | 62422 | 66583 | 66583 | 70513 | 70513 || | имеющих продолжительный трудовой | | | | | | || | стаж | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.5. | Передача двух учреждений | 10932 | | 12658 | | 13745 | || | социального обеспечения на | | | | | | || | областной бюджет (дома милосердия | | | | | | || | г. Гороховец и г. Александров) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.6. | Поддержка общественных | 554 | | 593 | | 643 | || | организаций (совет ветеранов, | | | | | | || | общество инвалидов) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.7. | Увеличение расходов на питание в | 10872 | | 1427 | | 1403 | || | доме-интернате для умственно | | | | | | || | отсталых детей и расходов на | | | | | | || | медикаменты в домах-интернатах и | | | | | | || | милосердия | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.8. | Индексация материальных затрат на | 81041 | | 75980 | | 99532 | || | уровень инфляции и коммунальных | | | | | | || | услуг учреждений соцобеспечения и | | | | | | || | льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.9. | Индексация выплат на детей, | 14519 | | 15258 | | 16193 | || | находящихся под опекой | | | | | | || | (попечительством), на детей- | | | | | | || | инвалидов дошкольного возраста | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.10. | Субсидии на оплату ЖКУ | 44797 | | 40532 | | 60291 | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.11. | Компенсации гражданам на | 21400 | | 22790 | | 24157 | || | строительство газовых сетей | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.12. | Адвокатская помощь | 17 | | 17 | | 16 | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.13. | Индексация оплаты труда с | 8922 | | 9643 | | 9599 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 5.14. | Дополнительные средства на 2008 год | 7410 | | | | | || | по результатам за 2006 год | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6. | Национальная экономика (без | 1141695 | 1129447 | 1153687 | 1147292 | 1155041 | 1148021 || | сельского хозяйства) - всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.1. | Индексация оплаты труда (с | 10594 | | 4793 | | 5421 | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.2. | Индексация коммунальных услуг - | 50 | | 45 | | 68 | || | всего | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.3. | Индексация материальных затрат на | 1568 | | 1557 | | 1531 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.4. | Проект программы "Содействие | | | 17951 | 17951 | 19028 | 19028 || | развитию малого | | | | | | || | предпринимательства во | | | | | | || | Владимирской области на 2009-2010 | | | | | | || | годы" | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.5. | Проект программы "Развитие | 1920 | 1920 | 1814 | 1814 | 1466 | 1466 || | экспортного потенциала | | | | | | || | Владимирской области на 2008-2010 | | | | | | || | годы" | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.6. | Увеличение расходов на содержание | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 | 1127527 || | автомобильных дорог общего | | | | | | || | пользования | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 6.7. | Дополнительные средства | 36 | | | | | || | департаменту внешнеэкономических | | | | | | || | связей на 2008 год по результатам за | | | | | | || | 2006 год | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7. | Сельское хозяйство - всего, в том | 206101 | 198303 | 239625 | 234729 | 263212 | 256020 || | числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.1. | Индексация оплаты труда работников | 1157 | | 1570 | | 3713 | || | учреждений бюджетной сферы, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.2. | Реформирование системы оплаты | 7024 | 7024 | 21688 | 21688 | 24014 | 24014 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.3. | Индексация коммунальных услуг | 457 | | 413 | | 614 | || | учреждений и льготникам на рост | | | | | | || | тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.4. | Индексация материальных затрат на | 661 | | 656 | | 645 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.5. | Индексация оплаты труда | 5315 | | 2257 | | 2220 | || | государственных и муниципальных | | | | | | || | служащих на уровень инфляции, | | | | | | || | принятый на федеральном уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.6. | Дополнительные средства на 2008 год | 208 | | | | | || | по результатам за 2006 год | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.7. | Новые программы по реализации | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 || | Послания Президента РФ | | | | | | || | Федеральному Собранию РФ, | | | | | | || | надлежащие разработке до 01.08.2007 | | | | | | || | - всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 7.7.1. | - ОЦП "Развитие сельского хозяйства | 191279 | 191279 | 213041 | 213041 | 232006 | 232006 || | на период 2008-2012 годы" | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 8. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 359352 | 350000 | 356190 | 350000 | 357566 | 350000 || | - всего, в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 8.1. | Индексация оплаты труда (с | 5826 | | 2725 | | 3738 | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 8.2. | Индексация коммунальных услуг на | 924 | | 836 | | 1244 | || | рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 8.3. | Индексация материальных затрат на | 2602 | | 2629 | | 2584 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 8.4. | Новые программы по реализации | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 || | Послания Президента РФ | | | | | | || | Федеральному Собранию РФ, | | | | | | || | надлежащие разработке до 01.08.2007 | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9. | Охрана окружающей среды - всего, | 22902 | 20545 | 24054 | 21683 | 24361 | 21861 || | в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.1. | Индексация оплаты труда (с | 802 | | 825 | | 982 | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.2. | Реформирование системы оплаты | 545 | 545 | 1683 | 1683 | 1861 | 1861 || | труда (с начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.3. | Индексация коммунальных услуг в | 2 | | 2 | | 3 | || | бюджетных учреждениях и | | | | | | || | льготникам на рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.4. | Индексация материальных затрат на | 196 | | 195 | | 190 | || | уровень инфляции по бюджетным | | | | | | || | учреждениям | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.5. | Увеличение расходов на | 1357 | | 1349 | | 1325 | || | природоохранные мероприятия на | | | | | | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 9.6. | Увеличение расходов на охрану и | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 || | рациональное использование водных | | | | | | || | ресурсов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 10. | Национальная оборона - всего, в | 349 | | 676 | | 916 | || | том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 10.1. | Индексация оплаты труда работников | 143 | | 471 | | 715 | || | учреждений, оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 10.2. | Индексация материальных затрат на | 206 | | 205 | | 201 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 11. | Правоохранительная деятельность | 22389 | | 18135 | | 24182 | || | - всего, в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 11.1. | Индексация оплаты труда работников | 4502 | | 2253 | | 5149 | || | милиции общественной безопасности, | | | | | | || | оплачиваемых по ЕТС (с | | | | | | || | начислениями) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 11.2. | Индексация коммунальных услуг на | 1333 | | 418 | | 621 | || | рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 11.3. | Индексация материальных затрат на | 16554 | | 15464 | | 18412 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12. | Общегосударственные вопросы - | 60909 | 20494 | 55236 | 19091 | 54917 | 21041 || | всего, в том числе: | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.1. | Индексация оплаты труда с | 945 | | 549 | | 488 | || | начислениями работников органов | | | | | | || | государственной власти и управления | | | | | | || | (по ЕТС) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.2. | Индексация оплаты труда с | 18381 | | 19564 | | 19127 | || | начислениями государственных и | | | | | | || | муниципальных служащих на уровень | | | | | | || | инфляции, принятый на федеральном | | | | | | || | уровне | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.3. | Индексация коммунальных услуг на | 361 | | 210 | | 312 | || | рост тарифов | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.4. | Индексация материальных затрат на | 15728 | | 10822 | | 8949 | || | уровень инфляции | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.5. | Повышение статуса аудиторов | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.6. | Образование нового направления в | | | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 || | Счетной палате (6 ед.) | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.7. | Увеличение численности аппарата | 8056 | 8056 | 10006 | 10006 | 11956 | 11956 || | мировых судей | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.8. | Внедрение программного комплекса | 5000 | | 5000 | | 5000 | || | по прогнозированию и планированию | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.9. | Внедрение типового программно- | 10000 | 10000 | | | | || | технического комплекса обеспечения | | | | | | || | деятельности контрольно-счетного | | | | | | || | органа | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 12.10 | Членские взносы в Ассоциацию | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 || . | "Центрально-Черноземная" | | | | | | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 13. | Инвестиционные расходы | 159192 | | 54705 | | 89650 | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 14. | Межбюджетные трансферты | 1062484 | | 866411 | | 647100 | ||--------+--------------------------------------+---------+-----------------+---------+-----------------+---------+-----------------|| 15. | Всего | 5474701 | 2648075 | 5816794 | 3696080 | 5953344 | 3899664 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, осуществляемых из областного бюджета в 2008-2010 годах с применением программно-целевого метода тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование программы | Нормативный акт | Бюджетные обязательства на (год): || п/п | | |----------------------------------------------------------|| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 1. | Департамент административных органов и общественной | 14 020 | 13 972,8 | 13 767 | 9 074 || | безопасности | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 1.1. | ОЦП "Комплексные меры | Закон Владимирской | 1 301 | 1 342,8 | 1 333,8 | - || | противодействия злоупотреблению | области от N 173-ОЗ | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 17 750 | 19 499 | 17 357 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | 3 994 | 3 788 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 20. | Архивный департамент | 1 300 | 1 353 | 2 610 | - ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 20.36.| Ведомственная целевая программа | Приказ архивного | 1 300 | 1 353 | 2 610 | - || | "Обеспечение сохранности документов | департамента от | | | | || | архивного фонда Владимирской | 02.08.2006 N 31 | | | | || | области на 2007-2009 годы" | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 1 200 | 1 210 | 2 510 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 100 | 143 | 100 | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21. | Департамент природопользования и охраны окружающей | 11 745 | 12 980 | 13 885 | - || | среды | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21.37.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 5 105 | 4 970 | 4 955 | - || | "Развитие и содержание особо | природопользования | | | | || | охраняемых природных территорий | и охраны | | | | || | регионального значения на 2007-2009 | окружающей среды | | | | || | годы" | от 12.12.2006 N 68/01- | | | | || | | 08 | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 4 855 | 4 855 | 4 855 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 250 | 115 | 100 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21.38.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 2 860 | 3 250 | 3 250 | - || | "Воспроизводство и охрана объектов | природопользования | | | | || | растительного мира на 2007-2009 годы" | и охраны | | | | || | | окружающей среды | | | | || | | от 12.12.2006 N 67/01- | | | | || | | 08 | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 1 860 | 2 250 | 2 250 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21.39.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 1 820 | 2 000 | 2 000 | - || | "Опытное выращивание женьшеня на | природопользования | | | | || | территории Владимирской области на | и охраны | | | | || | 2007-2009 годы" | окружающей среды | | | | || | | от 12.12.2006 N 61/01- | | | | || | | 08 | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 900 | 1 000 | 1 000 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 920 | 1 000 | 1 000 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21.40.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 1 430 | 2 230 | 3 140 | - || | "Мониторинг и охрана атмосферного | природопользования | | | | || | воздуха на 2007-2009 годы" | и охраны | | | | || | | окружающей среды | | | | || | | от 12.12.2006 N 65/01- | | | | || | | 08 | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 165 | 165 | 170 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | 165 | 165 | 170 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 1 100 | 1 900 | 2 800 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 21.41.| Ведомственная целевая программа | Приказ департамента | 530 | 530 | 540 | - || | "Развитие геоинформационной | природопользования | | | | || | системы природопользования и | и охраны | | | | || | охраны окружающей среды на 2007- | окружающей среды | | | | || | 2009 годы" | от 12.12.2006 N 66/01- | | | | || | | 08 | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 500 | 500 | 500 | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 30 | 30 | 40 | ||------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| Итого расходов на реализацию действующих программ | 9 319 554,3 | 11 072 428,9 | 11 695 221,9 | 7 439 274,1 ||------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 3 330 907,0 | 2 230 936,9 | 2 035 457,9 | 1 809 884,1 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | 348 373,1 | 388 143,0 | 350 446,0 | 325 575,0 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | 228 576,2 | 576 740,0 | 478 100,0 | 489 540,0 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 5 411 698,0 | 7 876 609,0 | 8 831 218,0 | 4 814 275,0 ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 22. | Условно-утверждаемые расходы областного бюджета на | | 2 648 075,0 | 3 696 080,0 | 3 899 664,0 || | новые областные целевые и ведомственные целевые | | | | || | программы | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| 23. | Всего расходов, осуществляемых с применением программно- | 9 319 554,3 | 13 720 503,9 | 15 391 301,9 | 11 338 938,1 || | целевого метода | | | | ||-------+----------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | в том числе: | | | | | ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - областной бюджет | | 3 330 907,0 | 4 879 011,9 | 5 731 537,9 | 5 709 548,1 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - местные бюджеты | | 348 373,1 | 388 143,0 | 350 446,0 | 325 575,0 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - федеральный бюджет | | 228 576,2 | 576 740,0 | 478 100,0 | 489 540,0 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | - внебюджетные источники | | 5 411 698,0 | 7 876 609,0 | 8 831 218,0 | 4 814 275,0 ||-------+---------------------------------------+------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------|| | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- контроль (итогов) 9 319 554,3 11 072 428,9 11 695 221,9 7 439 274,1 в том числе 9 319 554,3 11 072 428,9 11 695 221,9 7 439 274,1 Приложение N 4 к основным направлениям бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2008-2010 годы Прогнозируемые результаты социально-экономического развития Владимирской области на 2008-2010 годы|——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————|| N | Наименование показателей результатов | Единица | Отчет за | План на: || п/п | | измерения | 2006 год |———————————|———————————————|——————————————|| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| | Достойная жизнь для граждан | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 1. | Реальные располагаемые денежные доходы | % к предыдущему | 108,7 | 109,5 | 110,0 | 111,0 || | населения | году | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 2. | Денежные доходы в расчете на душу населения | рублей | 5066,3 | 7221,1 | 8431,1 | 10013,1 || | в месяц | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 3. | Среднемесячная заработная плата в отраслях | рублей | 7434 | 10688 | 12391 | 14265 || | экономики | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 4. | Среднемесячная заработная плата в бюджетном | рублей | 5039 | 7402 | 9348 | 10319 || | секторе | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| | Устойчивый рост для экономики Владимирской | | | | | || | области | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 5. | Валовой региональный продукт | млн.рублей | 108000 | 161000 | 183000 | 212000 ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 6. | Валовой региональный продукт на душу | рублей | 73665 | 111681 | 127846 | 149002 || | населения | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 7. | Индекс потребительских цен, декабрь к | % | 109,40 | 107,00 | 106,80 | 106,50 || | декабрю | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 8. | Индекс физического объема ВРП | % к предыдущему | 105,6 | 106,8 | 107,3 | 107,5 || | | году в | | | | || | | сопоставимых | | | | || | | условиях | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 9. | Объем внешнеторгового оборота | млн.долларов | 566,9 | 590,5 | 605 | 620 ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 10. | Объем производства коммерческих организаций | млрд.рублей | 22,55 | 22,62 | 24,9 | 25,9 || | с иностранными инвестициями | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| | Уверенность в будущем Владимирской области | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 11. | Ожидаемая продолжительность жизни при | число лет | 64,7 | 65,1 | 65,2 | 65,3 || | рождении | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 12. | Стабилизация и снижение уровня смертности | на 1 тыс. | 19,3 | 19,3-18,8 | 18,8-18,3 | 18,3-17,8 || | населения | населения | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 13. | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 | 9,5 | 9,5-10,0 | 10,0-10,5 | 10,5-11,0 || | | населения | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 14. | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 | -9,80 | -9,8-8,8 | -8,8-7,8 | -7,8-6,8 || | | населения | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 15. | Коэффициент миграционного прироста | человек на 10000 | 9,40 | 21,90 | 30,00 | 39,30 || | | населения | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 16. | Число браков, заключенных молодыми людьми | семья | 6800 | 7000 | 7210 | 7430 ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 17. | Количество детей, родившихся в молодых | человек | 10848 | 11300 | 11500 | 11750 || | семьях | | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 18. | Уровень зарегистрированных тяжких и особо | % к уровню 2006 | 100 | 100 | 99 | 98 || | тяжких преступлений | года | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 19. | Количество преступлений, совершенных | % к уровню 2006 | 100 | 99 | 98 | 97 || | несовершеннолетними | года | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————|| 20. | Число дорожно - транспортных происшествий | % к уровню 2006 | 100 | 99 | 98 | 96 || | со смертельным исходом | года | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————————|——————————————| Показатели результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Владимирской области на 2008-2010 годы|————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| N | Наименование показателей | Единица | Отчет за | План на: | Ответственный || п/п| результатов | измерения | 2006 год |———————————————|———————————————|———————————————| исполнитель || | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| I. Повышение уровня и качества жизни населения Владимирской области ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. Денежные доходы населения ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 1. | Численность населения с денежными | % от общей численности | 27,4 | 24,0 | 22,1 | 20,3 | Департамент по труду и || | доходами ниже прожиточного минимума | населения | | | | | занятости ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 2. | Среднемесячная заработная плата в | рублей | 5587 | 6500 | 6900 | 7500 | Департамент сельского || | сельском хозяйстве | | | | | | хозяйства и || | | | | | | | природопользования ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 3. | Средний размер ежемесячных выплат и | | | | | | Департамент социальной || | иных форм социальной поддержки: | | | | | | защиты населения ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - на 1 ветерана (труженика тыла) | рублей | 480 | 580 | 618 | 657 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - на 1 реабилитированного | рублей | 672 | 856 | 916 | 978 | || | (пострадавшего от политических | | | | | | || | репрессий) гражданина | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - на 1 получателя из числа федеральных | рублей | 216 | 325 | 325 | 341 | || | категорий льготников | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4. | Средний совокупный размер ежемесячных | рублей | 161 | 215 | 229 | 243 | || | денежных выплат малообеспеченной семье | | | | | | || | на ребенка (пособия, компенсации и | | | | | | || | др.) | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 5. | Средний размер предоставляемых мер | рублей | 1635 | 2258 | 2411 | 2568 | || | социальной поддержки малообеспеченной | | | | | | || | многодетной семье в месяц | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 6. | Доля мер социальной поддержки в | % | 14,2 | 15 | 15 | 15 | || | совокупном доходе малообеспеченной | | | | | | || | многодетной семьи в месяц | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 7. | Средний размер оказываемой | рублей | 689 | 802 | 857 | 912 | || | государственной социальной помощи на 1 | | | | | | || | получателя | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 2. Демография и здравоохранение ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| 2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи | Департамент ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| здравоохранения || 8. | Увеличение доступности для населения | | | | | | || | амбулаторно-поликлинической помощи: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - количество врачебных посещений | тыс.единиц | 12422,9 | 12798,0 | 13054,0 | 13315,1 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - количество амбулаторных посещений на | единиц | 8436,0 | 8768,2 | 8943,5 | 9122,4 | || | 1000 жителей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 9. | Стабилизация и снижение показателя | число умерших детей до | 7,7 | 7,0-8,0 | 6,5-7,5 | 6,0-7,0 | || | младенческой смертности | года на 1000 родившихся | | | | | || | | живыми | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 10.| Стабилизация и снижение показателя | число случаев материской | 14,7 | 14,0-25,0 | 13,5-20,0 | 13,0-17,0 | || | материнской смертности | смертности на 100 тыс. | | | | | || | | живорожденных | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 11.| Стабилизация в детских стационарах | % от числа пролеченных в | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | || | показателя летальности детей в | стационаре детей до 1 | | | | | || | возрасте до 1 года | года | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 12.| Процент выпускников медицинских | % от общего числа | 88,5 | 89,0 | 89,4 | 90,0 | || | образовательных учреждений среднего | выпускников | | | | | || | профессионального образования, | | | | | | || | трудоустроившихся по специальности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 2.2 Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения. Снижение распространенности социально значимых заболеваний | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 13.| Удельный вес снятых с учета больных | % от числа стоявших на | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,0 | || | наркоманией в связи с выздоровлением | учете | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 14.| Число случаев туберкулеза, выявленных | % | 49,1 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | || | при профосмотрах к общему числу | | | | | | || | зарегистрированных заболеваний | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 15.| Увеличение охвата диспансерным | % от числа | 71,6 | 72,5 | 74,0 | 75,0 | || | наблюдением больных ВИЧ-инфекцией | зарегистрированных | | | | | || | | ВИЧ-инфицированных | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 3. Социальное обеспечение ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| 3.1. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности | Департамент социальной || детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | защиты населения ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 16.| Удельный вес детей, получивших | % | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | || | социальные услуги в нестационарных | | | | | | || | учреждениях социального обслуживания | | | | | | || | семьи и детей от общего числа детского | | | | | | || | населения | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 17.| Удельный вес детей, получивших | % | 32,7 | 33,5 | 34 | 34,5 | || | социальную реабилитацию в | | | | | | || | специализированных учреждениях для | | | | | | || | несовершеннолетних, нуждающихся в | | | | | | || | социальной реабилитации, к общему | | | | | | || | количеству безнадзорных и беспризорных | | | | | | || | детей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 18.| Удельный вес детей-инвалидов, | % | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | || | получивших реабилитационные услуги в | | | | | | || | специализированных учреждениях для | | | | | | || | детей с ограниченными возможностями, | | | | | | || | от общего числа детей-инвалидов в | | | | | | || | области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 3.2 Повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов за счет улучшения предоставления социальных услуг в полустационарных, | || нестационарных условиях и на дому | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 19.| Охват граждан пожилого возраста и | человек | 165 | 166 | 167 | 167 | || | инвалидов всеми видами обслуживания на | | | | | | || | дому в расчете на 10 тысяч пенсионеров | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 20.| Обеспеченность местами в стационарных | единиц | 25,9 | 27 | 27,3 | 27,5 | || | учреждениях социального обслуживания | | | | | | || | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | || | на 10 тысяч населения | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 3.3 Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 21.| Удельный вес граждан, не являющихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | || | инвалидами и получивших | | | | | | || | протезно-ортопедические изделия, | | | | | | || | относительно количества нуждающихся в | | | | | | || | них по медицинским показаниям | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 22.| Удельный вес членов общественных | % | 21,7 | 22,9 | 23,6 | 23,6 | || | организаций инвалидов относительно | | | | | | || | общей численности инвалидов в области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| 4.1. Повышение доступности жилья | Департамент строительства и|| | архитектуры ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 23.| Количество семей, улучшивших условия в | единиц | 320 | 1145 | 1270 | 1400 | || | год с привлечением средств областного | | | | | | || | бюджета - всего, в том числе: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 24.| Количество граждан, получивших | единиц | 120 | 885 | 1000 | 1100 | || | ипотечные кредиты для приобретения | | | | | | || | жилья с привлечением средств | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 25.| Количество молодых семей, улучшивших | единиц | 200 | 260 | 270 | 300 | || | жилищные условия | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 26.| Средняя обеспеченность жильем на 1 | кв.м | 23,1 | 23,6 | 24 | 24,5 | || | человека | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 27.| Количество семей, воспользовавшихся | единиц | 52209 | 56900 | 57132 | 57388 | Департамент социальной || | субсидией на оплату жилого помещения и | | | | | | защиты населения || | коммунальных услуг | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 28.| Количество семей, работающих и | единиц | 72 | 74 | 88 | 88 | Департамент сельского || | проживающих в сельской местности, | | | | | | хозяйства и продовольствия || | улучшивших жилищные условия - всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | молодых специалистов (семей) | единиц | 51 | 33 | 33 | 33 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 29.| Строительство (приобретение) жилья в | тыс.м | 3,97 | 4,02 | 4,77 | 4,77 | || | сельской местности - всего, в том | | | | | | || | числе: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | для молодых специалистов | тыс.м | 2,84 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 30.| Площадь жилищ в сельской местности, | % от общей площади | | | | | || | оборудованная: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - водопроводом | -//- | 48,9 | 51,5 | 53 | 54 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - природным и сжиженным газом | -//- | 81,6 | 81,8 | 81,9 | 82 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 31.| Ввод в действие распределительных | км | 73 | 48 | 50 | 50 | || | газовых сетей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 32.| Ввод в действие локальных водопроводов | км | 4 | 6 | 6 | 6 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 4.2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению | Департамент || | жилищно-коммунального || | хозяйства ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 33.| Снижение износа основных средств | % стоимости основных | | | | | || | объектов ЖКХ: | средств | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - тепловые сети | -//- | 59,0 | 53,9 | 52,0 | 50,0 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - водопроводные сети | -//- | 60,0 | 55,2 | 52,6 | 50,0 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - канализационные сети | -//- | 59,0 | 54,5 | 52,3 | 50,0 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 34.| Экономия энергоресурсов на объектах | тыс.руб. | 3324,4 | 3324,4 | 3324,4 | 3324,4 | || | ЖКХ за счет внедрения | | | | | | || | энергосберегающих технологий | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 35.| Увеличение объемов проведения | тыс.кв.м | - | 1270 | 1410 | 1510 | || | реконструкции или капитального ремонта | | | | | | || | многоквартирных домов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 36.| Увеличение объема капитально | тыс.кв.м | 1100 | 1700 | 1800 | 1900 | || | отремонтированной улично-дорожной сети | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 37.| Повышение качества питьевой воды по | тыс.м.куб | - | 7792,5 | 7795,7 | 8977,7 | || | физико-химическим показателям | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| II. Вклад Владимирской области в решение задач по повышению уровня национальной безопасности ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 38.| Стабилизация размера ущерба от | млн. руб | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | Главное управление МЧС РФ || | чрезвычайных ситуаций | | | | | | по Владимирской области ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 39.| Обеспечение безопасности на водных | человек | 163 | 163 | 163 | 163 | || | объектах (снижение гибели людей) | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 40.| Оказание государственных услуг по | количество запросов | 31080 | 1200 | 1200 | 1200 | Архивный департамент || | информационному обеспечению органов | | | | | | || | государственной власти, органов | | | | | | || | местного самоуправления, организаций, | | | | | | || | общественных объединений и граждан на | | | | | | || | основе документов архивного фонда | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | -//- | тысяч рублей | 940 | 1066 | 1046 | 1035 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 41.| Осуществление регистрации актов | количество актов | 63196 | 80000 | 80000 | 80000 | Департамент ЗАГС || | гражданского состояния, защита прав | гражданского состояния | | | | | || | граждан | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | -//- | тысяч рублей | 24091 | 45551 | 54015 | 59984 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| III. Обеспечение высоких темпов экономического роста ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 42.| Объем налоговых поступлений во все | % | 19,73 | 18,00 | 17,65 | 16,97 | Департамент финансов, || | уровни бюджета в % к валовому | | | | | | бюджетной и налоговой || | региональному продукту | | | | | | политики || | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 43.| Годовой темп увеличения объема | % | 27 | 15 | 10 | 10 | || | поступления в бюджетную систему | | | | | | || | Владимирской области доходов от | | | | | | || | налогов и сборов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 44.| Удельный вес налоговых льгот в | % | 9,64 | 8,57 | 8,47 | 8,35 | || | налоговых доходах | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 45.| Уровень информационного наполнения | % | - | 40 | 70 | 90 | Департамент имущественных || | кадастра объектов недвижимости | | | | | | и земельных отношений || | (соотношение недвижимости, включенной | | | | | | || | в государственный кадастр | | | | | | || | недвижимости, к общему количеству | | | | | | || | объектов недвижимости, подлежащих | | | | | | || | включению в государственный кадастр | | | | | | || | недвижимости) | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 46.| Соотношение объектов недвижимости, | % | - | 44 | 80 | 90 | || | прошедших кадастровую оценку, к общему | | | | | | || | количеству объектов, подлежащих | | | | | | || | кадастровой оценке | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 47.| Соотношение зарегистрированных в | % | 12 | 50 | 70 | 90 | || | собственность Владимирской области | | | | | | || | земельных участков к общему количеству | | | | | | || | участков, подлежащих регистрации | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 48.| Прирост совокупных поступлений в | % к уровню 2007 года | - | 5 | 7 | 8 | || | бюджеты всех уровней, полученных от | | | | | | || | сбора земельного и имущественного | | | | | | || | налогов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 49.| Количество размещения заказов на | единиц | 1327 | 1600 | 1700 | 1800 | || | конкурсной основе | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 50.| Сумма размещенных заказов на | млн.руб. | 4765,6 | 6050,1 | 6480,9 | 6524,9 | || | конкурсной основе | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 51.| Экономия бюджетных средств от | млн.руб. | 284,1 | 314,6 | 327,2 | 339,3 | || | размещения заказов на конкурсной | | | | | | || | основе | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 52.| Доходы от использования областной | млн.руб. | 91,9 | 69,9 | 73,8 | 75,2 | || | собственности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 53.| Объем иностранных инвестиций | млн.дол. | 336,1 | 155 | 173,6 | 193,9 | Департамент внешних || | | | | | | | экономических связей ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 54.| Индекс физического объема продукции | % к предыдущему году | 101,2 | 103,2 | 103,3 | 103,5 | Департамент сельского || | сельского хозяйства | | | | | | хозяйства и продовольствия ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 55.| Производство основных видов | | | | | | || | сельскохозяйственной продукции: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - мясо | тыс.тн | 56 | 59,3 | 59,5 | 60 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - молоко | тыс.тн | 318,6 | 329 | 330 | 334 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - зерно | тыс.тн | 166,6 | 180 | 190 | 200 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 56.| Средний надой молока на одну корову в | кг | 4863 | 5025 | 5040 | 5060 | || | сельскохозяйственных организациях | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 57.| Повышение урожайности | % к предыдущему году | | | | | || | сельскохозяйственных культур | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - зерновых культур | -//- | 14 | 6 | 8 | 8 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - картофеля | -//- | 8,8 | 7 | 8 | 8 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 58.| Площадь искусственного | га | 3973 | 4600 | 5100 | 5400 | Департамент лесного || | лесовосстановления на землях лесного | | | | | | хозяйства || | фонда | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 59.| Соотношение площади искусственного | % | 76,4 | 92 | 102 | 108 | || | восстановления лесов и площади | | | | | | || | сплошных рубок лесных насаждений на | | | | | | || | землях лесного фонда | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 60.| Снижение заболеваемости | % к предыдущему году | 2 | 2 | 2 | 2 | Департамент ветеринарии || | сельскохозяйственных животных | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 61.| Охват профилактическими, | тысяч голово-обработок | 1360 | 1500 | 1500 | 1500 | || | противоэпизоотическими мероприятиями | | | | | | || | сельскохозяйственных животных против | | | | | | || | опасных заболеваний | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 62.| Охват ветеринарно-санитарными | % охвата | 100 | 100 | 100 | 100 | || | экспертизами мяса, мясных, молочных и | | | | | | || | растительных продуктов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 63.| Охват контролем за соблюдением | % охвата | 100 | 100 | 100 | 100 | || | ветеринарного законодательства | | | | | | || | поднадзорных в ветеринарном отношении | | | | | | || | грузов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 64.| Отношение количества самоходных машин | % | 39 | 41 | 41 | 41 | Инспекция гостехнадзора || | и прицепов к ним, проверенных в | | | | | | || | процессе эксплуатации, к количеству | | | | | | || | самоходных машин и прицепов к ним, | | | | | | || | прошедших государственный технический | | | | | | || | осмотр | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 65.| Отношение количества уплаченных | % | 74 | 79 | 81 | 81 | || | штрафов к количеству наложенных | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 66.| Оборот малых предприятий | млрд.рублей | 43,4 | 61,3 | 73,8 | 88,5 | Департамент развития || | | | | | | | предпринимательства, || | | | | | | | торговли и сферы услуг ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 67.| Объем привлеченных средств в основные | млн.рублей | 40,06 | 260 | 260 | 260 | || | фонды малых предприятий за счет | | | | | | || | финансирования программных мероприятий | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| спорт и инфраструктура ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 68.| Уменьшение ямочности автомобильных | % | 0 | 16 | 10 | 5 | Департамент транспорта и || | дорог (остаточная ямочность) | | | | | | дорожного хозяйства ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | км | 0 | 382 | 239 | 120 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 69.| Капитальный ремонт межмуниципальных | | | | | | || | дорог и искусственных сооружений на | | | | | | || | них | п.м. | 111,26 | 200 | 200 | 200 | || | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | км | 2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | труб. штук | 8 | 16 | 16 | 16 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 70.| Ремонт межмуниципальных дорог и | | || | искусственных сооружений на них | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | км | 25,01 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | труб. штук | 24 | 34 | 34 | 34 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | п.м. | 422,67 | 425 | 425 | 425 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 71.| Ввод объектов строительства, | км | 13,82 | 0 | 3.86 | 0 | || | реконструкции и модернизации за счет | | | | | | || | средств федерального бюджета | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | штук | 6 | 0 | 1 | 0 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 72.| Устройство поверхностной обработки | км | 24 | 100 | 100 | 100 | || | дорог общего пользования с целью | | | | | | || | увеличения срока службы покрытия | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 73.| Количество пассажиров, | тыс. пассажиров | 334 | 425 | 440 | 460 | || | воспользовавшихся сезонным снижением | | | | | | || | тарифов на перевозки ж/д транспортом в | | | | | | || | пригородном сообщении | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 74.| Организация перевозки отдельных | тыс. пассажиров | 656,6 | 756,6 | 809,5 | 809,5 | || | категорий граждан по месячным | | | | | | || | социальным проездным билетам | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 75.| Формирование сети регулярных | штук | 80 | 82 | 84 | 86 | || | междугородных (внутриобластных) и | | | | | | || | пригородных (межмуниципальных) | | | | | | || | автобусных маршрутов транспорта общего | | | | | | || | пользования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | Устройство барьерного ограждения | п.м. | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 76.| Снижение доли ДТП по сопутствующим | % | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | || | дорожным условиям в общем количестве | | | | | | || | ДТП | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| IV. Создание потенциала для будущего развития Владимирской области ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. Потенциал трудовых ресурсов ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 77.| Уровень безработицы (по МОТ) (в | % | 10,9 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | Государственная служба || | среднем за год) | | | | | | занятости населения ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 78.| Численность безработных граждан (по | тыс. чел | 86,1 | 75 | 70 | 70 | || | МОТ) | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 79.| Численность зарегистрированных | тыс. чел. | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 15,0 | || | безработных граждан | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 80.| Средняя продолжительность безработицы | месяцев | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | || | (на конец года) | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 2. Формирование здоровьесберегающих и демографических установок молодежи, помощь молодым гражданам в решении социальных проблем | Комитет по молодежной || | политике || | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 81.| Количество молодежи, охваченной | человек | 66000 | 67000 | 69000 | 71000 | || | мероприятиями, направленными на | | | | | | || | пропаганду здорового образа жизни и | | | | | | || | профилактику асоциального поведения | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 82.| Количество молодых людей, испытывающих | человек | 500 | 1650 | 1800 | 2000 | || | трудности в интеграции в общество, | | | | | | || | включенных в различные виды социальной | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 3.Образование ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| 3.1. Обеспечение доступности качественного образования | Департамент образования ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 83.| Удельный вес детей, обучающихся в | % от общего числа детей в | 98,7 | 100 | 100 | 100 | || | образовательных учреждениях, | возрасте от 6 лет 6 | | | | | || | реализующих программы начального | месяцев | | | | | || | общего, основного общего, | | | | | | || | среднего(полного) общего образования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 84.| Доля профессиональных учреждений, | % | 75 | 90 | 100 | 100 | || | обеспечивающих отраслевой заказ | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 85.| Достижение выпускниками | % | | | | | || | образовательных учреждений уровней | | | | | | || | государственных образовательных | | | | | | || | стандартов: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - общее образование | -//- | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - среднее профессиональное образование | -//- | 100 | 100 | 100 | 100 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - начальное профессиональное | -//- | 98,5 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | || | образование | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 86.| Удельный вес общеобразовательных | % | 27 | 65 | 80 | 100 | || | учреждений, реализующих областной | | | | | | || | базисный учебный план в части | | | | | | || | обеспечения предпрофильной и | | | | | | || | профильной подготовки учащихся 10-11 | | | | | | || | классов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 87.| Доля детей-инвалидов дошкольного | % | 60 | 80 | 90 | 90 | || | возраста, охваченных специальным | | | | | | || | образованием | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 88.| Охват детей-инвалидов школьного | % | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | || | возраста образовательными услугами в | | | | | | || | образовательных учреждениях, | | | | | | || | реализующих программы начального | | | | | | || | общего, основного общего, среднего | | | | | | || | (полного) общего образования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 89.| Удельный вес выпускников | % | 67 | 69 | 70 | 70 | || | общеобразовательных учреждений из | | | | | | || | числа детей с ограниченными | | | | | | || | возможностями здоровья, продолживших | | | | | | || | обучение в учреждениях | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 90.| Доля педагогов, повысивших | % | 74 | 80 | 80 | 85 | || | квалификацию | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 91.| Удельный вес образовательных | % от общего числа школ, | | | | | || | учреждений, реализующих инновационные | учреждений начального и | | | | | || | образовательные программы: | среднего | | | | | || | | профессионального | | | | | || | | образования | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - общее образование | -//- | 23 | 26 | 27 | 28 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - профессиональное образование | -//- | 12 | 16 | 16 | 17 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 92.| Степень трудоустройства выпускников: | % | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - учреждения начального | -//- | 66 | 70 | 70 | 70 | || | профессионального образования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - учреждения среднего | -//- | 73 | 75 | 78 | 78 | || | профессионального образования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 3.2. Адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 93.| Удельный вес детей-сирот, переданных | % | 65,5 | 68,5 | 70 | 70 | || | на воспитание в семьи при первичном | | | | | | || | выявлении | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 94.| Удельный вес лиц из числа детей-сирот | % | 27,5 | 42 | 45 | 49 | || | и детей, оставшихся без попечения | | | | | | || | родителей, получивших жилье из числа | | | | | | || | нуждающихся | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 95.| Удельный вес областных учреждений, | % | | | | | || | предоставляющих патронатное | | | | | | || | воспитание: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - для детей-сирот | -//- | 50 | 60 | 65 | 70 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - профессионального образования | -//- | 14 | 22 | 24 | 26 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 4. Культура и спорт ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|| 4.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | Департамент по культуре ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 96.| Доля объектов культурного наследия, | % к общему количеству | 68 | 69 | 70 | 71 | || | находящихся в удовлетворительном | объектов культурного | | | | | || | состоянии | наследия | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 97.| Количество памятников, состоящих на | ед. | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | || | учете в Госцентре по учету, | | | | | | || | использованию и охране памятников | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 98.| Количество отреставрированных копий | ед. | 2288 | 2325 | 2350 | 2400 | || | кинопродукции | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 99.| Количество отреставрированных музейных | % от общего числа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | || | экспонатов основного фонда | музейных экспонатов | | | | | || | | основного фонда | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||100.| Количество компьютеризированных | Единиц | 85 | 95 | 100 | 105 | || | библиотек в области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||101.| Количество библиотек, создающих | Единиц | 14 | 16 | 17 | 18 | || | электронные каталоги | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни области | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||102.| Количество новых постановок в театрах | Единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||103.| Доля детского репертуара в общем | % | 64,4 | 64,8 | 65 | 65 | || | количестве спектаклей | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||104.| Количество приобретенных кинофильмов | единиц | 22 | 57 | 57 | 57 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||105.| Доля отечественных кинофильмов в общем | % | 67,6 | 67,5 | 67,5 | 68 | || | объеме кинопроката | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||106.| Количество посетителей на мероприятиях | тыс. человек | 79,1 | 79,5 | 79,7 | 80 | || | культурно - досуговой деятельности | | | | | | || | учреждений культуры области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.3. Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||107.| Количество мероприятий, проводимых | единиц | 39 | 42 | 45 | 45 | || | народными коллективами | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||108.| Количество проведенных конкурсов, | единиц | 30 | 32 | 33 | 35 | || | смотров в рамках народного творчества | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||109.| Количество проведенных конкурсов, | единиц | 17 | 18 | 19 | 20 | || | смотров в рамках детского творчества | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||110.| Оснащенность программным обеспечением | % | 3 | 5 | 5,5 | 6 | || | библиотек области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||111.| Обеспеченность библиотек выходом в | % | 8,3 | 9,5 | 9,5 | 10 | || | Интернет | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||112.| Количество принятых в учреждения | человек | 122 | 126 | 126 | 126 | || | среднего профессионального образования | | | | | | || | в сфере культуры | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||113.| Доля устроившихся на работу молодых | % | 71,3 | 74 | 76 | 78 | || | специалистов по специальностям и | | | | | | || | поступивших в ВУЗы от общего | | | | | | || | количества выпускников | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||114.| Количество специалистов, повысивших | человек | 437 | 445 | 450 | 455 | || | квалификацию | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||115.| Выпуск методической литературы | единиц | 3 | 6 | 6 | 6 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||116.| Число посещений киносеансов | тыс.чел | 676,6 | 680 | 682 | 684 | || | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||117.| Количество посещений | тыс.чел | 346,3 | 349 | 351 | 353 | || | театрально-зрелищных и концертных | | | | | | || | учреждений | | | | | | || | | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 4.5. Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением | Департамент по физической || | культуре, спорту и туризму ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||118.| Создание условий для увеличения числа | в % к числу жителей | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | || | жителей области, систематически | области | | | | | || | занимающихся физической культурой и | | | | | | || | спортом | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||119.| Проведение массовых областных | единиц | 21 | 23 | 24 | 26 | || | физкультурно-оздоровительных | | | | | | || | мероприятий | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||120.| Проведение мониторинга физической | % учащихся области, | 91,0 | 92,0 | 92,5 | 93,5 | || | подготовленности детей, подростков и | прошедших обследование | | | | | || | молодежи | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.6. Совершенствование работы по подготовке спортивного резерва | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||121.| Проведение чемпионатов, первенств и | единиц | 163 | 175 | 180 | 190 | || | кубков области по различным видам | | | | | | || | спорта | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||122.| Командирование ведущих спортсменов на | человек | 177 | 190 | 195 | 205 | || | всероссийские и международные | | | | | | || | соревнования | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||123.| Открытие новых отделений по видам | единиц | 2 | 1 | 1 | 2 | || | спорта в СДЮШР и ДЮСШ | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.7. Качественное улучшение спортивной базы | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||124.| Строительство спортивных сооружений | единиц | 2550 | 2600 | 2625 | 2685 | || | всех типов в области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||125.| Реконструкция и поддержание в рабочем | единиц | 52100 | 53000 | 53500 | 54500 | || | состоянии имеющихся спортивных | | | | | | || | сооружений с целью увеличения их | | | | | | || | пропускной способности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||126.| Строительство спортивных залов | единиц | 613 | 620 | 625 | 630 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 4.8. Стимулирование роста объема туристических услуг | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||127.| Количество туристов и экскурсантов, | человек | 1630000 | 1793000 | 1972000 | 1980000 | || | посетивших область | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||128.| Выездной турпоток | человек | 34000 | 36200 | 38000 | 39000 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||129.| Количество мест в коллективных | мест | 5751 | 6000 | 6100 | 6200 | || | средствах размещения туристов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||130.| Количество туродней | сутки | 320000 | 335000 | 352000 | 370000 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||131.| Средняя продолжительность пребывания | сутки | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | || | туристов на территории области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 5. Развитие и реализация потенциала социально-значимой активности молодежи ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————||132.| Количество молодежи, принимающей | чел. | 14775 | 16000 | 18000 | 20000 | Комитет по молодежной || | участие в мероприятиях патриотической | | | | | | политике || | направленности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||133.| Количество клубов, общественных | шт. | 77 | 85 | 92 | 98 | || | объединений патриотической | | | | | | || | направленности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||134.| Количество молодежи, вовлеченной в | человек | 20000 | 21500 | 23000 | 24500 | || | деятельность молодежных общественных | | | | | | || | объединений | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||135.| Количество молодежных | штук | 17 | 22 | 26 | 30 | || | консультативно-совещательных | | | | | | || | формирований при органах власти всех | | | | | | || | уровней, молодежных парламентских | | | | | | || | структур | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||136.| Количество участников добровольческого | человек | 10000 | 20000 | 24000 | 29000 | || | молодежного движения | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 6. Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, реализация творческого, интеллектуального и профессионального | || потенциала молодых граждан | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||137.| Количество молодежи, принимающей | человек | 20800 | 25000 | 27000 | 30000 | || | участие в мероприятиях творческой и | | | | | | || | интеллектуальной направленности | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||138.| Количество участников движения | человек | 2079 | 2500 | 2800 | 3100 | || | студенческих трудовых отрядов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||139.| Количество специальных молодежных | штук | 18 | 23 | 26 | 29 | || | изданий, адресованных молодежной | | | | | | || | аудитории | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || 7. Охрана окружающей среды | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————||140.| Ликвидация несанкционированных и | куб.м | 20590 | 10200 | 11100 | 11600 | Департамент || | стихийных свалок | | | | | | природопользования и || | | | | | | | охраны окружающей среды ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||141.| Снижение объема загрязняющих веществ, | тыс. тонн | 116,3 | 111,5 | 110,8 | 110 | || | выбрасываемых в атмосферных воздух | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||142.| Сохранение системы заказников | | | | | | || | регионального значения: | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - количество | единиц | 36 | 35 | 35 | 35 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| || | - площадь | тыс. га | 169,7 | 188,4 | 188,4 | 188,4 | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||143.| Прирост балансовых запасов твердых | млн. куб. м к предыдущему | 3 | 10 | 10 | 10 | || | нерудных общераспространенных полезных | году | | | | | || | ископаемых | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||144.| Установление водоохранных зон и | км | 0 | 709 | 963 | 1233 | || | прибрежных защитных полос в общей | | | | | | || | протяженности береговой линии водных | | | | | | || | объектов в границах поселений | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||145.| Расчистка русел и проведение | км | 0 | 9 | 8 | 10 | || | дноуглубительных работ на реках | | | | | | || | области | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————|| 8. Бюджетная система ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————||146.| Рост бюджетной обеспеченности | тыс.рублей на 1 жителя | 14,6 | 23,5 | 25,8 | 28,8 | Департамент финансов, || | | | | | | | бюджетной и налоговой || | | | | | | | политики ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||147.| Обеспечение сбалансированности | млн. рублей | -513,2 | +1039,7 | +2630,6 | +2786,3 | || | областного бюджета путем привлечения | | (профицит) | | | | || | реальных источников финансирования его | | | | | | || | дефицита | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||148.| Отношение государственного долга | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | || | Владимирской области к доходам | | | | | | || | областного бюджета без учета | | | | | | || | финансовой помощи из федерального | | | | | | || | бюджета | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||149.| Отношение объема просроченной | % | 0 | 0 | 0 | 0 | || | задолженности областного бюджета к его | | | | | | || | объему доходов | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————| ||150.| Объем просроченных обязательств | % от базы | 0 | 0 | 0 | 0 | || | Владимирской области и муниципальных | | | | | | || | образований к предыдущему году | | | | | | ||————|————————————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————————————————| Приложение N 2 к постановлению Губернатора Владимирской области от 26.06.2007 N 465 РЕЕСТР расходных обязательств Владимирской области на 2008-2010 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Код | Код расходных | Наименование | Реквизиты | Статья, | Дата | Срок | Код бюджетной классификации расходов: | Объем средств на исполнение действующего расходного обязательства | Код || вед- | обязательств | расходного | нормативно- | пункт, | вступления в | действия | | (тыс. рублей): | методики || ва | | обязательства | правового акта, | подпункт | силу | нормативно- | | | расчета || | | | договора, соглашения | нормативно- | нормативно- | правового | | | объема || | | | | правового | правового | акта, | | | расходов || | | | | акта, | акта, | договора, |----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| || | | | | договора, | договора, | соглашения | раздел | подраздел | целевая | вид | эконом. | отчетный год | текущий | очередной | второй | третий | || | | | | соглашения | соглашения | | | | статья | расходов | статья | | год | год 2008 | год | год | || | | | | | | | | | | | | | (план) | | планового | планового | || | | | | | | | | | | | | | 2007 | | периода | периода | || | | | | | | | | | | | | | | | 2009 | 2010 | || | | | | | | | | | | | |------------------------| | | | | || | | | | | | | | | | | | плановый | фактический | | | | | || | | | | | | | | | | | | 2006 | 2006 | | | | | ||------+------------------+---------------------+------------------------+------------------+---------------+--------------+--------+-----------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|| 330 | 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - всего | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 32560 | 32393 | 37185 | 40941 | 49174 | 48429 | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-----------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------|| 330 | Р-1.001 | Содержание | Закон области от | в целом | 07.05.2002 | не | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 32152 | 32019 | 37087 | 40923 | 43788 | 46634 | || | | органов | 12.07.2005 N 93-ОЗ | | | | | | | | | | | | | | | || | | "Старшее | "Об областной | | | | | | |