Постановление Администрации города Владимира от 15.11.2011 № 3346
О прогнозе социально - экономического развития муниципального образования город Владимир на 2012-2014 годы и о проекте бюджета города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.11.2011 N 3346О прогнозе социально -экономического развитиямуниципального образования городВладимир на 2012-2014 годы и опроекте бюджета города на 2012год и плановый период 2013-2014годов Заслушав и обсудив на заседании коллегии администрации городадоклады начальника управления экономики, инвестиций, развитияпредпринимательства, потребительского рынка и услуг администрациигорода Владимира Терентьевой Т. И. о прогнозе социально-экономическогоразвития муниципального образования город Владимир на 2012-2014 годы иначальника финансового управления администрации города ВладимираТрусовой В. А. о проекте бюджета города на 2012 год и плановый период2013 и 2014 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 годпо доходам в сумме 5 163 151,04 тыс. руб., из них за счет средствобластного бюджета 1 541 462,04 тыс. руб., по расходам в сумме 5 452418,04 тыс. руб. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 760 294,5 тыс. руб. Дефицит бюджета города составит 289 267 тыс. руб. или 8% объемадоходов без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета. 2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год: - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 4 919 321,3 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 1 098 839,3 тыс. руб.; - общий объем расходов в сумме 4 749 321,3 тыс. руб., из нихусловно утверждаемые расходы в сумме 329 218 тыс. руб. Превышение доходов над расходами в сумме 170 000 тыс. руб.направить на погашение основного долга по кредиту коммерческого банка. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 306 151,3 тыс. руб. 3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2014 год: - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 161 180,2 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 1 083 814,2 тыс. руб.; - общий объем расходов в сумме 5 061 180,2 тыс. руб., из нихусловно утверждаемые расходы в сумме 691 984 тыс. руб. Превышение доходов над расходами в сумме 100 000 тыс. руб.направить на погашение основного долга по кредиту коммерческого банка. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 296 306,2 тыс. руб. 4. Одобрить прогноз социально-экономического развитиямуниципального образования город Владимир на 2012-2014 годы согласноприложению 1. 5. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикигорода Владимира на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годовсогласно приложению 2. 6. Утвердить предельные объемы финансирования главныхраспорядителей бюджетных средств на 2012-2014 годы согласно приложению3. 7. Направить проект решения Совета народных депутатов г.Владимира "О бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014годов" в Совет народных депутатов города Владимира. 8. Главным распорядителям средств бюджета города в срок до21.11.2011 внести изменения в нормативные правовые акты, утверждающиедолгосрочные и ведомственные целевые программы, в части приведения всоответствие объемов финансирования программ бюджетным ассигнованиям,предусмотренным проектом бюджета города на 2012 год и плановый период2013 и 2014 годов. 9. Назначить заместителя главы администрации города ВладимираВласова Р. И., заместителя главы администрации города, руководителяаппарата Гарева В. А., и. о. заместителя главы администрации города,начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрациигорода Владимира Запрягаева А. Б., начальника управления архитектуры,строительства и земельных ресурсов администрации города ВладимираАнтонова А. А., начальника управления экономики, инвестиций, развитияпредпринимательства, потребительского рынка и услуг Терентьеву Т. И.,начальника финансового управления Трусову В. А., начальника управлениямуниципальным имуществом г. Владимира Шиша Д. Н. представителями главыадминистрации города при рассмотрении проекта решения Советом народныхдепутатов г. Владимира. 10. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации без приложений (с приложениями разместить на официальномсайте органов местного самоуправления города Владимира). 11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальникафинансового управления Трусову В. А., начальника управления экономики,инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка иуслуг Терентьеву Т. И. Глава администрации города А. Шохин Приложение N 1 к постановлению администрации города Владимира от 15.11.2011 N 3346 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2012-2014 годы Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования город Владимир на 2012-2014 годы (далее - Прогноз)разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, на основе сценарных условий функционирования экономики,индексов - дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации ипрогноза социально-экономического развития Владимирской области. Составной частью прогноза является План развития муниципальногосектора экономики города Владимира на 2012-2014 годы (приложение 2 кПрогнозу). Прогнозные расчеты осуществлялись по основному(умеренно-оптимистичному) варианту, отражающему развитие в условияхотносительного повышения конкурентоспособности российской экономики,улучшения инвестиционного климата, стимулирования экономического ростаи модернизации. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в 2012 г. составит105,8%, в 2013 г. - 105,0%, в 2014 г. - 104,8%. Совокупный доход физических лиц для целей налогообложения в 2011г. составит 40,0 млрд. руб. (107,2% к 2010 г.), в прогнозируемом 2012г. - 42,4 млрд. руб. (105,8%), в 2013 г. - 46,6 млрд. руб. (110,0%), в2014 г. - 51,3 млрд. руб. Прибыль для целей налогообложения в 2011 году оценена исходя изданных налоговой отчетности в сумме 23,7 млрд. рублей (120,0% к 2010г.), в 2012 г. - 27,9 млрд. руб. (118,0%), в 2013 г. - 31,3 млрд. руб.(112,0%), в 2014 г. - 34,7 млрд. руб. (111,0%). Демография. Среднегодовая численность населения в 2011 г. пооценке составит 348,8 тыс. чел. В 2012-2014 годах демографическаяситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся динамикирождаемости, смертности и миграции населения. В прогнозируемом периодес некоторым замедлением сохранится тенденция к увеличениюсреднегодовой численности населения. Оценка общей численности будетуточнена в декабре 2011 г. после получения окончательных итоговпереписи населения. В целях улучшения демографической ситуации в городе ведетсяработа по реализации комплекса программных мероприятий, направленныхна создание условий для оптимизации процессов естественноговоспроизводства и сокращения естественной убыли, улучшения здоровьянаселения и роста продолжительности жизни. Реализуются мероприятия программы "В здоровом теле - здоровыйдух" на 2011-2016 годы" направленные на улучшение здоровья граждан. Запериод реализации Программы планируется снижение уровня первичнойзаболеваемости населения с 12,6 до 10 тыс. диагнозов на 10 тыс. чел.,снижение смертности населения с 150 до 120 на 10 тыс. чел. В городе продолжается работа по решению проблемы обеспечениямолодых семей достойными жилищными условиями. В рамках долгосрочнойцелевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Владимирана 2009-2015 годы" в 2011 г. были вручены сертификаты на приобретениежилья 75 молодым семьям. В сравнении с 2010 годом объем финансированияПрограммы увеличился на 20%, в целом на реализацию мероприятийПрограммы в текущем году на условиях софинансирования выделено 47,4млн. руб. (20 млн. руб. - средства бюджета города). В 2012 годупланируется обеспечить не менее 90 семей. На социальную поддержку работников муниципальных учрежденийздравоохранения и образования путем предоставления жилищных субсидийна приобретение жилья в бюджете города на 2011-2012 гг. предусмотренопо 10,0 млн руб. Разработана долгосрочная целевая Программа "Социальная ипотекадля жителей города Владимира на 2012-2018 годы", которойпредусматривается субсидирование первоначального взноса по ипотечномукредиту (займу) и части ежемесячных платежей за счет средств бюджетагорода для работников бюджетной сферы. Доходы населения. Рынок труда. Среднемесячная номинальнаяначисленная заработная плата по полному кругу организаций в 2011 годусоставит 19 071,4 руб. (111,2% к 2010 г.). Заработная плата работникамбюджетной сферы в текущем году увеличена дважды на 6,5% с 01 июня и с01 октября. С 01.09.2011 увеличена среднемесячная заработная плата:учителям общеобразовательных учреждений на 30,0%, воспитателям вдошкольных группах на 20,0%, медицинским работникам в образовательныхучреждениях на 50,0%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников организаций (без учета субъектов малогопредпринимательства) за январь - август т. г. составила 19 460,6рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 г.на 9,0%. Увеличение среднемесячной заработной платы в 2012-2014 годахпрогнозируется на уровне 110,5-110,7% ежегодно. Среднесписочная численность работников организаций за 2011 год пооценке составит 160,6 тыс. чел. В прогнозном периоде среднесписочнаячисленность работников организаций увеличится и в 2014 году достигнет161,9 тыс. чел. Численность граждан, поставленных на учет в ГУ "ЦЗН городаВладимира" в качестве ищущих работу, за 9 месяцев т. г. снизилась посравнению с аналогичным периодом 2010 года на 4,9% и составила 13,3тыс. чел. Число граждан, признанных безработными, на 01.10.2011 г.составило 3 440 чел. (80,8% к соответствующему периоду 2010 г.),уровень безработицы - 1,6%. Число официально зарегистрированныхбезработных по состоянию на конец 2011 года по оценке составит 3,6тыс. человек, уровень безработицы - 1,7%. В прогнозном периодереализация мероприятий содействия занятости населения в городе поможетстабилизировать ситуацию на рынке труда и к 2014 году снизить уровеньбезработицы на 0,1-0,2 процентных пункта. В городе ведется активная работа по всем направлениям сферысодействия занятости населения. Государственное задание на оказание государственных услуг в 2011году предусматривает по г. Владимиру: - содействие в трудоустройстве 14,7 тыс. граждан; - профессиональную подготовку и переподготовку, повышениеквалификации 1,2 тыс. безработных; - социальную поддержку более 13 тыс. безработных граждан; - временное трудоустройство на общественные работы по договорам сработодателями 0,8 тыс. граждан, испытывающих трудности в поискеработы; - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте14- 17 лет в свободное от учебы время 0,8 тыс. человек и др. В соответствии с областной Программой дополнительных мероприятийпо снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2011году в г. Владимире планируется: - обеспечить опережающее профессиональное обучение и стажировкуработников, находящихся под угрозой увольнения, - 458 человек; - обеспечить опережающее профессиональное обучение работниковорганизаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию имодернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами - 1 463 человек; - обеспечить опережающее профессиональное обучение женщин,работающих во вредных и тяжелых условиях труда - 13 человек; - обеспечить профессиональную подготовку, переподготовку иповышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу заребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности -37 человек; - создать 104 временных рабочих места для прохождения стажировкивыпускников образовательных учреждений; - оказать содействие самозанятости 86 безработным гражданам истимулировать создание 7 дополнительных рабочих мест; - содействовать трудоустройству 49 незанятых инвалидов,родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. Социальная сфера остается приоритетом политики города. Приоритетным направлением в сфере образования являетсяобеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального, основного, среднего (полного)общего образования, а также дополнительного образования вобщеобразовательных учреждениях. В целях повышения доступности и качества дошкольного образованияв городе разработана ведомственная целевая программа "Развитиедошкольного образования города Владимира на 2011-2013 годы". В рамкахреализации программы планируется завершить реконструкцию зданий ДОУ N10 (мкр. Энергетик) - в 2012 году, N 11 (мкр. Оргтруд), N 41 (мкр.Юрьевец) - в 2013-2014 годах. Планируется завершить строительствоновых детских дошкольных учреждений в мкр.8-ЮЗ, мкр. Восточный, начатьстроительство новых дошкольных учреждений в мкр.8-ЮЗ, мкр. Коммунар,продолжить практику открытия дошкольных групп на базеобщеобразовательных учреждений (в 2012 г. - 7 групп на 140 мест; в2013 г. - 14 групп на 280 мест). Местами в образовательных учреждениях обеспечены 16,2 тыс. детейдошкольного возраста (больше на 3,7%, чем в 2010 году). В дошкольных образовательных учреждениях с 01.06.2011 увеличеныразмеры ежемесячных стимулирующих выплат педагогическим и медицинскимработникам детских садов до 1400 руб., младшим воспитателям до 1900руб. и учебно-вспомогательному персоналу до 1200 руб. В прогнозируемом периоде существующая сеть дневных муниципальныхобщеобразовательных учреждений будет сохранена. Реализуются мероприятия ведомственных целевых программ "Развитиемуниципальной системы образования города Владимира на 2011-2013 годы","Совершенствование организации питания учащихся образовательныхорганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на2011-2013 годы" и Комплекса мер по модернизации муниципальной системыобщего образования города Владимира на 2011 год. Среди приоритетных направлений инициативы "Наша новая школа" -обновление содержания образования и образовательных стандартов;создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также ихсопровождения в течение всего периода становления личности,качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей,улучшение здоровья учащихся. Планируется завершить мероприятия по выведению функцийсотрудников, не связанных с осуществлением учебного процесса ваутсорсинг и довести соотношение количества учителей к прочемуперсоналу в планируемом периоде до 65:35; сохранить среднююнаполняемость классов на уровне не менее 25,3; установить для всехучреждений образования муниципальные задания на предоставление услуг сопределением приоритетов и целей использования бюджетных ассигнований,а также количественных и качественных показателей предоставления услугдля их оплаты из бюджета за результат; создавать условия для внедренияновых информационных технологий, внедрения системы электронногомониторинга образовательных учреждений. Общеобразовательные учреждения города Владимира реализуютразличные вариативные программы: функционируют гимназические,лицейские, профильные классы, классы коррекционно-развивающегообучения, дистанционное обучение детей-инвалидов на базе средней школыN 11. Результаты сдачи экзаменов в форме ЕГЭ выпускников школ городаВладимира на протяжении последних 3 лет выше среднеобластного исреднероссийского показателей. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ,увеличится с 98,8% в 2011 г. до 99,3% в 2014 г. Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в текущем годуувеличился до уровня 86,2% и в планируемом периоде сохранится. Для оптимизации сети вечерних (сменных) общеобразовательныхучреждений проводится реорганизация МВСОУ "ОСОШ N 8" в формеприсоединения к нему МВСОУ "ВСОШ N 4". Важным направлением развития здравоохранения при делегированииполномочий и выделении средств на их реализацию является сохранениеобъемов стационарной помощи, развитие амбулаторно-поликлинической истационарно-замещающей помощи, реализация национального проекта"Здоровье", целевых программ: "Совершенствование медицинской помощибольным с сосудистыми заболеваниями", "Совершенствование организацииоказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортныхпроисшествиях". В 2011 году объемы стационарной помощи составят 1 649,0 койкоднейна 1 000 чел. В прогнозируемом периоде планируется увеличение числакруглосуточных коек в 4-х учреждениях до 1829 (МУЗ "Городская больницаN 4" - 54, МУЗ "Родильный дом N 2" - 13, МУЗ "Клиническая больница"Автоприбор" и "Точмаш" -15, МУЗ "Больница им. Фрунзе" - 3). Объемыамбулаторно-поликлинической помощи в 2011 г. составят 11 032 посещенийна 1 000 жителей. В прогнозируемом периоде планируется сохранениеобъемов на уровне текущего года. Количество вызовов скорой медицинскойпомощи в прогнозируемом периоде также сохранится на уровне текущегогода (312 вызовов на 1 000 жителей). В целях снижения заболеваемости населения в 2012 году в двухгородских "Центрах здоровья" планируется профилактически осмотретьболее 6,0 тыс. чел. взрослого населения и 4,5 тыс. детей и подростков. В рамках региональной программы "Модернизация здравоохраненияВладимирской области на 2011-2012 годы" запланировано: - завершить строительство блоков Б и В перинатального центра(103,6 млн. руб. из федерального бюджета): в настоящее время ведутсяобщестроительные работы, внутренняя отделка помещений иблагоустройство прилегающей территории. C начала следующего года дляперинатального центра будет закуплено и смонтировано медицинскоеоборудование. Ввод в эксплуатацию данного объекта планируется в 2012году; - провести капитальный ремонт МУЗ "Городская больница N 4", МУЗ"Детская городская поликлиника N 1", МУЗ "Родильный дом N 2", МУЗ"Больница им. Фрунзе"; - оснастить оборудованием 13 муниципальных учрежденийздравоохранения города в соответствии с требованиями, утвержденнымиМинистерством здравоохранения и социального развития РФ, для улучшениядиагностических и лечебных возможностей лечебных заведений и повышениякачества оказания медицинской помощи; - перейти на персонифицированный учет оказанных медицинских услуги систему электронного документооборота, ввести электроннуюмедицинскую карту гражданина, организовать запись к врачу вэлектронном виде и обмен телемедицинскими данными. Еще одним направлением работы в рамках программы модернизацииявляется поэтапный переход к оказанию медицинской помощи всоответствии со стандартами, установленными Минздравсоцразвития Россиипо профилям: неврология, кардиология, онкология и педиатрия. К концу2012 года планируется внедрить 23 стандарта медицинской помощи. Одним из приоритетных направлений является совершенствованиеоказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями,дальнейшее развитие сосудистого Центра. Более 25,0% средств от общего объема финансирования программымодернизации будет направлено на модернизацию медицинской помощи детями службы родовспоможения. В текущем году в родильных домах N 1 и N 2открыты отделения реанимации и анестезиологии по 6 коек в каждом. Среднесписочная численность работников здравоохранения в текущемгоду увеличилась в сравнении с 2010 годом на 152 человека за счетпритока врачей в количестве 21 чел., среднего медицинского персонала -50 чел., младшего медицинского персонала - 71 чел. иадминистративно-хозяйственного персонала - 14 чел. В прогнозируемомпериоде планируется поступление на работу врачей-интернов в количестве18 чел., среднего медицинского персонала - 30 чел. В сфере физической культуры и спорта продолжается укреплениематериально-технической базы спортивных сооружений, проводятсяоздоровительные мероприятия среди различных возрастных групп,пропаганда здорового образа жизни населения города Владимира.Реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы "В здоровомтеле - здоровый дух" на 2011-2016 годы". В настоящее время в городе действует 478 спортивных сооружений, втом числе: стадионов - 5, спортивных залов - 184, плавательныхбассейнов - 16, плоскостных спортивных сооружений - 199, прочиеспортсооружения - 74. В текущем году введены в эксплуатацию 4универсальные спортивные площадки с искусственным покрытием: ул.Горького, 97/1 (лицей-интернат N 1), ул. Горького, 77б (школа N 26),ул. Разина, 2 (школа N 41), ул. Мира, 31 (школа N 8). Планируется строительство за счет внебюджетных источниковкомплекса для экстремальных видов спорта на МУ "Стадион "Лыбедь" в2012 году, где будут оборудованы роллердром, скалодром, трасса длявелотрека, площадка для скейтбординга. Соответственно, количествокультивируемых видов спорта вырастет с 52 до 56. На строительствомежрегионального центра по спортивной гимнастике и единоборствам(спортивный комплекс на Суздальском проспекте в г. Владимире) в 2011году планируется освоить бюджетные средства в объеме 27,4 млн. руб., в2012 году - 25,0 млн. руб. В прогнозируемом периоде планируетсястроительство спортивного комплекса в юго-западном микрорайоне. Такжезапланирована реконструкция стадиона "Юность" со строительствомкрытого катка с искусственным льдом и спортивно-досугового комплекса. Укрепление материально-технической базы спортивных сооруженийсущественно повлияет на увеличение числа занимающихся физическойкультурой и спортом, которая в 2011 году достигнет 65,5 тыс. чел. Впоследующие годы прогнозируется дальнейшее увеличение численностизанимающихся физической культурой и спортом до 71,5 тыс. чел. К 2014г. ожидается увеличение удельного веса населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом до 20,5%. Реализация политики в сфере культуры в прогнозируемом периодебудет направлена на осуществление комплекса мероприятий по сохранениюи оптимизации действующей сети учреждений культуры путемреструктуризации учреждений, обеспечении прав граждан на доступ ккультурным ценностям, социально-значимой информации. С проведениемоптимизации сети учреждений культуры создано новое учреждение МБУК"Выставочный центр", а также планируется создать автономное учреждениекультуры клубного типа на базе Дома офицеров, который в настоящеевремя находится в составе МБУК "Выставочный центр". Таким образом, впрогнозируемом периоде численность учреждений культуры составит 47единиц. В прогнозируемом периоде планируется сохранение сетикультурно-досуговых учреждений, школ искусств как особого видаобразовательных учреждений, направленных на самореализацию творческихспособностей подрастающего поколения, сохранение числа пользователейуслугами учреждений культуры путем повышения их доступности. В связи с переводом в новое здание муниципального учреждениякультуры "Дом культуры мкр. Оргтруд", в текущем году незначительноуменьшилось количество мест в клубных учреждениях. В прогнозируемомпериоде данный показатель увеличится и составит 2 083 мест за счетсоздания автономного учреждения на базе Дома офицеров. На комплектование книжных фондов библиотек, кроме средств бюджетагорода, ежегодно предусматривается финансирование из областногобюджета. Для создания условий по организации досуга населения,предоставления услуг по дополнительному образованию, библиотечномуобслуживанию населения и доступа к культурным ценностям продолжаетсяработа по укреплению и модернизации материально-технической базыучреждений культуры, в 2012 году будет освоено 10 млн. руб., из них 5млн. руб. на выполнение мероприятий по обеспечению пожарнойбезопасности учреждений. В прогнозируемом периоде планируется:провести ремонт системы отопления Дома офицеров, осуществить полноеукомплектование звукового и светового оборудования зала Городскогодворца культуры, восстановление гидроизоляции фундамента здания Домакультуры молодежи. Продолжается работа по созданию объектатуристического показа в МУК "Дом культуры молодежи" "Княжеские палаты"(0,6 млн. руб. за счет средств бюджета города). В сфере молодежной политики клубную работу с детьми, подросткамии молодежью в городе осуществляют 3 муниципальных учреждениямолодежной сферы: муниципальное учреждение "Молодежный центр",муниципальное образовательное учреждение дополнительного образованиядетей "Детско-юношеский центр "Клуб", муниципальноеподростково-молодежное учреждение дополнительного образования"Спортивный центр "Молодежный". В прогнозируемом периоде непланируется изменения количества учреждений молодежной сферы.Деятельность учреждений молодежной сферы направлена на развитиесистемы дополнительного образования, укрепление физического здоровьямолодежи, организацию досуга, массового молодежного туризма, отдыха иоздоровления. Всего в структуре указанных учреждений функционируют 62 клуба (изних 16 молодежных, 22 спортивных и 24 детско-юношеских клуба), вкоторых постоянно занимаются более 6,0 тыс. детей, подростков имолодежи. Ежегодно участниками летних профильных смен на базе двухмуниципальных бюджетных учреждений - "Детско-юношеский центр отдыха"Икар" и "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба" становятся более 2,0тыс. детей и подростков. Приоритетным направлением молодежной сферы является сохранение иразвитие муниципальных учреждений отрасли через поддержку действующих,создание новых клубов по месту жительства, обновлениематериально-технической базы, реализацию мер по безопасностиучреждений. Реализуются "Комплекс мер по развитию системы детско-юношеских,спортивных и молодежных клубов по месту жительства муниципальныхучреждений" и мероприятия ведомственной целевой программы "Развитиесистемы клубов по месту жительства города Владимира на 2012-2014годы". Промышленность. Объем отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг собственными силами по оценкев 2011 году составит 75,1 млрд руб. (ИПП - 103,0%). По прогнозу в 2012году индекс промышленного производства составит 105,0%, в 2013 году -105,5%, в 2014 году - 105,0%. Увеличение темпов промышленногопроизводства ожидается за счет поэтапного освоения новых производств,а так же дополнительных капитальных вложений, направленных нарасширение производства. Общие результаты работы промышленного комплекса определят главнымобразом предприятия, относящиеся к "обрабатывающим производствам",доля которых в объеме отгрузки составила 80,7%. По оценке в 2011 годуобъем отгрузки "обрабатывающих производств" составит 60,9 млрд. руб.(ИПП - 103,9%). По прогнозу в 2012 году индекс промышленногопроизводства по виду деятельности "обрабатывающие производства"составит 106,2%; в 2013 году - 106,4%; в 2014 году - 106,4%. С увеличением объемов работают предприятия: по производствупищевых продуктов: ЗАО "Стародворские колбасы", ЗАО "ПОКОМ", ЗАО"Мясная галерея", Филиал "Молочный Комбинат "Владимирский", ОАО"Владимирские макароны"; по производству резиновых и пластмассовыхизделий: ОАО "ВХЗ", ООО "Грайнер Пэкэджин"; химического производства:ООО "Дау Изолан", ООО "Акрилан"; по производству прочихнеметаллических изделий: ООО "КПП", ЗАО ПТК "Владспецстрой"; попроизводству электрооборудования: ОАО "Завод "Автоприбор", ГК "ВЭМЗ",ОАО НПО "Магнетон", ФГУП ГНПП "Крона"; по производству и распределениюэлектроэнергии, газа и воды: ОАО "ВКС". В 2012-2014 годах росту объемов производства будут способствоватьустойчивые позиции и успешная деятельность большинства пищевыхпредприятий, которые осуществляют систему мер по сохранению иувеличению производства продукции, меняют стратегию и тактикуразвития, реорганизуют производство и сбыт, занимаются продвижениемсобственных торговых марок. На предприятиях продолжатся работы пообновлению оборудования, внедрению новых технологий и расширениюассортимента продукции. Планируемый рост рынка пластикатов ПВХ, полимерных пленок,пенополиуретанов, пластмасс различного назначения, полимерных труб,изоляционных материалов будет способствовать наращиванию объемов напредприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий (ОАО"ВХЗ", ООО "Грайнер Пэкэджин") и химического производства (ООО"Акрилан", ООО "Дау Изолан"). Реализация инвестиционных проектов по развитию производственныхмощностей на промышленной площадке ООО "ВМТЗ" позволит положительноповлиять на динамику выпуска транспортных средств и оборудования вцелом. С 2011 года наблюдается увеличение объемов металлургическогопроизводства в связи с наращиванием объемов производства напредприятии по производству стальных труб ООО "Марчегалия РУ". В 2012 году продолжится развитие нанотехнологий на предприятияхООО НПП "Технофильтр", ЗАО "РМ Нанотех". Открытие нового производствароссийско-израильской компанией "МСЛР" на ОАО ВПО "Точмаш" станетодним из шагов по развитию промышленного парка, организованного натерритории завода. Компания планирует разместить на площадях "Точмаша"производство микрокомпонентов (светодиодных подложек, печатных плат иузлов электронных приборов). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по виду деятельности "производство ираспределение электроэнергии, газа и воды" по оценке в 2011 годусоставит 14,2 млрд. руб. (ИПП - 100,0%). По прогнозу на 2012-2014 гг.индекс промышленного производства составит 100,1% - 101,3%. Сельское хозяйство. Объем производства валовойсельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2011 годуоценивается в сумме 3,4 млрд. руб. (100,7% к 2010 г.), в т. ч.продукции растениеводства - 0,5 млрд. руб., животноводства - 2,9 млрд.руб. В структуре производства доля выпуска продукции животноводствасохранится на уровне 84,9%. Производство молока сохранится на уровне2010 года. Объем производства продукции сельского хозяйства всехкатегорий на период 2012-2014 гг. достигнет 3,7-4,1 млрд. руб., притемпах роста в 2012 г. - 101,4%, 2013 г. - 100,9%, 2014 г. - 100,3%. Планируется решение задач по активизации инвестиционнойдеятельности, внедрению современных технологий в растениеводстве иживотноводстве, расширению рынков сбыта и повышению интенсивностимежрегионального обмена сельскохозяйственной продукцией, организациивыпуска конкурентоспособной продукции, участию в реализации целевыхфедеральных и региональных программ развития агропромышленногокомплекса. Инвестиции и строительство. Администрацией города организованосопровождение инвестиционных проектов от стадии принятия проектныхрешений до пуска предприятия в эксплуатацию, это позволяет ускоритьпрохождения процедуры согласования и является одним из ключевыхфакторов при принятии решения потенциальными инвесторами. Наиболее значимые инвестиционные проекты, планируемые креализации: - в 2011 году - ввод в действие производства компании "БойдакХолдинг" (изготовление корпусной и мягкой мебели), завода попроизводству комбикормов на ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика" истроительство третьей очереди производства полимерной упаковки ООО"Грайнер Пэкэджин"; - в 2012 году - ввод в эксплуатацию завода по производствунаноструктурированного мембранного полотна ЗАО "РМ Нанотех",производство твердосплавных режущих пластин ЗАО "Микробор Нанотех" истроительство второй очереди производства мебели компанией "БойдакХолдинг"; - в 2015 году - организация ЗАО "СТЭС-Владимир" производстваэффективной теплоизоляционной продукции на основе пеностекла. Ряд организаций города (ООО "Дау Изолан", ООО "ФОРТЭ РУС", ОООВТЗ, ООО "Акрилан", ООО "Марчегалия РУ", ООО "Запчасть", ЗАО "РМНанотех", ОАО "Завод "Автоприбор", ОАО "Владимирский хлебокомбинат")получили поддержку в соответствии с законом Владимирской области от02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционнойдеятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, натерритории Владимирской области". Суммарный объем инвестиций данныхорганизаций в экономику города в текущем году составит около 7 млрд.руб. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования в 2011 году ожидается в сумме 20,3 млрд. руб. (101,0%).Ожидаемый темп роста объема инвестиций в основной капитал к уровнюпредыдущего года составит: в 2012 г. - 105,5%, в 2013 г. - 101,2%, в2014 г. - 102,1%. Строительный комплекс является одним из важнейших секторовэкономики города. Объем работ, выполненных собственными силами по видудеятельности "Строительство" в 2011 году оценивается 14,3 млрд. руб.(105,0%), в прогнозируемом периоде ожидаемый темп роста объема работ,выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство"составит 105,0%-106,0%. Реализуется приоритетный национальный проект "Доступное икомфортное жилье - гражданам России". В прогнозируемом периодепланируемый ввод в эксплуатацию жилья составит: в 2012 году - 245 тыс.кв. м, в 2013 году - 272 тыс. кв. м, в 2014 году - 300 тыс. кв. м.Доля индивидуального строительства в общем объеме введенного жильясоставит 10,0-12,0%. В 2011 году планируется к сдаче седьмой ипотечный дом,строительство которого ведется в Юго-Западном районе города; готовятсяеще две площадки под строительство. В рамках долгосрочной целевойпрограммы "Социальное жилье на 2010-2015 годы" планируется к вводу вэксплуатацию II очередь муниципального жилого дома по ул. Тихонравоваи жилой дом в мкр. Оргтруд. В 2011 году предполагается ввести в эксплуатацию 78 объектовсоцкультбыта, из которых введено 48 объектов. После реконструкцииоткрыта школа N 41, новое здание стоматологической поликлиники N 2. Осуществляется подготовка земельных участков для строительствакомплексной многоэтажной и малоэтажной застройки. Разработаны проектыпланировки под комплексную многоэтажную жилую застройку по 7 городскимтерриториям, по 5 кварталам - под малоэтажную усадебную иблокированную застройку. Ведется комплексная застройка многоэтажными жилыми домамитерритории микрорайона N 8 ЮЗ, квартала N 7 микрорайона Юрьевец.Администрацией города ведется работа по обеспечениюинженерно-транспортной инфраструктурой участков под комплекснуюзастройку: проектируются дороги в жилой район "Лунево-Сельцо" и в ТСЖ"Рпень", ведется электрификация ТСЖ "Рпень", газификация сельскихнаселенных пунктов. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию блоки Б и Вперинатального центра, а в 2013 году - клубно-спортивный блок школы N42 в мкр. Юрьевец. Реализуется долгосрочная целевая программа "Газификация жилищногофонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг." и ведомственная целевая программа "Развитие малоэтажногожилищного строительства на территории города Владимира на 2009-2011годы". Осуществляется подготовка земельных участков для строительствакомплексной многоэтажной и малоэтажной застройки. Разработаны проектыпланировки под комплексную многоэтажную жилую застройку по 7 городскимтерриториям, по 5 кварталам - под малоэтажную усадебную иблокированную застройку. Разрабатывается долгосрочная целевая программа "Обеспечениетерритории муниципального образования город Владимир документамитерриториального планирования, градостроительного зонирования идокументацией по планировке территории на 2012-2015 годы". Утверждены Правила землепользования и застройки муниципальногообразования (городской округ) город Владимир. Планируется создание в 2012 году МКУ "Многофункциональный центрпо предоставлению государственных и муниципальных услуг и ведениюмуниципальных реестров". Разрабатывается новая информационная системаобеспечения градостроительной деятельности - геоинформационный ГИС-портал. Здесь будет размещена информация о границах земельныхучастков, топографической основе, коммуникациях, объектахнедвижимости, находящихся на земельных участках и основныхградостроительных характеристиках (зонах, подзонах, охранных зонах),проекты планировки, необходимые для осуществленияархитектурно-строительного планирования. Потребительский рынок. В городе сформирована достаточно крупнаяинфраструктура потребительского рынка, насчитывающая 1 020 магазинов,440 предприятий общественного питания, 35 торговых центров икомплексов, 7 рынков, 5 ярмарок. На территории города функционируют 32федеральные, 13 региональных и 12 местных розничных сетей. Численностьработающих составляет более 26 тыс. чел. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителейостается высокой и составляет 842,4 кв. м, что на 277,4 кв. м большеутвержденного норматива минимальной обеспеченности населения площадьюторговых объектов по г. Владимиру (565 кв. м). С начала 2011 года отмечается наращивание темпов роста оборотарозничной торговли. Основным посылом в позитивных переменах врозничной торговле стали: повышение реальных доходов населения,восстановление потребительского кредитования. В 2011 году темп ростаоборота розничной торговли оценен на уровне 117,0%, в прогнозируемомпериоде ожидается некоторое замедление темпов роста: 2012 г. - 106,5%,2013 г. - 107,0%, в 2014 г. - 108,0%. В прогнозный период сохранится тенденция активного развитияторговых сетей разного формата (от дискаунтеров до супермаркетов), вкоторых при достаточно широком ассортименте (порядка 1,5-2 тысячнаименований) цены на товары ниже среднегородских на 5,0-30,0%. Вструктуре оборота розничной торговли доля малого и среднего бизнесасоставляет более половины. Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям,малым и микропредприятиям в 2011 году (оценка) составит 14,3 млрд.руб. (103,3% к 2010 г.), в 2012 г. темп роста объема платных услугсоставит 103,8%, в 2013 г. - 104,0%, в 2014 г. - 105,0%. Структураплатных услуг сложилась следующим образом. На услуги "обязательногохарактера" (жилищно-коммунальные, связи, пассажирского транспорта)приходится 66,2% от общего объема платных услуг, на услуги социальнойсферы - 14,4%, бытовые услуги - 13,1%. В прогнозируемом периодеструктура услуг не претерпит существенных изменений, темпы роста повидам услуг прогнозируются равномерными. Ожидается незначительное увеличение доли объема и темпов роста нарынке услуг связи. В 2011 году объем услуг связи ожидается с ростом3,8%. В 2014 году прогнозируется повышение темпов роста услуг связи до105,4%. Увеличению объемов предоставления этого вида услуг будетспособствовать повышение качества предоставляемых услуг,перераспределение емкостей телефонных станций в сторону более полногоудовлетворения потребностей населения, развитие рынка сотовой связи,реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых формобслуживания населения. Устойчиво развиваются услуги социальной сферы. Объем платныхуслуг в сфере образования в 2012-2014 годах прогнозируется с ростом науровне 4,0-5,3% соответственно. Объективным фактором увеличения объемаэтих услуг является стойкий интерес населения к повышению уровнясвоего образования и расширение видов оказываемых услуг на платнойоснове. В сфере здравоохранения объемы предоставления платных медицинскихуслуг в 2012-2014 годах будут увеличиваться в среднем на 4,0%. Средивидов платных медицинских услуг наиболее широко представлены такиенаправления, как стоматология, хирургия, урология, гинекология,косметология, неврология и психотерапия, клиническая и лабораторнаядиагностика. Развитие и внедрение в практику здравоохранениясовременных медицинских технологий, методик, медицинского оборудованияи аппаратуры будет способствовать расширению спектра медицинскихуслуг. Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себякак спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так испортивно-зрелищные мероприятия. В 2012-2014 гг. ожидается рост услугфизической культуры и спорта на 7,0-8,0% ежегодно. Этому будетспособствовать увеличение численности занимающихся физическойкультурой и спортом, обусловленное вводом в эксплуатацию новыхспортивных сооружений. В прогнозируемом периоде планируется развивать бытовые услуги: поремонту жилья, техническому обслуживанию и ремонту транспортныхсредств, услуги автостоянок, парикмахерских эконом-класса и повышеннойкомфортности, гостиниц. Дальнейшее развитие получат предприятиядосугового и оздоровительного характера: оздоровительные центры, СПА -салоны и др. В 2012 году планируется завершить реконструкциюимущественного комплекса "Красносельские бани" и капитальный ремонтобщественных бань "Оздоровительного комплекса "Абсолют плюс" (бывшиебани "На Всполье и "На Северной"). Развитие предпринимательства. В городе Владимире осуществляютдеятельность 23 330 субъектов малого предпринимательства, из них 8 665микро и малых предприятий, 14 665 индивидуальных предпринимателей. К 2014 году предполагается незначительное увеличение числа малыхпредприятий и индивидуальных предпринимателей (соответственно до 8 750и 15 000). Число субъектов малого предпринимательства на 10 000человек населения сохранит положительную тенденцию - прогнозируетсярост с 669 до 681 единиц. Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательствасвидетельствует о развитии бизнеса преимущественно в сфере торговли иобщественного питания (43,7% от общего числа занятых). Сохраняется тенденция роста числа предприятий, занимающихсяоперациями с недвижимым имуществом и строительством. Общая численностьзанятых в малом бизнесе города составляет 75,6 тыс. человек или 41,0%от общего числа занятых в экономике. Доля среднесписочной численностиработников малых предприятий в среднесписочной численности всехпредприятий и организаций в прогнозируемый период увеличится с 31,1%до 31,3%. Увеличение числа занятых в сфере малого бизнеса обусловленовысвобождением работников крупных и средних предприятий, созданиемновых субъектов малого бизнеса и стабилизацией ситуации в ужедействующих. Оборот малых предприятий в 2011 году по оценке составит 42,7 млрдруб. (103,0% к 2010 г.). В прогнозируемом периоде планируетсяумеренный темп роста оборота малых предприятий - 104,0-105,0%. Сохранению положительной динамики развития малого бизнеса будетспособствовать реализация мероприятий долгосрочной целевой Программысодействия развитию малого и среднего предпринимательства в городеВладимире на 2010-2012 годы: - возмещение части затрат субъектов предпринимательства,связанных с уплатой процентов по банковским кредитам (в 2011 году -2,1 млн. руб., в 2012 году - 7,65 млн. руб.); - привлечение субъектов малого предпринимательства к участию врегиональных и межрегиональных конкурсах (в 2011 году - 0,42 млн.руб., в 2012 году - 0,52 млн. руб.); - предоставление грантов начинающим предпринимателям на созданиесобственного бизнеса (в 2011 году - 3,0 млн. руб., в 2012 году - 1,5млн. руб.); - субсидирование по договорам лизинга, направленным намодернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов (в2011 году - 1,0 млн. руб., в 2012 году - 0,5 млн. руб.). В целях увеличения объема оказываемой поддержки в 2011 годупроведена работа по привлечению средств областного бюджета в размере4,3 млн. руб., в 2012 году будет продолжена работа по привлечениюсредств бюджета области в размере 8,0 млн. руб. Транспорт и связь. Основной задачей администрации города являетсяобеспечение населения стабильными и качественными услугами поперевозке пассажиров, а также предоставление жителям всех видовдоступной и надежной электрической и почтовой связи. Перевозка пассажиров осуществляется 102 троллейбусами по 11маршрутам и 274 автобусами различного класса по 30 маршрутам.Сохраняется высокая инвестиционная активность, направленная наобновление подвижного состава и укрепление материально-техническойбазы пассажирского транспорта. Доля автобусов большой вместимостисоставляет 83,0% подвижного состава парка. Ведутся работы по реализации мероприятий долгосрочной целевойпрограммы "Программа повышения безопасности дорожного движения натерритории города Владимира на период 2009-2012 годы". В рамкахПрограммы предусмотрены следующие мероприятия: разработка проектнойдокументации на строительство подстанции скорой медицинской помощи вюго-западном районе города, оборудование светофорных объектовзвуковыми сигналами и светодиодами, замена дорожных знаков, оснащениеостановочных пунктов заездными карманами, замена дорожной разметки натермопластиковую и т.д. Продолжается внедрение автоматизированной навигационной системыдиспетчерского управления пассажирскими перевозками "ГЛОНАСС": к нейподключено 102 троллейбуса ОАО "Владимирпассажиртранс" и 55 автобусовООО "БигАвтоТранс", ООО "ПОАТиС" и ООО "Экипаж". По 10 социальным автобусным маршрутам (маршруты N 3С и N 22Соткрыты с 01.03.2011г.) осуществляют перевозки пассажиров 53 автобусабольшой вместимости с правом льготного проезда по единому социальномупроездному билету, стоимость которого сохранена и составляет 210 руб.Улучшено обслуживание отдаленных районов города. Для школьников мкр.Заклязьменский и мкр. Коммунар введен дополнительный утренний рейсавтобусного маршрута N 56. Для улучшения обслуживания жителей Восточного района города ссентября 2011 г. начал работу новый городской автобусный маршрут N 10.В прогнозируемом периоде планируется продлить протяженность некоторыхмаршрутов с конечной остановки "Н. Дуброва" до вновь строящегосямкр.8-ЮЗ. Рынок услуг связи развивается с применением новых технологий,расширяется спектр телекоммуникационных услуг, операторы разрабатываютгибкие тарифные планы. Общая монтированная емкость телефонных станций - 129 тыс.номеров, из которых 100,6 тыс. номеров установлено населению(квартирные телефоны). Завершился монтаж нового новое цифровогооборудования на АТС-23. Услуги сотовой связи населению предоставляют практически всекрупные общероссийские операторы: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС),ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), ОАО "МегаФон" (МегаФон), ЗАО "Астарта"(Скай-Линк), ЗАО "ВотекМобайл" (TELE2). Кроме услуг мобильнойтелефонии, операторы сотовой связи предоставляют услуги фиксированнойтелефонной связи с использованием беспроводных технологий, а такжеуслуги доступа к сети Интернет. Продолжают функционировать 14 пунктов электросвязи ООО"ДепешаСервис" и 32 отделения почтовой связи ФГУП "Почта России". Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая площадь жилищного фондамуниципального образования г. Владимир на 01.01.2011 составила 7 966,1тыс. м2. В прогнозируемом периоде общая площадь жилищного фонда в 2014году составит 8 432,8 тыс. м2. В условиях формирования конкурентной среды проводится реформаЖКХ. Услуги по управлению многоквартирными домами оказывают 29управляющих организаций, в том числе одно муниципальное унитарное иодно муниципальное казенное предприятие. Доля частных организациисоставляет 93,0% от общего количества управляющих организаций. Кобслуживанию многоквартирных домов по договору подряда управляющимиорганизациями привлечены 24 частные подрядные организации. Посостоянию 01.10.2011 в городе создано 365 товариществ собственниковжилья, которые управляют 400 многоквартирными домами, 156 из которыхзаключили договор управления либо обслуживания с управляющимиорганизациями, функционирует 91 жилищно-строительный кооператив. Начиная с 2008 года город активно участвует в реализации адресныхпрограмм капитального ремонта многоквартирных домов. В рамкахмуниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирныхдомов в городе Владимире в 2011 году" запланировано выполнитькапитальный ремонт на 52 объектах на 13 домах, в том числе: 10 -кровель, 8 - фасадов, 11 - общедомовые приборы учета, 14 -внутридомовые инженерные системы, 6 - подвальные помещения, 3 - лифта.По состоянию на 01.11.2011 ремонтные работы в полном объеме выполненына 45 объектах. На реализацию Программы запланировано более 46,98 млн.руб., в том числе: - 31,16 млн. руб. - средства Фонда содействияреформированию ЖКХ; по 5,98 млн. руб. - средства областного бюджета исредства бюджета города; 3,85 млн. руб. - средства собственниковпомещений. В рамках ведомственной целевой программы "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2010-2011 годы"выполняются работы, направленные на повышение надежностифункционирования и развития коммунальной инфраструктуры (2011 г. -2,131 млн. руб.). Завершены работы по строительству канализационногоколлектора в с. Спасское, по реконструкции сетей водоотведения сподключением жилого дома N 12 ул. Лесная к централизованным сетямводоотведения, ликвидации малоэффективных очистных сооружений мкр.Заклязьменский. В рамках регионального инвестиционного проекта "Развитие системытеплоснабжения в г. Владимире и Владимирской области" и в соответствиис Инвестиционными программами ОАО "ВКС" реконструировано 7,7 кмтепловых сетей (13 объектов), реконструирована котельная N 2 в мкр.Оргтруд. Сумма затрат на ремонт теплосетей составила 184 млн. руб.,привлечено 44,4 млн. руб. средств федерального и городского бюджетов. В 2012 году в рамках реализации регионального инвестиционногопроекта "Развитие системы теплоснабжения в г. Владимире и Владимирскойобласти" планируется реконструкция тепловых сетей по ул. Почаевская,д. д. 20, 21, 21"А"; ул. Добросельская, д. д. 175-177, 191, 191"Б"; ул.Егорова, д. 1; ул. Рабочий спуск, д. д. 4-13"А"; ул. Вокзальная, д. д.14"А"-65. В рамках долгосрочной целевой программы "Программа в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Владимирав 2010-2012 годах и на период до 2020 года" планируется проведениеэнергосберегающих мероприятий, а именно: в организациях коммунальногокомплекса - реконструкция тепловых, электрических сетей; в жилищномфонде - оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учетаэнергоресурсов. Объем финансирования программы в 2012 году - 7,983млн. руб. В сфере благоустройства приоритетным направлением деятельностиадминистрации остается ремонт дорог. Общая протяженность автодорогобщего пользования местного значения составляет 367,1 км. На выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектовблагоустройства из бюджетов всех уровней в 2011 году выделено 418,5млн. руб. Организован комплексный ремонт дорог с фрезерованием изаменой слабых слоев покрытий, восстановлением бортового камня,тротуаров, с применением высокопрочных материалов в соответствии снормативными требованиями. На капитальный ремонт 24 объектов выделено 89,9 млн. руб., в томчисле из федерального бюджета - 85,4 млн. руб. (общей площадью 92,2тыс. кв. м). На выполнение работ по текущему ремонту дорог выделено 328,6 млн.руб. (в т. ч. из федерального бюджета - 287,9 млн. руб.).Запланировано отремонтировать 256 объектов на общей площади 450,3 тыс.кв. м. В том числе в рамках программы "Капитальный ремонт и ремонтдворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовымтерриториям в городе Владимире на 2011 год" в текущем году планируетсяотремонтировать 212 дворовых территорий (349 домов) на сумму 185,0млн. руб. Предусмотрен ремонт покрытия проезжей части тротуаров натерритории 349 домов на площади 207,8 тыс. кв. м. По состоянию на 01 ноября т. г. выполнены работы: - по капитальному ремонту на сумму 74,4 млн. руб. (74,1 тыс. кв.м) по улицам: Модорова, Агрономическая, Связи, Дружбы, Сиреневая,Минина, Хирурга Орлова и др.; - по текущему ремонту - 299,3 млн. руб. (401,1 тыс. кв. м), поулицам: Б. Московская, Мира, Токарева, Б. Нижегородская, Михалькова,пр-т Строителей, пр-т Ленина и др, в том числе отремонтированодворовых территорий на сумму 174,8 млн. руб. общей площадью 170,3 тыс.кв. м (324 дома). В 2012 году на капитальный и текущий ремонт объектовблагоустройства планируется освоить не менее 260 млн. руб. Природоохранные мероприятия. Комплексный индекс загрязненияатмосферы характеризуется как высокий. Выбросы загрязняющих веществ отстационарных источников увеличатся с 6,8 тыс. тонн в 2010 году до 7,0тыс. тонн в 2011 году. В прогнозируемом периоде данная тенденциясохранится. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна вгороде являются следующие предприятия: филиал ООО "Газпром трансгазНижний Новгород" Владимирское отделение линейно-производственногоуправления магистральных газопроводов (доля загрязнения - 46,26%), ВФОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" (16,63%), ОП ОАО "ВКС""Теплосервис" (3,48%), ОАО "ВПО "Точмаш" (3,31%) и т.д. Забор воды из поверхностных водных объектов в 2011 г. составит37,1 млн. куб. м. В прогнозном периоде с учетом введения новыхпредприятий, более строгого учета использования и усиления контролявозможен рост данного показателя. На территории города сброс сточныхвод (производственно-ливневых, ливневых) осуществляют 13предприятий водопользователей, 12 из которых имеют сброс вповерхностные водные объекты. Объем сброса загрязненных сточных вод в2011 г. по оценке составит 40,0 млн. куб. м. В прогнозном периоде всвязи с ростом забора воды и увеличением промышленного производствапланируется увеличение данного показателя. Объем оборотного и повторно-последовательного использования водыв 2011 г. составит 236,6 млн. куб. м, с учетом планируемого введенияоборотных систем на предприятии ОАО "ТГК N 6" в 2014 г. прогнозируетсярост данного показателя до 249,9 млн. куб. м. Отходы производства и потребления (ежегодно 250 тыс. тонн),образующиеся на территории города и допустимые для размещения насанкционированных объектах захоронения (городских свалках)направляются на Собинскую свалку ТБО у д. Перебор, рекультивируемуюсвалку ТБО у с. Новоалександрово Суздальского района и Камешковскуюсвалку ТБО у д. Тереховицы. Проводимая администрацией города политика в сфере обращения сотходами производства и потребления позволяет увеличить долюпереработанных бытовых и промышленных отходов на территории города. Впрогнозном периоде планируется дальнейшее регулирование деятельности вобласти обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов,накапливаемых на промышленных площадках и вовлечения их вхозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. В рамках долгосрочной целевой программы "Повышение экологическойбезопасности на территории города Владимира на 2010-2013 годы" втекущем году будет освоено 3,450 млн. руб. На реализацию Программы в2012 году планируется направить 4,450 млн. руб. на выполнениеследующих мероприятий: - ликвидация несанкционированных свалок; - экологическая реабилитация водных объектов; - озеленение территории города: замена зеленых насаждений,потерявших декоративную ценность, на крупномеры; разбивка цветников; - ведение (поддержание, развитие) сводного тома нормативовпредельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух и сводного тома нормативов образования отходов и лимитов на ихразмещение; - издание ежегодного сборника "Экологическая обстановка в г.Владимире", выпуск социальной экологической рекламы и т.д. Приложение N 1 к Прогнозу Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | ед. изм. | 2010 | 2011 | прогноз || | | отчет | оценка |--------------------------------|| | | | | 2012 | 2013 | 2014 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Демографическая ситуация ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 348,23 | 348,81 | 348,84 | 348,89 | 348,54 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Бюджетообразующие показатели ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль для целей налогообложения | млн. руб. | 19 731,0 | 23 677,2 | 27 939,1 | 31 291,8 | 34 733,8 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 130,3 | 120,0 | 118,0 | 112,0 | 111,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Совокупный доход физических лиц для целей | млн. руб. | 37 348,8 | 40 037,9 | 42 360,2 | 46 596,2 | 51 255,8 || налогообложения |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 102,1 | 107,2 | 105,8 | 110,0 | 110,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Фонд заработной платы | млн. руб. | 33 111,9 | 36 754,2 | 40 723,7 | 45 162,6 | 50 085,3 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 110,5 | 111,0 | 110,8 | 110,9 | 110,9 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Промышленность ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. | 64 503 | 75 121 | 81 937 | 91 830 | 102 872 || производства, выполненных работ и услуг |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| собственными силами - всего | % к пред. году | 116,0 | 103,0 | 105,0 | 105,5 | 105,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| в том числе по видам экономической деятельности ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 15,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - обрабатывающие производства | млн. руб. | 51 880 | 60 916 | 66 764 | 74 590 | 83 400 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - производство и распределение электроэнергии, | млн. руб. | 12 608 | 14 184 | 15 149 | 17 213 | 19 442 || газа и воды | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| тракторы для сельского и лесного хозяйства | штук | 647 | 637 | 863 | 1 178 | 1 551 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| двигатели внутреннего сгорания для | штук | 2 083 | 1 949 | 1 070 | 1 200 | 1 400 || автотранспортных средств | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| электродвигатели переменного тока | штук | 73 778 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| пластмассы в первичных формах | тонн | 35 086 | 38 800 | 40 740 | 41 960 | 43 200 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| пластикаты ПВХ | тонн | 33 436 | 34 189 | 34 598 | 34 949 | 35 300 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| изделия трикотажные | тыс. штук | 292 | 326 | 332 | 338 | 345 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| обувь | тыс. пар | 909 | 915 | 925 | 935 | 940 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| цельномолочная продукция | тонн | 94 468 | 96 357 | 98 284 | 98 284 | 98 284 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| мясо и субпродукты | тонн | 26 029 | 28 330 | 29 750 | 31 230 | 31 500 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| изделия колбасные | тонн | 87 266 | 95 600 | 102 300 | 109 460 | 117 100 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| макаронные изделия | тонн | 21 146 | 28 500 | 30 780 | 34 800 | 42 000 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| кондитерские изделия | тонн | 2 665 | 2 025 | 2 050 | 2 070 | 2 090 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 54 583 | 55 000 | 55 200 | 55 300 | 55 400 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| крупа | тонн | 2 420 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| рыба и продукты рыбные переработанные и | тонн | 179,6 | 190 | 230 | 260 | 290 || консервированные | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл | 162,6 | 155 | 155 | 155 | 155 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Агропромышленный сектор ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Продукция сельского хозяйства во всех категориях | млн. руб. | 3 147,8 | 3 442,1 | 3 698,6 | 3 921,5 | 4 122,3 || хозяйств - всего |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 99,9 | 100,7 | 101,4 | 100,9 | 100,3 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V. Малый бизнес ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество малых предприятий | ед. | 8 623 | 8 665 | 8 700 | 8 725 | 8 750 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число индивидуальных предпринимателей | чел. | 14 570 | 14 665 | 14 770 | 14 885 | 15 000 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число субъектов малого предпринимательства на 10 | ед. | 666 | 669 | 673 | 677 | 681 || 000 чел. населения | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднесписочная численность работников малых | чел. | 49 700 | 49 950 | 50 110 | 50 410 | 50 710 || предприятий | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Доля среднесписочной численности работников | % | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 31,2 | 31,3 || малых предприятий в среднесписочной численности | | | | | | || работников всех организаций | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VI. Инвестиции ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех | млн. руб. | 18 598,8 | 20 325,2 | 25 666,2 | 30 188,5 | 36 019,0 || источников финансирования |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 102,5 | 101,0 | 105,5 | 101,2 | 102,1 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем работ по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 12 621,4 | 14 339,2 | 16 140,2 | 18 323,3 | 20 743,4 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв. м | 190,3 | 218 | 245 | 272 | 300 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 111,3 | 114,6 | 112,4 | 111,0 | 110,3 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| YII. Финансы ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 19 731 | 23 677 | 27 939 | 31 292 | 34 734 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн. руб. | 4 661 | 4894 | 5 236 | 5 550 | 5 939 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 7 918 | 8 792 | 9 762 | 10 724 | 11 763 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - налог на прибыль организаций | млн. руб. | 3 559 | 3 883 | 4 345 | 4 784 | 5228 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 4 359 | 4 910 | 5 417 | 5 941 | 6 535 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 4 591 | 5 384 | 5 384 | 5 384 | 5 384 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | 6 458 | 9 548 | 9 767 | 9 899 | 9 938 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 967 | 1 072 | 1 136 | 1 182 | 1 034 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на имущество | млн. руб. | 1 881 | 1 931 | 2 153 | 2 288 | 2 418 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование | млн. руб. | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 || природными ресурсами | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 368 | 400 | 372 | 402 | 422 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Неналоговые доходы - всего | млн. руб. | 997 | 835 | 785 | 743 | 747 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Доходы от предпринимательской и иной приносящей | млн. руб. | 356 | 401 | 414 | 438 | 463 || доход деятельности | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Итого доходов | млн. руб. | 44 372 | 53 055 | 58 607 | 63 123 | 67 617 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти | млн. руб. | -6 529 | -10 808 | -12 139 | -13 648 | -14 489 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, получаемые из областного бюджета | млн. руб. | 1 946 | 2 043 | 1 541 | 1 099 | 1 084 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, получаемые из государственных | млн. руб. | 4 152 | 1 431 | 2 292 | 2 160 | 2 122 || внебюджетных фондов | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, передаваемые в бюджеты других уровней | млн. руб. | 12 627 | 14 282 | 15 973 | 16 907 | 17 694 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего доходов | млн. руб. | 37 843 | 42 247 | 46 468 | 49 475 | 53 128 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Расходы | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении | млн. руб. | 20 833 | 24 688 | 28 831 | 32 059 | 35 444 || организаций | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Затраты на инвестиции | млн. руб. | 933 | 746 | 753 | 306 | 296 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| из них за счет средств бюджета города | млн. руб. | 507 | 351 | 521 | 285 | 285 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие расходы | млн. руб. | 10 610 | 10 978 | 12 060 | 12 060 | 12060 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, остающиеся в распоряжении | млн. руб. | 6 725 | 6 720 | 5 867 | 5 187 | 5 524 || муниципального образования | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего расходов | млн. руб. | 38 167 | 42 387 | 46 757 | 49 305 | 53 028 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Превышение доходов над расходами (+) или расходов | млн. руб. | -325 | -140 | -289 | 170 | 100 || над доходами (-) | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VIII. Потребительский рынок ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 41 437,6 | 51 536,4 | 57 795,0 | 65 242,1 | 73 773,2 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 108,4 | 117,0 | 106,5 | 107,0 | 108,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 12 697,9 | 14 271,2 | 15 687,6 | 17 571,3 | 19 741,4 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 104,0 | 105,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс потребительских цен | % декабрь к | 109,8 | 107,0 | 105,8 | 105,0 | 104,8 || | декабрю | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Жилищный фонд - всего на конец года | тыс. кв. м | 7 966,1 | 8 072,8 | 8 192,8 | 8 312,8 | 8 432,8 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Общая протяженность коммуникационных сетей: | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - электрических | км | 2 254,5 | 2 255,5 | 2 257,2 | 2 261,1 | 2 262,8 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоснабжения | км | 782,4 | 783,1 | 784,2 | 785,0 | 785,8 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоотведения | км | 605,2 | 609,8 | 610,8 | 611,5 | 612,5 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - тепловых | км | 475,8 | 476,6 | 476,9 | 477,5 | 478,1 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество котельных | шт. | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Ввод в действие коммуникационных сетей: | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - электрических | км | 48,03 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоснабжения | км | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 5,2 | 0,9 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоотведения | км | 0,14 | 4,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - тепловых | км | 0,78 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Затраты на капитальный ремонт многоквартирных | млн. руб. | 421,9 | 46,98 | 50,0 | 50,0 | 50,0 || дом | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем капитального ремонта дорог | кв. м | 422 357 | 92 200 | 375 000 | 375 000 | 375 000 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем текущего ремонта дорог | кв. м | 155 920 | 432 400 | 84 000 | 84 000 | 84 000 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем текущего (ямочного) ремонта дорог | кв. м | 1 486 | 18 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Х. Транспорт и связь ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число маршрутов пассажирского транспорта: | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусных | ед. | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусных | ед. | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Перевезено пассажиров | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусами | млн. чел | 55,7 | 50,4 | 51,6 | 52,8 | 53,6 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусами | млн. чел | 26,1 | 25,2 | 25,6 | 25,1 | 24,5 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Подвижной состав | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусы | ед. | 271 | 274 | 260 | 262 | 265 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусы | ед. | 102 | 102 | 95 | 95 | 95 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число предприятий по оказанию услуг связи | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число телефонных аппаратов сети общего | тыс. шт. | 122,5 | 125,7 | 126 | 126,4 | 126,9 || пользования | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ХI. Труд и занятость ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 159,3 | 160,6 | 160,9 | 161,2 | 161,9 || организаций |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 99,3 | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 100,4 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднемесячная номинальная начисленная | руб. | 17 319,0 | 19 071,4 | 21 089,0 | 23 341,0 | 25 782,0 || заработная плата на одного работника |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. году | 111,2 | 110,1 | 110,6 | 110,7 | 110,5 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Уровень официальной безработицы | % | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| XII. Развитие отраслей социальной сферы ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Образование ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Детские дошкольные муниципальные учреждения | единиц | 83 | 85 | 88 | 89 | 90 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Обеспеченность детей дошкольными | % | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 81,0 || образовательными учреждениями | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность детей, посещающих учреждения | тыс. чел. | 15,6 | 16,2 | 16,7 | 16,9 | 17,1 || дошкольного образования | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Муниципальные общеобразовательные учреждения | единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность учащихся в муниципальных | тыс. чел. | 27,5 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,4 || общеобразовательных учреждениях | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средняя наполняемость классов в муниципальных | человек | 25,0 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 || общеобразовательных учреждениях | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество обучающихся в 1-ю смену в | % | 85,4 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 || муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный | % | 98,5 | 98,8 | 98,9 | 99,1 | 99,3 || экзамен, в числе выпускников общеобразовательных | | | | | | || муниципальных учреждений, участвовавших в | | | | | | || едином государственном экзамене | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество муниципальных учреждений | единиц | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 || дополнительного образования | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество детей в учреждениях дополнительного | тыс. чел. | 15,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 || образования | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Здравоохранение ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число муниципальных учреждений | единиц | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднегодовая занятость койки в муниципальных | дней | 346,0 | 346,1 | 346,2 | 346,2 | 346,2 || учреждениях здравоохранения | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Обеспеченность: | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - стационарной медицинской помощью | койко-дней на | 1 818,0 | 1 649,0 | 1 718,0 | 1 718,0 | 1 718,0 || | 1000 чел. | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - дневными стационарами всех типов | пациенто-дней | 3712,0 | 3712,0 | 3 712,0 | 3 712,0 | 3 712,0 || | на 1000 чел. | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - амбулаторно-поликлинической помощью | посещений на | 11 150,0 | 11 032,0 | 11 032,0 | 11 032,0 | 11 032,0 || | 1000 чел | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - скорой медицинской помощью | вызовов на 1000 | 324,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 || | чел. | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - врачами | на 10 тыс. чел. | 28,3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. | 64,5 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Культура ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Библиотеки | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Клубные учреждения | единиц | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Музыкальные школы, школы искусств | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество посещений населением культурно- | единиц | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 || досуговых мероприятий в расчете на 1 чел. | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Физическая культура и спорт ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество спортивных сооружений - всего: | единиц | 473 | 478 | 488 | 494 | 495 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - стадионов | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - спортивных залов | единиц | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - плавательных бассейнов | единиц | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| - плоскостных спортивных сооружений | единиц | 195 | 199 | 206 | 213 | 217 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число коллективов физической культуры | единиц | 267 | 268 | 270 | 271 | 272 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность занимающихся физической культурой и | тыс. чел. | 64,5 | 65,5 | 67,0 | 68,0 | 71,5 || спортом | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Удельный вес населения, систематически | % | 18,9 | 18,7 | 19,2 | 19,5 | 20,5 || занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| XIII. Охрана окружающей среды ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем водопотребления | млн. куб. м. | 37,3 | 37,1 | 37,1 | 37,4 | 37,6 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м. | 40,5 | 40,0 | 40,7 | 40,9 | 42,8 ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем оборотного и повторно-последовательного | млн. куб. м. | 239 | 236,6 | 248,7 | 249,7 | 249,9 || использования воды | | | | | | ||----------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем вредных веществ, выбрасываемых в | тыс. тонн | 40 | 41,6 | 42,8 | 43,9 | 45,5 || атмосферный воздух | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Прогнозу План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2012-2014 годы План развития муниципального сектора экономики города Владимира(далее План развития) подготовлен в целях финансового планированиядеятельности муниципального сектора экономики города Владимира ивключает в себя следующие разделы: 1. Перечень предприятий, учреждений и организаций по составумуниципальной собственности (приложение 1 к Плану развития). 2. Проектировки доходов от муниципальной собственности городаВладимира на 2012-2014 годы (приложение 2 к Плану развития). 3. Сводные плановые показатели финансово-хозяйственнойдеятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий городаВладимира на 2012-2014 годы (приложение 3 к Плану развития). 4. Сводные плановые показатели деятельности муниципальныхучреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2012-2014годы (приложение 4 к Плану развития). 5. Показатели экономической эффективности деятельностихозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50,0% акций(долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на2012-2014 годы (приложение 5 к Плану развития). Приоритетной задачей в направлении развития муниципальногосектора экономики города Владимира является безусловное выполнениеполномочий, возложенных Федеральным законодательством, Уставом городаи иными нормативно-правовыми актами на органы местного самоуправления. Основной целью развития муниципального сектора экономики являетсяосуществление муниципальными предприятиями, муниципальнымиучреждениями и хозяйственными обществами с долей участия в уставныхкапиталах муниципального образования деятельности в соответствии сназначением имущества и утвержденными муниципальными заданиями. Основным критерием эффективности использования муниципальногоимущества определено повышение качества решения поставленныхсоциальных задач, это: - оказание муниципальных и государственных услуг, предоставляемыхучреждениями города в сфере образования, здравоохранения, физическойкультуры и спорта, и других; - повышение конкурентоспособности муниципальных предприятий иакционерных обществ с долей участия в уставных капиталахмуниципального образования город Владимир и улучшение показателей ихдеятельности. В реестре муниципальной собственности города Владимира посостоянию на 30.09.2011 учтено 21 муниципальное предприятие, 213муниципальных учреждений и 6 хозяйственных обществ, имеющих в уставномкапитале долю муниципального образования. В План развития на 2012-2014 годы включены показатели работымуниципальных унитарных и казенных предприятий (далее муниципальныхпредприятий) и хозяйственных обществ с долей участия в уставномкапитале муниципального образования более 50% (далее хозяйственныеобщества), осуществляющих хозяйственную деятельность и обеспечивающихстабильный доход бюджета города от прибыли, остающейся в распоряжениимуниципальных предприятий и дивидендов хозяйственных обществ.Предприятия, подлежащие ликвидации или в отношении которых возбужденапроцедура банкротства, в Плане развития не учтены. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "Овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений" проводятся мероприятия попереводу муниципальных учреждений в казенные и автономные. Согласноутвержденного постановлением администрации города Владимира от01.09.2011 N 2156 графика перевода муниципальных учреждений в новыеорганизационно-правовые формы по состоянию на 31.12.2011 года в городеВладимире будет функционировать 182 бюджетных, 22 автономных и 10казенных учреждений. Приложение 1 к Плану развития Перечень предприятий, учреждений и организаций по составу муниципальной собственности---------------------------------------------------------------------------------------------------------| Организационно-правовая форма| Количество, ед. || |---------------------------------------------------------------|| | на 30.09.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | на 01.01.2014 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 1. Муниципальные унитарные и казенные| 21 | | | || предприятия, всего по реестру| | | | || муниципальной собственности: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| из них | 14 | 14 | 13 | 11 || 1.1. Предприятия, осуществляющие| | | | || производственную деятельность: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - выполняющие работы и услуги по| 2 | 2 | 2 | 1 || управлению, содержанию и ремонту| | | | || имущества в многоквартирных домах | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - ММУП ЖКХ "Юрьевец" | 1 | 1 | 1 | - ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МКП "Жилищно-коммунальное хозяйство"| 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - по производству и распределению воды| 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| МУП "Владимирводоканал" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - торговли, общественного питанияи по| 5 | 5 | 5 | 5 || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Мелкий опт" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Комбинат питания "Сунгирь" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Комбинат питания "Школьный" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Столовая "Надежда" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Владимирский центральный рынок"| 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - по предоставлению персональных услуг| 2 | 2 | 2 | 2 || (бытового обслуживания) | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Оздоровительный центр" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Специализированный комбинат | 1 | 1 | 1 | 1 || ритуальных услуг" | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - осуществляющие обеспечение| | 2 | 2 | 2 || работоспособности переданного в аренду| 2 | | | || муниципального имущества | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Тепловые сети" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Владгорэлектросеть" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - прочих видов экономической| 2 | 2 | 1 | 0 || деятельности, всего | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "ВладиЦАН" | 1 | 1 | 1 | - ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Центр геодезии" | 1 | 1 | - | - ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 1.2. Предприятия в стадии ликвидации, | 7 | | | || банкротства, всего: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП ЖРЭП | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП ЖРЭП N 4 | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Жилищник" | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП ЖКХ пос. Энергетик | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП ЖКХ "Заклязьменское" | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Кинотеатр "Художественный" | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - МУП "Дорожник" | 1 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 2. Муниципальные учреждения, всего: | 213 | 214 | 214 | 214 || их них: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - автономные учреждения | 2 | 22 | 22 | 22 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - бюджетные учреждения | 207 | 182 | 182 | 182 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - казенные учреждения | 4 | 10 | 10 | 10 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 3. Хозяйственные общества - всего: | 6 | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| из них: | 3 | 3 | 3 | 3 || 3.1. С долей муниципальной| | | | || собственности в уставных капиталах| | | | || более 50%: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - ООО "ВИТЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 | 1 | 1 | 1 ||---------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| - ОАО "Владимирпассажиртранс" | 1 | 1 | 1 | 1 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Плану развития Проектировки доходов от муниципальной собственности города Владимира на 2012-2014 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица |2011 год| Прогноз || |измерения| оценка |--------------------------------------------------------------------------|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | |------------------------+------------------------+------------------------|| | | | 1 вариант | II вариант | 1 вариант | II вариант | 1 вариант | II вариант ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||Доходы от муниципальной |тыс. руб.|216 021 | 212 483 | 212 483 | 183 869 | 183 869 | 183 350 | 183 350 ||собственности - всего, | | | | | | | | ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||в том числе: | | | | | | | | ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от приватизации имущества |тыс. руб.| 73 289 | 60 000 | 60 000 | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 30 000 ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от аренды имущества |тыс. руб.|116 380 | 116 380 | 116 380 | 116 380 | 116 380 | 116 380 | 116 380 ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от аренды земельных участков|тыс. руб.| 20 000 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 | 30 156 ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от продажи земельных |тыс. руб.| | | | | | | ||участков | | | | | | | | ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от дивидендов по акциям, |тыс. руб.| 1 567 | 855 | 855 | 1 084 | 1 084 | 1 390 | 1 390 ||находящимся в муниципальной | | | | | | | | ||собственности | | | | | | | | ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- от перечисления части |тыс. руб.| 3 057 | 3 364 | 3 364 | 3 521 | 3 521 | 3 696 | 3 696 ||прибыли, остающейся в | | | | | | | | ||распоряжении муниципальных | | | | | | | | ||предприятий | | | | | | | | ||------------------------------+---------+--------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+------------||- прочие |тыс. руб.| 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 3 к Плану развития Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2012-2014 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателей | Оценка | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. || | 2011 г. | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Муниципальные предприятия, всего: | 14 | 14 | 13 | 11 || из них осуществляющие производственную | | | | || деятельность (ед.) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Доход от реализации товаров (услуг) - всего | 1 274 849 | 1 614 800 | 1 634 135 | 1 716 806 || (тыс. руб.), | | | | || - в том числе: | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 68 752 | 76 865 | 41 542 | 46 029 || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | 740 990 | 1 057 470 | 1 115 630 | 1 171 411 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 367 968 | 383 115 | 401 551 | 421 160 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 44 118 | 40 517 | 24 500 | 25 000 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 43 574 | 46 674 | 49 951 | 53 206 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 9 447 | 10 159 | 961 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Прибыль до налогообложения (тыс. руб.) | -40 517 | 45 263 | 62 072 | 64 655 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 60 | 67 | - | - || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | -60 342 | 23 925 | 41 171 | 42 415 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 11 339 | 12 081 | 12 766 | 13 487 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 2 000 | 2 270 | 1 200 | 1 400 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 6 031 | 6 457 | 6 907 | 7 353 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 395 | 463 | 28 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Чистая прибыль предприятий (тыс. руб.) | 14 697 | 34 551,5 | 48 365 | 50 305 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 48 | 53,5 | - | - || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | - | 19 140 | 32 937 | 33 932 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 7 908 | 8 422 | 8 889 | 9 350 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 1 600 | 1 400 | 1 000 | 1 150 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 4 825 | 5 165 | 5 517 | 5 873 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 316 | 371 | 22 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднесписочная численность (чел.) | 2 341 | 2 351 | 2 202 | 2 195,5 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 319 | 319 | 196 | 196 || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 353 | 379 | 382 | 382 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 110 | 93 | 78 | 78 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 19,5 | 20,5 | 6,5 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднемесячная заработная плата (руб.) | 16 100 | 17 000 | 17 650 | 20 390 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 13 400 | 14 980 | 17 370 | 19 250 || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | 17 744 | 18 507 | 19 340 | 22 860 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 12 800 | 13 490 | 14 100 | 14 800 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 11 960 | 13 400 | 14 800 | 15 300 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 17 440 | 18 640 | 19 900 | 21 100 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 14 660 | 15 950 | 17 200 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Платные услуги населению (тыс. руб.) | 807 833 | 847 880 | 884 240 | 926 601 ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 288 | 318 | 90 | 96 || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | 591 206 | 626 679 | 661 146 | 694 203 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 185 493 | 189 338 | 197 543 | 207 302 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 23 896 | 24 200 | 24 500 | 25 000 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | - | - | - | - || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 6 950 | 7 345 | 961 | - || деятельности | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Собственные средства предприятий, | 180 194 | 215 527 | 253 163 | 227 163 || направляемые на развитие - всего (тыс. | | | | || руб.), в том числе | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, выполняющие работы и | 265 | 300 | 271 | 301 || услуги по управлению, содержанию и | | | | || ремонту имущества в многоквартирных | | | | || домах | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по производству и | 143 026 | 177 524 | 213 028 | 186 400 || распределению воды | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия торговли, | 3 604 | 2 630 | 3 290 | 2 210 || общественного питания и по | | | | || предоставлению торговых мест | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия по предоставлению | 437 | 400 | 450 | 450 || персональных услуг (бытового | | | | || обслуживания) | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия, осуществляющие | 32 692 | 34 363 | 36 124 | 37 802 || обеспечение работоспособности | | | | || переданного в аренду муниципального | | | | || имущества | | | | ||---------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - предприятия прочих видов экономической | 170 | 310 | - | - || деятельности | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Плану развития Сводные плановые показатели муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2012-2014 годы тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------| Главные распорядители бюджетных средств | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | оценка | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление культуры и туризма: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 1174 | 1239 | 1239 | 1239 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 9490 | 10025 | 10030 | 10030 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 31380 | 35060 | 37230 | 39190 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление образования: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 7770 | 7825 | 7860 | 7895 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 9925 | 10570 | 10570 | 10570 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 193960 | 212960 | 234255 | 257680 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление здравоохранения: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 16170 | 17220 | 17220 | 17220 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 150570 | 147750 | 147750 | 147750 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление по физической культуре и спорту: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 403 | 412 | 412 | 412 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 12015 | 13030 | 13080 | 13130 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 13110 | 17235 | 17235 | 17235 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление по делам молодежи: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 420 | 420 | 420 | 420 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 8765 | 9650 | 9650 | 9650 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 390 | 400 | 415 | 430 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| МУ "Управление административными | | | | || зданиями администрации города Владимира": | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 160 | 162 | 162 | 162 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 15435 | 16440 | 16500 | 17570 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 440 | 540 | 545 | 550 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление архитектуры и строительства и | | | | || земельных ресурсов: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 75 | 90 | 90 | 90 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 25270 | 22035 | 22035 | 22035 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 11220 | - | - | - || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Управление жилищно-коммунального хозяйства: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 369 | 494 | 494 | 494 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 21680 | 23515 | 24865 | 26300 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 110 | 385 | 320 | 255 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| МУ "Управление гражданской защиты города | | | | || Владимира" | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 65 | 65 | 65 | 65 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 19400 | 21600 | 21600 | 21600 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | - | - | - | - || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Итого: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднесписочная численность (чел.) | 15984 | 16255 | 16290 | 16325 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - среднемесячная заработная плата (руб.) | 12515 | 13395 | 13430 | 13480 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| - доходы от предпринимательской и иной | 401180 | 414330 | 437750 | 463090 || приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Плану развития Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственныхобществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2012-2014 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование хозяйственных | Доля | Выручка от реализации | Стоимость чистых активов ||п/п| обществ |муниципальной| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) || | |собственности|-------------------------------------------+-------------------------------------------|| | | (%) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | оценка | | | | оценка | | | ||---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||1. |ООО "ВИТЦ" | 88,44 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 2 600 | 2 908 | 3 300 | 3 700 ||---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||2. | ОАО "Владимирпассажиртранс"*| 100 | 215 149 | 231 661 | 249 091 | 265 985 | - | - | - | - ||---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||3. |ОАО "Спецавтохозяйство" | 100 | 67 502 | 68 000 | 70 270 | 73 432 | 27 600 | 28 500 | 29 000 | 29 700 ||---+-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| |Всего | | 287 651 | 305 161 | 325 361 | 345 917 | 30 200 | 31 408 | 32 300 | 33 400 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование хозяйственных | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Сумма дивидендов, подлежащая ||п/п| обществ | | перечислению в бюджет города (тыс. руб.) || | |-------------------------------------------+-------------------------------------------|| | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | оценка | | | | оценка | | | ||---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||1. |ООО "ВИТЦ" | 430 | 473 | 560 | 630 | 167 | 185 | 204 | 400 ||---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||2. | ОАО "Владимирпассажиртранс"*| - | - | - | - | - | - | - | - ||---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------||3. |ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 750 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 690 | 700 | 880 | 1 215 ||---+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| |Всего | 2 180 | 2 673 | 3 060 | 3 330 | 857 | 885 | 1 084 | 1 615 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *осуществляют деятельность на арендованных основных средствах Приложение N 2 к постановлению администрации города Владимира от 15.11.2011 N 3346 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Владимира на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики городаВладимира на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годовсформированы в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетногокодекса Российской Федерации, Бюджетным посланием ПрезидентаРоссийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012-2014 годах", постановлениемГубернатора Владимирской области от 27.06.2011 N 651 "Об основныхнаправлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области идругих исходных данных для составления проекта областного бюджета на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". I. Основные характеристики бюджета города Владимира на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Основные характеристики бюджета города Владимира на 2012 год иплановый период 2013 и 2014 годов сформированы на основе прогнозасоциально-экономического развития муниципального образования городаВладимира на 2012-2014 годы и характеризуются следующими данными(таблица 1). I. Основные характеристики бюджета г. Владимира на 2010-2014 годы Таблица 1 тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Отчет за | Ожидаемое | Проект бюджета || п/п | | 2010 год | исполнение |------------------------------------------------------------|| | | | за 2011 г. | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | | |--------------------------------| | || | | | | проект | % к | % к | | || | | | | | 2010 | 2011 г. | | || | | | | | г. | | | ||-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| 1 | ДОХОДЫ - всего, | 6 042 553 | 6 056 531 | 5 163 151,04 | 85,4 | 85,2 | 4 919 321,3 | 5 161 180,2 || | в том числе: | | | | | | | || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - налоговые доходы | 3 222 865 | 3 355 327 | 2 935 851 | 91,1 | 87,5 | 3 173 260 | 3 427 628 || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - неналоговые доходы | 874 398 | 657 852 | 685 838 | 78,3 | 104,2 | 647 222 | 649 738 || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - безвозмездные поступления | 1 945 290 | 2 043 352 | 1 541 462,04 | 79,3 | 75,4 | 1 098 839,3 | 1 083 814,2 ||-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| 2 | РАСХОДЫ - всего, | 6 369 199 | 6 319 411 | 5 452 418,04 | 85,6 | 86,3 | 4 749 321,3 | 5 061 180,2 || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | из них: условно утверждаемые | х | х | х | х | х | 329 218 | 691 984 || | расходы | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| 3 | ДЕФИЦИТ (-), | -326 646 | -262 880 | -289 267 | х | х | 170 000 | 100 000 || | ПРОФИЦИТ (+) | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| 4 | ИСТОЧНИКИ финансирования | | | | | | | || | дефицита бюджета - всего, | 326 646 | 262 880 | 289 267 | | | - 170 000 | - 100 000 || | в том числе: | | | | | | | || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - бюджетные кредиты - всего, | - 22 032 | | - 2 267,1 | | | | || | в т. ч. получение | 2 290 | | | | | | || | погашение | 24 322 | | 2 267,1 | | | | || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - кредиты коммерческих банков - | 350 000 | 84 470 | 291 534,1 | | | - 170 000 | - 100 000 || | всего, | 350 000 | 204 470 | 451 534,1 | | | | || | в т. ч. получение | | 120 000 | 160 000 | | | 170 000 | 100 000 || | погашение | | | | | | | || |---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| | - изменение остатков средств | -1 322 | 178 410 | | | | | || | бюджета | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+------------+--------------+-------+---------+-------------+-------------|| 5 | Отношение дефицита бюджета | 8 | 6,6 | 8 | х | х | х | х || | к доходам, % | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики города Владимира в 2012-2014 годах Бюджетная и налоговая политика города на 2012-2014 годынаправлена на создание условий для повышения эффективностидеятельности органов местного самоуправления города Владимира повыполнению муниципальных функций, обеспечению потребностей населениягорода в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества.Для этого необходимо сформировать и реализовать предсказуемую иответственную бюджетную и налоговую политику, нацеленную на решениеследующих задач: - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджета города; - повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; - внедрение программно-целевого принципа исполнения бюджета. III. Основные направления налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов В 2012-2014 годах будет продолжена реализация целей и задач,предусмотренных основными направлениями налоговой политики на 2011 годи плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденных постановлением главыгорода Владимира от 29.11.2010 N 4450, с учетом изменений, внесенных вфедеральное и региональное бюджетное и налоговое законодательство. Основными задачами налоговой политики в трехлетнем периодеявляется реализация мер, направленных на увеличение налоговогопотенциала города, повышение собираемости налоговых и неналоговыхдоходов, снижение задолженности по платежам в бюджет города. В целях реализации поставленных задач действия администрациибудут направлены на: - повышение уровня ответственности главных администраторовдоходов за выполнение прогнозных показателей поступления доходов вбюджет города, снижение недоимки по администрируемым платежам; - дальнейшее совершенствование механизмов использованиямуниципальной собственности, в том числе: а) проведение работы по повышению эффективности управлениямуниципальным имуществом, инвентаризации муниципального имущества,выявлению бесхозного недвижимого имущества для дальнейшего егоиспользования путем сдачи в аренду или реализации; б) осуществление органами, выполняющими функции и полномочияучредителя, контроля за деятельностью муниципальных казенныхучреждений и муниципальных казенных и унитарных предприятий; - продолжение работы по идентификации правообладателей земельныхучастков и имущества физических лиц; - создание условий для инвестиционной активности участниковэкономической деятельности города, привлечения инвестиций и открытияновых производств, реализация приоритетных инвестиционных проектов; - продолжение работы по взаимному сотрудничеству с налоговымиорганами с целью обеспечения своевременного поступления платежей вбюджет города, увеличения налогооблагаемой базы, выявления ипресечения схем минимизации налогов, совершенствования методовконтроля за легализацией "теневой" заработной платы и своевременногопринятия мер реагирования к налогоплательщикам, имеющим задолженностьперед бюджетом города. С учетом факторов, влияющих на поступление доходов, объем доходовбюджета города на 2012 год определен в сумме 5 163 151,04 тыс. руб., втом числе: - налоговых и неналоговых доходов - 3 621 689 тыс. руб. или 70%общего объема доходов бюджета; - безвозмездных поступлений - 1 541 462,04 тыс. руб. или 30%. Структура доходов бюджета города в 2012-2014 годах приведена втаблице 2. Таблица 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование доходов | Прогноз, тыс. руб. || п/п | |--------------------------------------------------------------------|| | | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | |--------------------------+--------------------+--------------------|| | | сумма | % к | сумма | % к | сумма | % к || | | | ожидаемому | | 2012 г | | 2013 г || | | | 2011 г. | | . | | . ||------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| I. | Налоговые доходы - | 2 935 851 | 87,5 | 3 173 260 | 108,1 | 3 427 628 | 108,0 || | всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - налог на доходы | 1 625 241 | 83,6 | 1 782 266 | 109,7 | 1 960 493 | 110,0 || | физических лиц | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - единый налог на | 400 700 | 111,3 | 424 742 | 106,0 | 450 226 | 106,0 || | вмененный доход для | | | | | | || | отдельных видов | | | | | | || | деятельности | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - налог на имущество | 37 883 | увел. в 6,3 | 50 839 | 134,2 | 55 923 | 110,0 || | физических лиц | | раза | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - земельный налог | 833 757 | 104,2 | 875 445 | 105,0 | 919 217 | 105,0 || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - государственная пошлина | 30 201 | 27,4 | 31 611 | 104,7 | 33 071 | 104,6 || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - прочие налоговые | 8 069 | 103,0 | 8 357 | 103,6 | 8 698 | 104,1 || | платежи | | | | | | ||------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| II. | Неналоговые доходы - | 685 838 | 104,2 | 647 222 | 94,4 | 649 738 | 100,4 || | всего, в том числе: | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - доходы, получаемые в | 329 058 | 114,1 | 329 058 | 100 | 329 058 | 100,0 || | виде арендной платы за | | | | | | || | земельные участки | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - доходы от сдачи в аренду | 116 380 | 110,8 | 116 380 | 100,0 | 116 380 | 100,0 || | имущества | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - доходы от продажи | 40 000 | 60,6 | 28 800 | 72,0 | 30 240 | 105,0 || | земельных участков | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - доходы от реализации | 60 000 | 113,2 | 31 000 | 51,7 | 30 000 | 96,8 || | имущества | | | | | | || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - штрафы | 97 299 | 111,1 | 98 879 | 101,6 | 100 469 | 101,6 || |----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | - прочие неналоговые | 43 101 | 74,4 | 43 105 | 100,0 | 43 591 | 101,1 || | доходы | | | | | | ||------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| III. | Безвозмездные | 1541462,04 | 75,4 | 1098839,3 | 71,3 | 1083814,2 | 98,6 || | поступления из | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | ||------+----------------------------+------------+-------------+-----------+--------+-----------+--------|| | Всего доходов | 5163151,04 | 85,2 | 4919321,3 | 95,3 | 5161180,2 | 104,9 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Налог на доходы физических лиц Основным источником доходов бюджета города является налог надоходы физических лиц. В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской областиот 27.06.2011 N 651 норматив зачисления в бюджет города налога надоходы физических лиц с 01.01.2012 г. снижен с 40% до 30% содновременной передачей расходных полномочий по организации оказанияпервичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи гражданам наобластной уровень. Удельный вес налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходовсоставит в 2012 году 44,9%, в 2013-2014 годах 46,7% и 48,1%соответственно. С учетом изменения налогового законодательства запланированопоступление в бюджет города налога на доходы физических лиц в размере1 625 241 тыс. руб., что на 16,4% или на 319 793 тыс. руб. нижеожидаемого поступления 2011 года. На 2013-2014 годы прогнозируется кпоступлению 1 782 266 тыс. руб. и 1 960 493 тыс. руб. соответственно. Единый налог на вмененный доход В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации единый налог на вмененный доход для отдельных видовдеятельности зачисляется в бюджет города по нормативу 100%. В настоящее время на территории города свыше 8,7 тысячналогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)избрали налогообложение в виде единого налога на вмененный доход дляотдельных видов деятельности, что составляет 48,2% общего количестваналогоплательщиков, осуществляющих деятельность по специальнымналоговым режимам. Удельный вес налога в 2012 году составит 11,1% налоговых иненалоговых доходов бюджета города. Прогноз поступления налогаопределен в размере 400 700 тыс. руб., что больше ожидаемогопоступления в 2011 году на 40 700 тыс. руб. или 11,3%. На 2013 и 2014годы прогноз поступления налога, в условиях действующего налоговогозаконодательства, составит соответственно 424 742 тыс. руб. и 450 226тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог Согласно отчетным данным УФНС России по Владимирской области(форма отчета 5 - ЕСХН) за 2010 год на территории города 39сельскохозяйственных товаропроизводителей являются плательщикамиединого сельскохозяйственного налога. Поступление единого сельскохозяйственного налога приустановленном нормативе зачисления в размере 100% прогнозируется на2012 год в сумме 7 769 тыс. руб., что выше ожидаемого исполнения в2011 году на 432 тыс. руб. или на 5,9%. На 2013 и 2014 годыпоступление налога прогнозируется в размере 8 157 тыс. руб. и 8 548тыс. руб. соответственно. Налоги на имущество В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации с 01.01.2012 года транспортный налог с физических лицявляется источником формирования дорожного фонда субъекта РФ. ЗакономВладимирской области от 10.10.2005 N 139-ОЗ "О межбюджетных отношенияхво Владимирской области" в части зачисления с 01.01.2012 годатранспортного налога с физических лиц в областной бюджет. Выпадающиедоходы бюджета города составят 228 161 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц и земельный налог являютсяместными налогами и зачисляются в бюджет города по нормативу 100%. Удельный вес данных налогов в общей сумме налоговых и неналоговыхдоходов в 2012 году составит 24,0% или 871 640 тыс. руб. На среднесрочную перспективу налоговая политика в областиимущественных налогов будет осуществляться с учетом особенностей покаждому из этих налогов в условиях действующего налоговогозаконодательства и изменений, внесенных в законодательство о налогах. В 2012 году налог на имущество физических лиц будет взиматься за2011 год по ставкам, утвержденным решением Владимирского городскогоСовета народных депутатов от 21.07.2005 N 252 "О "Положении о налогена имущество физических лиц" (с учетом внесенных изменений).Прогнозируется к поступлению 37 883 тыс. руб. Начиная с 2013 года начисление и уплата налога на имуществофизических лиц будет осуществляться исходя из ставок налогообложения,утвержденных решением Совета народных депутатов города Владимира от13.07.2011 N 103 "О положении о налоге на имущество физических лиц" иинвентаризационной стоимости объектов налогообложения (дом, дача,гараж, квартира и т.д.), пересчитанной в соответствии с коэффициентамипересчета восстановительной стоимости к ценам 1969 года для целейналогообложения имущества физических лиц, утвержденными постановлениемГубернатора Владимирской области от 07.02.2011 N 75. Прогнозируется кпоступлению в 2013 году 50 839 тыс. руб., в 2014 году - 55 923 тыс.руб. Начисление и уплата земельного налога в 2012 году будетпроизводиться по налоговым ставкам, утвержденным решением Советанародных депутатов города Владимира от 20.10.2010 N 191 "О "Положениио земельном налоге на территории муниципального образования городВладимир", исходя из кадастровой стоимости земель, определенных всоответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от19.04.2007 N 281 "Об организации работ по государственной оценкеземель населенных пунктов во Владимирской области в 2007 году". Удельный вес земельного налога в общей сумме налоговых иненалоговых доходов составит 23,0%. Прогноз поступления земельного налога в бюджет города в 2012 годуопределен в сумме 833 757 тыс. руб., что больше ожидаемого поступленияв 2011 году на 33 657 тыс. руб. или на 4,2%. На 2013 годпрогнозируется 875 445 тыс. руб., на 2014 год - 919 217 тыс. руб. Государственная пошлина Зачисление в бюджет города государственной пошлины будетпроисходить в соответствии с действующим налоговым законодательством. При формировании бюджета города Владимира на 2012 год и плановыйпериод 2013 и 2014 годов учтено, что в соответствии с Федеральнымзаконом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодексРоссийской Федерации в части регулирования бюджетного процесса иприведении в соответствие с бюджетным законодательством РоссийскойФедерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" иУказом Президента Российской Федерации от 24.12.2009 N 1468 "О мерахпо совершенствованию деятельности органов внутренних дел РоссийскойФедерации" с 01 января 2012 года зачисление государственной пошлины загосударственную регистрацию транспортных средств будет производиться вфедеральный бюджет в связи с передачей полномочий по финансированиюполиции на федеральный уровень. Выпадающие доходы бюджета города на 2012 год составят 81 000 тыс.руб. В 2012 году в бюджет города подлежит зачислению государственнаяпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымисудьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), загосударственную регистрацию и технический осмотр самоходной техники(администратор - инспекция гостехнадзора Владимирской области), завыдачу разрешения на установку рекламных конструкций (администратор -управление наружной рекламы и информации). Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет города в2012 году определен в размере 30 201 тыс. руб., в 2013 году - 31 611тыс. руб., в 2014 году - 33 071 тыс. руб. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Зачисление в бюджет города задолженности и перерасчетов поотмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам будетпроисходить в условиях действующего налогового законодательства. Прогнозируется к поступлению в 2012 году 300 тыс. руб., в томчисле: - налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005года в местные бюджеты - 130 тыс. руб.; - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года) - 170 тыс. руб. Неналоговые доходы Источниками неналоговых доходов являются доходы от использованиямуниципального имущества, доходы от продажи материальных инематериальных активов, от сдачи в аренду земельных участков, платежейза негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказанияплатных услуг казенными учреждениями, административные платежи иштрафные санкции. При формировании неналоговых доходов учтены изменения внесенные вдействующее законодательство Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений" в части: - зачисления с 01.01.2012 в бюджет города доходов от оказанияплатных услуг муниципальными казенными учреждениями, целевыхпоступлений от юридических и физических лиц данным учреждениям; - прекращения поступления доходов от сдачи в арендумуниципального имущества и реализации муниципального имущества,переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным иавтономным учреждениям. Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет города на 2012год определен в размере 685 838 тыс. руб. На 2013 и 2014 годы прогнозпоступления неналоговых доходов определен в суммах 647 222 тыс. руб. и649 738 тыс. руб. соответственно. Безвозмездные поступления Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2012 годусоставит 1 541 462,04 тыс. руб., в том числе: - дотаций - 71 676 тыс. руб. - субсидий - 351 421 тыс. руб., - субвенций - 1 112 488,44 тыс. руб., - иных межбюджетных трансфертов - 5 876,6 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом объем финансовой помощи сократился на25% или на 501 890 тыс. руб. Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2013-2014 годахсоставит 1 098 839,3 тыс. руб. и 1 083 814,2 тыс. руб. соответственно. IV. Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов В условиях ограниченности доходных источников реализациябюджетной политики в 2012-2014 годах основывается на исполнении вполном объеме расходных полномочий органов местного самоуправления,выполнении Программы по повышению эффективности бюджетных расходовмуниципального образования город Владимир на период до 2013 года,утвержденной постановлением администрации города Владимира от30.06.2011 N 1230. В связи с изменениями бюджетного законодательства расходы бюджетаопределены с учетом передачи расходных полномочий по: - финансированию полиции за счет средств федерального бюджета всоответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; - организации оказания первичной медико-санитарной помощи искорой медицинской помощи гражданам за органами государственной властисубъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральными законамиот 29.11.2010 N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с принятиемФедерального закона "Об обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации" и от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательноммедицинском страховании в Российской Федерации"; - исполнению полномочий субъекта Российской Федерации попредоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения икоммунальных услуг. Формирование расходной части бюджета осуществляется с учетомзавершения переходного периода, установленного Федеральным законом от08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации в связи с совершенствованием правовогоположения государственных (муниципальных) учреждений": - планирование расходов бюджета города осуществляетсямуниципальным бюджетным и автономным учреждениям исходя из объемовоказываемых ими муниципальных услуг в виде субсидий на выполнениемуниципального задания; - финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенныхучреждений производится на основе бюджетной сметы. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доходдеятельности, арендная плата, доходы от продажи имуществамуниципальных бюджетных и автономных учреждений с 2012 года остаются вих распоряжении. Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями, а такжецелевые поступления от юридических и физических лиц данным учреждениямподлежат зачислению с 01 января 2012 года в бюджет города споследующим возвратом целевых средств для осуществления целевыхрасходов. Главным распорядителям средств бюджета города необходимосоставить реестр муниципальных казенных учреждений и наделить ихполномочиями администратора доходов от оказания платных услуг и иной,приносящей доход деятельности с целью обеспечения зачисления их вбюджет города. Приоритетами расходования бюджетных средств в 2012-2014 годахявляются обеспечение равного доступа населения к государственным имуниципальным услугам в сфере образования, молодежной политики,культуры, физической культуры и спорта, повышение качествапредоставляемых услуг. В целях повышения эффективности бюджетных расходов, качествапланирования и исполнения бюджета города, повышения ответственностиглавных распорядителей и получателей бюджетных средств за выполнениевозложенных задач будет продолжена работа по внедрениюпрограммно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета. В 2012 году планируется довести долю программных расходов до 50%общего объема расходов, 2013 году - 80%. При планировании расходов предусмотрены средства на обеспечениесофинансирования из областного бюджета мероприятий, направленных наразвитие социальной сферы, малого и среднего предпринимательства,развитие инфраструктуры города, ипотечного кредитования и жилищногостроительства, согласно перечня приоритетных направлений,утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от27.06.2011 N 651. Расходы бюджета города на 2012 год планируются в сумме 5 452418,04 тыс. руб. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации планирование бюджетных ассигнований бюджета городаосуществлялось раздельно на исполнение действующих и принимаемыхрасходных обязательств. Основой для определения объема расходов бюджета города на 2012-2014 годы является предварительный реестр расходных обязательствгорода Владимира на исполнение действующих нормативных правовых актов,составленный главными распорядителями средств бюджета города. Объем действующих расходных обязательств на 2012 год составляет 5382 951,04 тыс. руб. или 99% от общего объема расходов бюджета,принимаемых расходных обязательств - 69 467 тыс. руб. или 1%. Перечень принимаемых обязательств, планируемых к финансированию в2012 году, приведен в таблице 3. Таблица 3------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сумма, || п/п | | тыс. руб. ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 1. | Индексация расходов на выплату денежной | 262 || | компенсации на книгоиздательскую продукцию | || | педагогическим работникам на 6,5% | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 2. | Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг | 16 785 || | связи исходя из среднего роста тарифов 7% и | || | 6,5% соответственно | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 3. | Расходы на реализацию долгосрочной целевой | 30 000 || | программы "Социальная ипотека для жителей | || | города Владимира на 2012-2018 годы" | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 4. | Расходы на повышение стимулирующих выплат | 11 720 || | отдельным категориям работников дошкольных | || | образовательных учреждений | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 5. | Расходы на дополнительные стимулирующие | 700 || | выплаты библиотекарям МУК "Центральная | || | городская библиотека" | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| 6. | Укрепление материально-технической базы | || | подведомственных учреждений за счет средств, | || | выделенных по результатам мониторинга | 10 000 || | качества управления финансами - всего, | 589 || | в том числе: - управлению по делам | 8 158 || | молодежи | 1 253 || | - управлению образования | || | - управлению культуры и туризма | ||-----+----------------------------------------------+-----------|| | Всего | 69 467 |------------------------------------------------------------------ Расходы на социальную сферу в общем объеме бюджета составят 65%.Планируемые средства в сумме 3 529 097,5 тыс. руб. обеспечатфункционирование действующей сети учреждений и выполнение всехпринятых публичных и публично нормативных обязательств города. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства планируетсянаправить 1 139 410,0 тыс. руб. или 21%. В составе расходовпредусмотрена субсидия из областного дорожного фонда на ремонт(включая капитальный) и содержание автомобильных дорог общегопользования местного значения в сумме 235 000 тыс. руб. Расходы на реализацию адресной инвестиционной программысоставляют 760 294,5 тыс. руб. или 14% от общего объема расходовбюджета, в том числе за счет средств бюджета города - 528 590 тыс.руб. и областного бюджета - 231 704,5 тыс. руб. Приоритетным направлением адресной инвестиционной программыостается жилищная политика. В рамках адресной инвестиционной программыгорода планируется продолжить реализацию долгосрочных целевых программ"Социальное жилье на 2010-2015 годы", "Развитие малоэтажного жилищногостроительства на территории города Владимира на 2009-2015 годы" собъемом финансирования 75 613 тыс. руб., а также строительствомногоквартирного жилого дома в мкр. Оргтруд - 39 275 тыс. руб. На выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельныхкатегорий граждан в соответствии с действующим законодательством сучетом средств областного бюджета запланировано 238 657,9 тыс. руб. По разделу "Национальная экономика" предусмотрены расходы наприобретение оборудования и программного обеспечения дляавтоматизированной системы оплаты проезда на электротранспорте 16 000тыс. руб., строительство и реконструкцию дорог - 12 214 тыс. руб., атакже разработку документов территориального планирования - 12 500тыс. руб. В сфере коммунального хозяйства и благоустройства при объемеассигнований 154 027 тыс. руб. планируется приобретениеспециализированной техники для уборки города, строительство иреконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, а также в рамкахутвержденных целевых программ предусмотрено финансирование мероприятийпо энергосбережению и газификации жилищного фонда. Инвестиции в отрасли "Образование" в объеме 87 311 тыс. руб.будут направлены на строительство и реконструкцию детских дошкольныхучреждений и школ. Инвестиции по подразделу "Культура" в общей сумме 22 500 тыс.руб. предусмотрены на установку памятников А. С. Пушкину, А. Ю.Боголюбскому и адмиралу М. П. Лазареву, строительство планетария, атакже реконструкцию здания бывшей картинной галереи в Центральномпарке культуры и отдыха под муниципальный концертный зал. В области здравоохранения планируется продолжить строительствоперинатального центра в Восточном районе города с объемомфинансирования 57 596,6 тыс. руб. Также в рамках долгосрочной целевойпрограммы "Программа повышения безопасности дорожного движения натерритории г. Владимира на 2009-2012 годы" предусмотрено строительствоподстанции скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе города - 2000 тыс. руб. С привлечением средств областного бюджета в сфере физическойкультуры и спорта бюджетные инвестиции планируется направить нареализацию целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы". Общий объем предусмотренных на данные цели бюджетныхсредств - 42 600 тыс. руб. В очередном финансовом году планируется увеличение расходовинвестиционной программы за счет распределения средств,предусмотренных в областном бюджете на софинансирование расходныхобязательств муниципальных образований по развитию сети дошкольныхучреждений, строительству социального жилья, повышениюэнергоэффективности и энергосбережения. В целях перехода на программно-целевое исполнение бюджета городав 2012 году планируется реализация 14 долгосрочных и 6 ведомственныхцелевых программ с объемом финансирования на 2012 год 1 412 757 тыс.руб. или 26% общего объема расходов. Перечень муниципальных программ,планируемых к реализации, приведен в таблице 4. Таблица 4----------------------------------------------------------------------| N | Наименование целевых программ | Сумма, ||п/п| |тыс. руб.||---+------------------------------------------------------+---------||I. |Долгосрочные целевые программы | 273 610 ||---+------------------------------------------------------+---------||1. |Социальное жилье на 2010-2015 годы | 59 613 ||---+------------------------------------------------------+---------||2. |Газификация жилищного фонда на территории | 23 340 || |муниципального образования город Владимир в | || |2010-2014 гг. | ||---+------------------------------------------------------+---------||3. |В здоровом теле - здоровый дух на 2011-2016 годы | 52 965 ||---+------------------------------------------------------+---------||4. |Обеспечение жильем молодых семей города Владимира | 29 000 || |на 2009-2015 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||5. |Программа ипотечного жилищного кредитования | 5 000 || |населения г. Владимира на 2010-2015 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||6. |Программа содействия развитию малого и среднего | 10 200 || |предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012 | || |годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||7. |Повышение экологической безопасности на территории | 4 450 || |города Владимира на 2010-2013 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||8. |Развитие туризма в городе Владимире на 2010-2015 годы | 1 500 ||---+------------------------------------------------------+---------||9. |Создание системы кадастра недвижимости на 2010-2012 | 8 000 || |годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||10.|Развитие малоэтажного жилищного строительства на | 16 000 || |территории города Владимира на 2011-2015 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||11.|Программа повышения безопасности дорожного | 6 060 || |движения на территории города Владимира на период | || |2009-2012 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||12.|Энергосбережение и повышение энергетической | 8 013 || |эффективности в городе Владимире на 2010-2012 годы | || |на перспективу до 2020 года | ||---+------------------------------------------------------+---------||13.|Совершенствование организации отдыха и оздоровления | 19 469 || |детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||14.|Социальная ипотека для жителей города Владимира на | 30 000 || |2012-2018 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||II.|Ведомственные целевые программы |1 139 147||---+------------------------------------------------------+---------||1. |Молодежь и город.2011-2013 | 8 222 ||---+------------------------------------------------------+---------||2. |Программа социальной поддержки населения города | 15 419 || |Владимира на 2011-2013 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||3. |Развитие дошкольного образования города Владимира на | 630 417 || |2011-2013 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||4. |Совершенствование организации питания учащихся | 57 966 || |образовательных организаций, реализующих основные | || |общеобразовательные программы, на 2011-2013 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||5. |Развитие системы клубов по месту жительства города | 1 548 || |Владимира на 2012-2014 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------||6. |Развитие муниципальной системы образования города | 425 575 || |Владимира на 2011-2013 годы | ||---+------------------------------------------------------+---------|| |ИТОГО |1 412 757|---------------------------------------------------------------------- За счет средств областного бюджета в 2012 году планируютсярасходы в объеме 1 469 786,04 тыс. руб., в том числе на: - мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,детей-инвалидов дошкольного возраста; - реализацию основных общеобразовательных программ вобразовательных учреждениях и выплату ежемесячного денежноговознаграждения за классное руководство; - организацию питания учащихся 1-4 классов; - компенсацию части родительской платы за содержание ребенка вдетских дошкольных учреждениях; - мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РоссийскойФедерации", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945годов", а также граждан, уволенных с военной службы и приравненным кним лицам; - реализацию отдельных государственных полномочий: а) по вопросам административного законодательства; б) по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству; в) на обеспечение деятельности комиссий по деламнесовершеннолетних и защите их прав; г) на государственную регистрацию актов гражданского состояния; - предоставление мер социальной поддержки населения по оплатежилья и коммунальных услуг работникам образования и культуры; - поддержку сельскохозяйственного производства; - комплектование книжных фондов библиотек муниципальныхобразований; - ремонт (включая капитальный) и содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения; - обеспечение равной доступности общественного транспорта; - инвестиции на развитие физической культуры и спорта; - реализацию инвестиционного проекта "Развитие системытеплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области"; - реализацию региональной программы "Модернизация здравоохраненияВладимирской области на 2011-2012 годы". Учитывая, что проектом областного бюджета часть расходов нареализацию федеральных и областных целевых программ не распределены помуниципальным образованиям, объем финансовой помощи бюджету городаможет быть увеличен в течение года. V. Основные направления долговой политики Основной целью проводимой долговой политики является обеспечениесбалансированности бюджета города и минимизация расходов наобслуживание муниципального долга. Для достижения поставленных целей действия администрации городабудут направлены на реализацию следующих задач: - соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, в части объема долговых обязательств и расходовна их обслуживание; - исполнение долговых обязательств перед кредитными организациямии областным бюджетом по кредитам, полученным в 2010-2011 годах, всоответствии с условиями кредитных договоров и соглашений; - проведение с кредитными организациями работы, направленной напривлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью обслуживания; - оптимизация структуры муниципального долга и стоимости егообслуживания; - прозрачность (открытость) информации об объеме, структуремуниципального долга и расходах на его обслуживание. Структура муниципального долга приведена в таблице 5. Таблица 5 тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2012 год |2013 год|2014 год||п/п| |-----------------------------------------| | || | | Всего | в том числе по: | | || | | |-----------------------------| | || | | | действующим | договорам, | | || | | | договорам | планируемым к | | || | | | | заключению | | ||---+---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------||1. |Погашение основного долга| 212 267,1 | 112 267,1 | 100 000 |170 000 |100 000 || |- всего, в том числе по: | | | | | || |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------|| |- договорам, заключенным в| 160 000 | 110 000 | 50 000 |170 000 |100 000 || |2010-2011 годах на покрытие| | | | | || |дефицита бюджета | | | | | || |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------|| |- бюджетному кредиту | 2 267,1 | 2 267,1 | | | || |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------|| |- договору на покрытие| | | | | || |временного кассового| 50 000 | | 50 000 | | || |разрыва сроком погашения| | | | | || |до 25.12.2012 | | | | | ||---+---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------||2. |Привлечение кредитных| 501 534,1 | | 501 534,1 | | || |ресурсов - всего, | | | | | || |в том числе на: | | | | | || |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------|| |- покрытие временного| 50 000 | | 50 000 | | || |кассового разрыва сроком| | | | | || |погашения до 25.12.2012 | | | | | || |---------------------------+-----------+-------------+---------------+--------+--------|| |- покрытие дефицита| 451 534,1 | | 451 534,1 | | || |бюджета | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------- Кроме того, в расходной части бюджета планируются расходы наобслуживание муниципального долга на 2012 год в сумме 68 076 тыс.руб., в том числе: - по действующим расходным обязательствам - 18 317 тыс. руб.; - по договорам планируемым к заключению - 49 759 тыс. руб. В 2013 и 2014 годах расходы на обслуживание муниципального долгазапланированы согласно заключенным кредитным договорам и составят 16564 тыс. руб. и 5 874 тыс. руб. соответственно. Дефицит бюджета города на 2012 год составляет 289 267 тыс. руб.или 8% общего объема налоговых и неналоговых доходов. В целях исполнения расходных обязательств города, погашениядолговых обязательств в 2012 году планируется привлечение кредитныхресурсов в сумме 451 534,1 тыс. руб. Объем муниципального долга на01.01.2013 составит 721 534,1 тыс. руб. или 20% общего объеманалоговых и неналоговых доходов. Приложение N 3 к постановлению администрации города Владимира от 15.11.2011 N 3346 Предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств на 2012-2014 годы тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2012 год | 2013 год |2014 год || N | Наименование | | расходы - |расходы -||п/п| | | всего | всего || | |-------------------------------------------| | || | | Расходы - | в том числе расходные | | || | | всего | обязательства: | | || | | |----------------------------| | || | | | действующие | принимаемые | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||I. |Текущий бюджет - всего | 4 692 123,54 | 4622656,54 | 69 467 | 4 113 952 |4 072 890||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------|| |в том числе: | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||1. |Администрация г. Владимира| 198 814,54 | 168 765,54 | 30 049 | 206 916 | 200 796 ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||2. |Администрация Ленинского| 24 493 | 24 483 | 10 | 25 742 | 25 742 || |района | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||3. |Администрация Октябрьского| 24 306 | 24 3066 | | 25 612 | 25 612 || |района | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||4. |Администрация Фрунзенского| 22 624 | 22 606 | 18 | 24 073 | 24 073 || |района | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||5. |Финансовое управление| 112 170 | 112 170 | | 39 854 | 29 164 || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------|| |из них: резерв финансовых| | | | | || |средств на обеспечение| 22 100 | 22 100 | | | || |сохранения действующих| | | | | || |условий оплаты труда| | | | | || |муниципальных служащих| | | | | || |города | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||6. |Отдел по охране окружающей| 7 672 | 7 672 | | 8 429 | 3 479 || |среды администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||7. |Управление жилищно-| 1 141 190 | 1 140 998 | 192 | 693 196 | 696 572 || |коммунального хозяйства| | | | | || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||8. |МКУ "Управление| 88 625 | 88 014 | 611 | 83 625 | 83 625 || |административными | | | | | || |зданиями администрации г.| | | | | || |Владимира" | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||9. |МКУ Управление| 25 270 | 25 239 | 31 | 25 283 | 25 283 || |гражданской защиты г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||10.|Управление образования| 2 441 200 | 2 406 908 | 34 292 | 2 383 239 |2 372 034|| |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||11.|Управление по делам| 91 476 | 90 647 | 829 | 92 038 | 85 275 || |молодежи администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||12.|Управление культуры и| 249 135 | 246 275 | 2 860 | 245 458 | 245 458 || |туризма администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||14.|Управление по физической| 142 076 | 141 623 | 453 | 147 099 | 142 339 || |культуре и спорту| | | | | || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||15.|Управление архитектуры,| 83 785 | 83 637 | 148 | 77 715 | 77 715 || |строительства и земельных| | | | | || |ресурсов администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||16.|Управление муниципальным| 19 281 | 19 266 | 15 | 14 934 | 14 934 || |имуществом г. Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||17.|Управление наружной| 12 558 | 12 551 | 7 | 12 791 | 12 841 || |рекламы и информации| | | | | || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||18.|Управление муниципального| 5 907 | 5 907 | 0 | 6 382 | 6 382 || |заказа администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||19.|МУ "Избирательная комиссия| 1 541 | 1 541 | 0 | 1 566 | 1 566 || |муниципального образования| | | | | || |г. Владимир" | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||II.|Адресная инвестиционная| 760 294,5 | 760 294,5 | 0 | 306 151,3 |296 306,2|| |программа - всего | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------|| |в том числе: | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||1. |Администрация г. Владимира| 57 839,9 | 57 839,9 | | 56 471,3 |55 957,2 ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||2. |Управление жилищно-| 139 577 | 139 577 | | 6 300 | 1 726 || |коммунального хозяйства| | | | | || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||3. |Управление архитектуры,| 560 877,6 | 560 877,6 | | 241 380 | 238 623 || |строительства и земельных| | | | | || |ресурсов администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------||4. |Управление образования| 2 000 | 2 000 | | 2000 | 0 || |администрации г. Владимира| | | | | ||---+--------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------+---------|| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 452 418,04 | 5 382 951,04 | 69 467 |4 420 103,3|4369196,2|--------------------------------------------------------------------------------------------------