Постановление главы города Владимира от 29.11.2010 № 4450
О проекте бюджета города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2010 N 4450О проекте бюджета города на 2011год и плановый период 2012 и 2013годов Заслушав и обсудив на заседании коллегии администрации городадоклады начальника управления экономики, международных связей итуризма администрации г. Владимира Терентьевой Т. И. о прогнозесоциально-экономического развития муниципального образования городВладимир на 2011-2013 годы и начальника финансового управленияадминистрации г. Владимира Трусовой В. А. о проекте бюджета города на2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2011 годпо доходам в сумме 5 706 631,6 тыс. руб., из них за счет средствобластного бюджета 1 317 905,6 тыс. руб., по расходам в сумме 5 656275,6 тыс. руб. Превышение доходов над расходами в сумме 50 356 тыс. руб.направить на погашение основного долга по кредиту коммерческого банка,полученного в 2010 году. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 346 456,7 тыс. руб. 2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 год: - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 593 835,9 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 1 036 238,9 тыс. руб.; - общий объем расходов в сумме 5 483 835,9 тыс. руб., из нихусловно утверждаемые расходы в сумме 139 097 тыс. руб. Превышение доходов над расходами в сумме 110 000 тыс. руб.направить на погашение основного долга по кредиту коммерческого банка. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 391 366 тыс. руб. 3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2013 год: - прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 840 164 тыс. руб.,из них за счет средств областного бюджета 1 006 344 тыс. руб.; - общий объем расходов в сумме 5 717 874 тыс. руб., из нихусловно утверждаемые расходы в сумме 566 214 тыс. руб. Превышение доходов над расходами в сумме 122 290 тыс. руб.направить на погашение основного долга по кредиту коммерческого банкав сумме 120 000 тыс. руб., погашение бюджетного кредита в сумме 2 290тыс. руб. Объем расходов адресной инвестиционной программы определить всумме 260 180 тыс. руб. 4. Одобрить прогноз социально-экономического развитиямуниципального образования город Владимир на 2011-2013 годы согласноприложению 1. 5. Одобрить план развития муниципального сектора экономики на2011-2013 годы согласно приложению 2. 6. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиг. Владимира на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годовсогласно приложению 3. 7. Утвердить предельные объемы финансирования главныхраспорядителей бюджетных средств на 2011-2013 годы согласно приложению4. 8. Главным администраторам доходов бюджета города: - принять меры по повышению качества администрирования,ответственности за выполнение прогнозных показателей поступленияналоговых и неналоговых доходов; - установить жесткий контроль за недопущением роста недоимки поналоговым и неналоговым платежам и принять меры для ее снижения; - совершенствовать механизмы управления и использования городскойсобственности; - провести работу по оптимизации предоставленных налоговых льготи освобождений. 9. Главным распорядителям средств бюджета города обеспечить: - безусловное исполнение публичных нормативных и публичныхобязательств; - исполнение бюджетов главных распорядителей бюджетных средств в2011-2012 годах в форме долгосрочных и ведомственных целевых программв размере не менее 50% от общего объема расходов, с доведением долипрограммных расходов до 80% в 2013 году; - сокращение потребления энергоресурсов ежегодно на 3% поотношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2010 вцелях выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации" и распоряжения Правительства Российской Федерации от01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в РоссийскойФедерации, направленных на реализацию Федерального закона "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации"; - контроль за реализацией Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений"; - в срок до 01.03.2011 разработать ведомственные планы повышенияэффективности бюджетных расходов, провести работу по сокращениюнеэффективных расходов и обеспечить направление высвободившихсясредств на повышение заработной платы. 10. Принятие новых расходных обязательств по инициативе главныхраспорядителей средств бюджета города осуществлять в рамкахутвержденных предельных объемов финансирования расходов при условии ив пределах сокращения действующих расходных обязательств. 11. Направить остатки средств на едином счете по учету средствбюджета на 01 января 2011 года на покрытие временных кассовыхразрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города. 12. Назначить первого заместителя главы города Гарева В. А.,заместителя главы города Владимирову Г. В., заместителя главы городаКолгашкина А. В., заместителя главы города, начальника управленияпромышленности, транспорта, предпринимательства и трудовых отношенийДанилова В. В., заместителя главы города, начальника управленияжилищно-коммунального хозяйства Дударева Ю. А., заместителя главыгорода, начальника управления архитектуры и строительства Немкова В.А., начальника управления земельными ресурсами г. Владимира Серова Е.Н., начальника финансового управления Трусову В. А., начальникауправления муниципальным имуществом г. Владимира Шиша Д. Н.представителями главы города при рассмотрении проекта решения Советомнародных депутатов г. Владимира. 13. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации без приложений (с приложениями разместить на официальномсайте органов местного самоуправления города Владимира). 14. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы города Владимирову Г. В. и начальника финансовогоуправления администрации г. Владимира Трусову В. А. Глава города Владимира А. Рыбаков Приложение N 1 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2011-2013 годы Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования город Владимир на 2011-2013 годы (далее - Прогноз)разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, на основе сценарных условий функционирования экономики,индексов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, прогнозасоциально-экономического развития Владимирской области и на основеанализа складывающейся социально-экономической ситуации в секторахэкономики (приложение 1 к Прогнозу). Расчет показателей прогноза осуществлен по двум вариантам. Первый- консервативный вариант, второй - умеренно оптимистичный. В качествеосновного для разработки проектировок бюджета на очередной финансовыйгод и плановый период предложен второй вариант основных параметровпрогноза. Город Владимир второй год подряд занимает первое место средигородских округов Владимирской области по результатам оценки значенийпоказателей достигнутого общего уровня эффективности деятельностиорганов местного самоуправления (по итогам 2008 и 2009 годов) воисполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценкеэффективности деятельности органов местного самоуправления городскихокругов и муниципальных районов". Впервые по рейтингу американского делового журнала Forbes городВладимир вошел в число 30 лучших российских городов, из городовЦентрального Федерального округа Владимир - четвертый. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2011 г. составит106,0%, в 2012 г. - 105,8%, в 2013 г. - 105,0%. Общий объем налоговых платежей, перечисляемых хозяйствующимисубъектами города в бюджетную систему Российской Федерации (безналогов и взносов на социальные нужды), в 2010 году составит 15,3млрд. руб., в том числе в бюджет города поступит 3,2 млрд. руб., т.е.79,1% налоговых платежей поступает в вышестоящие бюджеты и в 2011 годуданная тенденция сохраниться. Произведен окончательный расчет в счет погашения задолженности подоговору субзайма между Министерством финансов Российской Федерации,Министерством экономики Российской Федерации, администрациейВладимирской области и администрацией города Владимира от 3 октября1996 года на сумму 64,3 млн. долларов США на реализацию проекта"Передача ведомственного жилищного фонда". Демография. Демографическая ситуация в городе в 2009 г.характеризовалась сокращением естественной убыли населения на 341 чел.или на 18,4% (по сравнению с предыдущим годом). Коэффициент смертностиснизился на 3,2% при уменьшении числа умерших на 182 чел. Коэффициентрождаемости вырос на 4,0% при увеличении числа новорожденных на 159чел. Общий миграционный прирост населения города по сравнению с 2008г. уменьшился на 10,1% и составил 1 921 чел. Среднегодовая численность населения в 2010 г. по оценке составит340,138 тыс. чел. В 2011-2013 годах демографическая ситуация в городебудет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,смертности и миграции населения. В прогнозируемом периоде с некоторымзамедлением сохранится тенденция к увеличению среднегодовойчисленности населения. В целях улучшения демографической ситуации в городе ведетсяработа по реализации комплекса программных мероприятий, направленныхна создание условий для оптимизации процессов естественноговоспроизводства и сокращения естественной убыли, улучшения здоровьянаселения и роста продолжительности жизни. Для достижения этих целей разработана и утверждена постановлениемглавы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 долгосрочная целеваяпрограмма "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы".Реализация мероприятий программы повлияет на улучшение здоровьяграждан, снижение уровня первичной заболеваемости населения с 12,6 до10 тыс. диагнозов на 10 тыс. чел., снижение смертности населения с 150до 120 на 10 тыс. чел. Предусмотренный объем финансирования программына весь период - 1 260,98 млн. руб., в том числе за счет бюджетагорода: в 2011 году - 17,5 млн. руб., в 2012 году - 68,4 млн. руб., в2012 году - 72,5 млн. руб. В городе продолжается работа по решению проблемы обеспечениямолодых семей достойными жилищными условиями. На реализациюмероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей городаВладимира на 2009-2012 годы", утвержденной постановлением главы городаот 17.11.2009 N 3590, в 2010 году выделено 39,9 млн. руб. (в т. ч.средств бюджета города - 15,0 млн. руб.), выделенные средствараспределены 55 молодым семьям, участникам данной подпрограммы. Числосемей, желающих участвовать в программе, ежегодно растет. В 2011 годупланируется обеспечить жильем не менее 60 молодых семей при условиисофинансирования бюджетных средств в размере 20,0 млн. руб. В рамках социальной поддержки в обеспечении жильем муниципальныхслужащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых избюджета города, за счет средств бюджета города на 2010 год в объеме15,0 млн. руб. жилищные субсидии выделены 26 семьям работниковмуниципальных учреждений. Субсидии и единовременные денежные выплаты на приобретение жильяза счет субвенций из федерального бюджета предоставлены 210 ветеранамВеликой Отечественной войны, семьям погибших (умерших) инвалидов иучастников Великой Отечественной войны. Доходы населения. Рынок труда. Среднемесячная номинальнаяначисленная заработная плата работников организаций (без учетасубъектов малого предпринимательства) за январь - сентябрь 2010 г.составила 17 917,6 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующимпериодом 2009 г. на 9,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата пополному кругу организаций в 2010 году по оценке составит 17 015,7 руб.(109,3%). Увеличение среднемесячной заработной платы в 2011-2013 годахпрогнозируется на уровне 108,5% ежегодно (по второму варианту). Среднесписочная численность работников организаций в 2010 годуоценивается на уровне 160,5 тыс. чел. В прогнозном периодесреднесписочная численность работников организаций увеличитсянезначительно. Ситуация на рынке труда города улучшается. Численностьбезработных на 10.11.2010 составляет 3 998 чел., уровеньрегистрируемой безработицы в 2010 году составит 1,9% (оценка), впрогнозируемом периоде в 2013 г. ожидается снижение безработицы до1,7%. В городе ведется работа по всем направлениям сферы содействиязанятости населения. В рамках областной Программы дополнительныхмероприятий по снижению напряженности на рынке труда Владимирскойобласти в 2010 году, утвержденной постановлением ГубернатораВладимирской области от 22.12.2009 N 1101 (далее - Программа), в г.Владимире ожидается выполнение следующих мероприятий: - обеспечение опережающего профессионального обучения 2,7 тыс.работников; - трудоустройство 20,0 тыс. чел. в рамках организацииобщественных работ, временного трудоустройства работников, находящихсяпод угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядкебезработными и граждан, ищущих работу; - создание 200 временных рабочих мест для прохождения стажировкивыпускников образовательных учреждений; - оказание содействия самозанятости 193 безработным гражданам. Предусмотренный объем финансирования Программы составляет 515,0млн. руб. На реализацию мероприятий Программы по г. Владимируожидается освоение 34,0% всех средств Программы. Социальная сфера остается приоритетом бюджетной политики города. Образование. Знаковым событием 2010 года стало завершениекапитального ремонта здания средней общеобразовательной школы N 6. Избюджета города на ремонтные работы, приобретение технологическогооборудования, мебели и оргтехники профинансировано свыше 150,0 млн.руб. В 2011 году планируется завершить реконструкцию здания среднейобщеобразовательной школы N 41. 2010 год объявлен в Российской Федерации Годом учителя. В рамкахГода учителя проведены городские мероприятия, способствующие повышениюпрофессионального мастерства учителей: Февральские педагогическиевстречи, фестиваль инновационных образовательных учреждений на базесредней школы N 2 и прогимназии N 73, конкурс мультимедийных пособий впомощь учителю русского языка и литературы. Состоялось участие педагогов города во Всероссийскоминтернет-конкурсе "Состоявшиеся в профессии", в конкурсе сетевыхучебных проектов "Наша новая школа". Создан и поддерживается вактуальном состоянии сайт "Учитель в моей жизни". С целью привлечения молодых специалистов в образовательныеучреждения города проведены декада молодого специалиста "От дебюта кбенефису", день начинающего специалиста "С верой, надеждой, любовью"(встреча с ветеранами педагогического труда). Ветеранам педагогического труда посвящен выпуск второй книги обучительских династиях г. Владимира "Таланты и наследники". Анализ результатов, полученных в ходе единого государственногоэкзамена в прошедшем учебном году, показал высокий уровень подготовкиучащихся по всем общеобразовательным предметам. Удельный вес лиц,сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускниковобщеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в единомгосударственном экзамене в течение 2-х последних учебных годовсоставил 98,5%. По итогам прошедшего учебного года средний балл погороду сдачи выпускниками 11-х классов экзамена в форме ЕГЭ порусскому языку составил 64,9 (по области - 61,0 по России - 57,9);средний балл по математике составил 42,9 (по области - 40,8 по России- 43,4). В 2009-2010 учебном году 37 выпускников 11-х классов награжденысеребряными медалями и 39 выпускников - золотыми медалями. Всемедалисты получили единовременную стипендию главы города: засеребряную медаль - 3 000 руб., за золотую - 3 500 руб. ПремииПрезидента удостоены 8 учащихся. В 2010 году в областных предметныхолимпиадах приняли участие 87 учащихся г. Владимира, 55 учащихся сталипобедителями и призерами. В 2009-2010 учебном году 15 учащихсяполучили стипендии главы города Владимира; 100 одаренных учащихся -стипендию благотворительного фонда "Милосердие"; 15 учащихся ивоспитанников учреждений дополнительного образования детей награжденыперсональными стипендиями администрации области "Надежда ЗемлиВладимирской". Развитие муниципальной системы образования в прогнозируемомпериоде связано с реализацией основных пяти направлений, обозначенныхв национальной образовательной инициативе "Наша новая школа". В рамках введения федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования (далее ФГОС) на муниципальномуровне определена базовая школа по апробации ФГОС (гимназия N 23). В2011-2012 годах планируется введение ФГОС начального общегообразования во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.Введение ФГОС предполагает также внедрение: современныхобразовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы вшколах, тесное взаимодействие учреждений общего и дополнительногообразования, внедрение различных моделей их взаимодействия надоговорной основе и увеличение в прогнозируемом периоде количестваучащихся в учреждениях дополнительного образования за счет развитияразличных форм организованного досуга детей, а также их занятости вовнеурочное время. Планируется также разработка и внедрение независимой системыоценки качества образования на всех ступенях обучения, участиеобразовательных учреждений в независимой аттестации выпускников 9-хклассов (государственная итоговая аттестация) и выпускников 11-хклассов (единый государственный экзамен). В прогнозируемом периоде ожидается сохранение не ниже уровня 2010года (98,5%) показателя "удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ в числевыпускников муниципальных образовательных учреждений, участвующих ведином государственном экзамене". В развитие направления поддержки одаренных и талантливых детей имолодежи на муниципальном уровне планируется создание и ежегодноепополнение единого банка данных одаренных детей по всем направлениямодаренности: спортивно-техническому, художественному, лидерскому,академическому. Выявление одаренных детей будет проходить в процессеорганизации олимпиад, конкурсов и соревнований различных уровней, накоторые ежегодно из бюджета города планируется выделение более 1,0млн. руб. На персональные единовременные стипендии одаренным детям иподросткам будет направлено ежегодно около 300,0 тыс. руб. В целях удовлетворения образовательных потребностей детейобщеобразовательные учреждения города Владимира реализуют различныевариативные программы: функционируют гимназические, лицейские,профильные классы и классы коррекционно-развивающего обучения.Существующая сеть муниципальных общеобразовательных учреждений будетсохранена. В направлении развития учительского потенциала, обеспечениякадровой стабильности планируется: внедрение новых форм повышенияквалификации, переход на новую модель аттестации педагогических ируководящих кадров; организация и проведение городских ипрофессиональных конкурсов "Педагог года", "Лучший учитель",проводимого в рамках приоритетного национального проекта"Образование". В направлении обеспечения здоровья школьников планируется:введение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, атакже в целях повышения двигательной активности учащихся - увеличениеколичества образовательных учреждений, включивших в учебные планытретий час уроков физической культуры; расширение образовательныхграниц обучения детей-инвалидов; продолжение реализации пилотногопроекта дистанционного обучения детей-инвалидов на базе средних школNN 11, 34; увеличение количества учащихся, охваченных горячимпитанием; сохранение показателя числа учащихся, занимающихся в первуюсмену в планируемом периоде на уровне 85,7%. В направлении развития школьной инфраструктуры и в рамкахэффективности расходования бюджетных средств планируется: - проведение мероприятий по оптимизации штатной численностиобразовательных учреждений, в результате показатель соотношениячисленности учителей к прочему персоналу в 2010 году составит 62:38 исохранение данного показателя в планируемом периоде; - сохранение показателя средней наполняемости классов в пределахдостигнутых в 2010 году нормативных значений (25 человек); - утверждение нормативов потребления топливо-энергетических идругих материальных ресурсов с учетом энергосберегающих мероприятий,установка счетчиков энергосбережения; - установление для всех учреждений образования муниципальныхзаданий на предоставление услуг с определением приоритетов и целейиспользования бюджетных ассигнований, а также количественных икачественных показателей предоставления услуг по результатамдеятельности, с учетом предписаний надзорных органов, влияющих налицензирование и аккредитацию образовательных учреждений; - создание условий для внедрения новых информационных технологийв образовательный процесс, использование сети Интернет вобразовательных целях, внедрение системы электронного мониторингаобразовательных учреждений (СЭМОУ); - мониторинг и определение рейтингов образовательных учрежденийпо различным направлениям их деятельности; - преобразование в автономное учреждение муниципальногообщеобразовательного учреждения "Промышленно-коммерческий лицей". С 01 января 2011 года 5 муниципальных учреждений дополнительногообразования детей детско-юношеских спортивных школ будут переданы вуправление по физической культуре и спорту администрации г. Владимира. Преобразовано в автономное учреждение муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение "Детский сад N 45". В дошкольном образовании особое внимание уделяется обеспечениюего общедоступности. Рациональное использование действующих площадей(открытие дополнительных групп), ремонт зданий ДОУ позволяет ежегодноувеличивать количество мест. В муниципальных дошкольныхобразовательных учреждениях, в дошкольных группах прогимназии N 73воспитываются около 15,4 тыс. детей. В 2010 году открыто 6дополнительных групп в детских садах и группа предшкольной подготовкина базе средней общеобразовательной школы N 34. Завершен капитальныйремонт здания детского сада N 45 по ул. Зеленой. В прогнозируемомпериоде планируется ввод в эксплуатацию детских садов в мкр. Оргтруд,Юрьевец, Энергетик находящихся на реконструкции, строительство новогодетского сада в мкр.8-ЮЗ и перевод 2-х ведомственных садов вмуниципальную собственность. Сохранены размеры ежемесячныхстимулирующих выплат работникам детских садов из бюджета города. Здравоохранение. В соответствии с концепцией развитияздравоохранения в 2010 году сохранена тенденция оптимизации сетипервичной медико-санитарной помощи, совершенствования госпитальнойбазы, развития приемов специалистов в амбулаторно-поликлиническихучреждениях, внедрения новых лечебно-диагностических технологий встационарах, совершенствования оценки качества медицинской помощи исистемы оплаты труда, обеспечения профессиональной подготовкимедицинских кадров, совершенствования энергосберегающих технологий. Объемы финансирования Программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинской помощи населению города Владимира в 2010 годусоставят 1,704 млрд. руб. (ожидаемое выполнение - 106,9%). В течениетекущего года медицинскую круглосуточную стационарную помощь получатболее 50 тыс. чел., в дневных стационарах будет пролечено более 15тыс. чел. Уровень госпитализации составит 17 госпитализаций на 1 000человек. В поликлиниках города будет выполнено 3,8 млн. посещений,станциями и отделениями скорой медицинской помощи обслужено более 100тыс. вызовов. Максимальное внимание уделяется снижению смертности лицтрудоспособного возраста, материнской и младенческой смертности.Показатель младенческой смертности в 2010 году составит менее 7промиллей, а в 2011-2012 годах планируется достигнуть уровня менее 6,5промиллей. Санитарно-противоэпидемическая обстановка остается стабильнойблагодаря проводимой работе по иммунизации населения в рамках"Национального календаря прививок", соблюдениясанитарнопротивоэпидемического режима в муниципальных учрежденияхздравоохранения. К концу 2010 года планируется обеспечить иммунизацию17,0% населения против основных массовых инфекций, а последующие двагода довести ее до 25,0%, что соответствует нормативным показателям поРоссийской Федерации. В городе активно реализуется федеральная программасовершенствования организации оказания медицинской помощи пострадавшимпри дорожно-транспортных происшествиях, что позволило снизитьсмертность от дорожного травматизма на 22,0%. В 2011-2012 годахпланируется снизить данный показатель еще на 15,0%. В рамках реализации федеральной целевой программы"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистымизаболеваниями" проведена реорганизация двух муниципальных учрежденийздравоохранения, на базе которых открыто первичное сосудистоеотделение в МУЗ "Городская больница N 4". На ремонтные работы иоснащение медицинским оборудованием за счет всех источников будетизрасходовано более 90,0 млн. руб., что позволит в 2011-2013 годахснизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25,0% и на15,0% снизить выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста. В целях оснащения сосудистого отделения МУЗ "Городская больница N4" из бюджета города направлено более 33,0 млн. руб. на приобретениеследующего оборудования: центральной станции мониторинга пациентов с14 прикроватными мониторами, функциональных кроватей, двухрентгенографических аппаратов дефибриллятора, комплекса суточногомониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер" с универсальным (3-12 каналов)регистратором, кислородного концентратора, 2-х канального регистратораЭКГ по Холтеру МТ-101, системы ультразвуковой диагностическоймедицинской Vivid, электроэнцефалографа, портативного УЗИ-сканеравысокого класса, центральной беспроводной станции наблюдения с 6-юмониторами, универсального аппарата искусственной вентиляции легких,многофукциональной УЗИ-системы. Активно работает городской Центр "Здоровья", где на современномаппаратно-программном комплексе осуществляется экспресс диагностика иоценка общего уровня здоровья. В 2010 году будет осмотрено более 10тыс. чел. В последующие два года этот показатель составит 12-13 тыс.чел. В 2011 году на базе МУЗ "Детская городская поликлиника N 1"планируется открыть детский Центр "Здоровья", в котором ежегодно будетосматриваться более 5 тысяч детей. Муниципальные учреждения здравоохранения активно участвуют вреализации целевых долгосрочных программ регионального имуниципального уровня: - "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирскойобласти в 2009-2012 годах", утвержденной постановлением ГубернатораВладимирской области от 15.10.2009 N 856, в рамках которой на2011-2012 годы запланированы средства в сумме 1,578 млн руб. ежегоднона осуществление денежных выплат водителям автотранспорта станций,отделений, пунктов скорой медицинской помощи по 1 000 руб. в месяц; - "Программа повышения безопасности дорожного движения натерритории города Владимира на период 2009-2012 годы", утвержденнойпостановлением главы города Владимира от 17.09.2009 N 2838, в рамкахкоторой на 2011-2012 годы запланированы средства в сумме 789,0 тыс.руб. ежегодно на осуществление денежных выплат водителямавтотранспорта станций, отделений, пунктов скорой медицинской помощипо 500 руб. в месяц; - "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009-2012годы", утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от18.09.2009 N 771, в рамках которой на 2011-2012 годы запланированысредства областного бюджета в сумме 14,8 млн. руб. ежегодно с цельюоказания первичной медико-санитарной помощи больным с сосудистымизаболеваниями в первичных сосудистых отделениях на приобретениерасходных материалов для проведения исследований по коронарографии иангеопластике со стентированием в МУЗ "Городская больница N 4"; - в рамках реализации Программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинской помощи населению города Владимира дляучреждений здравоохранения города Владимира сформирован проектмуниципального задания на 2011 год в сумме 1 704, 1 млн. руб., в томчисле: - за счет средств ОМС в сумме 1 202,7 млн. руб.; - за счет средств бюджета города в сумме 282,9 млн. руб.предусмотренных на финансирование бюджетных объемов медицинскойпомощи; - за счет средств бюджета города в сумме 152,5 млн. руб., которыебудут переданы в систему ОМС для отработки механизма одноканальногофинансирования на дополнительные виды расходов; - за счет уменьшения дотации на выравнивание бюджетнойобеспеченности из областного бюджета в сумме 66,0 млн. руб., которыетакже будут переданы в систему ОМС для отработки одноканальногофинансирования. Продолжается совершенствование отраслевой системы оплаты труда, врезультате размер средней заработной платы на 1 работникамуниципального здравоохранения в 2010 году составит 15,2 тыс. руб. и впрогнозируемом периоде планируется с ежегодным увеличением до 5,0%. Реализация национального проекта "Здоровье" позволила значительноукомплектовать участковую службу взрослых и детских поликлиник, и к2013 году планируется укомплектовать эту службу на 95,0%. В 2010 году в муниципальных учреждениях здравоохранения принятона работу 10 врачей, ожидается ежегодный приток медицинских кадров:врачей - 6 и 10 средних медицинских работников. Реализация вышеназванных программ и мероприятий позволит довестистепень удовлетворенности медицинской помощью до 95,0%. В сфере физической культуры и спорта продолжается укреплениематериально-технической базы спортивных сооружений, проводятсяоздоровительные мероприятия среди различных возрастных групп,пропаганда здорового образа жизни населения города Владимира. Постановлением главы города Владимира утверждена долгосрочнаяцелевая программа "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы".Целью программы является улучшение здоровья населения городаВладимира. Ожидается выполнение мероприятий по ремонту спортивных площадокпо месту жительства, на территории общеобразовательных учреждений,переоснащению материально-технической базы учреждений физическойкультуры и спорта, по организации: ежегодной общегородскойярмарки-презентации видов спорта, спортивных клубов и секций,фитнесс-клубов, информационной компании о ценности здоровья издорового образа жизни, городского конкурса на лучшую школу по охранездоровья и физической подготовке учеников с предоставлением грантов наразвитие; по усилению профилактической работы среднихобщеобразовательных учреждений, по созданиюфизкультурно-оздоровительного центра для пенсионеров и ветеранов ицентра здоровья молодежи. Город Владимир занял 1 место по итогам смотра-конкурса на лучшуюпостановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы истал победителем в круглогодичной спартакиаде среди городских округовмуниципальных районов Владимирской области по итогам 2009 года. Футбольный клуб "Торпедо" Владимир заняв 1 место в первенствеРоссии по футболу среди команд второго дивизиона получил право научастие в первенстве России среди команд 1-й лиги. МОУ ДОД "СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н. Г. Толкачева" поитогам работы за 2010 год получило грант от некоммерческойблаготворительной организации "Фонд поддержки Олимпийцев России" Сборная команда города Владимира в сентябре 2010 года завоевала 3общекомандное место в IX Летней Спартакиаде Союза городов Центра иСеверо-Запада России. В настоящее время в городе действует 465 спортивных сооружений.Ожидается, что общее число спортивных сооружений в 2013 году составит494. В прогнозируемом периоде планируется строительство Дворца спортана Суздальском проспекте. Укрепление материально-технической базы спортивных сооруженийсущественно повлияет на увеличение числа занимающихся физическойкультурой и спортом, которая в 2010 году достигнет 64,0 тыс. чел. Впоследующие годы прогнозируется дальнейшее увеличение численностизанимающихся физической культурой и спортом до 66,5 тыс. чел. Планируется создать муниципальное автономное учреждение на базеавтономной некоммерческой организации "Спортивный клуб "СКАТ". Деятельность муниципальных учреждений культуры направлена насохранение накопленного культурного потенциала, создание равныхвозможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостейгорода, раскрытие самобытности города Владимира. На организацию мероприятий по созданию объектов туристскогопоказа в рамках областного туристского культурно-спортивного фестиваля"Богатырские забавы" и на комплектование книжных фондов библиотек в2010 году из областного бюджета дополнительно направлено 0,9 млн. руб. Сеть организаций культуры в 2010 году по сравнению с 2009 годомсократится на 1 единицу, что связано с оптимизацией сети учреждений.Решением Совета народных депутатов города Владимира в марте т. г.ликвидировано муниципальное образовательное учреждение среднегопрофессионального образования "Училище музыкально-исполнительскогомастерства". Сохраняется сеть 10 клубных учреждений культуры. Продолжается работа по укреплению и развитиюматериально-технической базы учреждений культуры: на эти цели в 2010году запланировано направить 10,0 млн. руб., из них 4,0 млн. руб. засчет платных услуг. В муниципальных учреждениях культуры произведеноремонтных работ на сумму 8,1 млн. руб.: отремонтированы зрительный зали фойе Дома культуры молодежи, в том числе приобретены современныекресла для зрительного зала на сумму 1,5 млн. руб., в зданияхучреждений произведена замена окон и дверей (1,5 млн. руб.), частичнопроизведен ремонт кровель в детских школах искусств NN 3,6 и Домекультуры молодежи, осуществлены ремонт отопительных систем, установкатепловых счетчиков, промывка и опрессовка систем отопления (0,6 млн.руб.). В рамках подготовки детских школ искусств к текущему учебномугоду проведен косметический ремонт зданий школ на сумму 1,0 млн. руб.за счет средств платных услуг. В школах искусств и 7 филиалахбиблиотек оборудована система прямой передачи извещений и прямойтелефонной связи с пожарно-спасательными частями. Продолжена работа посозданию объекта туристического показа "Княжеские палаты" в Домекультуры молодежи, на эти цели направлено 0,8 млн. руб. В рамкахкомпьютеризации библиотек приобретено 5 единиц оргтехники. В целяхпропаганды изобразительного искусства и обеспечения доступа граждан ккультурным ценностям при управлении культуры администрации городаоткрыт новый выставочный зал. Планируется переход части муниципальных учреждений культуры вновый юридический статус автономных учреждений. В 2011 году ожидаетсяпреобразование муниципального образовательного учреждениядополнительного образования детей "Владимирская городская детскаяхудожественная школа", запланировано создание муниципальногоавтономного учреждения на базе муниципального учреждения культуры"Театр фольклора "Разгуляй". В 2012 году муниципальное учреждениекультуры "Дом культуры молодежи" планируется преобразовать вмуниципальное автономное учреждение. В сфере молодежной политики в целях организации и осуществлениямероприятий по работе с детьми и молодежью постановлением главы городаВладимира от 02.09.2010 N 3096 утверждена ведомственная целеваяпрограмма "Молодежь и город. 2011-2013". Объем финансированияпрограммы в 2011 году планируется в сумме 8,0 млн. руб., что на 3,1млн. руб. больше запланированного в 2010 году. Деятельность учреждений молодежной сферы направлена на развитиесистемы дополнительного образования, укрепление физического здоровьямолодежи, организацию досуга, массового молодежного туризма, отдыха иоздоровления. В 2010 году реорганизовано муниципальное образовательноеучреждение дополнительного образования детей "Досуговый центр"Прометей" (мкр. Юрьевец) путем присоединения к муниципальномуобразовательному учреждению дополнительного образования детей"Детско-юношеский центр "Клуб". Клубную работу с детьми, подростками имолодежью в городе осуществляют 3 муниципальных учреждения молодежнойсферы (МУ "Молодежный центр", МОУДОД "Детско-юношеский центр "Клуб",МПМУДО "Спортивный центр "Молодежный") и 2 муниципальных бюджетныхучреждения "Детско-юношеский центр отдыха "Икар" и "Детско-юношескийцентр отдыха "Дружба". В прогнозируемом периоде не планируетсяизменения количества учреждений молодежной сферы. Всего в структуре указанных учреждений функционируют 63 клуба (изних 17 молодежных, 21 спортивный и 23 детско-юношеских клуба), вкоторых постоянно занимаются более шести тысяч детей, подростков имолодежи. В 2010 году открылись новые клубы "Родина 33", "Старт", "Клубспортивной журналистики". Участниками летних профильных смен на базе муниципальныхбюджетных учреждений "Детско-юношеский центр отдыха "Икар" иоздоровительных лагерей "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба" сталиболее двух тысяч детей и подростков. Приоритетным направлением молодежной сферы является сохранение иразвитие муниципальных учреждений отрасли через поддержку действующихклубов по месту жительства, обновление материально-технической базы,развитие системы платных услуг, реализация комплекса мер побезопасности учреждений. Промышленность. Основополагающими факторами устойчивой работыпромышленности города в условиях мирового финансово-экономическогокризиса явились: высокая диверсификация производства и инвестиционнаяактивность, реализация программы дополнительных мероприятий поснижению напряженности на рынке труда. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по оценке в 2010 году составит 63,7млрд. руб. (ИПП - 115,0%). По прогнозу в 2011 году индекспромышленного производства составит 102,8%, в 2012 году - 104,3%, в2013 году - 104,3%. Увеличение темпов промышленного производстваожидается за счет деятельности предприятий, ранее простаивающих илиработавших в режиме неполного рабочего дня и поэтапного освоения новыхпроизводств, увеличения уровня заработной платы. Общие результаты работы промышленного комплекса определят главнымобразом предприятия, относящиеся к "обрабатывающим производствам",доля которого в объеме отгрузки составила 79,5%. По оценке в 2010 годуобъем отгрузки "обрабатывающих производств" составит 51,1 млрд. руб.(ИПП - 115,9%). По прогнозу в 2011 году индекс промышленногопроизводства по виду деятельности "обрабатывающие производства"составит 103,0%; в 2012 году - 105,0%; в 2013 году - 104,9%. С увеличением объемов работают предприятия: по производствупищевых продуктов, такие как ЗАО "Мясная галерея", ЗАО "Стародворскиеколбасы", Филиал "Молочный Комбинат "Владимирский", ЗАО "Перспектива";по производству машин и оборудования: ОАО "ВПО "Точмаш"; химическогопроизводства: ЗАО "Полицелл", ООО "Дау Изолан"; по производствурезиновых и пластмассовых изделий: ОАО "ВХЗ", ООО "Грайнер Пэкэджин";по производству прочих неметаллических изделий: ООО "ВЗКПД"; попроизводству электрооборудования: ГК "ВЭМЗ", ОАО НПО "Магнетон", ФГУПГНПП "Крона"; по производству и распределению электроэнергии, газа иводы: ОАО "ВКС". В 2011-2013 годах росту объемов производства будут способствоватьустойчивые позиции и успешная деятельность большинства пищевыхпредприятий, которые осуществляют систему мер по сохранению иувеличению производства продукции, меняют стратегию и тактикуразвития, реорганизуют производство и сбыт, занимаются продвижениемсобственных торговых марок. На предприятиях продолжатся работы пообновлению оборудования, внедрению новых технологий и расширениюассортимента продукции. Стабилизация ситуации на рынке пластикатов ПВХ, полимерныхпленок, повышение спроса на пенополиуретаны, расширение производстваизделий из пластмасс различного назначения, полимерных труб,изоляционных материалов будет способствовать наращиванию объемов напредприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий (ОАО"ВХЗ", ООО "Грайнер Пэкэджин") и химического производства (ООО"Акрилан", ООО "Дау Изолан"). Реализация начатых инвестиционных проектов по развитиюпроизводственных мощностей ООО "ВМТЗ" и организация промышленнойсборки дизельных двигателей марки SISU позволит положительно повлиятьна динамику выпуска транспортных средств и оборудования в целом. В среднесрочной перспективе предполагается постепенное увеличениеобъемов металлургического производства, в связи с пуском в IV квартале2010 года предприятия по производству стальных труб ООО "МарчегалияРУ". Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по виду деятельности "производство ираспределению электроэнергии, газа и воды" по оценке в 2010 годусоставит 12,6 млрд. руб. (ИПП - 99,0%). По прогнозу на 2011-2013 годыиндекс промышленного производства составит 100,5% - 102,5%. Сельское хозяйство. Объем производства валовойсельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2010 годуоценивается в сумме 3,2 млрд. руб. (100,7% к 2009 г.), в т. ч.продукции растениеводства 0,4 млрд. руб., животноводства - 2,8 млрд.руб. Производство мяса (в живом весе), молока, овощей сохранится науровне 2009 года. Объем производства продукции сельского хозяйствавсех категорий на период 2011-2013 годы достигнет 3,4-3,7 млрд. руб.,при темпах роста в 2011 г. - 101,3%, 2012 г. - 100,9%, 2013 г. -100,3%. В структуре производства доля выпуска продукции животноводствасохранится на уровне 86,0%. Планируется решение задач по активизации инвестиционнойдеятельности, внедрению современных технологий в растениеводстве иживотноводстве, расширению рынков сбыта и повышению интенсивностимежрегионального обмена сельскохозяйственной продукцией, организациивыпуска конкурентоспособной продукции, участию в реализации целевыхфедеральных и региональных программ развития АПК. Инвестиции и строительство. Приоритетами инвестиционной политикиадминистрации города являются: - сохранение диверсифицированной экономической среды,обеспечивающей в долгосрочной перспективе занятость и доходынаселения; - содействие внедрению на действующих предприятиях передовыхтехнологий, направленных на производство конкурентоспособных товаров; - содействие развитию постиндустриальных секторов экономики(производство разнообразных услуг для населения и субъектовэкономической деятельности); - активное использование и развитие туристского потенциала городаВладимира; - поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числеинновационной направленности; - повышение инвестиционной привлекательности территории. В 2009 году завершилась реализация ряда крупных инвестиционныхпроектов: - создание производства стирол-акриловой дисперсии ООО "Акрилан"с общим объемом инвестиций 269,5 млн. руб. Реализация проектапозволила создать 50 рабочих мест. Проектная мощность завода 40 тыс.тонн продукции в год. Планируемый годовой выпуск продукции 1,5 млрд.руб.; - расширение производства полимерной упаковки для пищевыхпродуктов ООО "Грайнер Пэкэджин" с общим объемом инвестиций 16,0 млн.евро; - строительство завода по производству компонентов дляполиуретанов ООО "Дау Изолан" с общим объемом инвестиций 1,01 млрд.руб. Реализация проекта позволила создать 50 рабочих мест. Планируемыйгодовой выпуск продукции 3,2 млрд. руб. В 2010 году планируется завершить пусконаладочные работы попроекту "Создание производства по изготовлению труб из нержавеющегометаллопроката" ООО "Марчегалия РУ" с общим объемом инвестиций 10,0млн. евро. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест.Планируемый годовой выпуск продукции 2,0 млрд. руб. На площадке ООО "ВМТЗ" организована промышленная сборка дизельныхдвигателей мощностью от 80 до 350 л. с., соответствующих международнымэкологическим требованиям. Проект реализуется совместно с американскойкомпанией "AGCO" - производителем сельскохозяйственной техники.Реализация проекта позволит создать 135 рабочих мест. Планируемыйгодовой выпуск продукции составит 3,8 млрд. руб. Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"совместно с ЗАО НТЦ "Владипор М" осуществляет инновационный проект попроизводству мембранных фильтрующих элементов с общим объемоминвестиций 1,92 млрд. руб. Ряд организаций города использовали возможность полученияподдержки своей инвестиционной деятельности, которая предоставляется всоответствии с законом Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "Огосударственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемойв форме капитальных вложений, на территории Владимирской области".Государственная поддержка в форме льгот по налогу на прибыль и налогуна имущество предоставлена ООО "ДАУ-Изолан" и ООО "АГКО КТЗ". Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования в 2010 году ожидается в сумме 18,2 млрд руб. (101,0%). Ожидаемый темп роста объема инвестиций в основной капитал куровню предыдущего года в 2011 г. составит 103,5%, в 2012 г. - 104,2%,в 2013 г. - 104,1%. Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и вомногом определяет решение социальных, экономических и техническихзадач развития всей экономики города. Администрацией города большоевнимание уделяется развитию данной отрасли. Объем работ, выполненныхсобственными силами по виду деятельности "Строительство" в 2010 годуоценивается 12,9 млрд. руб. (101,0%), в прогнозируемом периодеожидаемый темп роста объема работ, выполненных собственными силами повиду деятельности "Строительство" составит 102,0% - 104,0%. Реализуется приоритетный национальный проект "Доступное икомфортное жилье - гражданам России". В рамках данного проекта втекущем году ожидается ввести 190 тыс. кв. м. В прогнозируемом периодепланируется введение в эксплуатацию жилых домов общей площадью: в 2011году - 218 тыс. кв. м, в 2012 году - 245 тыс. кв. м, в 2013 году - 272тыс. кв. м. В городе активно развивается ипотека. Построено 5 ипотечных жилыхмногоквартирных домов. Жителям города НО "Владимирский городскойипотечный фонд" в январе-октябре т. г. выдано 326 ипотечных кредитов(январь-октябрь 2009 г. - 199) на сумму 331,5 млн. руб.(январь-октябрь 2009 г. - 181,5 млн. руб.). В 2010 году планируетсяввести в эксплуатацию шестой ипотечный дом по ул. Нижняя Дуброва,ведется строительство еще одного ипотечного дома в юго-западном районегорода, который планируется к сдаче в 2011 году, готовятся еще двеплощадки под строительство. В соответствии с долгосрочной целевой программой "Социальноежилье на 2010-2012 годы", утвержденной постановлением главы городаВладимира от 19.11.2009 N 3631 в 2010 г. планируется ввести вэксплуатацию две блок-секции (106 квартир) первого муниципального 178квартирного жилого дома по ул. Тихонравова. Проектом предусмотреностроительство квартир с полной социальной отделкой. Однокомнатныеквартиры общей площадью 41,8 кв. м., двухкомнатные - 58 кв. м. В целях комплексного освоения территорий малоэтажной застройки,осуществляется реализация ведомственной целевой программы "Развитиемалоэтажного строительства на территории г. Владимира на 2009-2011годы", утвержденной постановлением главы города Владимира от03.07.2009 N 2016, в рамках которой планируется обеспечить земельныеучастки проектно-сметной документацией. Завершается строительство инженерных сетей водопровода иканализации 1 очереди микрорайона 8-ЮЗ в рамках реализации ФЦП"Жилище" на 2002-2010 годы подпрограммы "Обеспечение земельныхучастков коммунальной инфраструктурой", утвержденной постановлениемГубернатора Владимирской области от 14.09.2009 N 754. В прогнозируемом периоде продолжится реализация долгосрочнойцелевой программы "Газификация жилищного фонда на территориимуниципального образования город Владимир в 2010-2014 гг.",утвержденной постановлением главы города Владимира от 25.11.2009 N3751. В число планируемых к реализации мероприятий входитстроительство газопроводов высокого давления к населенным пунктамМосино, Оборино и Немцово (2011 г.), Мостострой (2012 г.), РахмановПеревоз, Долгая Лужа (2013 г.) и улицам Шпалорезка (2012 г.), Селецкая(2013 г.), Ширманиха (2013 г.). Планируется строительство газопроводов низкого давления поулицам: - 8-я Линия г. Владимир, Центральной с. Кусуново в 2011 году; - Дегтярева, Ватутина, Матросовой, Полевой д. Оборино, Новой д.Немцово в 2012 году; - Центральной, Северной, Набережной, Школьной, Зеленой мкр.Мостострой, Шпалорезка, Покровской с. Мосино в 2013 году. В прогнозируемом периоде планируется газифицировать 5многоквартирных жилых домов. Всего на реализацию данной программы вуказанном периоде планируется выделить 69,7 млн. руб. Продолжается строительство перинатального центра в рамкахфедеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы(подпрограмма "Здоровое поколение"), утвержденной постановлениемПравительства РФ от 21.03.2007 N 172, в октябре т. г. введен вэксплуатацию пищеблок. В текущем году после капитального ремонта открыта средняя школа N6, новый автовокзал на Вокзальной площади, цветомузыкальный фонтан наул. Мира. К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. наплощади Победы построена Аллея Славы с установкой барельефов ГероевСоветского Союза, получивших это звание в годы войны, которые родилисьили проживали в нашем городе, а также создана электронная книга памятис именами жителей города Владимира, погибших или пропавших без вести вгоды войны, на которые из бюджета города израсходовано 12,5 млн. руб.До конца текущего года будет открыт информационно-туристический центрна ул. Гагарина. Ведется строительство городского планетария на ул.Мира, Дома культуры в мкр. Оргтруд, храма Вознесения Христова в пос.Заклязьменский, клубно-спортивного блока школы N 42 в мкр. Юрьевей. В городе завершается строительство четырехярустной автостоянки на190 парковочных мест на ул. Куйбышева. Планируется строительство ещечетырех стоянок такого типа, ведется строительство многоэтажногожилого дома с двухэтажной парковкой на ул. Семашко. В перспективестроительство многоярустных стоянок планируется продолжить. Ведется строительство новых дорог в Юго-Западном и Восточномрайонах города. Первый этап строительства дороги в микрорайоне 8-ЮЗ,протяженностью 1,2 км, будет завершен в 2011 году. В настоящее времяпостроена западная часть дороги, ведется строительство южного участка.В 2010 году начато и завершается строительство дороги по ул.Юбилейной, протяженностью 0,8 км, которая соединит Суздальский пр-т иул. Соколова-Соколенка. Ввод в эксплуатацию дороги планируется вноябре-декабре текущего года. Предполагается организация автобусногодвижения. В 2010 году начата разработка проектной документации нареконструкцию автодороги по ул. Северной на участке от ул. Тракторнойдо ул. Горького. Выполнение строительно-монтажных работ запланированона 2011 год. В текущем году также выполнено расширение дороги по ул. Горького(нечетная сторона) на участке от ул. Мира до ул. Сакко и Ванцетти. В 2011 году планируется приступить к разработке проектареконструкции автодороги по ул. Чапаева от проспекта Ленина до ул.Василисина. В прогнозируемом периоде предполагается ввести в эксплуатациюследующие объекты: детский сад в мкр. 8-ЮЗ, здание Владимирскогообластного суда (ул. Разина, д. 22, ул. Ермака, д. 3), торговый центр(ул. Б. Нижегородская, д. 49), оздоровительный центр (ул. Б.Нижегородская, д. 109), торгово-офисное здание (ул. Б. Нижегородская,д. 111), культурно-досуговый центр (ул. Куйбышева, в районе д. 66),спортивно-оздоровительный комплекс (1 очередь: Теннисный корт и кафе)на ул. Дворянской, общественное здание оздоровительного назначения софисами (ул. 1-я Пионерская, д. 37, д. 39, д. 41). Потребительский рынок. Предприятия потребительского рынка притесном взаимодействии с администрацией города создавали необходимыеусловия для устойчивого обеспечения населения города товараминародного потребления и качественными услугами общественного питания ибытового обслуживания. Сегодня в городе сформирована крупнаяинфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая в своемсоставе более 3,6 тыс. объектов, с численностью работающих около 30тыс. чел. Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса горожанпринадлежит организованной розничной торговле, удельный вес которойсоставляет 95,5%. На территории города функционирует 29 федеральных, 13региональных и 12 местных розничных сетей, успешно развиваются такиерозничные сети как ООО "Амбитус", ООО Торговая компания "Алекс", ООО"Визит-1", ООО "Кондитерский торговый дом", ООО "Копейка-Москва", ООО"Агроаспект" и т.д. В текущем году планируется открытие магазинаторговой сети "БИМАРТ". Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителейостается высокой и составляет 766 кв. м (на 59 кв. м больше, чем в2009 году). Оборот розничной торговли в 2010 году по оценке составит 40,6млрд. руб. (105,0% к уровню 2009 года). В 2011 году темп роста оборотарозничной торговли прогнозируется на уровне 104,5%, в 2012 г. -104,8%, в 2013 г. - 106,3%. Сфера общественного питания представлена различными предприятиямиот объектов быстрого питания до элитных и тематических ресторанов,баров и кафе, появляются новые форматы - пабы, пиццерии, кофейни,фудкорды и др. Особое внимание уделяется совершенствованию организациишкольного питания. Ввод в эксплуатацию новых современных объектов общественногопитания, улучшение дизайна, оснащение современным оборудованиемпозволит сохранить положительную динамику развития сферы общественногопитания в прогнозируемом периоде. В 2010 году оборот общественногопитания оценен в размере 2,3 млрд. руб. (100%). В 2011 году объемоборота увеличится до 2,6 млрд. руб. (100,8%), к 2013 году еговеличина достигнет 3,1 млрд. руб. (104,0%). Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям,малым и микропредприятиям в 2010 году (оценка) составит 12,7 млрд.руб. (102,2% к 2009 г.), в 2011 г. темп роста объема платных услугсоставит 103,3%, в 2012 г. - 103,8%, в 2013 г. - 104,0%. Структура платных услуг сложилась следующим образом. Более 65,9%приходится на услуги "обязательного характера" (жилищно-коммунальные,связи, пассажирского транспорта). Возросла доля бытовых услуг, чтообусловлено ростом объема работ по установке пластиковых окон.Устойчиво развиваются услуги социальной сферы: образования,медицинские, физкультуры и спорта, санаторно-оздоровительные итуристские. В прогнозируемом периоде структура платных услугсущественно не изменится. Учитывая потребительский спрос, прогнозируется устойчивый ростобъемов услуг связи. В прогнозируемом периоде планируется развиватьбытовые услуги, в т. ч. по ремонту жилья, техническому обслуживанию иремонту транспортных средств, автостоянки, парикмахерские экономклассаи повышенной комфортности, гостиницы. Дальнейшее развитию получатпредприятия досугового и оздоровительного характера: оздоровительныецентры, СПА - салоны и др. Ведется капитальный ремонт общественныхбань "На Всполье" и "Красносельская". Развитие предпринимательства. Городская политика в сфереподдержки малого и среднего предпринимательства реализуется в видесистемы мер, направленных на увеличение конкурентоспособностипредпринимательской деятельности, стимулирование активностихозяйствующих субъектов и создание благоприятных условий для развитиябизнеса. В рамках долгосрочной целевой Программы содействия развитиюмалого и среднего предпринимательства в городе Владимире на 2010-2012годы (далее - Программа содействия), утвержденной постановлением главыгорода Владимира от 23.11.2009 N 3702, реализуются не только ранееотработанные, но и новые виды финансовой и имущественной поддержки,научно-методического и информационного обеспечения малого и среднегобизнеса, в т. ч.: - предоставление финансовых льгот субъектам малого и среднегопредпринимательства в рамках возмещения части затрат, связанных суплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организацияхдля пополнения основных фондов; - возмещение затрат субъектов малого предпринимательства заучастие в региональных и межрегиональных конкурсах с целью ихстимулирования на производство и реализацию продукции; - размещение муниципального заказа среди субъектов малогопредпринимательства с целью увеличения объема производимой продукции.Муниципальными заказчиками города Владимира в 2009 году размещенозаказов на сумму 38,6 млн. руб. у субъектов малогопредпринимательства, а по итогам 9 месяцев т. г. - на сумму 102,4 млн.руб.; - предоставление права преимущественного выкупа арендатораммуниципального имущества. Субъектами малого предпринимательства нальготных условиях в текущем году выкуплено 23 муниципальных помещения. Общий объем финансирования Программы содействия - 47,1 млн. руб.,в т. ч. за счет средств областного бюджета - 21,0 млн. руб., средствбюджета города - 26,1 млн. руб.). В 2010 году на реализациюмероприятий Программы содействия ожидается израсходовать из бюджетагорода 6,3 млн. руб. Реализация мероприятий Программы содействия позволит продолжитьположительную динамику развития малого и среднего предпринимательства,число субъектов малого предпринимательства на территории города втекущем году составит 22 800, из них 8 200 малых и микро предприятий. За счет мер, принимаемых в целях поддержки предпринимательства,прогнозируется сохранение стабильной положительной динамики в развитиипредпринимательства. В 2011 г. прогнозируется 22 900 субъектов малогопредпринимательства, в т. ч. 8 250 малых и микро предприятий и 14 650индивидуальных предпринимателей. В 2013 году предполагаетсянезначительное увеличение числа субъектов малого предпринимательствадо 23 600, в т. ч. числа малых и микро предприятий до 8 600 ииндивидуальных предпринимателей до 15 000. Значительное содействие развитию малого научно-техническогопредпринимательства призван оказывать Владимирский инновационно -технологический центр. В целях формирования комфортной среды дляосуществления исследований и инновационных разработок в 2010-2012годах будут продолжены работы по реконструкции здания ВИТЦ по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7 (4,7 млн. руб. из бюджетагорода). В прогнозируемом периоде стимулирующие меры по развитиюпредпринимательства позволят увеличить численность занятых в маломпредпринимательстве с 75,3 тыс. в 2010 году до 76,4 тыс. в 2013 году.Доля среднесписочной численности работников малых предприятий всреднесписочной численности работников всех предприятий и организацийвырастет с 30,9% в 2010 году до 31,1% в 2013 году. Увеличение притоканаселения в сферу малого бизнеса планируется за счет сокращениячисленности работников крупных и средних предприятий города иреализации мероприятий по содействию самозанятости безработныхграждан. Транспорт и связь. Стабильно функционирует городской пассажирскийтранспорт. Перевозка пассажиров осуществляется 102 троллейбусами по 10маршрутам, 272 автобусами различного класса по 28 маршрутам и 396автомобилями-такси. Сохранилась высокая инвестиционная активность, направленная наобновление подвижного состава и укрепление материально-техническойбазы пассажирского транспорта. За счет средств бюджета города в 2002-2009 годах приобретены 74 новых троллейбуса, в т. ч. в 2009 году - 36. Растет доля автомашин большой вместимости: парк автобусов большойвместимости достиг 220 единиц, что составляет 82,5% всего подвижногосостава городских автобусов. Кроме того, для транспортногообслуживания пассажиров ежедневно выходят на линию 14 микроавтобусов"Газель" и 38 автобусов малой и средней вместимости. В рамках долгосрочной целевой программы "Программа повышениябезопасности дорожного движения на территории города Владимира напериод 2009-2012 годы", утвержденной постановлением главы городаВладимира от 17.09.2009 N 2838, предусмотрена реализация мероприятийпо организации единого диспетчерского обслуживания, доведению до нормположенности искусственного освещения дорог и средств регулированиядорожного движения, строительства заездных карманов на остановочныхпунктах. Ведутся работы по реконструкции единого диспетчерскогопункта. Внедряется автоматизированная навигационная системадиспетчерского управления пассажирскими перевозками "ГЛОНАСС" на ОАО"Владимирпассажиртранс", которая позволит осуществлять контроль засоблюдением маршрутной схемы и графиком движения пассажирскоготранспортного средства, а также получение точных данных о его пробегеи скорости передвижения. В текущем году к ней подключено 62троллейбуса и 8 автобусов, в дальнейшем систему "ГЛОНАСС" планируетсявнедрить на все автобусы. Сохранены 8 социальных автобусных маршрутов (54 автобуса),которые предоставляют право льготного проезда по единому социальномупроездному билету. Совершенствуется схема движения городского пассажирскоготранспорта. Открыт новый троллейбусный маршрут N 14, который связалпр-т Ленина, ул. Мира, ДТЮ и ВХЗ. Продлены городские автобусныемаршруты N 14 и N 27 до гипермаркета "СпарДОМ" (ул. Мостостроевская),маршруты N 13С (ул. Луневская) и N 54 (д. Бухолово, д. Уварово) отавтостанции "Парковая" до торгового комплекса "Тандем". С 01 октябрят. г. изменен городской автобусный маршрут N 23, с 01 ноября т. г. -маршрут N 28. В прогнозируемом периоде планируется продлить часть маршрутов сконечной остановки "ул. Н. Дуброва" до вновь строящегося мкр. ЮЗ-8. Рынок услуг связи развивается с применением новых технологий,расширяется спектр телекоммуникационных услуг, операторы разрабатываютгибкие тарифные планы. Общая монтированная емкость телефонных станций составила 128,6тыс. номеров, из которых 100,8 тыс. номеров установлено населению(квартирные телефоны), в том числе: ОАО "ЦентрТелеком" - 119,2 тыс.номеров (из них 95,3 тыс. квартирные), ЗАО "КТБ-2000" - 9,4 тыс.номеров (из них 5,5 тыс. квартирные). ВФ ОАО "ЦентрТелеком" выполнена реконструкция морально устаревшейАТС-24. Очередность на установку квартирных телефонов в городепрактически отсутствует. Услуги сотовой связи населению предоставляют 5 общероссийскихоператоров: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "ВымпелКом"(БиЛайн), ОАО "МегаФон" (МегаФон), ЗАО "Астарта" (Скай-Линк), ЗАО"ВотекМобайл" (TELE2). Установлены 29 таксофонов универсального обслуживания, из них -10 в сельских населенных пунктах. Продолжают функционировать 11пунктов электросвязи ООО "Депеша-Сервис" и 32 отделения почтовой связиФГУП "Почта России", три крупных оператора кабельного телевидения:"Жанр", "Навигатор" и "КЭТИС". В прогнозируемом периоде сохранится спрос на услуги связи, приэтом конкуренция между операторами различных видов связи будетспособствовать расширению предоставляемых услуг и сдерживанию ростатарифов на услуги связи, дальнейшее развитие получит увеличение сетиИнтернет и количество пользователей Интернет. Жилищно-коммунальное хозяйство. В условиях формированияконкурентной среды проводится реформа ЖКХ. По состоянию на 11.11.2010услуги по управлению многоквартирными домами оказывают 27 управляющихорганизаций (1 муниципальное унитарное предприятие, 1 казенное и 25частных организаций). В настоящее время в г. Владимире 249 ТСЖ управляют 267 домами или11,01% общего количества многоквартирных жилых домов. Кроме того,функционируют 98 жилищно-строительных кооперативов. В 35 ТСЖ и ЖСКзаключены договоры на доверительное управление многоквартирными домамис управляющими организациями. Администрацией города Владимира активноподдерживается процесс увеличения доли многоквартирных домов,выбравших прогрессивную форму ТСЖ, в том числе путем перерегистрацииЖСК. В прогнозном периоде планируется увеличение количества ТСЖ иуправляющих компаний. Город третий год участвует в программе капитального ремонтамногоквартирных жилых домов, финансируемой Фондом содействияреформированию ЖКХ. Из Фонда содействия реформированию ЖКХ городомполучены субсидии в размере: в 2008 г. - 342,2 млн. руб., в 2009 г. -92,9 млн. руб. На реализацию муниципальной адресной программы"Капитальный ремонт жилых домов г. Владимира в 2010 году",утвержденной постановлением главы города Владимира от 29.06.2010 N2234, предусмотрено 451,0 млн. руб., в том числе: Фонд содействияреформированию ЖКХ - 398,5 млн. руб., областной бюджет - 15,0 млн.руб., бюджет города - 15,0 млн. руб., средства собственников - 22,5млн. руб. В рамках программы ожидается выполнение ремонтных работ на362 объектах в 293 домах. По состоянию 11.11.2010 ремонт выполнен на239 объектах, ведутся работы на 123 объектах. В рамках программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов вгороде Владимире в 2010 году" разработана и утверждена постановлениемглавы города Владимира от 29.06.2010 N 2235 подпрограмма "Установкаколлективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов вмногоквартирных домах города Владимира в 2010 году" на реализациюкоторой предусмотрено 4,2 млн. руб., в том числе: Фонд содействияреформированию ЖКХ - 3,7 млн. руб., областной бюджет - 0,141 млн.руб., бюджет города - 0,141 млн. руб., средства собственников - 0,212млн. руб. В настоящее время в 13 многоквартирных домах установленыколлективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, доконца текущего года ожидается установка коллективных (общедомовых)приборов учета коммунальных ресурсов в 10 многоквартирных домах. Сумма субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в2010 году по оценке составит 100,0 млн. руб. (увеличение на 4,3 млн.руб. по сравнению с 2009 г.). Планируется, что их получат 18,0 тыс.жителей города. В прогнозном периоде планируется стабилизация числаполучателей субсидий. В рамках ведомственной целевой программы "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры г. Владимира на 2010 год", утвержденнойпостановлением главы города Владимира от 12.11.2009 N 3552 с общимобъемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 28,06млн. руб. выполнена реконструкция тепловых сетей по ул. Безыменского,ул. Соколова-Соколенка. Планируется выполнение работ по строительствуканализационного коллектора в с. Спасское и ликвидации очистныхсооружений пос. Заклязьменский на сумму 13,9 млн. руб. Город Владимир принял участие в реализации региональногоинвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в г.Владимире и Владимирской области", финансируемого Инвестиционнымфондом Российской Федерации. Финансовые ресурсы проекта составляют519,0 млн. руб., из них в бюджет города 30.12.2009 поступило 127,0млн. руб. ОАО ВКС в 2010 году вел работы на 24 объектах. По состояниюна 11.11.2010 все работы завершены в полном объеме. Произведенареконструкция тепловых сетей протяженностью 11,4 км, смесительнойнасосной станции в Перекопском в\г, д. 2-г, котельной ВЗКИ на ул.Добросельской, установлены 10 приборов учета тепловой энергии награнице раздела с магистральными тепловыми сетями. Сумма затрат на этицели составила 270,0 млн. руб., в том числе 141,0 млн. руб. средствафедерального и городского бюджетов. ВФ ОАО "ТГК N 6" в рамках собственной инвестиционной программывыполнена реконструкция магистральных тепловых сетей на 4-х объектахна сумму 172,0 млн. руб.: ул. Луначарского (285 м); ул. Стрелецкой(912 м); ул. Большая Нижегородская (72 м); ул. Комисарова (132 м). При выполнении инвестиционной программы ОАО "ВОЭК" произведенареконструкция сетей электроснабжения воздушных линий в мкр. РТС, ул.Б. Московская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Новая, ул. Гороховая, ул.Офицерская. Строительство комплектной трансформаторной подстанции икабельной линии ул. Всесвятская мкр. Юрьевец. Проведена реконструкциякабельной линии и трансформаторной подстанции электроснабженияхирургического и терапевтического корпусов областной клиническойбольницы. Всего реконструировано 4,64 км сетей и 2 подстанции на сумму20,4 млн. руб. Выполнены мероприятия по совершенствованию системы наружногоосвещения города, микрорайонов, в том числе по установке приборовучета электрической энергии на уличное освещение в мкр. Оргтруд. Вкачестве пилотного проекта установлены светодиодные приборы уличногоосвещения на Октябрьском проспекте. Построены сети наружного освещенияна участке дороги от М-7 до плотины на р. Содышка. Трестом "Владимиргоргаз" выполнена реконструкция газопровода поул. Годова Гора. Произведена замена шкафно-газо-распределительныхпунктов на более мощные в мкр. Юрьевец, на ул. Большая Нижегородская,ул. Лакина. Всего освоено 1,1 млн. руб. В сфере благоустройства приоритетным направлением деятельностиадминистрации остается ремонт дорог. В 2010 году на выполнение работпо капитальному и текущему ремонту объектов благоустройства изфедерального, городского и областного бюджетов выделено около 600,0млн. рублей. В текущем году организован комплексный ремонт объектов, сфрезерованием и заменой слабых слоев покрытий, восстановлениембортового камня, тротуаров, с применением высокопрочных материалов всоответствии с нормативными требованиями. Согласно принятому плану по капитальному ремонту дорог работывыполнены полностью. Произведен ремонт 104 объектов на общей площади422,4 тыс. кв. м на сумму 390,4 млн. руб. Большое внимание уделялось ремонту внутриквартальных дорог идворовых территорий. На эти цели направлена значительная часть средстввыделенных на капитальный ремонт дорог (более 50% объема или порядка200,0 млн. руб.). Комплексно отремонтированы второстепенные дороги идворовые территории на улицах: Безыменского, Соколова-Соколенка, П.Осипенко, В. Дуброва, пр-т Ленина и других. Установлено более 60 км нового бортового камня, способствующегобезопасности дорожного движения, долговечности дорожного полотна исохраняющего прилегающие газоны. По планам, согласованным с администрациями районов, капитальноотремонтирована значительная часть тротуаров в городе на сумму более40,0 млн. руб. В IY квартале т. г. дополнительно планируется мощениетротуаров по ул. Б. Московской (от центра до пл. Фрунзе) на суммуболее 20,0 млн. руб. На выполнение работ по текущему ремонту дорог выделены иразмещены на конкурсной основе 105,5 млн. руб., в том числе изфедерального бюджета - 3,7 млн. руб. Было запланированоотремонтировать 128 объектов на общей площади 155,9 тыс. кв. м. Посостоянию на 11.11.2010 работы полностью выполнены на 83 объектах, чтосоставляет 78,0% от запланированного, на остальных объектах ведутсяработы. Значительные средства в размере более 5,0 млн. руб. былинаправлены на ремонт территорий городских больниц (на ул. Токарева,ул. Горького, ул. Каманина), а также более 30,0 млн. руб. на ремонттерриторий и дорог, прилегающих к 15 школам. В рамках областной целевой программы "Дорожное хозяйствоВладимирской области на 2008-2015 годы" предусмотренные ассигнования всумме 3,8 млн. руб. размещены на конкурсной основе с целью проведенияремонтных работ по Промышленному проезду. В 2011 году работы по ремонту дорог будут продолжены, планируетсяполучить из федерального бюджета на эти цели около 264,0 млн. руб. В рамках проведения весеннего и осеннего месячников поблагоустройству города организовано 4 общегородских субботника. Природоохранные мероприятия. В целях улучшения состоянияокружающей среды в городе реализуется долгосрочная целевая программа"Повышение экологической безопасности на территории города Владимирана 2010-2013 годы", утвержденная постановлением главы города Владимираот 08.12.2009 N 3919. В настоящее время в рамках программы выполненымероприятия на общую сумму 2,4 млн. руб.: - разработан и установлен программно-аналитический комплекс,позволяющий создать муниципальную систему контроля и мониторингакачества атмосферного воздуха на территории города. Программапозволяет оценивать уровень загрязнения атмосферного воздуха в любойточке города по всем загрязняющим веществам, определять зоныповышенного загрязнения атмосферы для решения градостроительных задач,разрабатывать мероприятия по охране атмосферного воздуха с цельюснижения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе допредельно допустимой; - проведены работы по озеленению города - посадке крупномеров(высажено 7 аллей - 281 дерево); - проведены работы по ликвидации 25 несанкционированных свалок.Объем вывезенных отходов составил 1 142 куб. м. с площади 0,26 га; - проводятся анализы проб снега на территории его складирования вМихайловском овраге (ул. Гастелло) и качества воды в водных объектах(общехимический анализ воды в родниках). В прогнозируемом периоде на реализацию мероприятий долгосрочнойцелевой программы "Повышение экологической безопасности на территориигорода Владимира на 2010-2013 годы" до 2013 года предусмотрено 7,2млн. руб. из бюджета города, в т. ч. на: поддержание в актуальномсостоянии сводного тома предельно допустимых выбросов загрязняющихвеществ в атмосферный воздух, ликвидацию несанкционированных свалок натерритории 0,18 га, реабилитацию водных объектов, высаживание менее200 деревьев. В текущем году ожидается дальнейшее увеличение вложениявнебюджетных средств в природоохранные мероприятия. Объективнымипредпосылками для направления предприятиями города инвестиций дляснижения негативной нагрузки на окружающую среду является усилениеответственности за нарушение природоохранного законодательства РФ. МУП "Владимирводоканал" за счет собственных средств осуществленамодернизация насосных станций и строительство резервуара чистой водына Нерлинских водоочистных сооружениях (10,5 млн. руб.). Резервуарвведен в эксплуатацию в ноябре т. г. С целью исключения загрязненияпочв и прилегающих территорий сточными водами, предотвращениеаварийных ситуаций, продолжается прокладка канализационного коллектораглубокого заложения методом щитовой проходки. На эти целиизрасходовано 14,5 млн. руб. Для улучшения процесса очистки,уменьшения содержания загрязняющих веществ на сбросе в водный объект,на городских очистных сооружениях выполнены работы по ремонту узлов,вторичных отстойников и строительству площадки компостирования насумму 7,4 млн. руб. На модернизацию технологического оборудования истроительство канализационно-насосной станции израсходовано 4,4 млн.руб. На ГУП комбинат "Тепличный" с целью сокращения сбросазагрязняющих веществ в водные объекты внедрена оборотная системаорошения овощных культур с обеззараживанием сточных вод на сумму 6,2млн. руб. В рамках "Программы комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры города Владимира на 2010-2015 годы", утвержденнойрешением Совета народных депутатов города Владимира от 16.09.2009 N179, организацией ООО "УНР-17" в марте т. г. введена в эксплуатациюмусороперегрузочная станция, с элементами сортировки и прессования.Реализация данного мероприятия предусматривает решение такойэкологической проблемы, как сокращение объемов захоронения отходовпроизводства и потребления. Сбор и вывоз отходов осуществляется на основании временныхмаршрутных графиков. В процессе санитарной очистки города от отходовпроизводства и потребления занято более 40 единиц новойспециализированной техники. Ежедневная уборка города контролируется врежиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС, установленной накаждой машине. Комплекс оснащен современным отечественным иевропейским оборудованием. Эффективная работа мусоросортировочногокомплекса невозможна без поэтапного внедрения раздельного сбораотходов повсеместно на всей территории города. С сентября т. г. вгороде введен раздельный сбор отходов. Установлено более 70 желтыхконтейнеров со значком "переработка" для сбора бумаги, пластмасс,стекла. ОАО "Спецавтохозяйство" проводит мероприятия по рекультивациисвалки у с. Новоалександрово Суздальского района и полигона ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области. На данныемероприятия израсходовано из бюджета города 10,5 млн. руб. Укрепление правопорядка. В 2010 году деятельность органоввнутренних дел г. Владимира была сосредоточена на снижении общейпреступности, предупреждении и раскрытии преступлений, охранеобщественного порядка, обеспечении безопасности граждан, а также напрофилактической работе. На финансирование мероприятий, выполняемых в рамках ведомственнойцелевой программы "Комплексные меры профилактики правонарушений вгороде Владимире на 2010 год", утвержденной постановлением главыгорода Владимира от 03.12.2009 N 3876, израсходовано 40,7 млн. руб.Введены в эксплуатацию два территориальных пункта милиции: наСуздальском проспекте, 17 и в мкр. Оргтруд. Выполнен ремонт впомещении участкового пункта милиции по ул. Гагарина, д.10. Ведетсястроительство 3-й очереди конно-кинологического центра. За счет средств бюджета города содержится 215 сотрудников милицииобщественной безопасности. Продолжена практика обеспечения участковых уполномоченных милициии других категорий сотрудников правоохранительных органов,содержащихся за счет средств бюджета города, благоустроенным жильем. В2008-2009 годах за счет средств местного бюджета в размере 8,0 млн.руб. приобретено 5 квартир, а до конца текущего года в рамкахведомственной целевой программы "Комплексные меры профилактикиправонарушений в городе Владимире на 2010 год" планируется выделить напокупку жилья 3,0 млн. руб. Сотрудникам УВД г. Владимира выделены 4комнаты в общежитии. В дежурной части УВД по г. Владимир действует единый центральныйдиспетчерский центр управления нарядами наружных служб сиспользованием системы "ГЛОНАСС", установленной на 29 патрульныхмашинах. Организовано видеонаблюдение в местах массового скопленияграждан (Соборная площадь, Площадь Победы и Привокзальная площадь). В целях проведения системной работы по укреплению дисциплины ипредупреждения правонарушений среди учащихся во всехобщеобразовательных школах созданы Советы профилактики. Школьныеинспекторы работают в 40 общеобразовательных учреждениях. Помощь органам внутренних дел в охране общественного порядкаоказывают 59 отрядов ДНД общей численностью 986 человек. Принимаемые меры по укреплению правопорядка и общественнойбезопасности дали определенные результаты. Количество совершенных преступлений в г. Владимире снизилось за 9месяцев на 11,6%, преступность несовершеннолетних граждан снизилась на30,7%, количество преступлений, совершенных на улицах и в общественныхместах, - на 10,9%. Общая раскрываемость преступлений увеличилась на1,7%, в т. ч. тяжких и особо тяжких преступлений - на 3,4%. Выявлено 271 393 административных правонарушения (на 6,6% большеаналогичного периода прошлого года). Всего в результате деятельностиправоохранительных органов в бюджет города поступило 98,5 млн. руб., втом числе штрафы - 38,9 млн. руб. (аналогичный период прошлого года -33,5 млн. руб.), госпошлина - 59,6 млн. руб. (14,4 млн. руб.). На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на2011 год" предусмотрено финансирование в размере 49,2 млн. руб.Планируется проведение в участковых пунктах милиции ремонта,приобретение мебели и оргтехники; материально-техническое обеспечениеУВД по г. Владимир; содержание 215 единиц штатной численности милицииобщественной безопасности. В результате реализации мероприятийпрограммы в 2011 году ожидается снижение уровня общей преступности на7,0%, преступности несовершеннолетних граждан - на 15,0%. Приложение 1 к Прогнозу Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Владимир-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | прогноз || | | отчет | оценка |-----------------------------------------------------------------|| | | | | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2013 г. || | | | |----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | | | I вар. | II вар. | I вар. | II вар. | I вар. | II вар. ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Демографическая ситуация ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность населения | тыс. чел. | 340,0 | 340,1 | 340,2 | 340,2 | 340,3 | 340,3 | 340,2 | 340,2 || (среднегодовая) | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Бюджетообразующие показатели ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль для целей | млн руб. | 15 147,6 | 18 631,5 | 20 226,4 | 20 366,1 | 22 582,8 | 23 445,5 | 25 988,2 | 28 010,3 || налогообложения |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 115,5 | 123,0 | 108,6 | 109,3 | 111,7 | 115,1 | 115,1 | 119,5 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Совокупный доход физических | млн руб. | 36 588,3 | 38 051,8 | 39 954,4 | 39 954,4 | 43 550,3 | 43 550,3 | 47 469,9 | 47 469,9 || лиц для целей налогообложения |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Фонд заработной платы | млн руб. | 29 965,5 | 32 782,3 | 34 847,6 | 35 568,8 | 37 391,5 | 38 627,7 | 40 532,3 | 42 065,6 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 104,0 | 109,4 | 106,3 | 108,5 | 107,3 | 108,6 | 108,4 | 108,9 || | году | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Промышленность ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн руб. | 55 535,0 | 63 720,0 | 70 038,0 | 70 312,0 | 77 177,0 | 77 982,0 | 85 089,0 | 86 365,0 || собственного производства, |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| выполненных работ и услуг | % к пред. | 95,0 | 115,0 | 102,0 | 102,8 | 103,7 | 104,3 | 103,8 | 104,3 || собственными силами - всего | году | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| в том числе по видам экономической деятельности ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| - добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - обрабатывающие производства | млн. руб. | 41 967,0 | 51 072,0 | 55 558,0 | 55 696,0 | 60 681,0 | 61 248,0 | 66 460,0 | 67 327,0 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - производство и распределение | млн. руб. | 11 158,0 | 12 637,0 | 14 469,0 | 14 605,0 | 16 484,0 | 16 722,0 | 18 616,0 | 19 025,0 || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| тракторы | штук | 444 | 1 393 | 2 409 | 2 409 | 4 366 | 4 366 | 6 999 | 6 999 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| тракторные двигатели | штук | 584 | 1 265 | 5 705 | 5 705 | 7 860 | 7 860 | 10 402 | 10 402 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| электродвигатели переменного тока | штук | 51 851 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| пленки полимерные | тонн | 1 393 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| синтетические смолы и | тонн | 26 888 | 35 150 | 35 500 | 35 500 | 35 680 | 35 680 | 35 860 | 35 860 || пластические массы | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| изделия трикотажные | тыс. штук | 341,9 | 388,2 | 393 | 393 | 398 | 398 | 403 | 403 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| обувь | тыс. пар | 730,6 | 890 | 900 | 900 | 915 | 915 | 925 | 925 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| цельномолочная продукция | тонн | 83 474 | 94 060 | 94 200 | 94 200 | 87 600 | 87 600 | 87 600 | 87 600 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| мясо | тонн | 26 145 | 26 150 | 26 200 | 26 200 | 26 260 | 26 260 | 26 260 | 26 260 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| колбасные изделия | тонн | 80 146 | 87 440 | 97 060 | 97 060 | 104 820 | 104 820 | 104 820 | 104 820 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| макаронные изделия | тонн | 24 837 | 19 205 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| кондитерские изделия | тонн | 3 163 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 720 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| хлеб, хлебобулочные изделия | тонн | 62 093 | 56 120 | 57 710 | 57 710 | 58 140 | 58 140 | 58 550 | 58 550 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| крупа | тонн | 2 000 | 2 420 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| товарная пищевая рыбная | тонн | 1 362,6 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 || продукция | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| водка и ликеро-водочные | тыс. дкл | 144,1 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 || изделия | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Агропромышленный сектор ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 3 126,5 | 3 197,4 | 3 377,7 | 3 377,7 | 3 565,8 | 3 569,1 | 3 721,5 | 3 731,3 || во всех категориях хозяйств - |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| всего | % к пред. | 104,7 | 100,7 | 101,3 | 101,3 | 100,9 | 100,9 | 100,3 | 100,3 || | году | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| V. Малый бизнес ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество малых предприятий | ед. | 7 850 | 8 200 | 8 225 | 8 250 | 8 250 | 8 450 | 8 400 | 8 600 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число индивидуальных | чел. | 14 550 | 14 600 | 14 620 | 14 650 | 14 680 | 14 800 | 14 750 | 15 000 || предпринимателей | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число субъектов малого | ед. | 659 | 670 | 672 | 673 | 674 | 683 | 680 | 694 || предпринимательства на 10 000 | | | | | | | | | || чел. населения | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднесписочная численность | чел. | 49 420 | 49 700 | 49 700 | 49 950 | 49 950 | 50 110 | 50 110 | 50 410 || работников малых предприятий | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Доля среднесписочной | % | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 30,0 | 31,1 | 31,1 | 31,1 || численности работников малых | | | | | | | | | || предприятий в среднесписочной | | | | | | | | | || численности работников всех | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VI. Инвестиции ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем инвестиций в основной | млн руб. | 17 500,0 | 18 200,0 | 19 900,0 | 20 400,0 | 22 000,0 | 23 000,0 | 24 100,0 | 25 700,0 || капитал за счет всех источников |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| финансирования | % к пред. | 100,5 | 101,0 | 102,2 | 103,5 | 103,2 | 104,2 | 101,5 | 104,1 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем работ по виду | млн руб. | 11 837,1 | 12 852,1 | 14 032,1 | 14 171,0 | 15 457,7 | 15 763,8 | 17 115,6 | 17 624,0 || деятельности "строительство" |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 114,3 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 || | году | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| YII. Финансы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных | млн. руб. | 15 148 | 18 632 | 20 226 | 20 366 | 22 583 | 23 446 | 25 988 | 28 010 || предприятий | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Амортизация основных фондов, | млн. руб. | 2 610 | 2 949 | 3 362 | 3 392 | 3 867 | 3 934 | 4 408 | 4 525 || начисленная за год | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 6 707 | 7 695 | 8 111 | 8 111 | 8 423 | 8 423 | 9 045 | 9 045 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - налог на прибыль организаций | млн. руб. | 2 617 | 3 375 | 3 510 | 3 510 | 3 546 | 3 546 | 3 900 | 3 900 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - налог на доходы физических | млн. руб. | 4 090 | 4 320 | 4 601 | 4 601 | 4 877 | 4 877 | 5 145 | 5 145 || лиц | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налог на добавленную | млн. руб. | 3 900 | 4 407 | 4 407 | 4 407 | 4 407 | 4 407 | 4 407 | 4 407 || стоимость | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги и взносы на социальные | млн. руб. | 5 925 | 6 459 | 8 073 | 8 073 | 8 154 | 8 154 | 8 236 | 8 236 || нужды | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 856 | 967 | 1 025 | 1 005 | 1 055 | 1 066 | 1 108 | 1 119 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на имущество | млн. руб. | 1 620 | 1 912 | 1 816 | 1 816 | 2 089 | 2 089 | 2 235 | 2 235 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги, сборы и регулярные | млн. руб. | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 || платежи за пользование | | | | | | | | | || природными ресурсами | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 257 | 344 | 385 | 385 | 373 | 373 | 385 | 385 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Неналоговые доходы - всего | млн. руб. | 836 | 867 | 710 | 710 | 601 | 601 | 625 | 625 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Доходы от | млн. руб. | 355 | 366 | 380 | 380 | 384 | 384 | 397 | 397 || предпринимательской и иной | | | | | | | | | || приносящей доход деятельности | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Итого доходов | млн. руб. | 35 602 | 41 227 | 44 992 | 45 142 | 48 396 | 49 337 | 52 940 | 55 089 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Сальдо взаимоотношений с | млн. руб. | -8 692 | -8 476 | -10 771 | -10 702 | -11 388 | -11 348 | -11 788 | -11 750 || другими уровнями власти | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, получаемые из | млн. руб. | 1 435 | 1 940 | 1 318 | 1 318 | 1 036 | 1 036 | 1 006 | 1 006 || областного бюджета | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, получаемые из | млн. руб. | 3 819 | 4 927 | 4 927 | 4 976 | 4 966 | 5 016 | 4 916 | 4 966 || государственных внебюджетных | | | | | | | | | || фондов | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, передаваемые в | млн. руб. | 13 946 | 15 343 | 17 015 | 16 996 | 17 390 | 17 400 | 17 711 | 17 721 || бюджеты других уровней | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего доходов | млн. руб. | 26 911 | 32 751 | 34 221 | 34 440 | 37 008 | 37 989 | 41 151 | 43 339 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Расходы | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Расходы за счет средств, | млн. руб. | 15 141 | 18 205 | 20 078 | 20 247 | 22 904 | 23 834 | 26 496 | 28 635 || остающихся в распоряжении | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Затраты на инвестиции | млн. руб. | 595 | 915 | 346 | 346 | 391 | 391 | 260 | 260 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| из них за счет средств бюджета | млн. руб. | 328 | 500 | 341 | 341 | 391 | 391 | 260 | 260 || города | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие расходы | млн. руб. | 7 445 | 10 041 | 10 042 | 10 042 | 10 043 | 10 043 | 10 044 | 10 044 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, остающиеся в | млн. руб. | 5 252 | 6 782 | 5 656 | 5 656 | 5 484 | 5 484 | 5 718 | 5 718 || распоряжении муниципального | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего расходов | млн. руб. | 27 838 | 35 029 | 35 776 | 35 946 | 38 431 | 39 362 | 42 258 | 44 397 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Превышение доходов над | млн. руб. | -927 | -2 277 | -1 555 | -1 506 | -1 423 | -1 373 | -1 107 | -1 058 || расходами (+) или расходов над | | | | | | | | | || доходами (-) | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| VIII. Потребительский рынок ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 36 205,3 | 40 600,6 | 45 518,2 | 45 737,0 | 49 753 | 50 377 | 54 538,1 | 56 121,1 || |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 93,5 | 105,0 | 104,0 | 104,5 | 104,0 | 104,8 | 105,3 | 106,3 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем платных услуг | млн. руб. | 11 493,6 | 12 733,2 | 14 110,7 | 14 179,3 | 15 788,2 | 15 895,6 | 17 716,8 | 17 837,4 || населению |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 109,9 | 102,2 | 102,8 | 103,3 | 103,6 | 103,8 | 104,0 | 104,0 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс потребительских цен на | % декабрь к | 108,6 | 107,8 | 106,0 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 105,0 | 105,0 || конец года | декабрю | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс потребительских цен в | % к пред. | 112,1 | 106,6 | 107,7 | 107,7 | 105,7 | 105,7 | 105,4 | 105,4 || среднем за год | году | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IХ. Жилищно-коммунальное хозяйство ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 7 832,8 | 7 952,8 | 8 072,8 | 8 072,8 | 8 192,8 | 8 192,8 | 8 312,8 | 8 312,8 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Общая протяженность | | | | | | | | | || коммуникационных сетей: | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - электрических | км | 2 253,3 | 2 255,5 | 2 256,8 | 2 256,8 | 2 258,1 | 2 259,8 | 2 261,1 | 2 262,8 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоснабжения | км | 781,7 | 782,4 | 782,7 | 782,7 | 783,4 | 783,6 | 784,3 | 784,5 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоотведения | км | 604,6 | 605,2 | 605,3 | 605,3 | 606,1 | 606,2 | 607,0 | 607,1 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - тепловых | км | 475,4 | 475,8 | 476,2 | 476,2 | 476,6 | 476,8 | 477,2 | 477,4 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество котельных | шт. | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Ввод в действие коммуникационных | | | | | | | | | || сетей: | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - электрических | км | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоснабжения | км | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - сетей водоотведения | км | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - тепловых | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Затраты на капитальный ремонт | млн. руб. | 105,2 | 451,0 | 363,3 | 363,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 || жилищного фонда | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем капитального ремонта дорог | кв. м | 138 400 | 422 357 | 250 000 | 375 000 | 250 000 | 375 000 | 250 000 | 375 000 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем текущего ремонта дорог | кв. м | 28 500 | 154 429 | 70 000 | 84 000 | 70 000 | 84 000 | 70 000 | 84 000 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем текущего (ямочного) | кв. м | 4 800 | 1 486 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 || ремонта дорог | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| X. Транспорт и связь ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число маршрутов пассажирского | | | | | | | | | || транспорта: | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусных | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусных | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Перевезено пассажиров | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусами | млн. чел | 69,2 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 73,0 | 73,0 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусами | млн. чел | 26,8 | 27,0 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 28,5 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Подвижной состав | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - автобусы | ед. | 270 | 272 | 260 | 260 | 260 | 260 | 268 | 268 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - троллейбусы | ед. | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 122 | 122 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число предприятий по | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 || оказанию услуг связи | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число телефонных аппаратов | тыс. шт. | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 || сети общего пользования | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| XI. Труд и занятость ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Среднесписочная численность | тыс. чел. | 160,4 | 160,5 | 160,5 | 160,7 | 160,5 | 160,9 | 161,0 | 161,5 || работников организаций |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | % к пред. | 97,5 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,4 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднемесячная номинальная | руб. | 15 569,2 | 17 015,7 | 18 087,7 | 18 443,6 | 19 408,1 | 20 009,7 | 20 975,4 | 21 703,8 || начисленная заработная плата |-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| на одного работника | % к пред. | 106,6 | 109,3 | 106,3 | 108,4 | 107,3 | 108,5 | 108,1 | 108,5 || | году | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Уровень официальной безработицы | % | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| XII. Развитие отраслей социальной сферы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Образование ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Детские дошкольные | единиц | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 || муниципальные учреждения | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Обеспеченность детей дошкольными | % | 85,8 | 88,3 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | 89,0 || образовательными учреждениями | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность детей, | тыс. чел. | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,9 || посещающих учреждения | | | | | | | | | || дошкольного образования | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Муниципальные дневные | единиц | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 || общеобразовательные учреждения | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность учащихся в | тыс. чел. | 26,7 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 27,7 | 27,7 | 27,8 || муниципальных дневных | | | | | | | | | || общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средняя наполняемость классов | человек | 23,9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 || в муниципальных | | | | | | | | | || общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество обучающихся в 1-ю | % | 86,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 || смену в муниципальных | | | | | | | | | || общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Удельный вес лиц, сдавших | % | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 98,7 | 98,9 | 99,0 | 99,1 || единый государственный | | | | | | | | | || экзамен, в числе выпускников | | | | | | | | | || общеобразовательных | | | | | | | | | || муниципальных учреждений, | | | | | | | | | || участвовавших в едином | | | | | | | | | || государственном экзамене | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество муниципальных | единиц | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || учреждений дополнительного | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество детей в | тыс. чел. | 14,9 | 15,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 || учреждениях дополнительного | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Здравоохранение ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Число муниципальных учреждений | единиц | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Среднегодовая занятость койки | дней | 345,9 | 346,0 | 346,1 | 346,1 | 346,2 | 346,2 | 346,2 | 346,2 || в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Обеспеченность: | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - стационарной медицинской | койко-дней на | 1 850,0 | 1 849,0 | 1 848,0 | 1 848,0 | 1 846,0 | 1 846,0 | 1 846,0 | 1 846,0 || помощью | 1000 чел. | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - дневными стационарами всех типов| пациенто-дней | 489,0 | 491,0 | 492,0 | 492,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 || | на 1000 чел. | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - амбулаторно- | посещений | 11 337,0 | 11 338,0 | 11 339,0 | 11 339,0 | 11 340,0 | 11 340,0 | 11 340,0 | 11 340,0 || поликлинической помощью | на 1000 чел. | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - скорой медицинской | вызовов на | 335,0 | 330,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 || помощью | 1000 чел. | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - врачами | на 10 тыс. чел. | 32,9 | 33,2 | 33,3 | 33,3 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - средним медицинским персоналом | на 10 тыс. чел. | 79,1 | 79,2 | 79,3 | 79,3 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Культура ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Библиотеки | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Клубные учреждения | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Музыкальные школы, школы искусств | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Количество посещений населением | единиц | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 || культурно-досуговых мероприятий в | | | | | | | | | || расчете на 1 чел. | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Физическая культура и спорт ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество спортивных сооружений | единиц | 465 | 472 | 477 | 480 | 483 | 488 | 489 | 494 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - стадионов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - спортивных залов | единиц | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - плавательных бассейнов | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| - плоскостных спортивных | единиц | 188 | 197 | 206 | 209 | 216 | 219 | 225 | 228 || сооружений | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Число коллективов физической | единиц | 254 | 255 | 256 | 257 | 256 | 258 | 256 | 259 || культуры | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Численность занимающихся | тыс. чел. | 62,8 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 || физической культурой и спортом | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Удельный вес населения, | % | 18,5 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,0 || систематически занимающегося | | | | | | | | | || физической культурой и спортом | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| XIII. Охрана окружающей среды ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем водопотребления | млн. куб. м. | 34,6 | 35,3 | 36,1 | 37,2 | 36,6 | 37,2 | 37,1 | 37,2 ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем сброса загрязненных | млн. куб. м. | 43,2 | 45,3 | 46,4 | 47,6 | 47,1 | 47,6 | 47,8 | 47,6 || сточных вод | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем оборотного и повторно- | млн. куб. м. | 249 | 249,5 | 253,7 | 253,7 | 256,1 | 256,1 | 256,8 | 256,8 || последовательного | | | | | | | | | || использования воды | | | | | | | | | ||-----------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем вредных веществ, | тыс. тонн | 30,5 | 31,2 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,2 | 32,5 || выбрасываемых в атмосферный | | | | | | | | | || воздух | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Прогнозу Основные показатели социально - экономического развития г. Владимира за 9 месяцев 2010 года---------------------------------------------------------------------| Показатели | Ед. | январь - | январь - || | изм. | сентябрь | сентябрь || | | 2010 г. | 2010 г. в %|| | | | к январю - || | | | сентябрю || | | | 2009 г. ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Индекс потребительских цен на | % | 107,0 | х || товары и услуги (сентябрь | | | || 2010 г. к декабрю 2009 г.) | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Объем отгруженных товаров | млн. | 47 000 | 117,0 || собственного производства - | руб. | | || всего | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Объем отгруженных товаров | млн. | 39 745,3 | 114,8 || собственного производства, | руб. | | || выполненных работ и услуг | | | || собственными силами по | | | || крупным и средним организациям | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| - добыча полезных ископаемых |млн. руб. | 15,3 | 96,8 ||--------------------------------+----------+----------+------------|| - обрабатывающие производства |млн. руб. | 29 955,5 | 119,2 ||--------------------------------+----------+----------+------------|| - производство и распределение | млн. | 9 774,5 | 95,8 || электроэнергии, газа и воды | руб. | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Объем работ, выполненных по | млн. | 1 172,7 | 88,7 || виду деятельности | руб. | | || "строительство" по крупным и | | | || средним организациям | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Введено в действие жилых | тыс. кв. | 84,3 | 85,1 || домов | м | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Оборот розничной торговли |млн. руб. | 29 584,4 | 107,5 ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Объем платных услуг | млн. | 10 193,9 | 92,6 || населению по крупным и | руб. | | || средним организациям | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Прибыль прибыльных | млн. | 5 856 | 147,8 || предприятий по крупным и | руб. | | || средним организациям -1 | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Среднесписочная численность | чел. | 108 886 | 99,5 || работников по крупным и | | | || средним организациям | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Среднемесячная номинальная | рублей | 17 917,6 | 109,8 || заработная по крупным и | | | || средним организациям | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Численность зарегистрированных | чел. | 4 257 | 78,9 || безработных (на конец периода) | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Уровень безработицы (на конец | % | 2,0 | Х || периода) | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Кредиторская задолженность | млн. | 17 963,0 | 99,9 || по крупным и средним | руб. | 456,9 | 61,5 || организациям - всего | | | || в том числе просроченная на | | | || 01.09.2010 | | | ||--------------------------------+----------+----------+------------|| Дебиторская задолженность по | млн. | 18 112,3 | 102,6 || крупным и средним | руб. | 2 327,5 | в 1,7 р. || организациям - всего | | | || в том числе просроченная на | | | || 01.09.2010 | | | |--------------------------------------------------------------------- -1 за январь-август Приложение N 2 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 План развития муниципального сектора экономики города Владимира на 2011-2013 годы План развития муниципального сектора экономики города Владимирана 2011-2013 годы (далее - План развития) подготовлен в соответствии спорядком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год иплановый период, утвержденным постановлением главы города Владимира от15.10.2007 N 3987, и включает в себя следующиеразделы: 1. Перечень предприятий, учреждений и организаций по составумуниципальной собственности (приложение 1 к Плану развития). 2. Проектировки доходов от муниципальной собственности городаВладимира на 2011-2013 годы (приложение 2 к Плану развития). 3. Сводный план финансово-хозяйственной деятельностимуниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на2011-2013 годы (приложение 3 к Плану развития). 4. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности муниципальных учреждений по главным распорядителямбюджетных средств на 2011-2013 годы (приложение 4 к Плану развития). 5. Показатели экономической эффективности деятельностихозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций(долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на2011-2013 годы (приложение 5 к Плану развития). 6. Программа приватизации муниципального имущества городаВладимира на 2011 год и основные направления приватизациимуниципального имущества на 2011-2013 годы (приложение 6 к Плануразвития). В реестре муниципальной собственности города Владимира посостоянию на 30.09.2010 учтено 22 муниципальных унитарных предприятия,1 муниципальное казенное предприятие, 208 муниципальных учреждений, 2автономных учреждения и 7 хозяйственных обществ, имеющих в уставномкапитале долю города. В План развития включены показатели работы муниципальныхунитарных и казенных предприятий (далее - муниципальных предприятий) ихозяйственных обществ с долей муниципальной собственности в уставномкапитале более 50% (далее - хозяйственные общества), осуществляющиххозяйственную деятельность и обеспечивающих стабильный доход бюджетагорода от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятийи дивидендов хозяйственных обществ. Предприятия, подлежащие ликвидацииили в отношении которых возбуждена процедура банкротства, в Планеразвития не учтены. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "Овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений" планируется проведениемероприятий по переводу муниципальных учреждений в казенные иавтономные. Основная работа по изменению организационной формысобственности учреждений будет завершена в 2011 году. Проектировки доходов муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, составят в 2011 году 138,4 млн. руб. и включают в себяследующие виды доходов: - от продажи имущества; - от аренды имущества; - от аренды земельных участков; - от прибыли, приходящейся на акции (доли) в уставных капиталаххозяйственных обществ; - от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжениимуниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иныхобязательных платежей; - прочие доходы (плата за наем жилья). В прогнозируемом периоде сохранится тенденция преобладаниядоходов от аренды имущества (около 60%). В 2011 году поступлениедоходов от сдачи объектов недвижимости в аренду составит 80 млн. руб. В 2011 году ожидается поступление в бюджет города доходов отприватизации муниципального имущества в размере 38,0 мл руб. При этом,планируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого исреднего предпринимательства, имеющими преимущественное право наприобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,находящегося в государственной собственности субъектов РоссийскойФедерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектамималого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации". Расчетная сумма отчислений в бюджет города части прибылимуниципальных предприятий составит 3,0 млн. руб., 3,1 млн. руб. и 3,3млн. руб. по планируемым периодам соответственно. Расчет суммыотчислений произведен по нормативам, предусмотренным "Положением опорядке перечисления в бюджет города части прибыли, остающейся послеуплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарнымипредприятиями г. Владимира", утвержденным решением Владимирскогогородского Совета народных депутатов от 23.08.2005 N 277. Сумма дивидендов хозяйственных обществ, подлежащих перечислению вбюджет города, рассчитана в соответствии с порядком, утвержденнымпостановлением главы города Владимира от 26.09.2008 N 3537 "Обутверждении Положения о дивидендной политике города Владимира какакционера" и составит 0,86 млн. руб., 0,88 млн. руб. и 1,08 млн. руб.по планируемым периодам соответственно. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимирана 2011-2013 годы План финансово-хозяйственной деятельности муниципальныхпредприятий города Владимира на 2011-2013 годы разработан на основеанализа результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальныхпредприятий за 2009 год, оценки выполнения утвержденных показателейтекущего года и прогнозных данных структурных подразделений ипредприятий на 2011-2013 годы с учетом тенденции развития, предстоящихизменений их организационных структур и условий хозяйствования. Для контроля за осуществляющими производственную деятельностьпредприятиями ежегодно разрабатываются и утверждаются показателифинансово-хозяйственной деятельности, достижение которых являетсяодним из главных критериев оценки деятельности предприятий и ихруководителей. В целом по муниципальным предприятиям планируется увеличениеобъема выручки (дохода) от реализации работ (услуг) по сравнению соценкой 2010 года на 194,2 млн. руб. (на 16,0%) в 2011 году и на 314,9млн. руб. (на 25,9%) за весь планируемый период за счет роста тарифови объемов оказываемых работ (услуг). С 2011 года предстоит увеличение расходов по содержаниючисленности работников муниципальных предприятий в связи с ростомначислений на фонд оплаты труда с 26,2% до 34,2%. Общая сумма чистой прибыли муниципальных предприятий составит в2010 году 31,3 млн. руб. и к 2013 году увеличится до 72,1 млн. руб.При этом, основная доля чистой прибыли (более 60%) приходится на МУП"Владимирводоканал" за счет платы за подключение и надбавки к тарифамна водоснабжение и водоотведение. Предусматривается снижение численности работающих с 2 556 тыс.чел. в 2010 году до 2 210 тыс. чел. к 2013 году. Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платных услуг) муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств Одним из основных направлений работы структурных подразделенийадминистрации города с муниципальными учреждениями является улучшениекачества предоставления муниципальных услуг населению, для чегопредусмотрен ряд мероприятий по модернизации бюджетного сектораэкономики в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений". Доходы от оказания платных услуг муниципальных бюджетных иказенных учреждений в 2011 году подлежат зачислению в бюджет города.Доходы от оказания платных услуг автономных учреждений останутся в ихраспоряжении. Основная доля доходов от оказания платных услуг приходится научреждения, подведомственные управлению образования - 50%,здравоохранения - 40% и управлению культуры - 7%. Рост объема платных услуг муниципальных учреждений в 2011 году посравнению с оценкой 2010 года составит около 102%. Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственныхобществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности на 2011-2013 годы Работа представителей интересов города Владимира в органахуправления хозяйственных обществ с преобладающей долей в уставномкапитале органов местного самоуправления направлена на повышениеэкономической эффективности деятельности хозяйственных обществ и, какследствие, увеличение доходов бюджета города. В Плане развития представлены основные прогнозные показателиэкономической эффективности деятельности трех хозяйственных обществ, вуставном капитале которых доля, принадлежащая муниципалитету,составляет более 50%. В 2010 году проведена реорганизация ОАО"Спецавтохозяйство" путем присоединения к нему ОАО "Благоустройство". Суммы дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет городасоставят в 2011 году - 857 тыс. руб., в 2012-2013 годах - 885 тыс.руб. и 1 084 тыс. руб. соответственно. Приложение 1 к Плану развития Перечень предприятий, учреждений и организаций по составу муниципальной собственности-------------------------------------------------------------------------------------| Организационно-правовая | Количество, ед. || форма |---------------------------------------------------|| | на | на | на | на || | 30.09.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| 1. Муниципальные | 23 | | | || унитарные и казенные | | | | || предприятия, всего по | | | | || реестру муниципальной | | | | || собственности: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| из них | 14 | 14 | 12 | 11 || 1.1. Предприятия, | | | | || осуществляющие | | | | || производственную деятельность:| | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - выполняющие работы и | 2 | 2 | 2 | 1 || услуги по управлению, | | | | || содержанию и ремонту | | | | || имущества в | | | | || многоквартирных домах | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - ММУП ЖКХ "Юрьевец" | 1 | 1 | 1 | - ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МКП "Жилищно- | 1 | 1 | 1 | 1 || коммунальное хозяйство" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - по производству и | 1 | 1 | 1 | 1 || распределению воды | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| МУП "Владимирводоканал" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - торговли и | 4 | 4 | 4 | 4 || общественного питания | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Мелкий опт" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Комбинат питания | 1 | 1 | 1 | 1 || "Сунгирь" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Комбинат питания | 1 | 1 | 1 | 1 || "Школьный" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Столовая | 1 | 1 | 1 | 1 || "Надежда" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - по предоставлению | | | | || персональных услуг | 2 | 2 | 2 | 2 || (бытового обслуживания) | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Оздоровительный | 1 | 1 | 1 | 1 || центр" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП | 1 | 1 | 1 | 1 || "Специализированный | | | | || комбинат ритуальных | | | | || услуг" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - по предоставлению | 1 | 1 | 1 | 1 || торговых мест | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Владимирский | 1 | 1 | 1 | 1 || центральный рынок" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - осуществляющие | | | | || обеспечение | 2 | 1 | 1 | 1 || работоспособности | | | | || переданного в аренду | | | | || муниципального имущества | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Тепловые сети" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП | 1 | 1 | - | - || "Владгорэлектросеть" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - прочих видов | | | | || экономической | 2 | 2 | 2 | 1 || деятельности, всего | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "ВладиЦАН" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУП "Центр геодезии" | 1 | 1 | - | - ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| 1.2. Предприятия в стадии | 9 | | | || ликвидации, банкротства, | | | | || всего: | | | | ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП ЖРЭП | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП ЖРЭП N 4 | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП ЖРЭП N 8 | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП "Жилищник" | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП "Жилсервис" | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП ЖКХ пос. | В стадии банкротства || Энергетик | ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП ЖКХ | В стадии банкротства || "Заклязьменское" | ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП "Кинотеатр | В стадии ликвидации || "Художественный" | ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| - МУП "Дорожник" | В стадии банкротства ||-------------------------------+---------------------------------------------------|| 2. Казенные, бюджетные и | 210 | 212 | 212 | 212 || автономные учреждения, всего: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления культуры | 23 | 23 | 23 | 23 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления образования | 151 | 148 | 148 | 148 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления | 21 | 20 | 20 | 20 || здравоохранения | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| -управления архитектуры и | 1 | 1 | 1 | 1 || строительства | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления по | 4 | 9 | 9 | 9 || физической культуре и | | | | || спорту | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления по делам | 6 | 6 | 6 | 6 || молодежи | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления жилищно- | 1 | 2 | 2 | 2 || коммунального хозяйства | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - управления земельными | 1 | 1 | 1 | 1 || ресурсами г. Владимира | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУ "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 || административными | | | | || зданиями администрации | | | | || города Владимира" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - МУ "Управление | 1 | 1 | 1 | 1 || гражданской защиты | | | | || города Владимира" | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| 3. Хозяйственные | 7 | 6 | 6 | 6 || общества - всего: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| из них: | 4 | 3 | 3 | 3 || 3.1. С долей | | | | || муниципальной | | | | || собственности в уставных | | | | || капиталах более 50%: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - ООО "ВИТЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - ОАО "Благоустройство" | 1 | - | - | - ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 | 1 | 1 | 1 ||-------------------------------+------------+------------+------------+------------|| - ОАО | 1 | 1 | 1 | 1 || "Владимирпассажиртранс" | | | | |------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Плану развития Проектировки доходов от муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица |2010 год| Прогноз || |измерения| оценка |-------------------------------------------------|| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | | |---------------+-----------------+---------------|| | | | 1 | II | 1 | II | 1 | II || | | |вариант|вариант|вариант | вариант|вариант|вариант||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||Доходы от муниципальной|тыс. руб.|227 037 |138 414|138 414|122 570 | 122 570|124 084|124 084||собственности - всего, | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||в том числе: | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от продажи имущества |тыс. руб.| 85 780 |38 000 |38 000 |31 000 | 31 000 |31 000 |31 000 ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от аренды имущества |тыс. руб.|115 500 |80 000 |80 000 |70 000 | 70 000 |70 000 |70 000 ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от аренды земельных|тыс. руб.| 15 322 |15 000 |15 000 |16 100 | 16 100 |17 300 |17 300 ||участков | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от продажи земельных|тыс. руб.| - | - | - | - | - | - | - ||участков | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от дивидендов по акциям,|тыс. руб.| 4 700 | 857 | 857 | 885 | 885 | 1084 | 1084 ||находящимся в| | | | | | | | ||муниципальной | | | | | | | | ||собственности | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- от перечисления части|тыс. руб.| 3 925 | 3 057 | 3 057 | 3 135 | 3 135 | 3 300 | 3 300 ||прибыли, остающейся в| | | | | | | | ||распоряжении | | | | | | | | ||муниципальных предприятий | | | | | | | | ||--------------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------||- прочие |тыс. руб.| 1 810 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 450 | 1 400 | 1 400 |------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Плану развития Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий города Владимира на 2011-2013 годы Ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятийг. Владимира за 2010 год по видам экономической деятельности (оценка)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого || | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | || | работы и услуги | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | || | по управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | || | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | || | ремонту | | | | | аренду | | || | имущества в | | | | | муниципального | | || | многоквартирных | | | | | имущества | | || | домах | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 || предприятия, | | | | | | | | || осуществляющие | | | | | | | | || производственну- | | | | | | | | || ю деятельность | | | | | | | | || (ед.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Доход (тыс. руб.) | 175 329 | 707 746 | 302 944 | 37 582 | 48 500 | 42 126 | 8 951 | 1 323 || - всего, | | | | | | | | 178 || в том числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| - от реализации | 91 052 | 688 905 | 300 344 | 33 800 | 48 500 | 42 126 | 8 903 | 1 213 || товаров (услуг) | | | | | | | | 630 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Прибыль до | 64 | 23 281 | 9 254 | 2 182 | 4 300 | - | 872 | 39 953 || налогообложения | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Чистая прибыль | 51 | 18 625 | 6 953 | 1 832 | 3 100 | - | 697 | 31 258 || предприятий | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Производительно- | 218 | 429 | 1 090 | 286 | 500 | 1 959 | 387 | 474,7 || сть труда (тыс. | | | | | | | | || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Затраты на рубль | 1,91 | 0,96 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 1,00 | 0,91 | 0,99 || реализованной | | | | | | | | || продукции (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Среднесписочная | 418 | 1 604 | 275 | 118 | 97 | 21,5 | 23 | 2 556,5 || численность (чел.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Среднемесячная | 9225 | 13 168 | 11 677 | 11 034 | 23 000 | 12 407 | 14 705 | 12 641 || заработная плата | | | | | | | | || (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Платные услуги | 928 | 548 494 | 145 953 | 24 800 | 34 900 | - | 4 663 | 759 738 || населению (тыс. | | | | | | | | || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| Собственные | 463 | 143 030 | 1 506 | 364 | 4 140 | 34 184 | 281 | 183 968 || средства | | | | | | | | || предприятий, | | | | | | | | || направляемые на | | | | | | | | || развитие, - всего | | | | | | | | || (тыс. руб.), в том | | | | | | | | || числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+---------|| - средства | 463 | 55 806 | 130 | 0 | 500 | 34 184 | 120 | 91203 || амортизации | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2011 год по видам экономической деятельности------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого || | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | || | работы и услуги по | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | || | управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | || | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | || | ремонту | | | | | аренду | | || | имущества в | | | | | муниципального | | || | многоквартирных | | | | | имущества | | || | домах | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 || предприятия, | | | | | | | | || осуществляющие | | | | | | | | || производственну- | | | | | | | | || ю деятельность | | | | | | | | || (ед.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Доход (тыс. руб.) | 196 733 | 856 849 | 320 126 | 38 470 | 49 700 | 45 045 | 4 936 | 1 511 || - всего, | | | | | | | | 859 || в том числе | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - от реализации | 102 941 | 852 834 | 317 495 | 34 900 | 49 700 | 45 045 | 4 900 | 1 407 || товаров (услуг) | | | | | | | | 815 ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Прибыль до | 105 | 87 278 | 8 841 | 2 000 | 2 300 | - | 350 | 100 || налогообложения | | | | | | | | 874 || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Чистая прибыль | 80 | 69 822 | 6 489 | 1 600 | 1 100 | - | 280 | 79 371 || предприятий | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Производительно- | 307 | 561 | 1 146 | 291 | 512 | 2 095 | 239 | 588,8 || сть труда (тыс. | | | | | | | | || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Затраты на рубль | 1,91 | 0,88 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 1,00 | 0,93 | 0,96 || реализованной | | | | | | | | || продукции (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднесписочная | 335 | 1 520 | 277 | 120 | 97 | 21,5 | 20,5 | 2 391 || численность (чел.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднемесячная | 13 607 | 14 716 | 12 000 | 11 280 | 17 000 | 13 300 | 15 030 | 14 156 || заработная плата | | | | | | | | || (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Платные услуги | 1 004 | 545 374 | 150 275 | 25 400 | 36 000 | - | 3 002 | 761 || населению (тыс. | | | | | | | | 055 || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Собственные | 413 | 143 556 | 2 080 | 510 | 3 000 | 35 287 | 60 | 184 || средства | | | | | | | | 906 || предприятий, | | | | | | | | || направляемые на | | | | | | | | || развитие, - всего | | | | | | | | || (тыс. руб.), в том | | | | | | | | || числе | | | | | | | | ||--------------------+--------------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - средства | 413 | 51 956 | 400 | 510 | - | 35 287 | - | 88 566 || амортизации | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2012 год по видам экономической деятельности---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Предприятия, | Предприятия по | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого || | выполняющие | производству и | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | || | работы и услуги | распределению | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | || | по управлению, | воды | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | || | содержанию и | | | обслуживания) | | переданного в | | || | ремонту | | | | | аренду | | || | имущества в | | | | | муниципального | | || | многоквартирных | | | | | имущества | | || | домах | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Муниципальные | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 || предприятия, | | | | | | | | || осуществляющие | | | | | | | | || производственную | | | | | | | | || деятельность (ед.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Доход (тыс. руб.) | 219 390 | 900 008 | 338 654 | 35 670 | 50 200 | 48 056 | 2 756 | 1 594 || - всего, | | | | | | | | 734 || в том числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - от реализации | 114 478 | 895 711 | 335 845 | 33 650 | 50 200 | 48 056 | 2 756 | 1 480 || товаров (услуг) | | | | | | | | 696 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Прибыль до | 82 | 76 567 | 9 450 | 2 300 | 2 200 | - | 106 | 90 705 || налогообложения | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Чистая прибыль | 63 | 61 253 | 6 874 | 1 840 | 1 000 | - | 85 | 71 115 || предприятий | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Производительно- | 342 | 589 | 1 212 | 358 | 518 | 2 235 | 501 | 630 || сть труда (тыс. | | | | | | | | || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Затраты на рубль | 1,91 | 0,9 | 0,98 | 0,99 | 490 | 1,00 | 0,96 | 0,97 || реализованной | | | | | | | | || продукции (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднесписочная | 335 | 1 520 | 277 | 94 | 97 | 21,5 | 5,5 | 2 350 || численность (чел.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднемесячная | 15 115 | 15 600 | 12 632 | 11 630 | 17 100 | 14 200 | 17030 | 15 075 || заработная плата | | | | | | | | || (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Платные услуги | 1 116 | 583 550 | 155 775 | 23 650 | 36 500 | | 2 756 | 803 34 || населению (тыс. | | | | | | | | 7 || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Собственные | 465 | 149 014 | 1 350 | 450 | 3 000 | 36 459 | - | 190 || средства | | | | | | | | 738 || предприятий, | | | | | | | | || направляемые на | | | | | | | | || развитие, - всего | | | | | | | | || (тыс. руб.), в том | | | | | | | | || числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - средства | 465 | 53 514 | 450 | 450 | - | 36 459 | - | 91 338 || амортизации | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий г. Владимира на 2013 год по видам экономической деятельности---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Предприятия, | Предприятия | Предприятия | Предприятия по | Предприятия по | Предприятия, | Предприятия | Итого || | выполняющие | по | торговли и | предоставлению | предоставлению | осуществляющие | прочих видов | || | работы и услуги | производству и | общественного | персональных | торговых мест | обеспечение | экономической | || | по управлению, | распределению | питания | услуг (бытового | | работоспособности | деятельности | || | содержанию и | воды | | обслуживания) | | переданного в | | || | ремонту | | | | | аренду | | || | имущества в | | | | | муниципального | | || | многоквартирных | | | | | имущества | | || | домах | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Муниципальные | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 || предприятия, | | | | | | | | || осуществляющие | | | | | | | | || производственную | | | | | | | | || деятельность (ед.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Доход (тыс. руб.) | 195 942 | 958 423 | 356 665 | 37 930 | 50 500 | 51 195 | 2 905 | 1 653 || - всего, | | | | | | | | 560 || в том числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - от реализации | 80 754 | 953 826 | 353 704 | 35 650 | 50 500 | 51 195 | 2 905 | 1 528 || товаров (услуг) | | | | | | | | 534 ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Прибыль до | - | 77 341 | 10 091 | 2 600 | 2 000 | - | 112 | 92 144 || налогообложения | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Чистая прибыль | - | 61873 | 7 257 | 2 080 | 800 | - | 90 | 72 100 || предприятий | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Производительно- | 414 | 627 | 1 277 | 379 | 520 | 2 381 | 528 | 646 || сть труда (тыс. | | | | | | | | || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Затраты на рубль | 2,41 | 0,90 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,97 || реализованной | | | | | | | | || продукции (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднесписочная | 195 | 1 520 | 277 | 94 | 97 | 21,5 | 5,5 | 2 210 || численность (чел.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Среднемесячная | 15 200 | 16 535 | 13 420 | 12 260 | 17 200 | 15 160 | 17 950 | 15 865 || заработная плата | | | | | | | | || (руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Платные услуги | 955 | 624 398 | 160 945 | 23 650 | 36 800 | - | 2 905 | 849 || населению (тыс. | | | | | | | | 653 || руб.) | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| Собственные | 436 | 150 620 | 865 | 480 | 3 000 | 37 896 | - | 193 || средства | | | | | | | | 297 || предприятий, | | | | | | | | || направляемые на | | | | | | | | || развитие, - всего | | | | | | | | || (тыс. руб.), в том | | | | | | | | || числе | | | | | | | | ||--------------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+---------------+--------|| - средства | 436 | 55 120 | 425 | 480 | - | 37 896 | - | 94 357 || амортизации | | | | | | | | || (тыс. руб.) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Плану развития Сводный план доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств на 2011-2013 годы (тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------| Главные распорядители | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год || бюджетных средств |---------------------| | | || | план | оценка | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление культуры | 25 934 | 26 685 | 29 114 | 30 455 | 31 859 ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление образования | 186 751,3 | 194 935 | 187 539 | 195 734 | 204 000 ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление | 140 577 | 149 024 | 159 277 | 152 946 | 156 402 || здравоохранения | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление земельными | 410 | 250 | 270 | 270 | 270 || ресурсами г. Владимира | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление по | 2 457 | 2 189 | 2 339 | 2 413 | 2 489 || физической культуре и | | | | | || спорту | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление по делам | 160 | 164 | 200 | 240 | 240 || молодежи | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| МУ "Управление | 370 | 320 | 500 | 510 | 520 || административными | | | | | || зданиями администрации | | | | | || города Владимира" | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Управление архитектуры | 2 276 | 1 016 | 1 308 | 1 504 | 1 504 || и строительства | | | | | ||------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------|| Итого: | 358 935,3 | 374 583 | 380 547 | 384 072 | 397 284 |--------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Плану развития Показатели экономической эффективности деятельности хозяйственныхобществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности города Владимира на 2011-2013 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование хозяйственных | Доля | Выручка от реализации | Стоимость чистых активов || п/п | обществ | муниципальной | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) || | | собственности |-------------------------------------------+-----------------------------------|| | | (%) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | | | | | | | год | год | год | год ||-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------|| 1. | ООО "ВИТЦ" | 82,5 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 2 300 | 2 400 | 2 600 | 3 200 ||-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------|| 2. | ОАО "Благоустройство" | 100 | 26 387 | - | - | - | 11 876 | - | - | - ||-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------|| 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 100 | 65 350 | 66 000 | 67 125 | 70 270 | 26 800 | 27 600 | 28 500 | 29 000 ||-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------|| 4. | ОАО | 100 | 218 144 | 285 794 | 329 507 | 373 017 | 0 | 0 | 0 | 0 || | "Владимирпассажиртранс"* | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+--------|| | Всего | | 314 381 | 356 794 | 402 132 | 449 287 | 40 976 | 30 000 | 31 100 | 32 200 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование хозяйственных | Чистая прибыль (тыс. руб.) | Сумма дивидендов, подлежащая || п/п | обществ | | перечислению в бюджет города || | | | (тыс. руб.) || | |-------------------------------------+--------------------------------|| | | 2010 год | 2011 год | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 год || | | | | год | год | год | год | год | ||-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------|| 1. | ООО "ВИТЦ" | 387 | 430 | 473 | 516 | 156 | 167 | 185 | 204 ||-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------|| 2. | ОАО "Благоустройство" | - | - | - | - | 1 970 | - | - | - ||-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------|| 3. | ОАО "Спецавтохозяйство" | 1 725 | 1 750 | 2 200 | 2 500 | 2 574 | 690 | 700 | 880 ||-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------|| 4. | ОАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | "Владимирпассажиртранс" | | | | | | | | ||-----+----------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+------+------+----------|| | Всего | 2 112 | 2 180 | 2 673 | 3 016 | 4 700 | 857 | 885 | 1 084 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- *осуществляет деятельность на арендованных основных средствах Приложение 6 к Плану развития Программа приватизации муниципального имущества города Владимира на2011 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы I. Основные направления приватизации муниципального имущества на 2011-2013 годы 1. Настоящая программа приватизации муниципального имуществагорода Владимира (далее - Программа приватизации) разработана всоответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "Оприватизации государственного и муниципального имущества", от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Обоценочной деятельности в Российской Федерации", Уставом муниципальногообразования город Владимир, Положением о порядке управления ираспоряжения муниципальной собственностью города Владимира,утвержденным решением Владимирского городского Совета народныхдепутатов от 24.10.2002 N 170. 2. Целью реализации Программы приватизации на 2011 год являетсяповышение эффективности управления муниципальной собственностью иобеспечение планомерности процесса приватизации. Основными задачами приватизации муниципального имущества городаВладимира в 2011-2013 годах являются: - оптимизация структуры муниципальной собственности; - приватизация имущества, не предназначенного для решенияустановленных законом вопросов местного значения, обеспечениядеятельности органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления, муниципальных служащих, работниковмуниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативнымиправовыми актами Совета народных депутатов города Владимира и несоответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации"; - формирование доходов бюджета города. 3. В 2011 году прогнозируется приватизация (выкуп) нежилыхпомещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющимипреимущественное право на приобретение арендуемого имущества наосновании Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностяхотчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственнойсобственности субъектов Российской Федерации или в муниципальнойсобственности и арендуемого субъектами малого и среднегопредпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации". 4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых кприватизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизациив 2011 году ожидаются поступления в бюджет города доходов отприватизации муниципального имущества в размере 38 млн. руб. В 2012-2013 годах ожидаются поступления в бюджет города доходовот приватизации муниципального имущества в размере 31 млн. руб.ежегодно. 5. Решения об условиях приватизации конкретных объектовмуниципального имущества, включенных в Программу приватизации,принимаются главой города в виде постановления. Решением об условияхприватизации муниципального имущества могут быть установленыобременения в отношении имущества, подлежащего приватизации. В случае реализации субъектами малого и среднегопредпринимательства преимущественного права на приобретениеарендуемого имущества решение об условиях приватизации принимаетсяглавой города на основании соответствующего заявления арендатора. 6. Оценка муниципального имущества для целей его приватизацииосуществляется уполномоченными независимыми оценщиками, отобранными наконкурсной основе. 7. Продавцом муниципального имущества выступает управлениемуниципальным имуществом г. Владимира. II. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2011 году-------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование и | Адрес | Сроки | Способ || | характеристика объекта | | | приватизации ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 1. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I квартал | || | ориентировочной* | ул. Гастелло, | | Аукцион || | площадью 180 кв. м | д.1 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 2. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I квартал | || | ориентировочной площадью | ул. Егорова, | | Аукцион || | 94 кв. м | д.3 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 3. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | I | || | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион || | 546 кв. м | д.53 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 4. | Нежилое здание, | г. Владимир, | II | || | ориентировочной | ул.1-я | квартал | Аукцион || | площадью 284 кв. м | Никольская, | | || | | д.3, лит. Г | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 5. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | II | || | ориентировочной площадью | ул. Зеленая, | квартал | Аукцион || | 63 кв. м | д.6 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 6. | Нежилые помещения | г. Владимир, | II | || | котельной и насосной, | мкр. Оргтруд, | квартал | Аукцион || | ориентировочной | ул. | | || | площадью 390 кв. м | Октябрьская, | | || | | д.26-а | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 7. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | II | || | ориентировочной площадью | пр-т | квартал | Аукцион || | 235 кв. м | Строителей, | | || | | д.40 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 8. | Нежилые помещения, | г. Владимир, | III | || | ориентировочной площадью | ул. Горького, | квартал | Аукцион || | 75 кв. м | д.65 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 9. | Нежилое здание котельной, | г. Владимир, | III | || | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион || | 783 кв. м, с земельным | д.4, лит. Б | | || | участком, ориентировочной | | | || | площадью 1282 кв. м | | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 10.| Нежилое здание котельной, | с. Спасское, | III | || | ориентировочной площадью | ул. Совхозная, | квартал | Аукцион || | 92 кв. м, с земельным | д.2 | | || | участком, ориентировочной, | | | || | площадью 4040 кв. м | | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 11.| Нежилые помещения, | г. Владимир, | III | || | ориентировочной площадью | мкр. Юрьевец, | квартал | Аукцион || | 18,8 кв. м | ул. Ноябрьская,| | || | | д.54 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 12.| Модульная котельная, | с. Борисовское,| IV | || | ориентировочной площадью | Суздальского | квартал | Аукцион || | 123,5 кв. м | р-на | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 13.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | || | ориентировочной площадью | ул. Кулибина, | квартал | Аукцион || | 135,8 кв. м, с земельным | д.16 | | || | участком, ориентировочной | | | || | площадью 2244 кв. м | | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 14.| Нежилые помещения, | г. Владимир, | IV | || | ориентировочной площадью | пр-т Ленина, | квартал | Аукцион || | 73,1 кв. м | д.66 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 15.| Нежилое здание, | с. Спасское, | IV | || | ориентировочной площадью | ул. | квартал | Аукцион || | 157 кв. м | Центральная, | | || | | д.3 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 16.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | || | ориентировочной площадью | мкр. | квартал | Аукцион, || | 183 кв. м, с земельным | Юрьевец, | | Конкурс || | участком, ориентировочной | Школьный | | || | площадью 1971 кв. м | проезд, д.3 | | ||----+----------------------------+----------------+-----------+--------------|| 17.| Нежилое здание, | г. Владимир, | IV | || | ориентировочной площадью | мкр. | квартал | Аукцион || | 255,7 кв. м, | Юрьевец, | | || | с земельным участком, | Школьный | | || | ориентировочной площадью | проезд, д.14 | | || | 2153 кв. м | | | |------------------------------------------------------------------------------- * При принятии решения об условиях приватизации общая площадьприватизируемого объекта подлежит уточнению на основании данныхтехнической инвентаризации. Приложение N 3 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Владимира на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики г. Владимирана 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформированы всоответствии с Бюджетным посланием Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2010 "О бюджетнойполитике в 2011-2013 годах", постановлением Губернатора Владимирскойобласти от 02.07.2010 N 759 "Об основных направлениях бюджетной иналоговой политики Владимирской области и других исходных данных длясоставления проекта областного бюджета на 2011 год и на плановыйпериод 2012 и 2013 годов" и предварительным прогнозомсоциально-экономического развития муниципального образования городВладимир на 2011-2013 годы. I. Особенности бюджетной и налоговой политики г. Владимира в 2011-2013 годах Бюджетная и налоговая политика города на 2011 год и на плановыйпериод 2012 и 2013 годов сохранит основные приоритеты, планируемые на2010-2012 годы, и будет направлена на обеспечение финансовойстабильности бюджета и безусловное исполнение действующих публичныхнормативных и публичных расходных обязательств города. Бюджетная и налоговая политика будет проводиться с учетомследующих особенностей: 1. Формирование доходной части бюджета планируется на основанииумеренно-оптимистического прогноза социально-экономического развитиягорода. 2. Составление расходной части бюджета города на три годаосуществляется в едином формате на очередной финансовый год и плановыйпериод в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видоврасходов бюджетной классификации. 3. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2011-2013 годыпланируются с учетом положений переходного периода по внедрению новыхформ финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг,установленных Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений": а) на 2011 год финансовое обеспечение деятельности муниципальныхбюджетных учреждений будет осуществляться, как и ранее, по бюджетнойсмете. Для данных учреждений главными распорядителями средств бюджетагорода должны быть установлены муниципальные задания по объему икачеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг, атакже нормативы затрат на их оказание и содержание имущества. При этомна 2011 год нормативы планируется определить в отношении каждогоучреждения, исходя из объема бюджетной сметы на 2010 год с учетом егоувеличения по начислениям на фонд оплаты труда. На 2012-2013 годыглавным распорядителям средств предстоит обеспечить переход отиндивидуального расчета затрат к групповым и формульным нормативам; б) в 2011 году доходы от оказания платных услуг и иной приносящейдоход деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений вбюджет города не зачисляются и остаются в их распоряжении; в) в 2011 году доходы, получаемые бюджетными учреждениями в видеарендной платы за передачу в возмездное пользование муниципальногоимущества, а также доходы от его продажи зачисляются в бюджет города; г) начиная с 01 января 2012 года: - финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетныхучреждений осуществляется путем предоставления субсидий в соответствиис пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - средства, полученные муниципальными казенными учреждениями отплатных услуг, арендной платы, от продажи имущества, подлежатзачислению в бюджет города; - доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доходдеятельности, средства безвозмездных поступлений, арендная плата,доходы от продажи имущества муниципальных бюджетных учреждений, как иавтономных учреждений, остаются в их распоряжении. 4. Расходы бюджета города на 2012-2013 годы планируются на уровнепланируемых расходов на 2011 год с учетом сроков действия целевыхпрограмм и за исключением расходов на содержание милиции в связи спланируемой с 01 января 2012 г. передачей финансирования милицииобщественной безопасности на федеральный уровень. II. Основныехарактеристики бюджета г. Владимира на 2011-2013 годы Таблица 1 тыс. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Отчет за | Ожидаемое | Проект бюджета || п/ | | 2009 год | исполнение |-------------------------------------------------------|| п | | | за 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | | | |-----------------------------| | || | | | | проект | % к | % к | | || | | | | | 2009 | 2010 | | || | | | | | году | году | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| 1 | ДОХОДЫ - | 5 333 329 | 6 245 742 | 5 706 631,6 | 107,0 | 91,4 | 5 593 835,9 | 5 840 164 || | всего, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | - налоговые и | 3 543 517 | 3 938 724 | 4 008 179 | 113,1 | 101,8 | 4 173 525 | 4 436 536 || | неналоговые | | | | | | | || | доходы | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | - безвозмездные | 1 435 247 | 1 940 577 | 1 317 905,6 | 91,8 | 67,9 | 1 036 238,9 | 1 006 344 || | поступления | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | - доходы от | | | | | | | || | предпринимател- | 354 565 | 366 441 | 380 547 | 107,3 | 103,8 | 384 072 | 397 284 || | ьской и иной | | | | | | | || | приносящей | | | | | | | || | доход | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| 2 | РАСХОДЫ - всего | 5 252 367 | 6 781 681 | 5 656 275,6 | 107,7 | 83,4 | 5 483 835,9 | 5 717 874 ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | из них: условно | | | | | | | || | утверждаемые | х | х | х | х | х | 139 097 | 566 214 || | расходы | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| 3 | ДЕФИЦИТ (-), | | | | | | | || | ПРОФИЦИТ (+) | 80 962 | - 535 939 | 50 356 | х | х | 110 000 | 122 290 ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| 4 | ИСТОЧНИКИ | | | | | | | || | финансирования | -80 962 | 535 939 | - 50 356 | | | - 110 000 | - 122 290 || | дефицита бюджета| | | | | | | || | - всего, в том | | | | | | | || | числе: | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | - кредиты- | - 39 931 | 327 991 | - 50 356 | | | - 110 000 | - 122 290 || | всего, | | | | | | | || | в том числе: | 3 582 | 352 290 | 169 644 | | | 0 | 0 || | получение | 43 513 | 24 299 | 220 000 | | | 110 000 | 122 290 || | погашение | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| | - изменение | - 41 031 | 207 948 | | | | | || | остатков | | | | | | | || | средств бюджета | | | | | | | ||----+-----------------+-----------+-------------+-------------+-------+-------+-------------+-----------|| 5 | Отношение | х | 12,4 | х | | | х | х || | дефицита бюджета| | | | | | | || | к доходам, % | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бюджет города на 2011 год предполагается с превышением доходовнад расходами. Однако с учетом расходов на погашение в 2011 году всумме 120 000 тыс. руб. основного долга по договору от 21.07.2010 N6210 об открытии невозобновляемой кредитной линии во Владимирскомотделении N 8611 Сбербанка России дефицит бюджета составит 69 644 тыс.руб. или 1,6% от объема доходов бюджета города. III. Основные направления налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Налоговая политика на территории муниципального образования городВладимир на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов определена сучетом внесенных изменений в федеральное и региональное налоговоезаконодательство. При этом актуальным остается решение задач, поставленных ранее на2010-2012 годы. Основной целью налоговой политики на ближайшие три года являетсяповышение налогового потенциала города путем создания благоприятныхусловий для экономической деятельности. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующиеосновные задачи налоговой политики: - повышение уровня ответственности главных администраторовдоходов за выполнение прогнозных показателей поступления налоговых иненалоговых доходов; - установление жесткого контроля за недопущением роста недоимкипо налоговым и неналоговым платежам и принятие всех мер для ееснижения; - совершенствование механизмов управления и использованиягородской собственности; - продолжение практики согласованных действий администрациигорода Владимира с налоговыми органами, а также с главнымиадминистраторами неналоговых доходов, направленных на улучшениекачества администрирования по мобилизации доходов в бюджет города; - создание в городе благоприятного инвестиционного климата дляоткрытия новых производств и реализации приоритетных инвестиционныхпроектов; - оптимизация предоставленных налоговых льгот и освобождений. Прогнозируемый общий объем доходов на 2011 г. определен в сумме 5706 631,6 тыс. руб., 2012 г. - 5 593 835,9 тыс. руб., 2013 г. - 5 840164 тыс. руб. Структура доходов, подлежащих зачислению в бюджет города в 2011-2013 годах, приведена в таблице 2. Таблица 2 тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Ожидаемое | Прогноз || п/п | доходов | исполнение |--------------------------------------------------------------------|| | | в 2010 г. | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | | |-----------------------+------------------------+-------------------|| | | | Объем | % к | Объем | % к | Объем | % к || | | | | 2010 г. | | 2011 г. | | 2012 || | | | | | | | | г. ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| I | Налоговые | | | | | | | || | доходы - всего, | 3 186 583 | 3 390 427 | 106,4 | 3 651 124 | 107,7 | 3 894 426 | 106,7 || | в том числе: | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - налог на | 1 728 107 | 1 840 434 | 106,5 | 1 950 860 | 106,0 | 2 058 157 | 105,5 || | доходы | | | | | | | || | физических лиц | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - единый налог | 346 603 | 430 000 | 127,1 | 449 197 | 104,5 | 485 133 | 108,0 || | на вмененный | | | | | | | || | доход | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - налог на | 37 100 | 6 000 | 16,2 | 44 529 | 7,4 раза | 46 177 | 103,7 || | имущество | | | | | | | || | физических лиц | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - транспортный | 177 110 | 195 686 | 110,5 | 224 452 | 114,7 | 257 446 | 114,7 || | налог с | | | | | | | || | физических лиц | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - земельный | 783 074 | 800 100 | 102,2 | 943 119 | 117,9 | 1 006 308 | 106,7 || | налог | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - госпошлина | 105 937 | 110 370 | 104,2 | 30 890 | 28,0 | 32 900 | 106,5 ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - прочие | 8 652 | 7 837 | 90,6 | 8 077 | 103,1 | 8 305 | 102,8 || | налоговые | | | | | | | || | платежи | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| II | Неналоговые | | | | | | | || | доходы - всего, | 752 141 | 617 752 | 82,1 | 522 401 | 84,6 | 542 110 | 103,8 || | в том числе: | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - арендная | 289 796 | 248 379 | 85,7 | 266 750 | 107,4 | 281 485 | 105,5 || | плата за землю | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - плата за | 115 500 | 80 000 | 69,3 | 70 000 | 87,5 | 70 000 | 100,0 || | аренду | | | | | | | || | муниципальног- | | | | | | | || | о имущества | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - доходы от | 130 298 | 100 000 | 76,7 | 26 810 | 26,8 | 28 800 | 107,4 || | продажи земли | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - доходы от | 85 780 | 38 000 | 40,9 | 31 000 | 81,6 | 31 000 | 100,0 || | продажи | | | | | | | || | муниципальног- | | | | | | | || | о имущества | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - штрафы | 75 872 | 87 551 | 115,4 | 79 221 | 90,5 | 80 391 | 101,5 ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | - прочие | 54 895 | 63 822 | 116,3 | 48 620 | 76,2 | 50 434 | 103,7 || | неналоговые | | | | | | | || | доходы | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | Итого | 3 938 724 | 4 008 179 | 101,8 | 4 173 525 | 104,1 | 4 436 536 | 106,3 || | налоговые и | | | | | | | || | неналоговые | | | | | | | || | доходы | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| Ш. | Безвозмездные | 1 940 577 | 1 317 905,6 | 67,9 | 1 036 238,9 | 78,6 | 1 006 344 | 97,1 || | поступления | | | | | | | || | из областного | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| IV | Доходы от | 366 441 | 380 547 | 103,8 | 384 072 | 100,9 | 397 284 | 103,4 || | оказания | | | | | | | || | платных услуг | | | | | | | || | бюджетными | | | | | | | || | учреждениями | | | | | | | ||-----+-----------------+------------+-------------+---------+-------------+----------+-----------+-------|| | Всего доходов | 6 245 742 | 5 706 631,6 | 91,4 | 5 593 835,9 | 98,0 | 5 840 164 | 104,4 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц является основным источникомдоходов бюджета города. В соответствии со статьей 13 Налоговогокодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц относитсяк федеральным налогам и сборам. В бюджет города налог на доходы физических лиц зачисляется понормативу 40% от суммы начисленного и уплаченного налогоплательщикаминалога. Удельный вес налога в общей сумме налоговых и неналоговых доходовсоставит в 2011 году 45,9%, в 2012-2013 годах 46,7% и 46,4%соответственно. В плановом периоде на федеральном уровне предполагается внесениеизменений в главу 23 "Налог на доходы физических лиц" Налоговогокодекса Российской Федерации в части предоставления налогового вычетапо уплаченным процентам по образовательным кредитам. На 2011 год запланировано поступление в бюджет города налога надоходы физических лиц в размере 1 840 434 тыс. руб., что на 6,5% илина 112 327 тыс. руб. выше ожидаемого поступления 2010 года. На 2012год прогнозируется прирост на 6% к уровню 2011 года, на 2013 год - на5,5% больше 2012 года. Специальные налоговые режимы В соответствии со статьей 18 Налогового кодекса РоссийскойФедерации к группе налогов, взимаемых по специальным налоговымрежимам, относятся единый сельскохозяйственный налог, единый налог навмененный доход для отдельных видов деятельности, упрощенная системаналогообложения. Единый сельскохозяйственный налог и единый налог навмененный доход для отдельных видов деятельности будет зачисляться с01.01.2011 в бюджет города по нормативу 100% (Федеральный закон от24.07.2009 N 213-ФЗ) и прогнозируются в объеме 437 337 тыс. руб. В настоящее время свыше 8,5 тысяч налогоплательщиков (юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляющихпредпринимательскую деятельность на территории города, избралиналогообложение в виде единого налога на вмененный доход для отдельныхвидов деятельности. Удельный вес данного налога составляет 9,8% налоговых иненалоговых доходов. Прогноз поступления налога в 2011 году определенв размере 430 000 тыс. руб., что больше ожидаемого поступления в 2010году на 83 397 тыс. руб. или на 24,1%. Налоги на имущество На среднесрочную перспективу налоговая политика по имущественнымналогам (налог на имущество физических лиц, земельный налог,транспортный налог с физических лиц) будет осуществляться всоответствии с действующим налоговым законодательством и изменениями,внесенными и предполагаемыми к внесению в федеральное и областноезаконодательство. Удельный вес данных налогов в общей сумме налоговых и неналоговыхдоходов в 2011 году составит 22,8% или 1 001 786 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц взимается в соответствии сПоложением о налоге на имущество физических лиц, утвержденным решениемВладимирского городского Совета народных депутатов от 21.07.2005 N252. Ставки налога и льготы по уплате налога остаются без изменения.Объектом налогообложения является жилой дом, квартира, комната, дача,иные строения, помещения и сооружения, находящиеся у граждан на правесобственности, доля в вышеперечисленном имуществе. Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесены изменения вЗакон Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах наимущество физических лиц", в соответствии с которым с 01 января 2011года отменены сроки уплаты налога 15 сентября и 15 ноября и установленсрок уплаты налога не позднее 01 ноября года, следующего за отчетным.Данные изменения снизят поступления налога на имущество физических лицв бюджет города с 37 100 тыс. руб. ожидаемых к поступлению в 2010 годудо 6 000 тыс. руб. прогнозируемых на 2011 год или на 31 100 тыс. руб. Исчисление и уплата земельного налога производится с 01 января2009 года исходя из новой кадастровой стоимости земель, определенной всоответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от19.04.2007 N 281 "Об организации работ по государственной оценкеземель населенных пунктов во Владимирской области в 2007 году".Удельный вес земельного налога в общей сумме налоговых и неналоговыхдоходов составляет 18,2%. Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ внесены изменения вглаву 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, всоответствии с которым с 2011 года отменены авансовые платежи поземельному налогу с физических лиц по сроку уплаты 15 сентября и 15ноября и установлен срок уплаты налога не ранее 01 ноября года,следующего за отчетным. В связи с данными изменениями в налоговомзаконодательстве бюджет города недополучит в 2011 году доходов в сумме69,9 млн. руб. Прогноз поступления земельного налога в бюджет города в 2011 годуопределен в сумме 800 100 тыс. руб., что больше ожидаемого поступленияв 2010 году на 17 026 тыс. руб. По транспортному налогу с физических лиц в 2011 году сохраняютсяставки налога, установленные Законом Владимирской области от27.11.2002 N 119-ОЗ "О введении на территории Владимирской областитранспортного налога". Удельный вес налога составит в 2011 году 4,6% общих поступленийналоговых и неналоговых доходов. Прогнозом определено к поступлению195 686 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения в 2010 году на 18576 тыс. руб. В прогнозе на 2011 год учтены изменения, внесенные ЗаконамиВладимирской области от 01.12.2009 N 160-ОЗ впорядок исчисления транспортного налога с физических лиц, в части: а) отмены льгот по транспортному налогу, предоставленныхналогоплательщикам - физическим лицам, владельцам легковых автомобилейс мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт), мотоциклов,мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л. с. (36,78 кВт) вразмере 50%; б) освобождения от уплаты транспортного налога на однотранспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33кВт): - инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевыхдействий; - военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органоввнутренних дел, государственной противопожарной службы, учрежденийуголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами в следствииранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностейвоенной службы (служебных обязанностей); - бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, другихмест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками впериод второй мировой войны. Федеральным законом от 28.11.2009 N 282-ФЗ внесены изменения вглаву 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации,в соответствии с которым органам власти субъектов Российской Федерациипредоставлено право увеличивать (уменьшать) ставки, установленныеНалоговым кодексом, но не более чем в десять раз. Допускаетсяустановление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждойкатегории транспортных средств, а также с учетом количества лет,прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) ихэкономического класса. Пользуясь данной нормой Налогового кодекса Российской Федерации,на региональном уровне будут увеличены, начиная с 2012 года, на 25%действующие в настоящее время ставки транспортного налога с физическихлиц. Дополнительно поступит в бюджет города в 2012 году 47,3 млн. руб.против ожидаемого исполнения в 2010 году. Государственная пошлина Зачисление в бюджет города государственной пошлины будетпроисходить в условиях действующего налогового законодательства сучетом изменений, внесенных в главу 25.3 "Государственная пошлина"Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от27.12.2009 N 374-ФЗ в части увеличения размера государственнойпошлины. Удельный вес государственной пошлины составляет 2,5%налоговых и неналоговых доходов в 2011 году. При формировании бюджета города Владимира на 2011 год и плановыйпериод 2012-2013 годов учтено, что в соответствии с Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 24.12.2009 N 1468 "О мерах посовершенствованию деятельности органов внутренних дел РоссийскойФедерации" с 01 января 2012 года финансирование милиции общественнойбезопасности будет осуществляться за счет средств федеральногобюджета, в связи с чем, государственная пошлина за государственнуюрегистрацию транспортных средств подлежит зачислению в федеральныйбюджет (ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ). Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет города в2011 году определен в размере 110 370 тыс. руб. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и инымобязательным платежам Зачисление в бюджет города задолженности и перерасчетов поотмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам будетпроисходить в условиях действующего налогового законодательства.Прогнозируется к поступлению в 2011 году 500 тыс. руб. Внесение изменений по этим налоговым платежам в Налоговый кодексРоссийской Федерации не предполагается. Неналоговые доходы В составе неналоговых платежей основную долю занимают доходы отиспользования муниципального имущества, аренды земельных участков и ихпродажи, платежей за негативное воздействие на окружающую среду,административные платежи и штрафы. Удельный вес неналоговых доходов в прогнозе бюджета города на2011 год составляет 15,4% от общей суммы налоговых и неналоговыхдоходов. К поступлению прогнозируется 617 752 тыс. руб. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью,выполнение прогноза поступления неналоговых доходов будетосуществляться путем: - повышения эффективности и роли неналогового администрирования,увеличения собираемости неналоговых платежей на территории города, атакже сокращения задолженности по платежам в бюджет; - максимального уменьшения количества льгот при использованиимуниципального имущества и сокращения передачи объектов городскойсобственности в безвозмездное пользование; - проведения регулярной (не реже одного раза в три года)инвентаризации муниципального недвижимого имущества; - эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, акциикоторых находятся в муниципальной собственности; - продолжения работы по выявлению бесхозного имущества иземельных участков для дальнейшей сдачи их в аренду или выставления наторги; - осуществления продажи муниципального имущества и земельныхучастков с максимальной выгодой для бюджета города. При формировании неналоговых доходов учтены изменения, внесенныев действующее областное законодательство: - увеличение с 01.01.2010 ставок арендной платы за земельныеучастки в зависимости от вида функционального использования земель всреднем в 1,6 раза; - снижение с мая 2010 года на 10% (с 10 до 9-кратной ставкиземельного налога) цены земли при продаже земельных участковсобственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этихучастках (Закон Владимирской области от 07.05.2010 N 33-ОЗ). При определении прогноза поступлений неналоговых доходов на 2012год учтено снижение суммы доходов от сдачи в аренду имущества идоходов от реализации имущества, находящегося в муниципальнойсобственности и переданного автономным и бюджетным учреждениям. Всоответствии с Федеральным законом от 08.10.2010 N 83-ФЗ "О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений" указанные платежи будут оставаться враспоряжении вышеуказанных учреждений. Безвозмездные поступления Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2011 годусоставит 1 317 905,6 тыс. руб., в том числе: - субсидий - 401 282,0 тыс. руб., - субвенций на реализацию государственных полномочий - 916 490,6тыс. руб., - иных межбюджетных трансфертов - 133 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом объем поступлений из областного бюджетав 2011 году сократился на 32% или на 622 671,4 тыс. руб. Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2012-2013 годахсоставит 1 036 238,9 тыс. руб. и 1 006 344,0 тыс. руб. соответственно. IV. Основные направления бюджетной политики на 2011-2013 годы Цели и задачи бюджетной политики Формирование бюджета города на 2011 год осуществляется в условияхснижения темпов ежегодного прироста доходов бюджета. В условияхограниченности бюджетных ресурсов основными целями бюджетной политикигорода на 2011-2013 годы являются: 1. Обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджетагорода. 2. Создание условий и стимулов для повышения эффективностибюджетных расходов. 3. Сохранение социальной направленности бюджета города. В рамках обозначенных целей органам местного самоуправления в2011-2013 годах предстоит решить следующие задачи: - продолжить работу по внедрению программно-целевых принциповбюджетного планирования, включающих формирование расходов в формедолгосрочных и ведомственных целевых программ; - оптимизировать объем и порядок предоставления государственных имуниципальных услуг; - создать и использовать механизмы стимулирования участниковбюджетного процесса для повышения эффективности бюджетных расходов; - развивать и совершенствовать систему ведомственного контроля зацелевым расходованием бюджетных средств с одновременным проведениеманализа достигнутых результатов; - обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины, недопускать образования кредиторской задолженности по принятымобязательствам. Для решения указанных задач в 2011-2013 годах предлагается: - восстановить трехлетний бюджет в разрезе бюджетнойклассификации; - развивать новые формы оказания государственных и муниципальныхуслуг; - повышать эффективность бюджетных расходов по отраслямсоциальной сферы и экономики. В целях достижения стратегических целей развития города бюджетнаяполитика главных распорядителей средств бюджета города будетосновываться на реализации прогноза социально-экономического развитиягорода и выполнении целей и задач, определенных докладами орезультатах об основных направлениях деятельности. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджета города является необходимым условием достижения целей ирешения задач бюджетной политики бюджета города. Общие подходы к формированию бюджетных расходов 1. Бюджетная политика в 2011 году будет проводиться с учетомположений переходного периода по внедрению новых форм финансовогообеспечения государственных и муниципальных услуг, установленныхФедеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правового положения государственных (муниципальных)учреждений". 2. Учитывая требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации" и распоряжения Правительства Российской Федерации от01.12.2009 N 1830-р, планирование расходов на оплату муниципальнымиучреждениями энергетических ресурсов должно осуществляться исходя изсокращения каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 годав течение 5 лет начиная с 01 января 2010 года в пределах общего объемавыделенных бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетныхсредств. 3. В составе принимаемых расходных обязательств на 2011 годраспределены бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс. руб. междутремя главными распорядителями средств бюджета города, получившимнаиболее высокие результаты годового мониторинга качества управленияфинансами за 2009 год. Средства выделены управлению образования,управлению здравоохранения и управлению культуры на укреплениематериально-технической базы подведомственных учреждений. 4. Принятие новых расходных обязательств по инициативе главныхраспорядителей средств бюджета города должно осуществляться в рамкахутвержденных предельных объемов финансирования расходов при условии ив пределах сокращения действующих расходных обязательств. Предельные объемы расходов бюджета города на 2011 год и наплановый период определены исходя их прогноза поступления доходов вбюджет города. Расходы бюджета г. Владимира на 2011 год планируются в сумме 5656 275,6 тыс. руб. Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2011 годявляется социальная сфера, на обеспечение деятельности которойпланируется направить 65,8% от общего объема расходов. Данный объемассигнований позволит выполнить все принятые публичные нормативные ипубличные обязательства города. Основой для определения объема расходов бюджета города наочередной финансовый год является реестр расходных обязательствгорода, составленный главными распорядителями средств бюджета города. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации формирование бюджета города на 2011 год осуществлялосьраздельно на исполнение действующих и принимаемых расходныхобязательств. Общий объем действующих расходных обязательств на 2011 годопределен в сумме 5 365 492,6 тыс. руб. или 95% от общего объемарасходов, принимаемых расходных обязательств - 290 783 тыс. руб. или5%. Перечень принимаемых обязательств, планируемых к финансированиюза счет средств бюджета города, приведен в таблице 3. Таблица 3----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сумма, || п/п | | тыс. руб. ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 1. | Расходы на оплату труда с учетом роста страховых | || | взносов с 26,2% до 34,2% | 129 190 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 2. | Расходы на оплату коммунальных услуг исходя из | || | среднего роста тарифов в 2011 году на 15% | 38 968 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 3. | Содержание МБУ "Служба по вопросам | 5 898 || | похоронного дела" | ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 4. | Укрепление материально-технической базы | || | подведомственных учреждений за счет средств, | || | выделенных по результатам мониторинга качества | 10 000 || | управления финансами - всего, | || | в том числе: - управлению образования | 6 582 || | - управлению здравоохранения | 2 446 || | - управлению культуры | 972 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 5. | Открытие дополнительных групп в детских | || | дошкольных учреждениях, монтаж и обслуживание | || | пульта пожарной сигнализации и прочее в | 6 388 || | учреждениях образования | ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 6. | Реализация долгосрочной целевой программы | || | "Программа в области энергосбережения и | || | повышения энергетической эффективности г. | 18 900 || | Владимира в 2010-2012 годах и на период до 2010 | || | года" - всего, | || | в том числе: - управление образования | 6 500 || | - управление здравоохранения | 2 500 || | - управление жилищно-коммунального хозяйства | 9 900 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 7. | Реализация долгосрочной целевой программы "В | || | здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы | 2 630 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 8. | Проведение инвентаризации зеленых насаждений | 2 870 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 9. | Строительство и реконструкция объектов | 21 900 || | благоустройства города | ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 10. | Реконструкция здания, расположенного по ул.2-й | 15 000 || | Никольской, д.2/9 | ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 11. | Строительство пешеходных тротуаров | 5 350 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 12. | Разработка градостроительной документации | 5 000 ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 13. | Обеспечение деятельности стадиона "Металлист" и | 12 334 || | спортивно-технического клуба "Весна" | ||-----+--------------------------------------------------+-----------|| 14. | Прочие расходы на инвестиции и жилищно- | 16 355 || | коммунальное хозяйство | |---------------------------------------------------------------------- Расходы на реализацию адресной инвестиционной программыпредусмотрены в сумме 346 456,7 тыс. руб. или 6,1% от общего объемарасходов. В течение года планируется увеличение расходовинвестиционной программы, в том числе за счет распределения средств,предусмотренных в областном бюджете: - субсидии на мероприятия по долгосрочной областной целевойпрограмме "Жилище" на 2009-2012 годы", в том числе по подпрограммам: а) обеспечение жильем молодых семей на 2009-2012 годы; б) обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой вцелях жилищного строительства на 2009-2012 годы; в) социальное жилье на 2009-2012 годы; г) развитие и поддержка ипотечного кредитования во Владимирскойобласти на 2009-2012 годы; д) развитие малоэтажного строительства на территории Владимирскойобласти на 2009-2012 годы; - субсидии на бюджетные инвестиции в объекты муниципальнойсобственности; - субсидии на государственную поддержку инвестиционного проекта"Развитие системы теплоснабжения в г. Владимире и Владимирскойобласти". В 2011 году планируется реализация 11-ти долгосрочных и 3-хведомственных целевых программ с общим объемом финансирования 240 331тыс. руб. (таблица 4). Таблица 4------------------------------------------------------------------| N | Наименование целевых программ | Сумма, || п/п | |тыс. руб.||-----+------------------------------------------------+---------|| I. | Долгосрочные целевые программы | 176 637 ||-----+------------------------------------------------+---------|| 1. | Социальное жилье на 2010-2012 годы | 43 063 ||-----+------------------------------------------------+---------|| 2. | Газификация жилищного фонда на территории | 28 070 || | муниципального образования г. Владимир в 2010- | || | 2014 гг. | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 3. | Обеспечение жильем молодых семей г. | 20 000 || | Владимира на 2009-2012 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 4. | "В здоровом теле - здоровый дух" на | 17 485 || | 2011-2016 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 5. | Программа ипотечного жилищного | 5 000 || | кредитования населения г. Владимира | || | на 2010-2012 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 6. | Программа содействия развитию малого | 7 640 || | и среднего предпринимательства в г. | || | Владимире на 2010-2012 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 7. | Повышение экологической безопасности на | 7 220 || | территории г. Владимира на 2010-2013 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 8. | Развитие туризма в г. Владимире на | 1 800 || | 2010-2015 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 9. | Создание системы кадастра | 8 645 || | недвижимости на 2010-2011 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 10. | Программа повышения безопасности | 18 814 || | дорожного движения на территории г. | || | Владимира на период 2009-2012 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 11. | Программа в области энергосбережения и | 18 900 || | повышения энергетической эффективности г. | || | Владимира в 2010- 2012 годах и на период до | || | 2020 года | ||-----+------------------------------------------------+---------|| II. | Ведомственные целевые программы | 63 694 ||-----+------------------------------------------------+---------|| 1. | Развитие малоэтажного жилищного строительства | 6 500 || | на территории г. Владимира на 2009-2011 годы | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 2. | Комплексные меры профилактики | 49 238 || | правонарушений в г. Владимире на 2011 г. | ||-----+------------------------------------------------+---------|| 3. | Молодежь и город. 2011-2013 | 7 956 ||-----+------------------------------------------------+---------|| | Итого: | 240 331 |------------------------------------------------------------------ За счет средств областного бюджета в 2011 году планируютсярасходы в объеме 1 317 905,6 тыс. руб., в том числе: - на мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,детей-инвалидов дошкольного возраста; - на реализацию основных общеобразовательных программ вобразовательных учреждениях и выплату ежемесячного денежноговознаграждения за классное руководство; - на организацию питания учащихся 1-4 классов; - на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка вдетских дошкольных учреждениях; - на мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорийграждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "Оветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации"; - на реализацию отдельных государственных полномочий: а) по вопросам административного законодательства; б) на осуществление полномочий по предоставлению субсидийгражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; в) по организации и осуществлению деятельности по опеке ипопечительству; г) на обеспечение деятельности комиссий по деламнесовершеннолетних и защите их прав; д) на государственную регистрацию актов гражданского состояния; е) на осуществление полномочий по подготовке проведениястатистических переписей; - на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг; - на предоставление мер социальной поддержки населения: а) по зубопротезированию и лекарственному обеспечению; б) по оплате жилья и коммунальных услуг работникам образования,культуры и здравоохранения; - на денежные выплаты водителям автотранспорта станций, отделенийи пунктов скорой медицинской помощи; - на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи; - на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам,фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; - на поддержку сельскохозяйственного производства; - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальныхобразований; - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегопользования. Учитывая, что проектом областного бюджета часть расходов нареализацию федеральных и областных целевых программ не распределены помуниципальным образованиям, объем финансовой помощи бюджету городаможет быть увеличен в течение года. V. Основные направления долговой политики на 2011-2013 годы Долговая политика на 2011-2013 годы предусматривает обеспечениесбалансированности бюджета города. Основной задачей долговой политикиявляется снижение объема муниципального долга и поддержание его объемана экономически безопасном уровне. Объем муниципального долга на 01.01.2011 составит 352 290 тыс.руб., или 8% к объему доходов бюджета города без учета финансовойпомощи из областного бюджета. В соответствии с условиямимуниципального контракта в 2011 году планируется погашение основногодолга в сумме 120 000 тыс. руб. В 2011 году с целью обеспечения своевременного финансированиясоциально-значимых расходов в случае возникновения временных кассовыхразрывов при исполнении бюджета города планируется привлечениекредитных ресурсов в сумме 100 000 тыс. руб. со сроком погашения до23.12.2011. Расходы по обслуживанию муниципального долга города определены наосновании заключенных договоров и соглашений исходя из установленныхпроцентных ставок и составят 36 218 тыс. руб. или 0,8% к объемурасходов бюджета без учета финансовой помощи. Приложение N 4 к постановлению главы города Владимира от 29.11.2010 N 4450 Предельные объемы финансирования главных распорядителей бюджетных средств на 2011-2013 годы тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | 2011 год | 2012 год |2013 год ||п/п| |-------------------------------------------| расходы - |расходы -|| | | Расходы - | из них: | всего | всего || | | всего |------------------------------| | || | | | действующие | принимаемые | | || | | | расходные | расходные | | || | | | обязательства | обязательства| | || |---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||I. |Текущий бюджет -|5 309 818,9 | 5 098 140,9 | 211 678 |4 953 372,9|4 891 480|| |всего | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------|| |в том числе: | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||1. |Администрация г.| 138 191 | 133 678 | 4 513 | 135 610 | 139 597 || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||2. |Администрация | 23 847 | 22 754 | 1 093 | 22 035 | 22 859 || |Ленинского района | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||3. |Администрация | 23 779 | 22 762 | 1 017 | 22 167 | 22 910 || |Октябрьского района | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||4. |Администрация | 22400 | 21 399 | 1 001 | 20 660 | 21 390 || |Фрунзенского района | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||5. |Финансовое | 66 960 | 65 588 | 1372 | 60 017 | 33 432 || |управление | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------|| |из них: резерв| | | | | || |финансовых средств| | | | | || |на обеспечение| 9 911 | 9 361 | 550 | 19 703 | 7 130 || |сохранения | | | | | || |действующих условий| | | | | || |оплаты труда| | | | | || |муниципальных | | | | | || |служащих города | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||6. |Управление внутренних| 56 589 | 55 525 | 1 064 | 0 | 0 || |дел г. Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||7. |Управление земельными| 41 863 | 40 196 | 1 667 | 33 118 | 34 017 || |ресурсами г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||8. |Управление по охране| 7 393 | 7 227 | 166 | 7 380 | 8 024 || |окружающей среды| | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||9. |Управление | 92 851,9 | 92 482,9 | 369 | 99 687,9 | 88 901 || |промышленности, | | | | | || |транспорта, | | | | | || |предпринимательства и| | | | | || |трудовых отношений| | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||10.|Управление жилищно -| 1 095 251 | 1 077 189 | 18 062 | 831 680 | 811 281 || |коммунального | | | | | || |хозяйства | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||11.|МУ "Управление| 78 999 | 75 600 | 3 399 | 79 009 | 79 019 || |административными | | | | | || |зданиями | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира" | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||12.|МУ Управление| 23 126 | 21925 | 1 201 | 23 126 | 23 126 || |гражданской защиты г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||13.|Управление | 2 265 888 | 2 150 252 | 115 636 | 2 259 545 |2 268 815|| |образования | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||14.|Управление по делам| 83 331 | 79 427 | 3 904 | 84 249 | 85 267 || |молодежи | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||15.|Управление культуры| 246 037 | 232 622 | 13 415 | 246 043 | 247 656 || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||16.|Управление | 690 849 | 667 194 | 23 655 | 682 884 | 657 760 || |здравоохранения | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||17.|Управление по| 169 561 | 152 596 | 16 965 | 165 833 | 170 590 || |физической культуре и| | | | | || |спорту администрации| | | | | || |г. Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||18.|Управление | 36 544 | 34 651 | 1 893 | 35 640 | 36 411 || |архитектуры и| | | | | || |строительства | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||19.|Управление | 14 231 | 13 861 | 370 | 13 047 | 8 388 || |муниципальным | | | | | || |имуществом г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||20.|Отдел жилищных| 112 860 | 112 494 | 366 | 112 860 | 112 860 || |субсидий | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||21.|Управление наружной| 12 341 | 12 146 | 195 | 12 098 | 12 181 || |рекламы и информации| | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||22.|Управление | 5 581 | 5 273 | 308 | 5 373 | 5 640 || |муниципального | | | | | || |заказа администрации| | | | | || |г. Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||23.|МУ "Избирательная| 1 346 | 1 299 | 47 | 1 311 | 1 356 || |комиссия | | | | | || |муниципального | | | | | || |образования г.| | | | | || |Владимир" | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||II.|Адресная | 346 456,7 | 267 351,7 | 79 105 | 391 366 | 260 180 || |инвестиционная | | | | | || |программа - всего | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------|| |в том числе: | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||1. |Администрация г.| 35 053,7 | 35053,7 | 0 | 44 000 | 10 000 || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||2. |Управление жилищно-| 10 005 | 0 | 10 005 | 23 541 | 23 274 || |коммунального | | | | | || |хозяйства | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||3. |Управление | 293 398 | 232 298 | 61 100 | 321 825 | 224 906 || |архитектуры и| | | | | || |строительства | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||4. |Управление | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 500 | 1 500 || |образования | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------||5. |Управление | 2 000 | 0 | 2 000 | 500 | 500 || |здравоохранения | | | | | || |администрации г.| | | | | || |Владимира | | | | | ||---+---------------------+------------+---------------+--------------+-----------+---------|| |ВСЕГО РАСХОДОВ |5 656 275,6 | 5 365 492,6 | 290 783 |5 344 738,9|5 151 660|---------------------------------------------------------------------------------------------